MASTER LIST SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Codific. Título do Documento STATUS

RESPONSÁVEL DATA INICIO DATA FIM
VALIDADO QUALIDADE
TREINAMENTO SIM NÃO

Manual ISO Manual de Diretrizes Operacionais

Politica Qual. Quadro da Política de Qualidade
Ata qual Ata de Reuniões
Obj.e Metas Objetivos e Metas 2023
Contexto Contexto de Negócio
Reg.Inter.Col. Regulamento Interno Colaboradores
Organog emp Organograma institucional
Reg.Int.Pret ?Regulamento Interno Prestadores de Serviço
Cód.Cond. Código de Conduta e Ética
Macro Processos
PAMP-01 Mapeamento Processo - Recebimento
PAMP-02 Mapeamento Processo - Engenharia
PAMP-03 Mapeamento Processo - Expedição
PAMP-04 Mapeamento Processo - Compras
PAMP-05 Mapeamento Processo - Comercial
PAMP-06 Mapeamento Processos - RH
PAMP-07 Mapeamento Processo - Qualidade
PAMP-08 Mapeamento processo - PCP
PAMP-09 Mapeamento Processo - Controle de qualidade
PAMP-10 Mapeamento Processo - Compras
PAMP-11 Mapeamento Processo - Comercial
PAMP-12 Mapeamento Processo - RH
PAMP-13 Mapeamento Processo - Coord.qualidade SGQ
PAMP-14 Mapeamento Processo - Engenharia
PAMP-15 Mapeamento processo - PCP
PAMP-16 Mapeamento Processo - Faturamento
PAMP-17 Mapeamento Processo - Tratamneto Superficial
PAMP-19 Mapeamento Processo -Manutenção
PAMP-20 Mapeamento Processo - Estoque Peças/Almox
PAMP-21 Mapeamento Processo - Custos
PAMP-22 Mapeamento processo - T.I
PAMP-23 Mapeamento processo -
Normas Externas - Adquiridas
Norma DIN ISO 2768 M 2009
Norma NBR ISO 9000 2001
Norma NBR ISO 9001 2000
Norma NBR ISO 9001 2015

Procedimentos
PR-SGQ 001 Controle e Retenção de Informação Documentada
PR-SGQ 002 Controle de Saídas Não Conforme
PR.SGQ 003 Não Conformidade e Ação Corretiva
PR.SGQ.004 Ações de Melhoria
PR-SGQ 005 Concessão
PR.SGQ.006 Novos produtos
PR.SGQ.007 Compras
PR-SGQ.008 Recebimento
PR-SGQ.009 Expedição

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PR-SGQ.010 Teste de Grade
PR.SGQ.011 Identificação e Rastreabilidade
PR.SGQ.012 Propriedade do Cliente ou provedor externo
PR.SGQ.013 Preservação do Produto Acabado
PR-SGQ.014 Gestão de Provedores Externos
PR-SGQ.015 Auditoria Interna
PR-SGQ.016 Monitoramento e Medição
PR-SGQ.017 Analise Critica da Direção
PR-SGQ.018 Gestão de Pessoas -Competencia e treinamento
PR.SGQ.019 Plano de Contingência
PR.SGQ.020 Comunicação
PR-SGQ.021 Pesquisa de Satisfação
PR.SGQ-022 PAMP-Riscos e Oportunidades
PR.PRO.023 Projeto e Desenvolvimento de prod. e serviços
PR.VEN.024 Requisitos para produtos e serviços
PR.VEN.025 Reembolso de despesas de viagens
MATRIZ DE VERSATILIDADE
MV-001 Matriz de Versatilidade - Administrativo
MV-002 Matriz de Versatilidade-Operacional-Montagem
MV-003 Matriz de Versatilidade-Operacional-Produção
DESCRIÇÃO DE CARGO
DC-03 Encarregado de Manutenção Industrial
DC-04 Controller-Financeiro
DC-05 Analista de Qualidade Junior
DC-06 Analista de Qualidade Junior
DC-07 Inspetor de Qualidade
DC-08 Faturista Pleno
DC-09 Gerente Administrativo
DC-10 Gerente de Fabrica
DC-11 Comprador Junior
DC-12 Desenhista Projetista Pleno
DC-13 Desenhista Projetista Senior
DC-14 Montador Pleno
DC-15 Assistente de PCP Senior
DC-16 Supervisor de Montagem
DC-17 Tecnico Quimico
DC-18 Programador de corte a laser
DC-20 Operador de Banho
DC-21 Pintor a pó junior
DC-22 Ajudante de pintura
DC-23 Dobrador Pleno
DC-24 Mecanico de manutenção
DC-25 Lixador
DC-26 Auxilar administrativo
DC-27 Vendedor
DC-28 Soldador Pleno
DC-29 Montador Junior
DC-30 Operador corte a laser Pleno
DC-31 Operador corte a laser Junior
DC-29 Pintor a Pó Senior
DC-30 Assistente de produção
Definição de dados para emissão de ART(anotação responsabilidade tecnica)

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IT.EST.01 Administração de Estoque de Peças
IT.EST.02 Inventários
IT.FAT.03 Faturamento
IT.FOR.04 Backup de documentos e dados
IT.FOR.05 Start para o Servidor de Dados
IT.FOR.06 Tabela de Defeitos e Ações do Processo

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
IT.MONT.07 Montagem de Acessórios - Gerais
IT.MONT.08 Montagens de Carenagens
IT.MONT.09 Montagens de prototipos
IT.MONT.10 Montagem de caixas
IT.MONT.11 Montagem de gabinetes
IT.MONT.12 Montagens de Armarios
IT.MAN.13 Controle de Manutenção
IT.CL.14 Corte a laser
IT.DOB 15 Dobra
IT.SOL.16 Solda Carbono
IT.Lix 17 Lixa
IT TRS 18 Tratamento Superficial
IT.PREP 19 Preparação Pintura
IT.PINT 20 Pintura
IT.EXP 21 Expedição
IT.REC.22 Recebimento
IT.Almox 23 Almoxarifado
IT.EMS.24 Emissão de certificados
IT.SOL INOX 25 Solda de Inox
IT.SMP 26 Separação de Chapas
IT.SGQ 27 Saúde e Segurança do Trabalhador
IT.TRAS 28 Troca de material do banho
IT.AQB 29 Analise Quimica do Banho
IT.C.V 30 Comercial/Vendas

FORMULÁRIOS
FO.ENG.001 Controle de Avaliação de Amostra protótipo FO.ENG.039
FO- ENG.002 Notificação de Alterção da Engenharia N.A.I
FO-ENG .003 Solicitação de alteração de Engenharia S.A.I
FO-QUAL.004
FO-QUAL.005 Treinamento ON THE JOB
FO-QUAL.006 Solicitação de Ação Corretiva e melhoria
FO-QUAL.007 Solicitação de Concessão e Desvio
FO.QUAL.008 Aprovação de Peças sob desvio
FO.QUAL.009 Controle de Inspeção
FO.QUAL.010 Relatório de material não conforme do fornecedor -NCR
FO.QUAL.011 Etiqueta de não conformidade
FO.QUAL.012 Relatório de Não Conformidade
FO.QUAL.013 Relatório de Ação Corretiva e Melhoria - 8D

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FO.QUAL..014 Formulario A3
FO.QUAL.015 Relatório de material não conforme do fornecedor -RNCF
FO.QUAL.016 Alerta da Qualidade
FO.QUAL.017 Questionário de ação corretiva
FO.QUAL.018 Relatório de Ação Corretiva e Melhoria - 8D
FO.QUAL..019 Formulario A3
FO.SGQ.020 Relatório de Não Conformidade
FO.SGQ.021 Agenda de Auditoria
FO,SGQ.022 Mapeamento de Processos
FO.SGQ.023 Oportunidade de Melhoria
FO.SGQ.024 Pesquisa de Clima
FO.SGQ.025 Controle de Equipamentos de Medição
FO.SGQ 026 CheckList Auditoria Interna
FO SGQ 027 Relatório final de auditoria
FO.SGQ 028 Check List 5S -
FO-SGQ.029 Planejamento de Auditoria
FO.RH.030 Avaliação de Eficácia de Treinamento
FO.RH.031 Integração de Novos Funcionários
FO.RH.032 Análise de Competências
FO.RH.033 Levantamento de Necessidade de Treinamento
FO.RH.034 Registro de Treinamento on the job
FO.RH.035 Registro de Treinamento
FO.RH-036 Avaliação de Desempenho
Fo.RH.037 Movimentação de Colaborador-transferencia de setor
FO-RH.038 Solicitação de Treinamento
FO-RH.039 Registro de Integração de Novo Pessoal
FO-RH.040 Avaliação de Desempenho e Eficácia
FO-RH.041 Avaliação de Satisfação de Treinamento
FO-RH.042 Matriz de Versatilidade
FO-RH.043 Integração de Visitantes & Terceiros
FO-RH.044 Descrição de Cargo
F.O.RH.045 justificativa de Atrasos
F.O-RH.046 Autorização de entrada ou Saída
FO.RH.045 Registro de Visitantes
FO-COM.047 Questionario de seleção de fornecedor
FO-COM.048 Termo de Compromisso do Provedor
FO-COM.049 Questionário de Avaliação do Provedor
FO-COM.050 Indice de Desempenho do Provedor Externo
FO.COM.051 Informações sobre Fornecedores
FO.COM.052 Questionário de Autoavaliação
FO.COM.053 Pesquisa Necessid. e Expec.de Fornecedores
FO.COM.054 Carta Fornecedor
FO.MAN.027 Plano de Manutenção Diário
FO.MAN.028 Plano de Manutenção Mensal
FO.MAN.029 Plano de Manutenção Semestral
FO.MAN.030 Plano de Manutenção Anual
FO.MAN.031 Solicitação de Manutenção Corretiva
FO.MAN.032 Solicitação Manutenção Maquinas
FO.MAN.033 Plano de Manutenção Compressor
FO.MAN-034 Check list manutenção preventiva
FO.MAN-035 Check list manutenção corretiva
FO.PLAN.036 Plano de controle recebimento de chapas
FO.PCP.037 Solicitação de Retrabalho
FO.ALMOX.038 Solicitação de Produtos Estoque
FO.TI.039 Termo de Política de uso TI
FO.TRS.040 Análise Química Banho

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FO.TRS.041 Controle de Tempo de Descarte
FO.TRS.042 Entrada e Saida de Produtos Controlados
FO.TRS.043 Análise Química Banho
FO.TRS.044 Controle de Tempo de Descarte
FO.TRS.045 Entrada e Saida de Produtos Controlados
FO-EXP.046 Minuta de Despacho

PLANO DE CONTROLE
PC-CL-01 Corte a Laser
PC-DOB-02 Dobra
PC-SOL-03 Solda
PC-ANQ-04 Analise Quimica do banho
PC-BA-05 Banho
PC-MONT-06 Montagem
PC SC-07 Separação Chapa
PC-PINT-08 Pintura
PC-CPV-09 Controle visual da pintura
PC-EXP-10 Expedição
PC REC-11 Recebimento
PC RECM Recebimentode chapas

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