MGQ - MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE

Este documento tem o objetivo de descrever os processos e

atividades do Sistema de Gestão da Qualidade de nossa
organização.

Nele é possível ver o histórico de fundação da empresa, sua

Missão, Visão, Política da Qualidade, Objetivos composição
hierárquica e contexto organizacional, além de toda a estrutura
integrante de nosso Sistema de Gestão da Qualidade.

Seu uso e aplicação é de responsabilidade de todos os

colaboradores que exercem atividades em nome da RHS Válvulas.

ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO

REV. MOTIVO DATA ELABORAÇÃO APROVAÇÃO

00 Implantação do SGQ 01/09/2021 Rodrigo Juliano

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO A TERCEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA
DIREÇÃO DA RHS VÁLVULAS.
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO NO TODO OU EM PARTES, É CÓPIA NÃO CONTROLADA.
É VÁLIDO O DOCUMENTO VISUALIZADO VIA REDE CORPORATIVA OU ORIGINAL ASSINADO.
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1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da RHS VÁLVULAS tem como objetivo

fundamental estabelecer os OBJETIVOS DA QUALIDADE, definir, controlar e implementar
os PLANOS DE AÇÃO para seu atingimento, buscando alinhamento com a POLÍTICA DA
QUALIDADE, CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO e REQUISITOS DAS PARTES
INTERESSADAS, promovendo sempre a MELHORIA CONTÍNUA da adequação,
suficiência e eficácia de seus Processos, garantindo a aderência aos requisitos da ABNT
ISO 9001:2015 como meio de assegurar que os produtos comercializados estão em
conformidade com os requisitos especificados pelo Cliente.
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2. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (ISO 9001:2015 – 4.1)

A RHS Válvulas foi fundada em 2017 com o propósito de Projetar, Fabricar e

Fornecer Válvulas e Equipamentos para o controle de água para os mais diversos
segmentos do mercado.

Nos destacamos pelo atendimento personalizado às maiores empresas nacionais do

mercado da Construção Civil e Instalação Hidráulica, fornecendo Válvulas Redutoras de
Pressão (Pilotadas e de Ação Direta), atendendo aos requisitos das normas ABNT NBR
5626 e ABNT NBR 7198, para as Instalações Prediais de Água Fria e Água Quente e Redes
de Incêndio, bem como assessorando Engenheiros, Projetistas e Instaladores para as
soluções mais econômicas e adequadas em seus projetos.

Nossa organização está estruturada para atender o mercado de forma

personalizada, assessorando novos projetos e desenvolvendo novos produtos e soluções
para aplicações especiais, priorizando o cumprimento dos requisitos de segurança e
confiabilidade das instalações hidráulicas de nossos Clientes.

As informações sobre questões internas e externas pertinentes ao propósito,

direcionamento estratégico e que afetam a capacidade da RHS em alcançar os resultados
do Sistema de Gestão da Qualidade estão determinadas e são monitoradas e analisados
criticamente pelo menos uma vez ao ano e estão registradas no FOR-001 – ANÁLISE DO
CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO.

2.1. MISSÃO

Desenvolver e Fabricar Válvulas de Controle de Alta Tecnologia, Confiáveis e de Qualidade

para aplicação Hídrica com uso de insumos de alta qualidade, adotando métodos e critérios
rigorosos de montagem, testes e ensaios, oferecendo controle e otimização de fluídos e
contribuindo para a gestão sustentável da água no empreendimento do Cliente.

2.2. VISÃO

Ser referência no fornecimento de produtos para o atingimento dos objetivos globais de

Gestão Sustentável da Água.
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2.3. VALORES ORGANIZACIONAIS

 Valorização da Equipe de Trabalho;

 Qualidade no Atendimento ao Cliente;

 Conduta Ética nas Relações Internas e Externas;

 Sustentabilidade Ambiental e Empresarial;

 Segurança e Qualidade de Vida dos Colaboradores.

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2.4. PRINCÍPIOS DA QUALIDADE PARA A RHS:

LIDERANÇA ORGANIZACIONAL COM FOCO NO CLIENTE:

Nossa liderança é estimulada constantemente a manter a unidade de propósitos, mantendo

o foco dos colaboradores no atingimento dos objetivos da qualidade e atendimento das
necessidades e superação das expectativas dos Clientes.

MELHORIA DE PRODUTOS COM USO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO:

Buscamos análise permanente dos resultados dos processos de forma a promover a

melhoria contínua com uso da mais alta tecnologia disponível, promovendo inovações que
nos direcionam à diferenciação no mercado.

DESENVOLVER COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAR E RECONHECER O

ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES:

Desenvolvemos permanentemente nossos colaboradores de forma a torná-los aptos para

o exercício de suas atividades, criando um ambiente de trabalho criativo e participativo,
reconhecendo todos os esforços para o atingimento dos objetivos e a melhoria contínua
dos processos.

PROCESSOS SUSTENTÁVEIS, OTIMIZADOS E EFICAZES:

Compreendemos e gerenciamos nossas atividades como um conjunto de processos inter-

relacionados, adotando métodos de monitoramento e medição de forma a otimizar o uso
de recursos e aumentar a previsibilidade dos resultados.

GERAR VALOR AGREGADO MEDIANTE A GESTÃO DO RELACIONAMENTO:

Promovemos o gerenciamento de nossos relacionamentos com as partes interessadas de

forma a gerar valor mútuo aos negócios, reduzindo riscos, aumentando o aprendizado e
mantendo relações de equilíbrio de ganhos.
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3. REQUISITOS DE PARTES INTERESSADAS (ISO 9001:2015 – 4.2)

As Partes Interessadas pertinentes ao SGQ da RHS, bem como seus requisitos

(necessidades e expectativas), foram identificadas levando em consideração a relevância
e a influência desta sobre a capacidade da organização em prover consistentemente
produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente, requisitos estatutários e
regulamentares.

Estes estão listados no FOR-001 – ANÁLISE DO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO, onde

é possível identificar sua correlação com as questões internas e externas, resultados da
análise crítica, ações de controle e métodos de monitoramento.

Pelo menos uma vez ao ano estes requisitos são analisados no processo de Análise Crítica
pela Direção, considerando os resultados de monitoramento e medição do SGQ e revisão
das informações pertinente ao Contexto interno e externo atualizado da RHS.
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4. ESCOPO E CAMPO DE APLICAÇÃO (ISO 9001:2015 – 4.3)

Todos os itens comercializados pela RHS e seus respectivos Processos (ver Capítulo 5,
item 4.4) estão cobertos pelo Sistema de Gestão da Qualidade através do Escopo:

“COMERCIALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM,

TESTES E ENSAIOS DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO (PILOTADAS E
DE AÇÃO DIRETA) PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ÁGUA
QUENTE E REDES DE INCÊNDIO.”

A Fabricação de Válvulas utiliza-se dos processos de:

 Limpeza, Furação e Roscas;

 Montagem do Corpo, Circuito e Finalização;

 Calibração, Estanqueidade e Testes de Vazão;

 Embalagem e Expedição.

Processos de Apoio:

 Aquisição e Almoxarifado de Peças e Componentes,

 Laboratório;

 Pós Venda e Desenvolvimento;

 Serviços de Fundição, Usinagem e Pintura de Peças (realizados por Terceiros).

4.1. NORMA DE REFERÊNCIA

ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos.

4.2 ENDEREÇO E LOCALIZAÇÃO

As atividades do Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade são desenvolvidas, em sua

totalidade, na Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2034 | Bairro Boqueirão | Curitiba |
Paraná | CEP: 81.650-050. Contato: Fone: 41 3053-6626 – 41 98849-4219.

E-mail: compras@rhsvalvulas.com.br; Maiores informações em: www.rhsvalvulas.com.br

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4.3. EXCLUSÃO

Requisito ABNT NBR ISO 9001:2015 - 8.5.1 f) – Validação e Revalidação periódica da

capacidade de alcançar os resultados planejados para Produção e Provisão de
Serviços.

Justificativa: 100% das Válvulas e seus componentes são Produzidas e Montadas com
base em desenhos, parâmetros e requisitos específicos não normatizados e são
submetidas a atividades de Inspeções Visuais, Dimensionais, Calibração, Testes de
Estanqueidade e Testes de Vazão após concluídas todas as atividades planejadas.
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4.4 DIAGRAMA SIMPLIFICADO (MODELO CANVAS)

O diagrama a seguir exemplifica o Modelo de Negócios da RHS Válvulas:

Segmento de
Relacionamento com
Proposta de Valor Clientes
Clientes
Parcerias-chave Atividades-chave
(nossa (Clientes, perfil,
(como conquistamos e
(quem nos ajuda) (o que fazemos) contribuição para formas de
mantemos nossos
os Clientes) agrupamento e
Clientes)
localização)
Atendimento
personalizado às
Desenvolvimento, demandas.
Fabricação,
Fornecedores de Qualidade do
Montagem,
Peças e Produto e Preço
Calibração e Testes
Componentes; Competitivo.
de Válvulas
Redutoras de Fornecimento de Atendimento Pós
Fornecedores de Construção Civil
Pressão Válvulas Venda e Assessoria
Serviços de
Redutoras de Técnica em Projetos Saneamento
Usinagem e
Pressão de Hidráulica.
Pintura;
Pilotadas e de Indústria
Ação Direta para Canais de Vendas
Recursos-chave
Serviços de
(como nos Irrigação
(recursos necessários Instalação
Consultoria e para funcionamento do
comunicamos e
Predial de Água alcançamos nossos
Treinamento; negócio) Projetos de
Clientes)
Fria, Quente e
Sistemas de
Serviços Máquinas e Redes de Atendimento
Incêndio
Administrativos Equipamentos; Incêndio. Telefônico;
(RH, Equipamentos Site na Internet e
Contabilidade, Laboratoriais de Redes Sociais;
dentre outros) Testes e Ensaios;
Relacionamento com
Força de Trabalho; Clientes

Serviços Feiras e Eventos do

Especializados Setor

Estrutura de Custos Fontes de Receita

(custos envolvidos na operação) (geração de receitas, formas e métodos de faturamento)

Peças, Componentes e Serviços;

Ferramentas e Equipamentos de
Comercialização de Válvulas Redutoras de Pressão.
Processo;

Recursos Humanos.
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5. PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ISO 9001:2015 – 4.4)

Os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade, sua sequência e

interação estão determinados e são apresentados na figura a seguir:

Fluxograma dos Processos do SGQ e suas Interações

Os processos estão documentados no FOR-002 - MAPA DE PROCESSOS onde são

identificados: Fornecedores, Entradas, Clientes, Saídas, Atividades, Critérios e Métodos de
Monitoramento, Especificações do Processo, Conhecimento e Recursos Necessários,
Riscos, Oportunidades, Registros gerados e outras informações pertinentes à sua
operação.

O detalhamento dos processos e metodologia de análise utilizada está documentado no

PSQ-4.4.1 – MAPA DE PROCESSOS.
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6. LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO (ISO 9001:2015 – 5)

A Alta Direção da RHS, representada pelo Sócio Proprietário, conforme indicado em seu
Organograma (Item 8), demonstra sua liderança e comprometimento através da aplicação
prática contínua das seguintes atribuições:

 Responsável pela prestação de contas pela eficácia do SGQ;

 Estabelecer a Missão, Visão, Valores Organizacionais, Princípios da Qualidade,
Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade compatíveis com o contexto e a direção
estratégica da organização;
 Assegurar a integração dos requisitos do SGQ nos processos de negócio da
organização, mantendo o foco no aumento da satisfação do cliente;
 Promover o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco na
organização, incluindo a determinação e abordagem dos riscos e oportunidades que
possam afetar a conformidade dos produtos e a capacidade de aumentar a satisfação
do cliente;
 Disponibilização e manutenção dos recursos necessários para o SGQ, assegurando
que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas,
comunicadas e entendidas na organização;
 Comunicação, para a organização, da importância de uma gestão da qualidade
eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGQ, das partes interessadas
pertinentes e dos Clientes;
 Assegurar que o SGQ alcance seus resultados pretendidos, assegurando que os
requisitos do cliente, estatutários e regulamentares pertinentes sejam determinados,
entendidos e atendidos consistentemente pela organização;
 Engajar, dirigir e apoiar os colaboradores a contribuírem para a adequação,
suficiência, eficácia e promoção da melhoria contínua do SGQ;
 Apoiar as demais lideranças a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas
sob sua responsabilidade;
 Assegurar que as mudanças necessárias para o SGQ sejam realizadas de forma
planejada e sistemática, considerando o propósito das mudanças e potenciais
consequências, a manutenção da integridade do SGQ após concluídas as mudanças,
a disponibilidade de recursos e a alocação ou realocação de responsabilidades e
autoridades;
 Analisar criticamente o SGQ para assegurar sua contínua adequação, suficiência,
eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização, promovendo
a Melhoria Contínua do SGQ e seus processos.
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7. POLÍTICA DA QUALIDADE (ISO 9001:2015 – 5.2)

A RHS Válvulas, ciente da importância de suas ações para o desenvolvimento da

sociedade, aumento da qualidade de seus produtos, garantindo alinhamento com sua
Missão, Visão, Valores Organizacionais e Princípios da Qualidade, compromete-se com a
seguinte Política da Qualidade:

1. CONFORMIDADE DE PROCESSOS: planejar, desenvolver e monitorar as

atividades de forma a garantir a conformidade e melhoria contínua dos processos;

2. SATISFAÇÃO DO CLIENTE: prestar atendimento de excelência aos Clientes,

utilizando adequadamente os recursos e envolvendo os colaboradores no atingimento dos
objetivos da qualidade;

3. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES: gerenciar o relacionamento com

os Fornecedores, monitorando, avaliando e promovendo a melhoria contínua na cadeia de
fornecimento.

Visando garantir a concretização das ações, o atendimento aos requisitos do

Sistema de Gestão da Qualidade e desenvolvendo na organização o pensamento baseado
em riscos, de forma dinâmica, evolutiva e de realimentação permanente, os assuntos da
qualidade são apoiados pela Diretoria da RHS Válvulas.

Revisão 00, Aprovada em 01/08/2021.

Juliano Dacol Dresch.

Direção.

Nosso compromisso é pela busca permanente do comprometimento de todos os envolvidos

na organização para a implementação da Melhoria Contínua do nosso Sistema de Gestão
da Qualidade.
A Direção é responsável pela disseminação desta Política visando sua comunicação,
entendimento e aplicação por todos os funcionários da organização.
Esta é mantida como informação documentada no FOR-003 – VALORES
ORGANIZACIONAIS e é comunicada às partes interessadas conforme definido no
FOR-013 – PLANO DE COMUNICAÇÃO.
A Política da Qualidade, em sua versão válida, também está disponível no site
(https://rhsvalvulas.com.br/empresa/).
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8. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (ISO 9001:2015 – 5.3)

Os papéis e responsabilidades estão definidos pela Alta Direção para todas as funções
relacionadas aos processos do SGQ, sejam elas de Gestão, Execução ou de Apoio.

Para tanto, a RHS Válvulas definiu e mantém seu Organograma documentado no

FOR-004 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL.

As responsabilidades pertinentes às demais funções estão definidas e documentadas nos

Capítulos específicos dos Procedimentos do Sistema (PSQ), Instruções de Fabricação (IF),
Instruções de Montagem (IM), Rotinas de Testes e Ensaios (RTE), Planos de Inspeção de
Recebimento (PIR); Mapas de Processos (MP) e FOR-010 - DESCRIÇÕES DE CARGOS
E COMPETÊNCIAS.

As responsabilidades e autoridade específicas para o SGQ são:

Ação Responsabilidade

Assegurar que o SGQ esteja conforme com os requisitos

Melhoria Contínua
da ABNT NBR ISO 9001:2015

Assegurar que os processos entreguem suas saídas Responsáveis de cada

pretendidas processo

Relatar o desempenho do SGQ e as oportunidades para

Melhoria Contínua
melhoria em particular para a Alta Direção

Assegurar a promoção do foco no cliente na organização Direção

Assegurar que a integridade do SGQ seja mantida quando

Direção
forem planejadas e implementadas mudanças

Definição e atribuição das responsabilidades e autoridades

Direção
para o processo de desenvolvimento

Implementação de processos de controle de serviços e

produtos providos externamente, incluindo a avaliação de
Melhoria Contínua
Fornecedores e promoção da melhoria contínua da cadeia
de fornecimento
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9. GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES (ISO 9001:2015 – 6.1)

O método utilizado para planejamento do SGQ, incluindo a determinação dos riscos e

oportunidades relativos ao negócio, e análise do contexto da RHS é baseado nos resultados
da análise das Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades.

Os resultados da análise estão registrados e são monitorados no FOR-005 – ANÁLISE DE

RISCOS E OPORTUNIDADES.

Os riscos e oportunidades dos processos identificados no capítulo 5 deste Manual são

registrados e monitorados no FOR-002 – MAPA DE PROCESSOS.

A sistemática utilizada está descrita no PSQ-6.1 - GESTÃO DE RISCOS E

OPORTUNIDADES.

10. OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

(ISO 9001:2015 – 6.2)

Os Objetivos do SGQ e as consequentes ações para seu atingimento estão definidos com
base na Política da Qualidade e são controlados pelos resultados dos indicadores de
monitoramento ao longo da execução dos processos e mantidos atualizados, se
necessário.

O registro, controle, atualização e monitoramento das ações são mantidas no FOR-006 –

OBJETIVOS DA QUALIDADE.

11. PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS (ISO 9001:2015 – 6.3)

As mudanças que possam impactar o SGQ são realizadas seguindo método que considera
a identificação da necessidade, planejamento e realização das ações, levando em
consideração o propósito da mudança, a disponibilidade de recursos e a necessidade de
alocação e/ou realocação de responsabilidades e autoridades, com o objetivo de garantir a
manutenção da integridade do SGQ e de seus processos.

As ações de acompanhamento são descritas no FOR-007 – PLANEJAMENTO DE

MUDANÇAS e seus resultados são avaliados na Análise Crítica pela Direção.

O registro, controle e acompanhamento das ações necessárias são realizadas em Planos

de Ação documentados no FOR-016 - PLANO DE AÇÃO.
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12. RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO (ISO 9001:2015 – 7.1.5)

Quando utilizados para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos, os

equipamentos de monitoramento e medição são calibrados ou verificados a intervalos
planejados e, mediante avaliação dos resultados das calibrações e conhecimento das
incertezas de medição, são aplicados os critérios de aprovação e liberação dos
equipamentos, ficando seus resultados registrados no FOR-008 – PLANILHA DE
CONTROLE DE CALIBRAÇÃO.

13. GESTÃO DO CONHECIMENTO (ISO 9001:2015 – 7.1.6)

O conhecimento necessário para operação dos processos está determinado e é registrado

no FOR-009 – CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL, onde estão identificadas as fontes,
métodos de preservação, disponibilização e responsáveis.

A identificação do conhecimento ocorre no mapeamento dos processos, registrado no

FOR-002 - MAPA DE PROCESSOS e documentação de Níveis II, III e IV, conforme
referenciado no item 4.4 deste Manual.

A manutenção deste conhecimento é realizada pela constante atualização da

documentação do SGQ e de seus processos.

14. COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO

(ISO 9001:2015 – 7.2 / 7.3 / 7.4)

Os métodos utilizados para determinar a competência necessária para as pessoas que

realizam trabalhos que afetam o desempenho e a eficácia do SGQ estão definidos e
documentados no FOR-010 – DESCRIÇÃO DE CARGOS E COMPETÊNCIAS, onde estão
descritas as atribuições do cargo, competência (conhecimento e habilidade), experiência,
educação, departamento e subordinação.

Os treinamentos planejados para a força de trabalho são mantidos e monitorados no

FOR-011 – PLANO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO e, após sua realização,
os resultados são registrados no FOR-012 – LISTA DE PRESENÇA.

As comunicações internas e externas pertinentes para o SGQ estão determinadas e

documentadas no FOR-013 – PLANO DE COMUNICAÇÃO.
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Caso necessário são desenvolvidos treinamentos adicionalmente ao planejado, visando

assegurar a contínua aderência aos processos, promovendo a Melhoria Contínua do SGQ.

15. DOCUMENTAÇÃO DO SGQ (ISO 9001:2015 – 7.5)

15.1. ESTRUTURA

A documentação do SGQ está subdividida em níveis hierárquicos da seguinte forma:

Nível I: Manual de Gestão da Qualidade (MGQ): Descreve o “Quem somos”.

Tem abrangência empresarial e fornece as diretrizes macro do SGQ, descrevendo sua

estrutura, escopo, processos, ferramentas, papéis e responsabilidades, tendo como base
os requisitos das normas NBR ISO 9001:2015.

Nível II: Procedimentos do Sistema da Qualidade (PSQ) e Mapas de Processos (MP)

Descreve o “O que fazemos”.

Descrevem os métodos e critérios utilizados no SGQ, abrangendo uma ou mais unidades

de forma processual e padronizada, definindo as ações, periodicidade, papéis e
responsabilidades.

Nível III: Instruções de Fabricação (IF), Instruções de Montagem (IM), Rotinas de

Testes e Ensaios (RTE), Planos de Inspeção de Recebimento (PIR): Descreve o
“Como fazemos”.

Descrevem as atividades relativas ao Controle Operacional de cada unidade ou processo

e os métodos utilizados para avaliação e aprovação de processos e produtos. Tem como
objetivo descrever no detalhe as atividades de forma a garantir o atingimento dos resultados
esperados.

Nível IV: Formulários (FOR): Descreve o “Como e o que registramos”.

Representam as regras gerais para coleta, registro, análise e manutenção das informações.
Quando necessário, estes são listados no capítulo Anexos constantes nos demais
Procedimentos do Sistema de Gestão.
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15.2. MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE

Este apresenta os processos e atividades do SGQ para atendimento aos requisitos da

ABNT NBR ISO 9001:2015, definindo a estrutura da documentação utilizada, fazendo
referência aos procedimentos, documentos da qualidade e registros.

O Processo Melhoria Contínua é o responsável pela emissão, distribuição, controle e

atualização deste manual. Cabe a Direção fazer sua aprovação.

Este documento reflete o comprometimento da Direção com um Sistema de Gestão da

Qualidade eficaz, alinhado às estratégias e integrado aos processos de negócio da
organização.

Sua versão válida está disponível em meio eletrônico e é mantido original assinado na
Pasta da Qualidade, permitindo a consulta de qualquer colaborador.

Qualquer alteração que seja realizada neste documento, implica em alteração do número
de revisão, a qual é identificada na capa e no cabeçalho do documento.

Este é mantido revisado e atualizado para que reflita a realidade da organização. Pode ser
atualizado, quando necessário, para implementar modificações decorrentes de:

 Alterações de responsabilidades organizacionais e/ou administrativas da empresa;

 Evolução do sistema de gestão da qualidade; e/ou

 Alterações de procedimentos.

15.3. CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

A elaboração dos documentos do SGQ segue padrões baseados em modelos pré-definidos

de forma a garantir a uniformidade e qualidade da informação documentada.

Esta é de responsabilidade do Processo Melhoria Contínua que desenvolve a atividade com

envolvimento dos participantes dos processos.

Esta etapa inclui a identificação (código, número, nome e revisão), descrição, formato
(eletrônico ou físico), análise crítica e aprovação dos documentos.

O histórico das alterações é descrito no próprio documento no quadro de análise crítica e

aprovação, onde está identificada revisão atual, data e responsável pela elaboração.

Caso necessário, os documentos obsoletos de todos os níveis podem ser mantidos. Neste
caso são adequadamente identificados para evitar seu uso não intencional.
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15.4. CONTROLE

O Controle e distribuição dos documentos é de responsabilidade do Processo Melhoria

Contínua, disponibilizando-os para uso nas formas Eletrônica protegidas através de senhas
e/ou Impressas identificadas por carimbo de “CÓPIA CONTROLADA”.

O Armazenamento e Preservação de documentos originais é realizada de forma eletrônica

mantendo assim sua confidencialidade, preservação e legibilidade.

Toda a documentação do SGQ, incluindo as de Origem Externa, é registrada no

FOR-014 - LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS E REGISTROS, onde é identificado seu
Código, Nome, Revisão, Data, Responsável, Origem (Interna ou Externa), Quantidade e
local das cópias físicas.

16. PLANEJAMENTO, CONTROLE E OPERAÇÃO DOS PROCESSOS

(ISO 9001:2015 – 8)

O planejamento, implementação e controle dos processos necessários para a realização

do produto é realizado de forma a considerar os riscos e oportunidades de cada processo,
buscando garantir assim um pleno atendimento a todos os requisitos aplicáveis.

O detalhamento das atividades para realização dos processos, incluindo atividades de

verificação, monitoramento e inspeção requeridas é realizado na documentação de Nível
III, onde estão descritas as rotinas operacionais conforme os requisitos do Cliente e dos
Projetos.

16.1. CONTROLE DE PROJETOS (ISO 9001:2015 – 8.3)

As informações pertinentes ao controle e atualização dos Projetos dos Produtos e

respectivos Desenhos e Especificações Técnicas são mantidas no FOR-030 -
APROVAÇÃO DE PROJETOS e FOR-031 - ALTERAÇÃO DE PROJETOS. Nestes é
possível obter e avaliar os resultados do processo de projeto e desenvolvimento
considerando as atividades de planejamento, controle e mudanças, possibilitando
identificação das entradas, saídas pertinentes e aprovações.

O detalhamento do processo e seus respectivos controles e responsabilidades encontra-se

descrito no PSQ-8.3 - Projeto e Desenvolvimento de Válvulas e Componentes.
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16.2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA (ISO 9001:2015 – 8.5.5)

Os procedimentos de Assistência Técnica e Garantia tem por objetivo coletar informações

sobre desempenho dos produtos em campo (no Cliente) e retroalimentar o processo de
Projeto e Desenvolvimento, promovendo melhorias de desempenho nos Produtos.

O detalhamento do processo e seus respectivos controles e responsabilidades encontra-se

descrito no PSQ-8.5.5 - Assistência Técnica e Garantia.

17. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (ISO 9001:2015 – 9)

Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação dos processos

organizacionais e de realização do produto são aplicados nos processos com o objetivo de
assegurar sua conformidade e a manutenção da adequação do SGQ, fornecendo
informações para os processos de Melhoria Contínua.

Estes métodos são:

• Auditorias Internas da Qualidade;

• Inspeção de Produtos em processo;

• Reuniões da Qualidade e de Análise Crítica pela Direção;

• Análise de Processos e Gestão de Riscos e Oportunidades;

• Medição e monitoramento de processo e produto;

• Relatórios de Não Conformidade de Produto, Processos e Fornecedores;

• Pesquisa de Satisfação de Clientes;

• Pesquisa de Satisfação Interna;

• Processo de Avaliação de Fornecedores;

• Gestão de indicadores de desempenho;

• Análise periódica da Documentação do SGQ.

17.1. SATISFAÇÃO DO CLIENTE (ISO 9001:2015 - 9.1.2)

O monitoramento da satisfação dos clientes é realizado pelo processo Comercial e Pós

Venda mediante seu contato contínuo com o Cliente para atendimento a pedidos e
consultas e/ou visitas técnicas ou de prospecção de negócios.
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Adicionalmente ao monitoramento periódico, é aplicada a Pesquisa de Satisfação de

Clientes, pelo Processo Melhoria Contínua, em uma amostra representativa dentre os
Clientes ativos.

O detalhamento do processo e seus respectivos controles e responsabilidades encontra-se

descrito no PSQ-9.1.2 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES.

17.2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO (ISO 9001:2015 - 9.1.3)

A análise e avaliação de dados e informações provenientes de monitoramento e medição

é realizada no dia-a-dia pelos Gestores dos Processos e, periodicamente na análise dos
resultados dos indicadores para a tomada de decisão.

Os dados e informações pertinentes aos processos e produtos são analisados criticamente

e compõe os Indicadores de Desempenho, definidos, documentados e mantidos no
FOR-015 - FICHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO.

17.3 AUDITORIA INTERNA (ISO 9001:2015 - 9.2)

O processo de auditoria interna da qualidade é realizado no mínimo uma vez ao ano e tem
o objetivo de determinar se o SGQ está conforme às disposições planejadas, com os
requisitos normativos e da organização e se está mantido e implementado eficazmente.

17.4. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (ISO 9001:2015 - 9.3)

A Direção tem como responsabilidade analisar criticamente o desempenho do SGQ para

garantir sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento estratégico.

Esta análise é realizada pelo menos uma vez ao ano e são avaliados todas as informações
e dados inerentes ao Planejamento, Apoio e Operação dos processos do SGQ.

O registro dos resultados de análises críticas é mantido no FOR-019 - ANÁLISE CRÍTICA

PELA DIREÇÃO. O registro e controle das ações decorrentes deste processo são mantidos
no FOR-016 - PLANO DE AÇÃO.
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18. MELHORIA CONTÍNUA (ISO 9001:2015 – 10)

18.1. OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos macro do processo de Gestão da Melhoria Contínua são:

 melhorar o desempenho de processos, capacidade organizacional e satisfação do

cliente, atuando com foco na investigação e determinação da causa-raiz, seguida de
prevenção e implementação de ações corretivas;

 aumentar a capacidade de antecipar e reagir aos riscos e oportunidades internas e

externas;

 reforçar a consideração de melhorias incrementais e de ruptura, estimulando a

aprendizagem para melhoria contínua, buscando a inovação em processos e
produtos.

18.2. PROCEDIMENTOS

Uma vez determinadas e selecionadas as ações corretivas e oportunidades para melhoria,

a responsabilidade pelo acompanhamento do cumprimento das medidas estabelecidas
dentro do prazo é do processo de Melhoria Contínua, apoiado pela Direção, que faz o
acompanhamento destas até sua conclusão.

As não conformidades do SGQ, incluindo as Reclamações de Clientes, não conformidades

de produtos e processos, são registradas e acompanhadas no FOR-020 – REGISTRO DE
DESVIOS, onde são analisadas caso a caso e, se necessário, são abertos
FOR-021 - RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA (RAC) para registro da análise de causa,
abrangência, definição das ações corretivas e acompanhamento até sua verificação da
eficácia, indicando os respectivos responsáveis por cada etapa.

Caso necessário são atualizados os riscos e oportunidades identificados na etapa de

planejamento do SGQ e documentados no FOR-005 - ANÁLISE DE RISCOS E
OPORTUNIDADES ou no FOR-002 - MAPA DE PROCESSOS.

As não conformidades originadas nos Fornecedores são registradas e as ações

acompanhadas no FOR-022 - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE PARA
FORNECEDORES (RNC-F).
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19. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS

PSQ-4.4.1 Mapas de Processos

PSQ-6.1 Gestão de Riscos e Oportunidades

PSQ-8.3 Projeto e Desenvolvimento de Válvulas e Componentes

PSQ-8.4 Controle de Fornecedores, Peças, Componentes e Serviços

PSQ-8.5.5 Assistência Técnica e Garantia

PSQ-8.7 Controle de Saídas Não Conformes

PSQ-9.1.2 Pesquisa de Satisfação de Clientes

PSQ-9.2 Auditoria Interna

PSQ-10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva