TITULO DO DOCUMENTO: CÓDIGO:

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E

MCR–PQ- 05
PROCESSOS DA QUALIDADE

1. Elaboração / Aprovação
ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DATA
Nome: Rosiana, Renato, Cláudio, Macirlei Nome: Cláudio Lúcio
Função: Coordenadora da qualidade, Ger. Produção, Ger. Função: Ger. Administrativo/ 03/10/2013
Administrativo, Ger. Comercial RD

2. REFERÊNCIA NORMATIVA:
NBR ISO 9001:2008 – Itens 4.1/5.4.1/8.2.3

3. ABRANGÊNCIA:
Todos os processos da MCR Indústria Mecânica

4. OBJETIVOS
Estabelecer e documentar os objetivos da qualidade e sua conseqüente ligação com a missão, visão, valores e
A política da qualidade.
Identificar os indicadores da qualidade inerentes aos processos críticos do sistema de gestão da qualidade e
identificar suas ligações com os objetivos da qualidade, a fim de entender seu devido apoio.

A
A P
A
PLANEJAMENTO
C D

A relação entre as fontes estratégicas da empresa, os objetivos da qualidade e os indicadores de apoio e

sustentação está definida na tabela abaixo, pode-se observar a definição de um mesmo indicador para vários
objetivos da qualidade, sendo este fato considerado admissível e normal pela gestão da qualidade e direção.

OBJETIVOS DA INDICADOR DA
FONTES
QUALIDADE QUALIDADE
Satisfação do Cliente Usinagem/ Caldeiraria;
Valores
Satisfação do Cliente Hidráulica;
e Buscar a satisfação do cliente
Reclamação do cliente;
Política
Prazo de entrega.
Satisfação do Cliente Usinagem/ Caldeiraria;
Satisfação do Cliente Hidráulica;
Visão
Manutenção de clientes através da Ocupação de máquina CNC;
e
qualidade na produção Ocupação de máquina Solda;
Missão
Retrabalho;
Manutenção preventiva.
Visão e Assegurar a saúde operacional da Despesas; Negócios Fechados;
Missão empresa Retrabalho.
Eficácia de treinamento;
Horas extras;
Valores e Buscar a parceria; desenvolvimento e
Satisfação dos colaboradores;
Política segurança dos colaboradores
Eficácia de comunicação;
Acidente de trabalho / Segurança do trabalho.
Missão;
Buscar melhorias no SGQ Todos os indicadores do SGQ.
Valores e Política

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PROCESSOS DA QUALIDADE

A relação entre os processos do Sistema de Gestão da Qualidade, dos indicadores de apoio e sustentação, seus
responsáveis está definida na tabela abaixo:
DONO DO
PROCESSO NOME DO INDICADOR FÓRMULA META ORIGEM DOS DADOS LOCAL DE GESTÃO
PROCESSO
Satisfação do cliente Pontuação obtida/ Total de pontos Pesquisa de satisfação do cliente Administração/
Macirlei da pesquisa x100 85% no portal
Usin./ Cald. c/ portal comercial

Satisfação do cliente Pontuação obtida/ Total de pontos Pesquisa de satisfação do cliente Administração/
Macirlei da pesquisa x100 85%
Usin./ Cald. Sem portal comercial

Satisfação do cliente Pontuação obtida/ Total de pontos Pesquisa de satisfação do cliente Administração/
Macirlei da pesquisa x100 90%
Hidráulica comercial
Comercial
Ocupação de máquina Dias ocupadas no mês/ Administração/
Macirlei 80% Planilha de apuração de horas
crítica usinagem disponibilidade do equipamento x100 produção
Dias ocupadas no mês/
Ocupação de Administração/
Macirlei disponibilidade do 80% Planilha de apuração de horas
caldeiraria produção
equipamento x100
Reclamação Número de Reclamações /Total de Reclamações via E-mail ou Administração/
Macirlei 2%
do cliente entrega x 100 pesquisa de satisfação produção

Negócios Fechados x Valor para Administração/

Negócios Fechados Macirlei 80% Faturamento Mensal
Sobrevivência comercial

OSs entregues em dia/ Administração/

Planejamento Prazo de Entrega Renato 90% Processos comerciais e NF saida
total de entregas x 100 produção

Compras/ Monitoramento de Renato/ N. de itens conformes / Total de Controle de recebimento na Ordem Administração/
80%
Recebimento fornecedores Macirlei produtos recebidos X 100 de Compras/ material adquirido compras

Horas retrabalhadas / Administração/

Fabricação Retrabalho Eduardo 3% RNC
Horas teoricas mês x 100 produção

Financeiro/ Cláudio/ Receitas / Planilha do Financeiro(DRE) / Administração/

Despesas 110%
Vendas Renato Despesas x 100 (extratos bancários) financeiro

Pessoal treinado eficaz / Administração/ recursos

Eficácia do treinamento Cláudio 70% Formulário de treinamento
Total de treinados X 100 humanos
Gestão de
Horas normais mais horas extras / Administração/
pessoal Horas Extras Cláudio 115% Controle de Ponto
Horas normais X 100 produção

Satisfação dos Pontos alcançados/Total de pontos Administração/

Cláudio 70% Pesquisa de clima
colaboradores da pesquisa x 100 produção

Eficácia da Acertos em perguntas / Auditorias e formulários de Administração/

Comunicação Cláudio 70%
comunicação Total de perguntas x 100 questionamentos internos produção/ rh

Melhorias/ Monitoramento das SACs eficazes /

Cláudio 70% SACs Administração
direção ações de melhoria Total de SACs fechadas x100

Segurança do VL resolvidas/ Administração/

Cláudio 80% Auditorias na área
Segurança trabalho Total de VL mês x 100 produção
do trabalho Acidente de Total de hora de afastamento/Total Administração/
Cláudio 0,0 CATs
trabalho de horas trabalhadas x 100 produção

Manutenção Manutenção Manutenções realizadas/ Formulário “Registro de Administração/

Cláudio 80%
de maquinas Preventiva manutenções programadas X 100 Manutenção/ Inspeções” produção

P A
EXECUÇÃO
C D

5. COLETA E LANÇAMENTO DE DADOS

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PROCESSOS DA QUALIDADE

Coletar dados provenientes dos registros da empresa conforme a fórmula de cada indicador.
Os dados encontrados deverão ser inseridos em planilha própria para divulgação dos indicadores.

6. ANÁLISE DE DADOS
Os dados dos indicadores deverão ser analisados e o resultado da análise deverá ser inserido em campo próprio
para divulgação no próprio indicador.
Serão considerados indicadores fora da meta aqueles cujo valor acumulado se apresente fora da meta e serão
tratados conforme procedimento de ação corretiva. A análise de tendência se baseará também nos valores
acumulados.
Quando houver valores mensais fora da meta, estes deverão ser analisados e tratados no campo próprio e a ação
corretiva poderá ser tomada de acordo com a avaliação do RD.
Mensalmente, após o levantamento dos dados coletados, o RD deve se reunir com a Coordenadora da Qualidade
para fazer as análises de tendências dos indicadores, e informar aos demais diretores para que os mesmos possam
participar dessas análises, e tomar as ações inerentes a seus processos.

7. DIVULGAÇÃO
Mensalmente os indicadores serão disponibilizados em quadros de gestão à vista, conforme quadro acima , para
informação aos colaboradores envolvidos nos processos. Cabe aos gestores dos processos esclarecerem dúvidas e
orientar colaboradores de sua equipe na interpretação pertinente dos dados do indicador.

A P
CONFERÊNCIA
C D

Verificação de implantação das ações determinadas em SAC;

Verificação de eficácia das SAC correspondentes.

A P
AÇÕES
C D

Disponibilizar os indicadores para toda a organização;

Envolver gestores e colaboradores para alcançar as metas propostas.

8. CONTROLE DE REVISÕES
001-15 Cláudio Lúcio No item 4 Objetivos – Inclusão do indicador Negócios Fechados. 01/06/2015
002-14 Cláudio Lúcio No item 6 Análise de Dados – foi inserido a necessidade de realizar reunião 01/07/2014
entre Coord. Da Qualidade e RD para análise de tendências dos indicadores
todos os meses, com comunicação com os demais diretores.
001-14 Cláudio Lúcio No item 4 Objetivos - Alteração no segundo Objetivo da Qualidade: de 28/02/2014
Aumento da Carteira de Cliente, para Manutenção de Clientes através da
Qualidade na Produção.
REV. Nº APROVADO HISTÓRICO DATA
POR

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