MQ-01A Manual Da Qualidade em Revisão

MANUAL DA QUALIDADE
Manual da Qualidade BRS – EM REVISÃO

Identificação: MQ-01 Revisão B: Página: 2/21
1. Objetivo
Este manual descreve o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade aplicado pela BRS, os processos
relacionados ao escopo e a sequência e interação destes, estabelece diretrizes para os processos, define
responsabilidades e faz referência às principais informações documentadas que detalham a forma como
executar as atividades consideradas como críticas à qualidade.
2. Aplicação
Este manual aplica-se aos processos que integram o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade da BRS.
3. Definições
3.1. Avaliação de Risco: Processo global de estimar a magnitude dos riscos e decidir se um risco é ou
não significativo.
3.2. Contexto da Organização: Compreender o contexto da organização é um processo. Este processo

determina fatores que influenciam o propósito, os objetivos e a sustentabilidade da organização.
3.3. Documento: Informação e o meio no qual ela está contida.
3.4. Informação Documentada: informação que se requer que seja controlada e mantida por
3.5. Instruções de Trabalho: Documento que descreve os detalhes de execução de uma atividade,
orientando para a correta realização e documentação das atividades.
3.6. Manual de Gestão: Documento que estabelece as diretrizes gerais do Sistema de Gestão Integrado
implantado.
3.7. Mudança: Uma mudança é definida como uma alteração nas instalações, nos equipamentos /
ferramentais e/ou em procedimentos/instruções de trabalho que necessitam de uma avaliação detalhado com
relação aos impactos que esta mudança poderá trazer ao SGQ.
3.8. ODM: Original Design Manufacturer.
3.9. Partes Interessadas: indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho de uma
organização (empregados, sócios, fornecedores, clientes e a sociedade em geral).
Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Manual da Qualidade |APROVADO
3.10. Procedimento: Documento que descreve a forma especifica de executar um processo ou uma
atividade e orientando para a sua correta realização.
3.11. Registro: Documento que expressa resultados obtidos ou fornece evidência das atividades
realizadas.
3.12. SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade.
4. Referências Cruzadas
4.1. NBR ISO 9001:2015: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.
4.2. Todos os procedimentos do SGQ.
5. Quem somos
A BRS é uma empresa focada no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletrônicos em regime de

ODM (Original Design Manufacturer). Sediada na rua Capistrano de Abreu n° 68, Niterói, em Canoas, a
BRS iniciou suas atividades em 2004 fabricando produtos com marca própria, mas, diante das oportunidades
para desenvolvimento de produtos em ODM, ajustou seu foco nesta direção. A empresa acredita no
desenvolvimento de fortes parcerias com os clientes, criando soluções inovadoras e flexíveis nos mercados
em que trabalha.
A adoção de um sistema de gestão da qualidade foi uma decisão estratégica da BRS influenciada pela
necessidade de padronização e controle dos seus processos. Para tornar-se e manter-se sólida no mercado, a
BRS pauta suas ações na ética, no profissionalismo e na melhoria contínua de seus processos.
6. Desenvolvimento
Cada um dos itens que seguem apresentam os itens da norma NBR/ISO 9001:2015 e a respectiva referência
aos documentos da qualidade ou práticas que atendem a estes.
NOTA 1: Todos os itens que seguem (seção “6. Desenvolvimento”), foram identificados com (*) e
renumerados para apresentar a mesma numeração dos itens da norma NBR/ISO 9001:2015.

*4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO.
*4.1. Compreensão do Contexto da Organização.
Informações documentadas associadas: Este manual
Através de uma campanha inicial ou quando expirado o prazo de 2 anos sem revisão, o Responsável pelo
SGQ deverá promover o mapeamento do contexto.
Para mapeamento do Contexto, o Responsável pelo SGQ deve observar/mapear as diretrizes estratégicas
fornecidas pela gestão da BRS que consistem na clareza quanto à investimentos e/ou ampliação em
contratos, orçamentos liberados para o ano, entre outras expectativas identificadas junto às partes
interessadas. Além das diretrizes corporativas deve ser observada a Política da Qualidade além de outros
pontos elencados pela Equipe BRS.
De posse das informações acima o Responsável pelo SGQ e/ou grupo de trabalho contextualiza a BRS,
identificando os fatores/questões internas e/ou externas que podem oferecer riscos ou oportunidades para o
negócio.
Ao identificar questões externas, pode ser útil considerar as preocupações decorrentes da concorrência,
sociedade e cultura, relações de trabalho, questões legais e regulamentares, cadeia de suprimentos, questões
econômicas, etc.
O entendimento do contexto interno pode ser facilitado pela consideração de questões relativas a valores,
cultura, conhecimento e desempenho da organização.
O registro do mapeamento de Contexto deve ser feito através do FO-00-01 (Mapeamento de Contexto e
Partes Interessadas), sendo nesta planilha também registradas as “Partes Interessadas” que são relacionadas a
cada contexto levantado.
*4.2. Entendendo as Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas.
Informações documentadas associadas: Este Manual.
A BRS entende como importante avaliar e informar quais os requisitos e as expectativas que devem ser
atendidos para cada parte interessada, de forma que venha a minimizar os riscos ou para que sejam
aproveitadas oportunidades identificadas.
Todas as Partes Interessadas registradas através do FO-00-01 (Mapeamento de Contexto e Partes

Interessadas), devem ser novamente relacionadas no FO-00-02 (Partes Interessadas e suas Necessidades e
Expectativas), sendo então relacionadas as necessidades e expectativas destas partes.

*4.3. Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.
O Manual da Qualidade especifica e fundamenta o Sistema de Gestão da Qualidade da BRS

estabelecendo o escopo do mesmo, que inclui:
“Projeto, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos”.
*4.4. Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos.
Informações documentadas associadas: Este Manual; Informações documentadas dos processos

(procedimentos).
A forma como estabeleceu, implementou, mantêm, e melhora continuamente o seu SGQ está descrito através
deste Manual de Gestão.
A figura que segue representa o macroprocesso do SGQ e suas interações. A partir desta interação todos os
processos possuem uma ou mais informações documentadas (procedimento) onde detalha o seu fluxo,
principais entradas e saídas, a sua sequência e interação com outros processos, bem como critérios, métodos,
recursos, responsabilidades e demais fatores essenciais para assegurar a sua operação e controles eficazes.
PROCESSOS DE GESTÃO
REQUISITOS E EXPECTATIVAS DE CLIENTES E PARTES INTERESSADAS /
00. DIREÇÃO 01. SGQ
PROCESSOS OPERACIONAIS
ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO
10. ANÁLISE DE
11. PROJETOS 12. COMERCIAL
REQUISITOS
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
15. RECEBIMENTO E
13. PLANEJAMENTO E
14. AQUISIÇÃO ARMAZENAMENTO DE
CONTROLE DE PRODUÇÃO
MATERIAIS
16. PRODUÇÃO
PROCESSOS DE APOIO
20. RECURSOS HUMANOS 21. FINANCEIRO 22. MANUTENÇÃO

*5. LIDERANÇA
*5.1. Liderança e comprometimento.
*5.1.1. Generalidades.
Informações documentadas associadas: Política da Qualidade; Objetivos da Qualidade. A
liderança e o comprometimento da Direção estão claramente estabelecidos através:
 da implementação e manutenção do SGQ;
 da implementação e ampla comunicação da sua Política e Objetivos da Qualidade;
 da realização periódica da Análise Crítica da Direção a fim de prestar contas da sua eficácia, de forma
que este alcance seus resultados pretendidos, baseado no princípio de melhoria (ver item *9.3);
 da disponibilização de recursos necessário para a manutenção deste sistema (ver item *7.1);
 do apoio a outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob
sua responsabilidade, também engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do
SGQ.
*5.1.2. Foco no cliente.
O foco no cliente pode ser evidenciado através:
 do comprometimento do atendimento dos requisitos do cliente e os requisitos estatutários e

regulamentares pertinentes (ver item *8.2), que representa a base para atender o princípio de aumento da
satisfação do cliente (medida conforme item *9.1.2).
 da identificação e abordagem dos riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços
(conforme item *6.1.1).

*5.2. Política da qualidade.
Informações documentadas associadas: Política da Qualidade.
A Política da Qualidade é o elemento principal para a implementação e o aprimoramento do Sistema de

Gestão da Qualidade da BRS. Este documento representa o meio pelo qual a direção evidencia seu
comprometimento com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e com a melhoria contínua de
sua eficácia.
Por meio de um processo de melhoria contínua formar parcerias com clientes para o
desenvolvimento de soluções voltadas a automação predial com qualidade visando à sustentabilidade da
empresa.
Revisão B: 07/06/18
A Política da Qualidade estabelecida está amplamente comunicada de forma que esta seja entendida e
aplicada por todos os seus colaboradores e parceiros. Esta comunicação ocorre através de treinamentos e da
disposição desta como informação documentada nos principais locais de atuação da empresa, de forma que
este documento possa estar disponível para todas as partes interessadas. A análise crítica desta é realizada
periodicamente através das reuniões de Análise Crítica da Direção.
*5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais.
Informações documentadas associadas: Organograma (anexo 1 deste manual); PR-20-03 (FO- 20-
02: Perfil de Cargos); todos procedimentos do SGQ (item aplicação); FO-00-04 (Análise Crítica da Direção)
nomeação dos Gestores dos Processos.
A Direção da BRS assegura que as responsabilidades, autoridades e suas interrelações estejam definidas,
comunicadas e entendidas por toda a empresa.
A nomeação dos gestores dos processos mapeados para o SGQ tem como finalidade esclarecer e formalizar
junto a estes sobre a autoridade e responsabilidade pela entrega das saídas propostas para cada um destes
processos.
A nomeação dos gestores dos processos está oficializada através da assinatura de um FO-00-04 (Análise
Crítica da Direção) onde constam os nomes e principais atribuições destes frente ao SGQ.

Cada informação documentada (procedimentos) que apresenta o detalhamento dos processos do SGQ, possui
no item aplicação os cargos e/ou funções que possuem responsabilidades dentro do processo.
*6. PLANEJAMENTO
*6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades.
Informações documentadas associadas: PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades e Ações do

SGQ).
O SGQ elaborou metodologia para avaliação do seu contexto, partes interessadas e riscos e oportunidades,
considerando as questões referidas em *4.1 e os requisitos referidos em *4.2.
Todos os Riscos e Oportunidades avaliados como significativos na planilha de Identificação e Avaliação de

Riscos e Oportunidades (FO-00-03), possuem vínculos com controles já aplicados, ou o registro de uma
ação estabelecida com o objetivo de aproveitar oportunidades ou tratar riscos identificados.
*6.2. Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los.
Informações documentadas associadas: Política da Qualidade; PR-01-02 (Gestão de Não

Conformidades e Ações do SGQ).
Os valores da BRS, expressa através dos seus Política da Qualidade, são apresentados e entendidos como
objetivos estabelecidos para monitorar a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade, estes Objetivos da
Qualidade são:
 Melhoria Contínua;
 Parcerias com clientes;
 Produtos com qualidade;

 Sustentabilidade da empresa.
Revisão B: 07/06/18
A fim de facilitar o acompanhamento do compromisso assumido de buscar permanentemente o atendimento

aos seus objetivos, cada processo inserido no escopo possui seus indicadores de desempenho, indicadores
estes planejados para medir se os objetivos estão sendo atingidos de maneira satisfatória.

Os indicadores de desempenho de cada processo são registrados através FO-01-08 (Indicadores de

Desempenho de Processos) e, quando da ocorrência de desvios da meta estabelecida e de acordo com a
análise realizada pelo gestor do processo, podem ser definidas ações neste próprio formulário, ações estas
que contém todas as informações básicas de planejamento e acompanhamento: o que será feito; quais
recursos serão requeridos; quem será responsável; quando isso será concluído; e como os resultados serão
avaliados.
*6.3. Planejamento de mudanças.
Informações documentadas associadas: Este manual.
Quando da necessidade de mudanças representativas do Sistema de Gestão da Qualidade, estas são discutidas
com a direção da empresa, de forma que todas estas decisões estratégicas ocorram de maneira planejada e
sistemática, garantindo assim a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade, a disponibilidade de recursos
e a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.
*7. APOIO
*7.1. Recursos.
*7.1.1. Generalidades.
Informações documentadas associadas: FO-00-04 (Análise Crítica da Direção); PR-01-02 (Gestão

de Não Conformidades e Ações do SGQ).
Os recursos necessários para a implantação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade são
identificados através das reuniões de análise crítica ou a partir de definição de ações corretivas e ações para
tratar riscos e oportunidades. Os recursos identificados são avaliados pela Direção e, quando aprovados, são
disponibilizados de acordo com as prioridades estabelecidas.
*7.1.2. Pessoas.
Informações documentadas associadas: PR-20-01 (Seleção e Admissão de Pessoas); PR-20- 03
(Avaliação de Desempenho); PR-20-02 (Competência e Conscientização).
A BRS disponibiliza as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu Sistema de Gestão da
Qualidade e para a operação e controle de seus processos, para isto possui metodologia descrita através de
procedimentos do processo de Recursos Humanos.

*7.1.3. Infraestrutura.
Está estabelecida e mantida uma infraestrutura adequada para fornecer condições adequadas para que os
Funcionários possam produzir produtos de alta qualidade para nossos clientes. Aquisições, reformas,
melhoria na infraestrutura e manutenções corretivas são identificadas pelas áreas e planejadas e realizadas
pelo processo de Produção através de mão de obra interna ou subcontratação de terceiros.
*7.1.4. Ambiente para a operação dos processos.
A BRS fornece um ambiente de trabalho que represente uma influência positiva na segurança, satisfação e
desempenho das pessoas atendendo às necessidades de EPIs que são entregues conforme a necessidade dos
funcionários.
*7.1.5. Recursos de monitoramento e medição.
Informações documentadas associadas: IT-11-06 (Controle de Equipamentos de Medição e

Monitoramento).
A BRS possui em seus processos instrumentos considerados críticos a qualidade, estes instrumentos são
utilizados para atestar a conformidade de produtos com seus requisitos. O planejamento da realização das
verificações, bem como o registro deste serviço após sua execução, é realizado conforme metodologia
descrita através do procedimento IT-11-06 (Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento).
Critérios e ações para a aprovação ou reprovação dos laudos dos instrumentos são também descritos através
do procedimento IT-11-06.
*7.1.6. Conhecimento organizacional.
Informações documentadas associadas: Este manual; PR-20-01 (FO-20-02: Perfil de Cargos); PR-
20-02 (FO-022: Matriz de Competências); PR-01-01 (Gestão de Informações Documentadas).
A BRS determina o conhecimento necessário para operação de seus processos, através da descrição de
competências que detalham as necessidades gerais e específicas para ocupação dos

cargos e funções da empresa, de forma a alcançar uma operação adequada dos seus processos e atingir a
conformidade dos seus produtos.
Esse conhecimento adquirido pela equipe e pela empresa de uma forma geral, são descritas e mantidas como
informações documentadas do SGQ, ficando desta forma disponível dentro da extensão necessária e quando
da necessidade de substituição de algum recurso ou tomada de decisão sobre qualquer mudança.
Para as funções estratégicas que necessitem reposição imediata sem perda de performance, a empresa
procura manter sempre colaboradores “backup”, já preparados para assumir a função quando da ocorrência
de qualquer afastamento não planejado do colaborador titular. No registro FO-022 (Matriz de Competências)
são apontadas as competências das pessoas de backup da função, quando pertinente.
*7.2. Competência.
Informações documentadas associadas: PR-20-01 (Seleção e Admissão de Pessoas); PR-20- 02

(Competência e Conscientização) e PR-20-03 (Avaliação de Desempenho).
Busca-se alcançar um alto nível de competência de toda a equipe da BRS, através de uma seleção adequada,
considerando as habilidades, a educação e a experiência necessárias para cada função. É de responsabilidade
da Direção aprovar recursos para a área de Recursos Humanos e promover a política de aperfeiçoamento,
através do levantamento de necessidades de treinamentos.
*7.3. Conscientização.
Informações documentadas associadas: PR-20-02 (Competência e Conscientização).
A BRS trabalha continuamente a conscientização de seus funcionários de forma que estes desenvolvam
consciência com relação aos Política da Qualidade, com relação a sua contribuição para a eficácia do Sistema
de Gestão da Qualidade e sobre as implicações de não estar conforme com os requisitos do Sistema de
Gestão da Qualidade. Esta conscientização é trabalhada conforme procedimento PR-20-02, que contempla
uma apresentação inicial para o novo funcionário e manutenção desta conscientização que pode ser
promovida a qualquer tempo.

*7.4. Comunicação.
Informações documentadas associadas: Todas as informações documentadas.
A comunicação referente ao Sistema de Gestão da Qualidade é realizada através das informações

documentadas, quadros, murais, suportes de documentos, correio eletrônico, treinamentos, divulgação dos
resultados da medição dos indicadores, entre outros.
*7.5. Informação documentada.
Informações documentadas associadas: PR-01-01 (Controle de Informações Documentadas) e IT-

01-01 (Controle de Registros e Dados).
A estrutura de informações documentadas que suporta o Sistema de Gestão da Qualidade está estruturada em
níveis, estando disponível para consulta em meio físico e/ou eletrônico, incluindo os documentos necessários
para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz de seus processos, conforme demonstrado a
seguir:
Manual da Qualidade
Procedimentos
Instruções de Trabalho
Registros da Qualidade
Nível Tipo Finalidade

Apresentar o escopo e a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade
Manual da para atender a Política da Qualidade e aos requisitos da norma ISO 9001,
1
Qualidade fazendo referência a todos os principais documentos do sistema que
auxiliam no atendimento a estes itens.

Nível Tipo Finalidade

Descrever o fluxo de realização de um processo, apresentando a
sequência lógica e responsabilidades pela execução de cada tarefa,
2 Procedimentos
podendo descrever o “como” executar a tarefa ou fazer referência a uma
instrução de trabalho relacionada.
Descrever os detalhes do “como” realizar uma atividade ou tarefa,

orientando para a correta realização e documentação das atividades. As
Instruções de instruções de trabalho se subdividem em Instruções de Trabalho
3
Trabalho (Administrativas) e Instruções Técnicas Operacionais (Instruções de
Montagem, Instruções de Testes, Instruções de Montagem Final /
Finalização e Instruções de Inspeção de Entrada).
Fornecer evidência objetiva da execução de determinada atividade ou dos

4 Registros
resultados obtidos.
Completam o conjunto de informações documentadas, os sistemas e bando de dados utilizados,

representados por softwares de gestão específicos como os sistemas Odin, BRS e Jira Software.
Todas as informações documentadas abrangendo também os bancos de dados dos sistemas citados, estejam
estes dispostos em rede de interna computadores ou armazenados em nuvem pelo provedor dos serviços,
estão sujeitos a política de backup como forma de preservação destes.
*8. OPERAÇÃO
*8.1. Planejamento e controle operacionais.
Informações documentadas associadas: Todas as informações documentadas do SGQ

(Operacional).
A BRS segue uma sistemática padronizada para controle e realização dos seus processos, necessário para
atender aos requisitos para a provisão de produtos e para implementar as ações determinadas. A
padronização deste planejamento é sistematizada através das informações documentadas do SGQ, que
descrevem todos os processos do escopo. Desvios das rotinas descritas são discutidas pontualmente com
envolvimento direto da Direção da empresa.

A empresa ainda dispõe de um processo especialmente mapeado para planejar e controlar o processo de
fabricação, estando este descrito através do procedimento PR-13-01 (PCP).
*8.2. Requisitos para produtos e serviços.
Informações documentadas associadas: PR-009 (Venda de Produtos); PR-13-01 (PCP); PR-11-

01(Controle de Projetos).
A BRS busca centralizar o contato direto com seus clientes através do processo de Comercialização, desde a
tratativa de orçamento, negociações sobre a entrega do produto, chegando até o recebimento de desvios,
críticas ou sugestões.
Além deste, internamente os processos de Projetos e de PCP, participam ativamente das fases de avaliação de
viabilidade, definições de custos de orçamento e definição de prazos para atendimento da demanda.
Como forma de buscar uma comunicação eficaz com o cliente, a BRS se utiliza de ferramentas de
comunicação diretas, como e-mail, telefone e reuniões periódicas que podem ser promovidas por ambas as
partes.
Toda e qualquer mudança nos requisitos dos produtos, assim como possíveis mudanças de normas
aplicáveis, passam por avaliação do processo de Projetos, podendo ser envolvida a direção dependendo da
significância destas alterações.
*8.3. Projetos de produtos e serviços.
Informações documentadas associadas: PR-11-01 (Controle de Projetos); IT-11-05 (Saídas de

Projeto).
Através de um mapeamento amplo, descrito no procedimento PR-11-01, a BRS executa projetos e

desenvolvimentos dentro de rotinas controladas, que envolve as etapas de planejamento, avaliação de
entradas, análises críticas intermediárias, verificação, validação, geração de saídas pertinentes e necessidades
de alterações de projetos concluídos.

*8.4. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente.
Informações documentadas associadas: PR-14-01 (Aquisição de Materiais e Serviços) e PR-013

(Homologação de Fornecedores).
A BRS conta com um processo de aquisição que é focado na busca de provedores externos parceiros, para
auxiliar no atendimento aos requisitos dos clientes. A priorização dos controles aplicado sobre estes, é dada
aos provedores externos críticos, que são constantemente avaliados através de padrões definidos em
informação documentada específica.
A efetivação da compra também segue sistemáticas definidas por procedimentos específicos, onde também
são priorizados os controles sobre os processos, materiais ou serviços que podem afetar de forma direta a
qualidade dos nossos produtos.
*8.5. Produção e provisão de serviço.
Informações documentadas associadas: PR-13-01 (PCP); PR-16-01 (Produção); PR-15-01

(Recebimento e Armazenamento de Materiais); PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades e Ações do SGQ);
PR-007 (Controle de Projetos); PR-22-01 (Manutenção); Ordem de Produção e Sistema ODIM.
A Produção da BRS é planejada e realizada sob condições controladas, para tanto estão estabelecidas
informações documentadas para planejar, definir, executar, avaliar, monitorar e controlar as diversas
operações realizadas durante a execução dos processos, de forma a garantir a sua conformidade em relação
aos padrões de qualidade assumidos.
Todos os processos diretos possuem procedimentos e instruções de trabalho que descrevem as

características, entradas e saídas esperadas para cada processo, além de possuir infraestrutura, equipamentos
adequados e pessoas capacitadas para atingir o desempenho esperado de cada processo.
O monitoramento e medição do produto conta com infraestrutura adequada para atender as necessidades de
controle de processos ou saídas e critérios de aceitação para os produtos. As características dos produtos da
BRS permitem conduzir a verificação da saída resultante através de monitoramento ou medição, o que
dispensa a necessidade de validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados.
A identificação e rastreabilidade dos processos se dá pelo controle das Ordens de Produção, que numeram o
lote dos produtos.
Como forma da BRS controlar a propriedade do cliente quando estiver sob seu controle, os produtos

que retornam de campo para manutenção ou análise da ocorrência de defeitos são tratados conforme a
sistemática estabelecida no PR-22-01 (Manutenção).
A BRS garante a integridade e preservação dos materiais do cliente e a preservação da propriedade

intelectual, zelando por estas enquanto estiverem sob sua responsabilidade. Na ocorrência de qualquer dano a
propriedade do cliente esta será tratada como uma não conformidade do SGQ, devendo ser registrado desvio
conforme procedimento PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades e Ações do SGQ).
A preservação do produto está sob atenção em todas as fases do processo produtivo, durante a armazenagem
e expedição, até a chegada deste no cliente, de forma a garantir que a conformidade deste com os requisitos
estabelecidos, seja mantida até a sua entrega e utilização por parte do cliente.
Todas as mudanças que possam refletir no processo produtivo passam por avaliação criteriosa do setor de
Projetos, a fim de assegurar continuamente a conformidade com requisitos. Tais mudanças passam pela
análise e registros previstos no procedimento PR-11-01 (Controle de Projetos).
*8.6. Liberação de produtos e serviços.
Informações documentadas associadas: PR-16-01 (Produção); PR-16-02 (Controle de Produto Não

Conforme) e Ordem de Produção.
A avaliação do atendimento dos requisitos estabelecidos para o produto ocorre em estágios intermediários do
processo, de acordo com planejamento estabelecido pelo roteiro de produção que consta na própria Ordem de
Produção de cada produto.
Liberações especiais de produtos que não tenham atendido satisfatoriamente os requisitos estabelecidos
somente poderá ocorrer quando decidido por autoridade, determinada no procedimento PR-16-02 (Controle
de Produto Não Conforme), sendo arquivadas evidências desta liberação.
*8.7. Controle de saídas não conformes.
Informações documentadas associadas: PR-16-01 (Produção); PR-16-02 (Controle de Produto Não

Conforme); PR-15-01 (Recebimento e Armazenamento de Materiais); PR-22-01 (Manutenção) e PR-01-02
(Gestão de Não Conformidades e Ações do SGQ).

Os produtos não conformes podem ser identificados no desenvolvimento de todos os processos diretos da
empresa. Os procedimentos PR-16-01 (Produção), PR-16-02 (Controle de Produto Não Conforme) e PR-15-
01 (Recebimento e Armazenamento de Materiais), estabelecem a sistemática definida para tratamento deste
tipo de produto, prevendo a segregação e a autoridade para decidir sobre a sequência a ser dada sobre este
material.
Situações de Produto Não Conforme identificado no cliente são analisados através da abertura de Ordem de
Manutenção conforme previsto no procedimento PR-22-01 (Manutenção), podendo gerar registro de não
conformidade, conforme PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades e Ações do SGQ), devendo ser
trabalhadas ações para minimizar os impactos deste produto na sua aplicação junto ao cliente.
*9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
*9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação.
Informações documentadas associadas: FO-01-06 (Pesquisa de Satisfação de Clientes); FO-01-08

(Indicadores de Desempenho de Processos); FO-00-04 (Análise Crítica da Direção).
A BRS determina indicadores para monitorar o desempenho do seu Sistema de Gestão da Qualidade, esta
prática inclui sistemática bem definida para implementar o processo de monitoramento e medições,
ocorrências e análise dos resultados, além da implantação de ações decorrentes destas análises efetuadas.
A BRS decidiu avaliar a satisfação dos seus principais clientes, definindo para isto que serão amostrados
clientes que juntos somem pelo menos 90% do faturamento da empresa. Com base neste critério atualmente
é utilizado como ferramenta de avaliação o registro FO-01-06 (Pesquisa de Satisfação de Clientes).
O resultado da avaliação da satisfação é apresentado como entrada da reunião de análise crítica da direção.
São determinados, coletados e analisados dados apropriados para demonstrar a adequação e a eficácia do
Sistema de Gestão da Qualidade. A análise de dados fornece informações relativas a:
 Satisfação dos clientes;
 Objetivos da Qualidade;
 Indicadores de monitoramento e medição do desempenho dos processos;

 Resultado das auditorias internas e externas;
 Controle das não conformidades e situação das ações corretivas e demais ações para tratar Riscos e
Oportunidades;
 Conformidade com os requisitos do produto (serviço);
 Provedores externos.
Todos estes dados representam uma base importante para alimentação da entrada para Análise Crítica da
Direção.
*9.2. Auditoria Interna.
Informações documentadas associadas: PR-01-03 (Auditoria Interna);
As auditorias internas são realizadas pelo menos uma vez por ano, sendo que a sistemática para realizar o
planejamento e condução do processo de auditoria se encontra descrita em procedimento específico.
*9.3. Análise crítica pela direção.
Informações documentadas associadas: FO-00-04 (Análise Crítica da Direção); PR-01-02 (Gestão

de Não Conformidades e Ações do SGQ).
O desempenho do SGQ é analisado criticamente pela diretoria da empresa, tendo como periodicidade
mínima a condução de uma reunião anual. Quando realizada mais de uma reunião no ano, o conjunto das
reuniões deverão contemplar pelo menos uma vez ao ano cada um dos itens previstos pela norma ISO 9001.
Esta análise inclui a avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações, inclusive da

política e dos objetivos da qualidade. As entradas discutidas nas reuniões, as saídas e as recomendações de
melhorias, são registradas através do registro FO-00-04.
As saídas da reunião de análise críticas podem ser acompanhadas pelo próprio registro FO-029, ou através da
abertura de ações do SGQ, sendo nestes casos acompanhadas conforme proposto nos itens “ações para
abordar riscos e oportunidades” (ver item *6.1) ou “não conformidade e ação corretiva” (ver item *10.2), de
acordo com o tipo da ação proposta.

*10. MELHORIA
*10.1. Generalidades.
Informações documentadas associadas: FO-01-06 (Pesquisa de Satisfação de Clientes); FO-00-04

(Análise Crítica da Direção); PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades e Ações do SGQ); PR-01- 03
(Auditoria Interna);
A BRS busca a implantação contínua de oportunidades de melhorias a partir das diversas formas de entradas
estabelecidas pelo seu Sistema de Gestão, fontes como as enumeradas no item *9.1.
*10.2. Não conformidade e ação corretiva
Informações documentadas associadas: PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades e Ações do

SGQ).
A BRS definiu através do procedimento PR-01-02, a forma de tratar toda a falha detectada nos seus
processos e produtos, atribuindo responsabilidades e autoridades para investigar e tratar não conformidades,
adotando medidas para mitigar os impactos e evitar a reincidência.
*10.3. Melhoria contínua
Informações documentadas associadas: Índice de Desempenho (Informado por clientes); Resultados

de pesquisa de satisfação; FO-00-04 (Análise Crítica da Direção); PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades
e Ações do SGQ); PR-01-03 (Auditoria Interna).
Com base nas análises dos dados apurados no seu Sistema de Gestão da Qualidade, a BRS trabalha a
melhoria contínua da eficácia deste que pode ser evidenciada através:
- da manutenção do atendimento da sua “Política da Qualidade” (ver item *5.2) e dos seus “Objetivos da
Qualidade” (ver item *6.2);
- dos resultados das avaliações da satisfação dos clientes realizadas (ver item *9.1);
- dos resultados de auditorias internas e externas realizadas (ver item *9.2);
- das saídas das reuniões de análises críticas pela direção (ver item *9.3);
- da definição de ações eficazes para tratar riscos e oportunidades (ver item *6.1); entre outras.
- da definição de ações corretivas eficazes (ver item *10.2).

6. Histórico de alterações
Revisão Item Resumo

Inclusão do manual da qualidade, alinhado a nova metodologia de informações
A Geral documentadas. Este manual da qualidade substitui o documento anterior que se
encontrava na revisão F.
B Geral
7. Aprovações
Elaboração: João Francisco dos Santos Documento aprovado eletronicamente.
Verificação: Vitor Vilela Evidências de aprovação arquivadas pelo SGQ.
Versão CONTROLADA disponível apenas em
Verificação: Leonardo Orlandin meio eletrônico
Aprovação: Marcelo Richter em
\\Servidor\SGQ\01_SGQ\00_Manual_Qualidade.

Manual da Qualidade BRS | Anexo I: Organograma
Identificação: MQ-01 Revisão A: 05/06/19 Página: 21/21
Diretor
Presidente
Responsável SGQ
Gerente de
Projetos
Coordenador de
Produção
Projetista
Projetista
Firmware
Software
Supervisor de Líder de Programador Supervisor Supervisor de

Projetista de
Comprador
Hardware
Projetista
Vendas Produção de PCP Financeiro RH

Testes
Auxiliar de
Almoxarife
Eletrônico
Separador
Eletrônico
Montador
produção
Estagiário
(Estoque)
I, II e III
Técnico
Comercial
Projetos Produção Adm. / Fin.

Manual da Qualidade |

MQ-01A Manual Da Qualidade em Revisão

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MANUAL DA QUALIDADE

Manual da Qualidade BRS – EM REVISÃO

3.2. Contexto da Organização: Compreender o contexto da organização é um processo. Este processo

3.3. Documento: Informação e o meio no qual ela está contida.

3.8. ODM: Original Design Manufacturer.

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

3.12. SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade.

4.1. NBR ISO 9001:2015: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

4.2. Todos os procedimentos do SGQ.

A BRS é uma empresa focada no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletrônicos em regime de

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

*4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO.

*4.1. Compreensão do Contexto da Organização.

Informações documentadas associadas: Este manual

*4.2. Entendendo as Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas.

Informações documentadas associadas: Este Manual.

Todas as Partes Interessadas registradas através do FO-00-01 (Mapeamento de Contexto e Partes

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

*4.3. Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.

Informações documentadas associadas: Este Manual.

O Manual da Qualidade especifica e fundamenta o Sistema de Gestão da Qualidade da BRS

“Projeto, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos”.

*4.4. Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos.

Informações documentadas associadas: Este Manual; Informações documentadas dos processos

00. DIREÇÃO 01. SGQ

20. RECURSOS HUMANOS 21. FINANCEIRO 22. MANUTENÇÃO

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

*5.1. Liderança e comprometimento.

Informações documentadas associadas: Política da Qualidade; Objetivos da Qualidade. A

liderança e o comprometimento da Direção estão claramente estabelecidos através:

 da implementação e manutenção do SGQ;

 da implementação e ampla comunicação da sua Política e Objetivos da Qualidade;

*5.1.2. Foco no cliente.

Informações documentadas associadas: Este Manual.

O foco no cliente pode ser evidenciado através:

 do comprometimento do atendimento dos requisitos do cliente e os requisitos estatutários e

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

*5.2. Política da qualidade.

Informações documentadas associadas: Política da Qualidade.

A Política da Qualidade é o elemento principal para a implementação e o aprimoramento do Sistema de

*5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais.

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

*6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades.

Informações documentadas associadas: PR-01-02 (Gestão de Não Conformidades e Ações do

Todos os Riscos e Oportunidades avaliados como significativos na planilha de Identificação e Avaliação de

*6.2. Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los.

Informações documentadas associadas: Política da Qualidade; PR-01-02 (Gestão de Não

 Produtos com qualidade;

A fim de facilitar o acompanhamento do compromisso assumido de buscar permanentemente o atendimento

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Os indicadores de desempenho de cada processo são registrados através FO-01-08 (Indicadores de

*6.3. Planejamento de mudanças.

Informações documentadas associadas: Este manual.

Informações documentadas associadas: FO-00-04 (Análise Crítica da Direção); PR-01-02 (Gestão

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Informações documentadas associadas: Este manual.

*7.1.4. Ambiente para a operação dos processos.

Informações documentadas associadas: Este manual.

*7.1.5. Recursos de monitoramento e medição.

Informações documentadas associadas: IT-11-06 (Controle de Equipamentos de Medição e

*7.1.6. Conhecimento organizacional.

Processo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Informações documentadas associadas: PR-20-01 (Seleção e Admissão de Pessoas); PR-20- 02