SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

FL: 01 / 18
PROCEDIMENTO QUA-001

ATIVIDADE: CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

REV. DATA ELABORADO VERIFICADO/APROVADO

11 24/10/17 Sérgio Lamartins Ricardo Amadeo

12 22/02/21 Sérgio Lamartins Ricardo Amadeo

REV. MOTIVO

11 Alteração geral (adequação à ISO 9001:15)

12 Revisão Geral.
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1.0 - OBJETIVO

Este procedimento interno estabelece a sistemática adotada pela PYTHON para

controle da informação documentada utilizada no Sistema de Gestão da
Qualidade.

2.0 - DEFINIÇÕES

2.1 - DOCUMENTOS CONTROLADOS: São os documentos abaixo e que quando

revisados, as cópias devem ser prontamente substituídas dos usuários, e a
sistemática de controle está detalhada no item 5.3

- Lista de Materiais
- Especificações técnicas de clientes
- Plano de Inspeção e Testes (PIT)
- Procedimentos Internos
- Instruções de Trabalho
- Manual da Qualidade
- Normas Técnicas
- Formulários (Usados no sistema da Qualidade)
- Plano de Calibração / Plano de Monitoramento
- Documentos de Compra
- Plano de Treinamento
- Listra Mestra
- Relação de Fornecedores Qualificados
- Desenhos PYTHON
- Documentos de solda (EPS, RQPS, RQS)
- Ordem de Produção
- Desenhos de Clientes
- Manual de inspeção de recebimento ( MIR )
- Comunicação Interna (emenda de contrato)
- Plano de Auditoria
- Memória de Cálculo
- Instrução de execução de inspeção de soldagem ( IEIS )
- Plano de solda
- Plano de Manutenção Preventiva

3.0 – SIGLAS

MIR – Manual de Inspeção de Recebimento

GRD – Guia de Remessa de Documentos
IEIS - Instrução de execução de inspeção de soldagem
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4.0 – RESPONSABILIDADES

4.1 – Direção

Designar funcionário para ser o responsável pela gestão dos documentos em sua
área;
Apoio na coordenação, as atividades de elaboração, revisão e cancelamento dos
documentos e registros específicos de cada área;
Utilizar formulários válidos na última revisão, disponíveis na rede para uso;
Manter arquivo das Normas Técnicas.

4.2 – Gerencia da Qualidade

Definir os critérios e requisitos obrigatórios para emissão e controle dos

documentos e dados do SGQ a serem cumpridos pela organização;

Monitorar as atividades de identificação, elaboração, verificação, aprovação,

arquivamento, revisão e cancelamento dos documentos internos;

Coordenar as atividades de elaboração, revisão e cancelamento;

Definir as diretrizes das atividades de controle de documentos internos;

4.3 – Unidade Operacional

Definir os critérios e requisitos obrigatórios para emissão e controle dos

documentos e dados do SGQ a serem cumpridos pelas UOs;
Monitorar as atividades de identificação, elaboração, verificação, aprovação,
arquivamento, revisão e cancelamento dos documentos;
Coordenar as atividades de elaboração, revisão e cancelamento;
Definir as diretrizes das atividades de controle de documentos internos;

4.4 – Informatica

Coordenar as atividades de cadastro de usuários, senhas e restrições de acessos

na rede.
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4.1- A Responsabilidade para elaborar, verificar, aprovar, arquivar e controlar a

distribuição é conforme tabela abaixo:

VERIFICA
DOCUMENTO ELABORA ARQUIVA DISTRIBUI REVISA
APROVA

Especificação
- - Engenharia Engenharia -
Técnica Cliente

Ordem de
Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade
Produção

Procedimento Engenharia
Qualidade Engenharia Qualidade Qualidade
Interno Diretoria

Instruções de Engenharia
Qualidade Diretoria Qualidade Qualidade
Trabalho Diretoria

Manual da Engenharia
Qualidade Diretoria Qualidade Qualidade
Qualidade Diretoria

Normas
- - Engenharia Engenharia -
Técnicas

Formulários - Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade

Planos
Calibração Inspetor Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade
Monitoramento
Documentos de
Compras Diretoria Compras Compras Diretoria/Compras
Compra

Plano de
Qualidade Diretoria Qualidade Qualidade Qualidade
Treinamento

Lista Enc. Da
- Qualidade Qualidade Qualidade
Mestra Qualidade

Relação
Gerente da Qualidade
Fornecedores Qualidade Qualidade Qualidade
Engenharia Compras
Qualificados

Documentos de
- Nível II (FBTS) Qualidade Qualidade -
Solda

Plano de Inspeção e Gerente da Qualidade

Engenharia Qualidade Qualidade
Testes Engenharia Engenharia

Desenho PYTHON * * Engenharia Engenharia *

Desenhos Cliente - - Engenharia Engenharia -

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Lista de Materiais Engenharia Engenharia Engenharia Engenharia Engenharia

Memória de Cálculo * * Engenharia Engenharia *

MIR - Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade

Comunicação Interna
Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial
para Emenda
Qualidade
Plano de Auditoria Diretoria Qualidade Qualidade
Qualidade Diretoria

Plano de solda Nível II ( FBTS ) Nível II ( FBTS ) Qualidade Qualidade Nível II ( FBTS )

IEIS Nível II ( FBTS ) Nível II ( FBTS ) Qualidade Qualidade Nível II ( FBTS )

Plano de Manutenção Qualidade

Qualidade Engenharia Almoxarifado Qualidade
Preventiva Engenharia

 Todo projeto é sub contratado porem a empresa ou profissional deve ser

qualificado pelo Gerente da Engenharia conforme procedimento COM-
002.

NOTA:

1) Quando a verificação/aprovação de um formulário ou documento tiver que ser

realizada pela mesma pessoa que o elaborou a aprovação passará a ser do
DIRETOR

2) As Normas Técnicas somente são controladas quanto a atualização (as

indicadas na Lista Mestra) e distribuição. A atualização é feita semestralmente e
pode ser realizada junto a:

- Entidades (ASME, ASTM, etc.)

- Livrarias.

3) Quando da atualização das normas técnicas o Gerente da Engenharia junto

com o responsável da Qualidade deve avaliar o impacto das revisões das normas
através do preenchimento do anexo V.
4) Todos departamentos, conforme anexo VI, são responsáveis pela retenção e
disposição da informação documentada.
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5.0 – SISTEMÁTICA

Política Política de Qualidade

MQ Manual Sistema Gestão da Qualidade

QUA Procedimentos Sistema Gestão da Qualidade

COM PRO
Procedimentos Operacionais EXP REC
PR EXP RHU
PRJ VEN

IES
Instruções Instruções IT
M
Normas Técnicas

Certificados Materiais
Registros Documentos assinados Relatórios
Rnc
EVS/LP/PM/US/RX
Lista Presença
Atas Inspeção

5.1 – Criando e Atualizando

5.1.1 - Todo documento citado no item 2.1 é analisado pelos responsáveis

conforme Item 4.0 antes de sua emissão ou revisão (exceto normas técnicas e
documentos do cliente)

5.1.2 - Identificação dos documentos / formulários

5.1.3. - Os formulários e documentos usados no sistema da Qualidade, antes de

sua inclusão ou revisão deve ter a aprovação do Gerente da Qualidade, uma vez
que este sofre controle de revisão através da Lista Mestra, além do que são
identificados conforme segue:

a) Formulários:
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PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 7 / 18

1º Grupo 2º Grupo 3º Grupo 4º Grupo

F P 001 0

Caracteriza a Inicial do
Indica a Organização Indica o numero sequencial do
documento Indica o numero da revisão
(Python) documento.
(Formulario)

b) Procedimentos – Serão identificados com o código do processo ao qual está

relacionado. Os procedimentos específicos que necessitam de aprovação especial
(ex: Inspetores nível I ou II) serão identificados a partir do número 10.0. (Ex:
líquido penetrante – 12.0).

1º Grupo 2º Grupo 3º Grupo

PR QUA 001

Indica o departamento e ou area de

Caracteriza a Classificação do documento Indica o numero sequencial
aplicação

1º Grupo 2º Grupo

PR 10.0

Caracteriza a Classificação do documento Indica o departamento e ou area de aplicação

c) Instruções de trabalho – Serão identificadas com IT iniciadas com 1.0.

d) Desenhos:

1º Grupo 2º Grupo 3º Grupo 4º Grupo

DE 9212 001 001

Indica o numero
Caracteriza a Classificação do desenho Indica o numero da ordem Indica o ano
sequencial

e) Lista de Materiais – Número da obra

f) Plano de Inspeção (PIT) – Número da obra

g) Memória de Cálculo – Número da obra

Processos Códigos
Venda VEN
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PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 8 / 18

Projeto PJR
Planejamento PLA
Compras COM
Produção PRO
Recebimento REC
Expedição EXP
Recursos Humanos RHU
Manutenção MAN
Qualidade QUA

5.2 – Controle da Informação documentada

5.2.1 - O controle de distribuição dos documentos citados em 2.1 é executado de

forma a identificar as revisões atuais bem corno remover os documentos obsoletos
de todos os pontos de emissão ou uso a saber:

5.2.2 - Manual da Qualidade, Lista Mestra, MIR, Instruções de Trabalho, Relação

de fornecedores qualificados e procedimentos internos são feitos através do anexo
II, pelo Controle da Qualidade ou Engenharia.

5.2.3 – Normas técnicas, plano de inspeção e teste, documento de solda ( quando

mais de uma cópia ) serão controlados pela Engenharia através do Anexo II e
arquivados eletronicamente.

5.2.4 – A distribuição de especificações e desenhos da Python e de clientes são

controladas pela Engenharia através da Ordem de Produção .

5.2.5 – Os desenhos enviados para a Obra são controlados e registrados no

formulário FP-065 - Controle de Distribuição de Desenhos para Obra.

5.2.6 – Os documentos abaixo não tem controle individualizado conforme item

5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, uma vez que os usuários são preestabelecidos, não tendo
necessidade de serem identificados com o carimbo de “Cópia Controlada”.

Documento Usuário

Formulários (Sistema Qualidade) --------

Lista de Materiais Engenharia + Almoxarifado (via única)
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Plano de Calibração / Monitoramento CQ (via única)

Plano de Treinamento CQ (via única)
Documentos de Compra Compras + Contas a receber + Almox. (3 vias)
Ordem de Produção Engenharia + CQ + Produção (via única)
Comunicação Interna (emenda de contrato) CQ + Produção + Vendas + Engª (4 vias)
Plano de Auditoria CQ (via única)
Memória de Cálculo Engenharia (via única)

5.2.7 – Os documentos citados em 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 quando distribuídos devem

ter um carimbo com o dizer “Cópia Controlada” na cor AZUL e neste carimbo deve
constar o número do usuário.

5.3 - Revisão

5.3.1 - Manual da Qualidade: Revisão anual e as revisões intermediárias serão

feitas através de apêndice (se necessário).

5.3.2 - Procedimentos: Revisar quando se incluir qualquer alteração da

sistemática.

5.4 - Substituição da informação documentada

5.4.1 - No ato da troca de documentos, a revisão anterior deve ser descartada.

5.4.2 - Uma cópia ou o original do documento revisado deve ser arquivado com o
carimbo de “OBSOLETO” e neste constar as alterações que promoveram a
respectiva revisão.

5.5 – Retenção e disposição

5.5.1 - Os métodos para identificar, armazenar, proteger, recuperar, tempo de

retenção e disposição da informação documentada estão definidos na matriz
(Anexo VI).

5.5.2 – A informação documentada no arquivo ativo e morto devem ser mantidos

em locais livre de umidade e o manuseio realizado pelo pessoal envolvido. A
informação documentada deve ser arquivada de modo a garantir uma adequada
organização e também para uma fácil recuperação, caso seja solicitada.

5.5.3 – Todos informação documentada que sofrer rasuras ou alterações, o local

deve ser identificado pela pessoa através da rubrica e a data em que foi alterada
ou rasurada.

Nota: A alteração só pode ser realizada pelo responsável da elaboração,

verificação ou aprovação da respectiva informação documentada.
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PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 10 / 18

5.5.4 – Mensalmente, o responsável pela Qualidade verifica nos departamentos se

a informação documentada da qualidade aplicável aos departamentos, está sendo
coletada de forma adequada, mantendo-se os arquivos atualizados (Ex: Análise
dos requisitos junto ao departamento de vendas), considerando-se responsável
pela coleta, o último usuário.

5.5.5 - Antes do armazenamento da informação documentada, o responsável deve

verificar se os mesmos estão legíveis e devidamente identificados (Ex: número,
título, etc.).

6.0 - EVIDÊNCIAS

6.1 - Os registros das revisões serão feitos na cópia identificada como obsoleto.

6.2 - O registro das atualizações das normas será feito no Anexo I.

6.3 – Guia de remessa de Documentos.

7.0 - CONDIÇÃO GERAL

7 1 - Todo documento citado neste procedimento que não sofrer controle de

distribuição deve ser identificado através de um carimbo com o dizer “Cópia não
Controlada”.

7.2 – Todo documento enviado para análise do cliente deve ser feito através do
GRD (Anexo III).

7.3 – Todos Desenhos liberados para fabricação devem conter um dos seguintes
dizeres:
- APROVADO PARA FABRICAÇÃO

7.4 – Toda IEIS após emitida deve ser analisada quanto ao detalhamento, pelo
Gerente da Qualidade.

8.0 – CONDIÇÃO ESPECÍFICA

8.1 – Os documentos originais do SGQ (procedimentos, instruções, manual da

qualidade e formulários) são mantidos em arquivo (papel) com o Enc. da
Engenharia. Diariamente é feito Back up dos dados da rede e semanalmente uma
cópia fica externo a empresa com a Diretoria.
9.0 – ANEXO

I – ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS (FP-016)

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PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 11 / 18

II – CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE DESENHOS PARA OBRA (FP-065)

III – GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS – GRD (FP-025)

IV – CROQUI DE FABRICAÇÃO. ( FP-018 )

V – ANÁLISE CRÍTICA DE REVISÃO DE NORMAS ( FP-025)

VI – MATRIZ DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

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PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 12 / 18

Anexo I

A N O :
A T U A L IZ A Ç Ã O D E N O R M A S T É C N IC A S
F O LH A :
E D IÇ Ã O E D IÇ Ã O
N O R M A E N T ID A D E C U S T O R E S P O N S Á V E L
P Y T H O N A T U A L

O B S :

F P 016 - 0
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REVISÃO 12
PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 13 / 18

Anexo II

Anexo III

GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

GRD-_ _ _ _-_ _-_ _ _

OBRA :___________________________________
EMPRESA : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DATA: _ _ /_ _ /_ _
PARA :_____________________
ENDEREÇO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 01/01
Segue anexo o(s) documento (s) abaixo discriminado(s):
REF.:
Item Nº do documento Título

OBSERVAÇÃO
Recebido por: _________________

Data: ____ / ____ / ____

C/C:

FP-025

Estrada do Sacramento, 1725 –07263-000 – Guarulhos – SP

Tel.:11-6480-4222 – Fax: 11-6498-4247- e-mail: python.eng@uol.com.br
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
REVISÃO 12
PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 14 / 18

Anexo IV
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PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 15 / 18

Anexo V

ANÁLISE CRITICA ANO: FL: __/__

( REVISÃO DE NORMAS ) DATA:

NORMA / EDIÇÃO:

ITENS REVISADOS:

IMPACTO NO PRODUTO: SIM NÃO

IMPACTO NO SGQ: SIM NÃO

COMENTÁRIOS:

DOCUMENTOS A SEREM REVISADOS:

PRESERVAÇÃO:

__________________________ ___/___/___ __________________________ ___/___/___

ENCARREGADO DA QUALIDADE ENGENHARIA

FP –057
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REVISÃO 12
PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 16 / 18

Anexo VI
TEMPO DE
IDENTIFICAÇÃO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO ARMAZENAM.
RETENÇÀO
Analise crítica dos requisitos
AA – 2 Anos
(pedido e cotação do cliente, e- Pasta Pasta por cliente Comercial
AM – 3 Anos
mail, fax ,proposta, etc.)
AA – 1 Anos
Certificado de treinamento interno Pasta Ordem numérica RH
AM – 2 Anos
Fichas de funcionário e AA – 2 Anos
Pasta Ordem Alfabética RH
Qualificação de funcionário (2) AM – 2 Anos
Relatório de não conformidade - AA - 2 anos
Pasta Ordem numérica Qualidade
ação corretiva AM - 3 anos
Plano de envio e AA – 2 Anos
Pasta Ordem Alfabética Comercial
Questionários pós venda AM – 3 Anos
Relatório de visitas/ Reclamação AA – 2 Anos
Pasta Ordem numérica Qualidade
de clientes AM – 3 Anos
Controle de recebimento e AA – 2 Anos
Pasta Ordem por ano Qualidade
rastreabilidade AM – 3 Anos
Certificados ISO 9001 e
AA – 2 Anos
Questionário de avaliação de Pasta Ordem Alfabética Qualidade
AM – 3 Anos
fornecedor
Histórico de AA – 1 Anos
Pasta Ordem Alfabética Qualidade
fornecimento AM – 3 Anos
Relatório de auditoria interna / lista AA – 2 Anos
Pasta Ordem numérica Qualidade
de verificação AM – 3 Anos
Relatório de auditoria externa 2ª e AA – 2 Anos
Pasta Ordem numérica Qualidade
3ª parte AM – 3 Anos
Analise critica do AA – 2 Anos
Pasta Ordem de data Qualidade
SGQ e Planejamento do SGQ AM – 3 Anos
AA – 2 Anos
Controle de RNC e ação corretiva Eletrônico Ordem numérica Qualidade
AM – 3 Anos
AA – 2 Anos
Check List de preservação Pasta Ordem data Qualidade
AM – 3 Anos
AA – 2 Anos
Ficha do Equipamento Pasta Ordem numérica Qualidade
AM – 3 Anos
Solicitação de Manutenção AA – 1 ano
Pasta Ordem numérica Qualidade
Corretiva AM – 2 anos
AA – 2 anos
Relatórios de END Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 anos

AA – 2 Anos
Relatórios dimensionais Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos
Certificados de qualidade
AA – 2 Anos
Pasta Ordem de NR Qualidade
fornecedores AM – 3 Anos

Relatórios de tampos AA – 2 Anos

Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
REVISÃO 12
PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 17 / 18

Ficha do instrumento e certificados AA – 2 Anos

Pasta Ordem Alfabética Qualidade
de calibração AM – 3 Anos

Caixa arquivo Produção AA – 2 Anos

Ordem de produção Pasta por cliente
(1) AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Relatório de pintura Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Relatório de teste pneumático Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Relatório de liquido penetrante Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Relatório de solda Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Data Book Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Listas de Rastreabilidade Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Atualização de Normas Técnicas Pasta Ordem alfabética Qualidade
AM – 3 Anos
Relatório de Teste Hidrostático AA-2 Anos
Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM- 3 Anos
Atas de treinamentos Pasta Ordem alfabética RH AA – 1 Ano

AA – 2 Anos
Relatório de Inspeção externa Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Registro de propriedade de cliente Pasta Ordem por ano Qualidade
AM – 3 Anos
AA – 2 anos
PIT (Plano de inspeção e testes) Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 anos
Certificado de conformação AA – 2 Anos
Pasta Pasta por cliente Qualidade
galvanização, cadmiação AM – 3 Anos
AA – 5 Anos
Controle de Projeto Pasta Pasta por cliente Engenharia
AM – 6 Anos

Documentos de solda (EPS, RQPS AA – 2 Anos

Pasta Ordem Numérica Qualidade
, RQS) AM – 3 Anos
Certificado de ensaio de
AA – 2 Anos
laboratório externo Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos

Certificados de tratamento térmico AA – 2 Anos

Pasta Pasta por cliente Qualidade
e gráfico de tratamento térmico AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Certificado de Liberação de cliente Pasta Pasta por cliente Qualidade
AM – 3 Anos
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
REVISÃO 12
PROCEDIMENTO QUA-001 FL: 18 / 18

AA – 2 Anos
Guia de remessa de documentos Eletrônico Pasta por cliente Comercial
AM – 3 Anos

AA – 2 Anos
Relatório de Corte Pasta Ordem por ano PCP
AM – 3 Anos

Planilhas de cálculo para AA – 5 Anos

Eletrônico Pasta por cliente Engenharia
tanques/vasos e estruturas AM – 6 Anos

AA – ARQUIVO ATIVO AM – ARQUIVO MORTO

( 1 ) – Após o encerramento da ordem de produção

(2) – Educação, experiência e teste para função.