AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE CARACTERÍSTICAS REPORT PONTUAÇÃO GLOBAL Data:

ÍNDICE ADEQUAÇÃO
Fiat Group Automobiles REALIZADO POR
CONFORMIDADE ###
ÍNDICE ADEQUAÇÃO
Revisão 01 Data: 12/09/2013 Cliente Fornecedor
RASTREABILIDADE ###
DESENHO N°: DUM: DENOMINAÇÃO: APLICAÇÃO:

FORNECEDOR: CÓDIGO: PLANTA: EQF:

1 - MONITORIA DA GESTÃO
DAS CARACTERÍSTICAS
REPORT
Análise de Viabilidade e
Responsabilidades
A
GARANTIA DA CONFORMIDADE
2 - TRABALHO E 5 - RASTREABILIDADE E
3 - ESTRUTURAÇÃO DO 4 - AÇÕES PREVENTIVAS E
TREINAMENTO REGISTROS
CONTROLE DA QUALIDADE CORRETIVAS
PADRONIZADOS
Documentação e definições de
Planos de Controle PFMEA Rastreabilidade e Identificação
processo

Ferramentais, Dispositivos e Controle da Qualidade nos Desempenho e Capacidade do

Documentação Técnica Gestão de Não Conformidades
Equipamentos Fornecedores Processo
B

Mapeamento das Controle de Produtos Não Auditoria de Produto e de

Manutenção Dispositivos à Prova de Erros
Características Report Conformes Processo
C

Auditorias Periódicas da
Gestão das Características Retrabalho Meios de Medição e Controle Lições Aprendidas Requalificação Periódica
D Report

Análise Crítica da Direção Treinamento Processos Especiais Registros

E

NA - Não Aplicável OBSERVAÇÕES DE

1 - RISCO MAIOR 2 - RISCO MAIOR 3 - RISCO MENOR 4 - SEM RISCO 5 - BEST PRACTICE AUDITORIA
NV - Não Verificado

Resp. Fornecedor: Sup. CMD: SQE: Sup. EQF:

Nome/Assinatura Nome/Assinatura Nome/Assinatura Nome/Assinatura
 1 - MONITORIA DA GESTÃO DAS CARACTERÍSTICAS REPORT

PONTUA
SEÇÃO REQUISITOS REFERÊNCIAS EVIDÊNCIAS ÇÃO

O fornecedor deve possuir pleno conhecimento e ciência das responsabilidades Atividades de formação interna,
civis e criminais relacionadas com eventuais falhas dos produtos que fornece ao Código Civil Brasileiro, Código procedimentos de gestão para
1 cliente, conhecendo as consequências advindas de campanhas de saneamento Penal Brasileiro e Código de campanhas de saneamento,
do parque circulante (Recall Campaign ) e a necessidade de fundos econômicos Defesa do Consumidor departamento jurídico
para suportar estas atividades (seguro, fundo de reserva, etc.). capacitado no tema, ...

Análise de Atividades de formação interna,

Viabilidade e
Responsabilidades 2 profissionais com poder de decisão sobre produtos e processos. Este
1A Propósito: garantir que a
empresa tenha pleno
conhecimento de suas
responsabilidades e dos
riscos inerentes a seus
3 formação, certificados de
produtos
O conhecimento acima deve encontrar-se difundido nos níveis apropriados da
procedimentos de gestão para
organização, em especial na alta direção, nas gerências e nos níveis
campanhas de saneamento,
departamento jurídico
conhecimento deve também ser apropriadamente difundido aos subfornecedores
capacitado no tema, contratos
pertinentes.
junto a fornecedores, ...
Profissionais da empresa devem estar adequadamente capacitados no
entendimento de todos os requisitos relacionados à gestão das características Manual Gestão de
Registros de atividades de
Report, atuando como multiplicadores em seus respectivos departamentos e, Características Report FIAT
quando pertinente, nos subfornecedores. Minimamente devem existir CHRYSLER, Capitolato 9.01120,
participação.
multiplicadores nos departamentos de: Engenharia do Produto, Engenharia do capitolatos derivados e anexos
Processo, Produção, Qualidade e Compras (EQF).

Os riscos, exigências e responsabilidades relacionados com o fornecimento de Manual Gestão de Análises de viabilidade
produtos contendo características Report devem ser considerados na análise de Características Report FIAT efetuadas durante as fases
4
viabilidade na fase de cotação e oferta, no aceite do pedido do cliente e no CHRYSLER, Capitolato 9.01120, citadas no requisito.
planejamento industrial da produção. capitolatos derivados e anexos Lista de Características Report.

Documentação
Técnica
Propósito: assegurar a
1B disponibilidade, atualização
e indicação da existência
de características Report
nos vários processos da
empresa
Mapeamento das
Características
Report
1C Propósito: assegurar o
mapeamento adequado
das características Report
em toda a extensão da
cadeia produtiva
O fornecedor deve prover, manter sob controle (mediante o uso de árvore de
Capitolato 9.01120, capitolatos Disponibilidade da
normas ou outra forma equivalente ou mais completa), atualizar e dar a devida
derivados e anexos, normas documentação técnica, árvore
1 utilização à documentação técnica de referência relacionada com as
específicas, desenhos do de normas, controle de
características Report (capitolatos, normas, tabelas, desenhos e outros),
produto, etc. documentos.
atividades estas extensivas aos subfornecedores interessados.
Cadastro de usuários (login e
senha) para profissionais
Para permitir o atendimento do requisito acima, deve ser providenciado o acesso Portal FGPS (www.fgps.com.br, responsáveis pela consulta e
2
sistemático e periódico ao portal FIAT para obtenção e atualização de normas. no link de nome Orange). atualização de normas,
comprovação de acesso
sistemático.
Quando corresponsável pelo projeto (Codesigner ), o fornecedor deve identificar
as características de seus produtos relacionadas com a segurança em coerência Capitolatos 9.01102/10 e Procedimento ou roteiro para
3 e/ou em complementação às definições do capitolato 9.01120, utilizando a 9.01120, norma FIAT 00160 e desenvolvimento de produtos,
ferramenta DFMEA como orientadora desta identificação. Toda a sistemática de Manual FMEA da AIAG projetos de produto.
gestão do presente guia devem ser aplicadas.
Deve ser estabelecida sistemática de indicação das características Report na
documentação técnica primária (desenhos, normas e outros) e na secundária
(instruções de trabalho, planos de controle, registros, etc.), de forma a explicitar
devidamente a presença de tais características. Especificamente para os
Capitolato 9.01120 e norma FIAT Exame da documentação
4 desenhos, estas indicações devem estar presentes na legenda, no corpo do
07255 técnica primária e secundária.
desenho e ao lado de cada característica assim classificada (ver norma FIAT
07255 e capitolato 9.01120). O fornecedor pode utilizar simbologia própria,
desde que haja uma formalização da correspondência entre esta simbologia e
aquela definida pela FIAT.
Deve ser elaborada uma Lista para cada produto (ou família de produtos, desde
que homogêneos), contendo todas as características Report existentes, assim Capitolato 9.01120 com
como informações e avaliações detalhadas para cada uma destas derivados e anexos, normas
Lista de Características Report
características, seu desdobramento e, em especial, as suas formas de garantia específicas, desenhos do
1 completamente preenchida e
de conformidade e rastreabilidade. Esta lista deve conter também as produto, etc.
aprovada pelo cliente.
características Report geradas/gerenciadas por subfornecedores. A(s) lista(s) Formulário Lista de
deve(m) ser apresentadas à FIAT para conhecimento e aprovação e Características Report .
reapresentadas quando houver alterações/atualizações.
Devem ser estabelecidos e calculados indicadores de conformidade e de Manual Gestão de
Lista de Características Report
rastreabilidade para cada lista de características Report conforme fórmulas Características Report FIAT
2 completamente preenchida e
inseridas no próprio formulário, permitindo a avaliação do grau de risco presente CHRYSLER - Formulário Lista de
aprovada pelo cliente.
em cada produto ou família de produtos. Características Report.
Na presença de riscos de conformidade ou rastreabilidade evidenciados na
Manual Gestão de
Lista, planos de ação apropriados devem ser estabelecidos e executados em
Características Report FIAT
3 prazos adequados. O(s) plano(s) deve(m) ser apresentado(s) à FIAT Planos de ação.
CHRYSLER - Formulário Lista de
CHRYSLER para conhecimento e reapresentado(s) quando houver
Características Report.
alterações/atualizações.
 O fornecedor deve dispor de auditores internos aptos a realizar auditorias
periódicas da gestão das características Report . Auditores internos capacitados Manual Gestão de
1 a auditar outros sistemas (ISO 9001, TS 16949 e outros) podem ser utilizados Características Report FIAT Relação de auditores internos.
Auditorias Periódicas desde que tenham sido capacitados no conteúdo do presente conjunto de CHRYSLER
da Gestão das requisitos.
Características
Auditorias internas semestrais devem ser realizadas, extensivas aos Manual Gestão de
1D Report Relatórios de auditorias internas
2 subfornecedores interessados, para avaliar o grau e profundidade de Características Report FIAT
e calendário de auditorias.
atendimento aos requisitos do presente manual (critérios de auditoria). CHRYSLER
Propósito: monitorar a
eficácia da gestão das Na presença de não conformidades no atendimento aos requisitos, configurando
características Report situação de risco, planos de ação apropriados devem ser estabelecidos e
Planilha Observações de
3 executados em prazos adequados. O(s) plano(s) deve(m) ser apresentado(s) à Planos de ação.
Auditoria
FIAT CHRYSLER para conhecimento e reapresentado(s) quando houver
alterações/atualizações.

Análise Crítica da A direção do fornecedor deve conduzir reuniões mensais de análise crítica da
1 Atas e relatórios das reuniões.
gestão das características Report .
Direção
Nestas reuniões, devem ser avaliados os Índices de Adequação de
Listas Mestras de Características
Propósito: instituir a Conformidade e Rastreabilidade das características Report , assim como os
1E 2 Report e resultados das Atas e relatórios das reuniões.
avaliação da eficácia da resultados das auditorias internas e externas da gestão destas características e
auditorias internas e externas.
gestão das características dos processos especiais.
Report no mais elevado
nível de decisão da Os respectivos planos de ação devem ser apresentados, avaliados, validados e,
3 Planos de ação Atas e relatórios das reuniões.
empresa quando pertinente, ajustados.
 2 - TRABALHO PADRONIZADO

PONTUA
SEÇÃO REQUISITOS REFERÊNCIAS EVIDÊNCIAS ÇÃO
A documentação técnica de processo (Instruções de Trabalho, Fluxogramas,
Fichas de Parâmetro, Planos de Controle, Layouts , etc.) deve conter a indicação
das características Report de forma clara pela aposição de simbologia Manual QSB FIAT CHRYSLER, Exame da documentação
1
específica na primeira página e junto à descrição da característica. Esta estratégia Trabalho Padronizado técnica de processo.
indicação deve ser desdobrada nas fases intermediárias dos processos que
afetam direta ou indiretamente tais características.
Os formulários de registros de realização de atividades ou resultados de
Manual QSB FIAT CHRYSLER,
2 controles/monitoria envolvendo características Report devem possuir a mesma Exame dos registros.
estratégia Trabalho Padronizado
indicação prevista no requisito 1 acima.
As operações que possuem impacto sobre a geração de características Report ,
Documentação e inclusive as de controle da qualidade, devem possuir identificação específica
Manual QSB FIAT CHRYSLER, Presença da indicação Report
Definições de 3 pela aposição do símbolo Report de forma ostensiva e visível no local onde são
estratégia Trabalho Padronizado nas operações.
Processo executadas. Esta identificação deve ser coerente com o Fluxograma do
Processo.
2A Propósito: prover as Os procedimentos operacionais padrão (Instruções de Trabalho ou equivalentes)
necessárias condições devem ser completos, claros e conter todas as informações necessárias à
Exame das Instruções de
operacionais para a realização das atividades operacionais, como setup (incluindo liberação da Manual QSB FIAT CHRYSLER,
4 Trabalho e documentos
garantia da conformidade produção), produção, regulagens, controle da qualidade, embalagem, etc., além estratégia Trabalho Padronizado
relacionados.
das características Report de indicar claramente as ações de reação na presença de não conformidades ou
dificuldades de cumprimento dos padrões.
Quando necessário, auxílios visuais devem ser disponibilizados nas estações de
trabalho para auxiliar os Operadores de Produção na realização de suas Manual QSB FIAT CHRYSLER, Presença de auxílios visuais nas
5
atividades, contendo descrição visual de Certo/Errado, falhas potenciais, estratégia Trabalho Padronizado operações.
cuidados especiais, etc.
A liberação da produção após paradas, na troca de produtos e situações afins
deve ser efetuada de forma sistematizada, com definição dos controles da
Manual QSB FIAT CHRYSLER, Procedimentos/instruções de
6 qualidade e parâmetros de processo a ser feitas (além de outras verificações e
estratégia Trabalho Padronizado trabalho e registros.
validações específicas) sendo, para conclusão, validadas por autoridade
identificada para este fim, com registro.
 Ferramentais, Os ferramentais, dispositivos e equipamentos diretamente relacionados com a
Presença de identificação nos
1 geração de características Report devem possuir identificação específica pela
Dispositivos e meios citados.
aposição do símbolo Report , além da etiqueta CAF (Código de Ativo Fixo).
Equipamentos
Formulário Controle de Vida Útil
Quando sujeitos a desgaste em função do uso, estes meios devem ter sua vida
2B Propósito: permitir de Ferramental (Anexo 3 da Registro de controle de vida útil
2 útil definida e controlada regularmente, propiciando o planejamento de sua
cuidados especiais na Carta de Requisitos Específicos dos meios citados.
reconstrução/substituição antes de seu exaurimento.
conservação dos meios de FIAT CHRYSLER)
obtenção das Os meios referidos devem ser adequadamente mantidos, conservados,
Registros e exame das
características Report 3 avaliados e protegidos de forma sistemática nos intervalos de seu uso e a
condições dos meios citados.
intervalos regulares, quando de uso contínuo.
Os ferramentais, dispositivos e equipamentos diretamente relacionados com a
Planos de manutenção e
geração de características Report devem ser cobertos por planos de
1 registros de manutenções
manutenção preventiva coerentes com sua intensidade de uso, recomendações
efetuadas.
do fabricante, histórico de falhas, desgaste e vida útil prevista.
Manutenção
Componentes de reposição devem ser disponibilizados para substituição nas
Lista de componentes e exame
2 manutenções preventivas e eventuais intervenções corretivas, assegurando a
Propósito: prevenir falhas dos estoques.
necessária continuidade produtiva dos meios acima citados.
2C dos meios de produção e,
Profissionais de manutenção adequadamente capacitados devem estar Relação dos profissionais de
caso ocorram, assegurar
3 disponíveis em todos os turnos produtivos nos quais operem processos manutenção e sua distribuição
seu pronto
relacionados com características Report . por área/turnos.
restabelecimento
Após intervenções preventivas e corretivas, a liberação dos equipamentos
operacional
4 somente deve ocorrer se os índices de Cmk medidos forem iguais ou superiores Registros.
àqueles originalmente obtidos.
Registros das intervenções efetuadas nos meios citados devem ser efetuados e
5 Registros.
mantidos de acordo com os requisitos da seção 5E.
Retrabalhos em características Report devem ser vetados. A única exceção são
os retrabalhos que consistem na substituição de componentes defeituosos em Exame das operações e
1 um conjunto. Nestes casos e em outros eventualmente identificados, os consulta a lista de operações
retrabalhos previstos devem ser previamente relacionados e concordados com o autorizadas.
cliente.
Retrabalho Quando permitidos, os retrabalhos devem ser efetuados de acordo com
2 sistemática claramente definida e padronizada, observados todos os requisitos Documentação de retrabalho.
2D Propósito: estabelecer das seções 2A e 3A.
regras e diretrizes para
eventuais operações de A reinserção de produtos reparados no fluxo produtivo deve obedecer a Manual QSB FIAT CHRYSLER
retrabalho 3 modalidades claramente definidas para evitar a repetição ou a ausência de (estratégia Controle de Produtos Exame sistemática.
operações. Não Conformes, Requisito 9.2)
Os eventuais retrabalhos devem ser devidamente registrados (com quantidades
envolvidas, método de reparação, resultados dos controles de qualidade e
4 Registros.
outras informações pertinentes) e mantidos de acordo com os requisitos da
seção 5E.
 Os profissionais diretamente envolvidos nos processos operacionais Manual QSB FIAT CHRYSLER
Treinamento
relacionados com características Report devem ser treinados adequadamente (estratégia Treinamento Conteúdo do treinamento e
1
tanto na realização de suas tarefas quanto sobre as consequências de uma Padronizado do Operador, registros.
Propósito: assegurar a
eventual não conformidade de produto ou falhas de rastreabilidade. requisito 3.2)
2E necessária competência
operacional dos Devem ser previstas atividades de reciclagem especialmente orientadas para o
Conteúdo do treinamento e
funcionários responsáveis 2 conhecimento não operacional (consequências de uma eventual não
registros.
pela produção e controle conformidade de produto ou falhas de rastreabilidade).
das características Report As atividades de capacitação acima descritas devem ser registradas, de acordo
3 Registros.
com seção 5E.
 3 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE

PONTUA
SEÇÃO REQUISITOS REFERÊNCIAS EVIDÊNCIAS ÇÃO
As características Report devem ter sua conformidade absolutamente garantida Seção 2 do do Manual de Gestão
mediante atividades de controle da qualidade adequadas, com o uso mandatório de Características Report FIAT Planos de controle e/ou
1 das seguintes modalidades: Dispositivos à Prova de Erro - DAPE, inspeção CHRYSLER e Manual QSB FIAT instruções de trabalho.
totalmente automática ou inspeção automática mista. Outras modalidades que CHRYSLER (estratégia Trabalho Lista de Características Report.
não estas devem ser previamente concordadas com a FIAT CHRYSLER. Padronizado, requisito 2.3)

Quando se tratar de características Report não controláveis no produto ou que

exigem testes destrutivos (exemplos: espessura de camada, dureza de núcleo,
Planos de controle e/ou
resistência à tração, etc.), a garantia da conformidade deve se dar via controle Veja também requisitos da seção
2 instruções de trabalho.
dos parâmetros de processo determinantes da característica (temperatura, 3E abaixo (Processos Especiais)
Planos de Controle Lista de Características Report.
tempo, pressão, velocidade, etc.) com monitoria contínua e autorregulagem dos
parâmetros ou alarmes efetivos na ocorrência de desvios.
3A Propósito: estabelecer
regras precisas para o São absolutamente vetados controles da qualidade por amostragem (auditoria
controle da qualidade das de produto) sobre características Report , exceto nos dois casos abaixo
características Report descritos:
Planos de controle e/ou
1 - quando a conformidade da característica já foi garantida por uma das
3 instruções de trabalho.
modalidades descritas no requisito 1, ou
Lista de Características Report.
2 - quando se tratar de produto obtido por batelada ou corrida (produtos
químicos, aços, etc.), situação na qual a amostra retirada para controle é
totalmente representativa da totalidade do lote.
As atividades descritas nos requisitos 1, 2 e 3 acima devem gerar registros
adequados a demonstrar, frente à necessidade de comprovação ou
4 rastreabilidade, a conformidade dos produtos produzidos e/ou das condições de Registros
processos nas quais foram produzidos. Estes registros devem ser mantidos nas
condições e tempos definidos na seção 5E.
Os requisitos da seção 3A acima devem ser atendidos da mesma forma nos
1 Lista de Características Report .
Controle da subfornecedores que geram características Report .
Na eventual incapacidade dos subfornecedores em atender a estes requisitos,
Qualidade nos
atividades de controle da qualidade de recebimento devem ser implementadas Planos de controle e/ou
Fornecedores 2 atendendo integralmente aos requisitos 1 e 3 da seção 3A acima. Esta instruções de trabalho.
3B Propósito: estabelecer possibilidade não é aplicável para as modalidades de características Report Lista de Características Report .
regras precisas para o citadas no requisito 2 da seção 3A acima.
controle da qualidade das O fornecedor deve dispor de recursos humanos capacitados a verificar o Organograma da Qualidade com
características Report de atendimento destes requisitos (3A) em seus subfornecedores e, quando houver estrutura de EQF, além de
procedência externa 3
desvios ou dificuldades de atendimento, atuar de forma adequada para registros de auditorias em
assegurar o cumprimento dos requisitos. subfornecedores.
 Os Dispositivos à Prova de Erro (DAPE) devem ser aptos a impedir a realização
da operação na presença ou iminência de uma não conformidade da respectiva
característica Report ou impedir a continuidade do produto no processo
operacional caso a operação já tenha sido realizada, sem a necessidade de Exame das operações que
1
intervenção humana. Caso o produto impedido deva ser retirado do fluxo utilizam DAPEs.
operacional (refugo, montagem de componente faltante, etc.), esta operação
Dispositivos à Prova deve ser estruturada de forma tal a impedir destinação inadequada do produto
de Erro (ex.: desvio automático para caixa boca-de-lobo).
Manual QSB FIAT CHRYSLER
3C Os DAPEs devem ser parte integrante do processo operacional, constar na
Propósito: assegurar 2 (estratégia Verificação DAPEs, Cadastro dos DAPEs.
documentação técnica e plano de controle e ser devidamente cadastrados.
eficácia na definição e requisito 1)
utilização dos DAPES Os dispositivos à prova de erro devem ter sua presença e funcionamento
verificados a cada início de turno, de forma sistemática e com registro. Estas
verificações também devem ser realizadas no início e fim de produção de lotes Manual QSB FIAT CHRYSLER
Procedimentos/instruções de
3 (havendo troca do DAPE e quando não houver coincidência com o início de (estratégia Verificação DAPEs,
trabalho e registros.
turno) e no fim do turno antes de paradas prolongadas (férias, feriados requisitos 2 e 3)
prolongados, etc.). No caso de eventual ausência ou mal funcionamento, ações
de reação devem ser claramente definidas.
Os meios de medição e controle das características Report devem ser
adequados ao seu propósito, com precisão coerente com o campo de tolerância Exame dos meios de controle e
1 Manual AIAG M.S.A.
da característica controlada e cobertos por estudos periódicos de MSA (Análise registros de MSA.
dos Sistemas de Medição).
Os meios acima devem ser calibrados periodicamente em função de sua
frequência de utilização e possibilidade de desgaste/desregulagem,
Meios de Medição e 2 internamente ou por entidades externas devidamente reconhecidas, sendo Registros.
Controle sempre acompanhados de etiqueta ou similar que indique a data de sua última
calibração e a próxima data prevista.
3D Propósito: garantir a Os meios devem possuir backups adequados a ser utilizados durante sua
correta gestão dos meios eventual ausência para calibração ou, então, deve ser formalmente estabelecido Procedimentos de calibração e
3
de medição e controle de que a produção permaneça parada enquanto o meio não estiver disponível para presença dos backups .
características Report utilização.
As calibrações devem ser registradas em uma ficha ou diário de bordo
4 Registros/diário de bordo.
individual, assim como as intervenções realizadas sobre o meio.
Deve ser disponibilizado recurso adequado para verificar a correta
funcionalidade dos meios de medição e controle no próprio posto de trabalho Exame das operações que
5
(padrões de mínimo e máximo, peças calibradas, etc.), com frequência mínima utilizam meios de controle.
de uma vez por turno.
 Os processos especiais relacionados com características Report devem ser
auditados com frequência mínima semestral e/ou para o tratamento de
reclamações de falhas nestas características. Neste último caso, a auditoria
Manuais AIAG CQI - 9, 11, 12,
1 deve focar apenas nos aspectos dos processos relacionados com a falha. Deve- Registros de auditoria.
15 e 17
se considerar como processos especiais, pelo menos: tratamento térmico,
tratamento superficial, pintura, soldagem metalúrgica e soldagens elétrica e
eletrônica.
Os requisitos a ser auditados nos processos especiais devem conter aspectos
tecnológicos específicos de cada processo e aspectos de gestão comuns a
todos eles, especificamente:
- Disponibilidade de um funcionário com conhecimento específico do processo.
Processos Especiais
- Procedimentos definindo claramente o que pode e o que não pode ser
retrabalhado, bem como quando e como o material foi retrabalhado (ver
3E Propósito: garantir a
requisitos da seção 2D).
gestão dos processos
- Planos de contingência para falhas em equipamentos, inclusive falta de
especiais Manuais AIAG CQI - 9, 11, 12, Procedimentos/checklists de
2 energia, bem como treinamento dos operadores nos referidos planos.
15 e 17 auditorias.
- Treinamento dos envolvidos nos princípios básicos dos processos, incluindo
consequências de falhas e importância dos controles de processo.
- Ordem e limpeza, segurança, cuidados com o meio ambiente, limpeza de
recipientes, segregação restrita de itens não conformes, identificação clara da
fase na qual o produto se encontra e cuidados especiais com produtos restantes
em equipamentos e processos, principalmente aqueles contínuos.
- Análise periódica dos dados de processo e produto para a prevenção de
falhas.
Os requisitos 1 e 2 acima devem ser estendidos aos subfornecedores que
3 Registros de auditoria.
operam processos especiais relacionados com características Report .

SEÇÃO
PFMEA
1 QSB FIAT CHRYSLER
Propósito: robustecimento
dos processos produtivos
relacionados a
4A características Report,
através da aplicação
2 Manual FMEA da AIAG
sistemática da metodologia
PFMEA, prevenindo a
ocorrência (ou repetição)
de falhas.
3 QSB FIAT CHRYSLER
Gestão de Não 1 (estratégia Processo de
Conformidades
Propósito: proporcionar
atuação diferenciada,
2
imediata e com
participação da alta direção
4B sobre falhas de qualidade
em características Report.
Nota: os requisitos desta 3 suspensão, devem ser adotadas medidas robustas e confiáveis para filtrar
seção não se aplicam a
falhas rotineiras detectadas
nos filtros do processo
operacional (inspeções).
4
4 - AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
PONTUA
REQUISITOS REFERÊNCIAS EVIDÊNCIAS ÇÃO
Os processos que impactam direta ou indiretamente as características Report
devem ser cobertos por PFMEAs elaboradas e revisadas, pelo menos, nos
Manual FMEA da AIAG e Manual
seguintes eventos: projeto do processo, tryout do processo, início de produção a
PFMEAs.
regime, alterações significativas de produto e/ou processo, falhas de qualidade
(Estratégia Redução de Riscos)
(nestes últimos dois eventos, limitadamente às porções do processo afetadas) e
periodicamente, com frequências definidas.
As pontuações para Severidade em modos de falha relacionados a
características Report devem ser de 9 (falha com aviso prévio) ou 10 (falha sem
PFMEAs.
aviso prévio) e ações de melhoria devem ser continuamente perseguidas para
modos de falha cujos IPRs ultrapassem o valor de 40.
Manual FMEA da AIAG e Manual PFMEAs, relação dos
As PFMEAs devem ser elaboradas e revisadas por equipe(s) multidisciplinar(es)
participantes e certificados de
capacitada(s) na metodologia.
(Estratégia Redução de Riscos) treinamento.
As falhas de qualidade internas e externas relacionadas com características
Manual QSB FIAT CHRYSLER
Report devem ser tratadas no Processo de Resposta Rápida e imediatamente Registros do processo de
escalonadas para a alta direção, que deve acompanhar o processo de resposta rápida.
Resposta Rápida)
tratamento destas falhas até a sua conclusão.
No processo de tratamento destas falhas deve ser exaustivamente aplicado o
conceito de verificação de abrangência no sentido de se identificar possíveis
falhas em produtos similares ou em produtos já em utilização. Na eventualidade, Registros do processo de
mesmo que remota, de que tenha ocorrido envio e utilização de produtos não resposta rápida.
conformes pelo cliente, este deverá ser formalmente notificado, com indicação
dos riscos e ações recomendadas.
Enquanto não houver certeza da eliminação das causas das falhas, a produção
e envio de produtos ao cliente devem ser suspensos. Na impossibilidade de
Registros do processo de
resposta rápida.
eventuais produtos não conformes, devidamente padronizadas conforme os
requisitos das seções 2 e 3.
Os produtos retornados de garantia com falhas em características Report
devem ser exaustivamente analisados pelo uso da ficha ECA mantida atualizada Registros do processo de
no site SCP e estas falhas devem ser tratadas de acordo com os requisitos resposta rápida e fichas ECA.
acima
 Os produtos com não conformidades em características Report detectados
durante o processo operacional (setup , produção, controle da qualidade,
1 eventual reparação, etc..) devem ser imediatamente segregados em recipientes
Controle de Produtos invioláveis (tipo boca-de-lobo) disponíveis nas próprias operações e dali
retirados somente por pessoal devidamente autorizado.
Não Conformes: Quando a não conformidade envolver uma quantidade maior de produtos
Manual QSB FIAT CHRYSLER
4C (recipientes, embalagens, etc.), estes devem ser imediatamente transferidos
Propósito: impedir o uso 2 (estratégia Controle de Produtos
para uma área de segregação devidamente identificada, protegida e com acesso
equivocado de materiais Não Conformes, requisito 9.4)
restrito, enquanto se aguarda a sua destinação final.
não conformes
Manual QSB FIAT CHRYSLER
3 Os materiais não conformes devem ser identificados de forma inequívoca. (estratégia Controle de Produtos
Não Conformes, requisito 9.1)
O fechamento do tratamento de falhas de qualidade em características Report
Lições Aprendidas:
deve assegurar que estas modalidades de falhas não mais ocorram nos
Manual QSB FIAT CHRYSLER
1 mesmos produtos/processos ou em produtos/processos similares, no curto,
Propósito: assegurar a não (estratégia Lições Aprendidas)
4D médio e longo prazos. A seguinte pergunta deve ter uma resposta adequada e
recorrência de falhas de
robusta: o que foi feito para que esta falha não mais ocorra?
qualidade em
Os registros de lições aprendidas sobre características Report devem possuir a
características Report 2 Registros
mesma indicação prevista no requisito 2 do subgrupo 2A

SEÇÃO
1 rastreabilidade reversa das condições nas quais o produto foi produzido,
2 Capitolato 9.01105
Rastreabilidade e
Identificação
Propósito: permitir a
identificação clara e
5A 3 9.01106, 9.01106/01 e
precisa dos produtos com
características Report e a
rastreabilidade adequada
em caso de ocorrência de
falhas de qualidade.
4
5
5 - RASTREABILIDADE E REGISTROS
PONTUA
REQUISITOS REFERÊNCIAS EVIDÊNCIAS ÇÃO
Os produtos que contêm características Report devem possuir identificação
individual durável e indelével por minimamente 15 anos e apta a permitir a
Lista das Características
Report .
controlado e destinado bem como o lote homogêneo de produção ao qual o
mesmo pertence.
Os lotes de produtos que contêm características Report devem possuir
identificação em cada embalagem individual durável e indelével pelo período de
utilização (compreendidos transporte e armazenamento) e apta a permitir a Lista das Características
rastreabilidade reversa das condições nas quais o lote foi produzido, controlado Report .
e destinado bem como o lote homogêneo de produção ao qual o mesmo
pertence.
Os fatores definidores de homogeneidade de lote (corrida de matéria prima,
Capitolatos 9.01102, 9.01105,
batelada, componente determinante, operação, etc.) devem ser definidos para
cada produto/família de produto e/ou processo operacional, permitindo o
9.01106/02.
planejamento adequado do sistema de produção e rastreabilidade.
O sistema de produção (incluindo controle da qualidade, manuseio, transporte e
armazenamento) deve ser planejado para delimitar os lotes homogêneos de
produção e a sua correlação com a identificação dos produtos/embalagens,
permitindo a correta rastreabilidade no decorrer dos processos operacionais, nos
processos de utilização no cliente montadora e nos processos pós-venda
(produtos de reposição e assistência técnica).
Os materiais (matéria prima, componentes, produtos semielaborados e
acabados, etc.) devem estar identificados ao longo dos processos operacionais
de forma clara e inequívoca, com indicação precisa da etapa do processo na
qual se encontram, as operações realizadas e aquelas a realizar.
 Os processos operacionais devem ser projetados e utilizados com recursos
adequados e coerentes com a elevada importância das características Report
1 envolvidas, utilizando equipamentos com elevado grau de independência do
fator humano (automação) para a realização de operações de transformação e
para a movimentação dos produtos entre etapas do processo.
Desempenho e
Capacidade dos O monitoramento dos processos especiais deve ocorrer de forma contínua e
Sistemática de monitoramento
Processos 2 com ajustes automáticos ou, na ausência deste último recurso, com sistemas de
dos processos.
alertas que possibilitem intervenção imediata frente a derivas de parâmetros.
Propósito: disponibilizar
5B Na eventual utilização( ver restrições no requisito 3A1) de Controle Estatístico de
processos operacionais
Processo (CEP) como forma de garantir a conformidade de característica
adequados à importância Estrutura e recursos para
3 Report, deve ser assegurada a utilização das técnicas estatísticas adequadas Manual CEP da AIAG
das características Report aplicação do CEP.
com assistência de pessoal devidamente capacitado, sendo admissível o uso de
e utilização de técnicas
CEP por variável somente em processos comprovadamente capazes e estáveis.
corretas para sua
monitoria.
No caso acima, os processos envolvidos devem possuir capacidade adequada
(Cm e Cmk maiores ou iguais a 1,85 e Cp e Cpk maiores ou iguais a 1,67).
Registros da medição da
4 Recursos alternativos de controle da qualidade devem ser disponibilizados para Manual CEP da AIAG
capacidade dos processos.
o caso dos processos perderem, mesmo que momentaneamente, estas
capacidades e a produção não puder ser interrompida.

As características Report devem ser objeto de auditorias periódicas

(amostragens) com o intuito de confirmar a eficácia e adequação dos processos
de controle da qualidade adotados. Estas auditorias devem abranger desde o Planejamento e registros das
Auditoria de Produto 1
recebimento de materiais até o produto final liberado para envio ao cliente. auditorias de produto.
e de Processos Nota: as auditorias são complementares às atividades de controle da qualidade
Operacionais requeridas na seção 3A e não as substituem.
Os processos operacionais relacionados com características Report devem ser
Propósito: reforçar a Planejamento e registros das
5C 2 auditados periodicamente para confirmar sua eficácia e adequação aos padrões
segurança da auditorias de processo.
definidos.
conformidade mediante A eventual detecção de não conformidades nas auditorias de produto deve
realização de auditorias de 3 imediatamente ser levada para tratamento no Processo de Resposta Rápida, Registros de resposta rápida.
produto e processos conforme requisitos da seção 4B.
operacionais.
A eventual detecção de não conformidades nas auditorias de processos
4 operacionais deve provocar, além da definição de planos de ação adequados, a Registros de resposta rápida.
imediata verificação da conformidade dos produtos pertinentes.

Requalificação
Periódica Os produtos com características Report devem ser requalificados a cada 6
Propósito: confirmar a meses, limitadamente aos ensaios e provas relacionados com estas Planejamento e registros das
5D validade do desempenho 1
características. Outras modalidades devem ser previamente concordadas com o requalificações.
das características Report cliente FIAT CHRYSLER.
nos ensaios e provas de
qualificação
 Deve ser disponibilizada e continuamente atualizada uma relação dos
Relação de fornecedores
1 fornecedores regularmente aprovados para suprimento de materiais (matérias
aprovados.
primas, componentes e produtos) com características Report .
Os materiais adquiridos e que possuem características Report garantidas na
Registros de recebimento de
origem (matérias primas, produtos químicos e similares) devem ser
2 matéria prima, produtos
acompanhados dos respectivos certificados de qualidade atestando a sua
químicos e similares.
conformidade.
Os parâmetros de processo (especialmente dos processos especiais) que
possuam vinculação com a conformidade das características Report devem ser
Registros 3 Registros de processo.
registrados de forma compatível com o sistema de rastreabilidade adotado nos
produtos.
Propósito: proporcionar a Os resultados dos controles da qualidade executados nas características Report
guarda, conservação, 4 devem ser registrados de forma compatível com o sistema de rastreabilidade Registros de controles.
proteção e disponibilização adotado nos produtos.
de informações (registros) As intervenções realizadas sobre os processos produtivos, equipamentos,
que permitam conduzir 5 instalações, dispositivos, meios de controle e afins devem ser registradas de Registros de manutenção.
investigações relacionadas forma compatível com o sistema de rastreabilidade adotado nos produtos.
5E com as condições nas
quais os produtos com O tratamento de não conformidades de produto e/ou processo (seção 4B) deve
6 Registros de resposta rápida.
características Report ser registrado de forma apropriada.
foram produzidos, Os resultados das auditorias da gestão das características Report , as análises
Relatórios de auditoria e planos
controlados, além da 7 críticas da alta direção assim como os planos de ação decorrentes devem ser
de ação, atas de reunião.
delimitação de eventual registrados de forma apropriada.
lote de produtos sujeitos a Todos os registros acima devem ser arquivados e preservados pelo tempo
intervenção no cliente ou mínimo de 15 anos devendo apresentar facilidade de acesso e consulta sempre Regras para guarda dos
8
pós-venda (Recall que necessário, com vinculação compatível com o sistema de rastreabilidade registros.
Campaign). adotado nos produtos.
A integridade dos registros acima deve ser assegurada, pela adoção de
Regras para guarda dos
9 precauções aptas a evitar deterioração ou perda por fenômenos naturais como
registros.
inundação ou incêndio ou pela ação do tempo.
Os documentos de produto e processo (desenhos, procedimentos, instruções de
Regras para guarda dos
10 trabalho, etc.) mesmo obsoletos, deverão ter o mesmo tratamento dispensado
registros.
aos registros.
A eventual terceirização da guarda dos registros deve resguardar o atendimento Registros das auditorias do
11 de todos os requisitos acima e o processo deve ser auditado periodicamente processo de guarda dos
para detecção e correção de eventuais desvios. registros.
 PÁGINA:
LISTA DE CARACTERÍSTICAS "REPORT" FIAT CHRYSLER ___ DE ___
LOGOTIPO DO CÓDIGO
FORNECEDOR FORNECEDOR: NORMAS DE REFERÊNCIA:
FORNEC.

COMPONENTE: DESENHO: DUM DESENHO:

ADEQUAÇÃO DA FORMA DE GARANTIA DA CONFORMIDADE ADEQUAÇÃO DA RASTREABILIDADE

INSP. LOCAL DE PRODUÇÃO PONTUAÇÃO
SEQ CARACTERÍSTICA TOTAL INSP. ADEQUADA INTERNO/ TIER II, III, ... (Nome dos PA REPORT TIPO DE ADEQUADA OBSERVAÇÕES
FREQUÊNCIA
DAPE MENTE AUTOMÁTIC OUTRAS Fornecedores) TIER II, III, ... MARCAÇÃO NO
DE MARCAÇÃO
AUTOMÁ
TICA
A MISTA S N PRODUTO S N

SOMAS 0 0 SOMAS 0 0

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO CONFORMIDADE #DIV/0! ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO RASTREABILIDADE #DIV/0!

Responsável PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO = QTE SIM X 100

QTE TOTAL CARACTERÍSTICAS
Fornecedor: Ass.: Data elaboração: ____/____/_______ Data última revisão: ____/____/_______
 OBSERVAÇÕES DE AUDITORIA VOLTAR PARA A MATRIZ DE
PONTUAÇÃO

NOTAS DO AUDITOR

REQUISITO PONTUAÇÃO OBSERVAÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO CORRETIVA RESPONSAVEL DATA STATUS

Resp. Fornecedor_________________________ SQE________________________

(Nome e assinatura) (Nome e assinatura)
 ÁRVORE DE NORMAS VOLTAR PARA A MATRIZ DE
PONTUAÇÃO

PRODUTO: DESENHO:

Exemplo de árvore de normas

EXEMPLO

Resp. Fornecedor_________________________ SQE________________________

(Nome e assinatura) (Nome e assinatura)