RPG001 - Using - Processamento de Salários (2017-v0.3-GB) PDF

Using -
Processamento de
Salários
Using – Processamentos de Salários

2017-v0.3-GB
Plano de Formação
Admissão do Funcionário
Criação da ficha do funcionário
Simulação de vencimento
Processamento
Manual e Automático
Processamento do Vencimento
Registo de Alterações Mensais

Faltas, Horas Extra, Remunerações e Descontos - Por Funcionário / Lote
Penhoras e Adiantamentos
Registo de Ausências
Afetações a Centros de Custo
Registo de Férias
Plano de Formação
Processamento de Vencimento com Alterações Mensais

Abatimento de Faltas
Horas Extra, Outras Remunerações e Descontos
Subsídio de Alimentação
Cartão Refeição (PT)
Subsídio de Turno
Sobretaxa de IRS (PT)
Processamento de um Extraordinário
Processamento do Subsídio de Férias e Natal

Plano de Formação
Processamento com Retroativos
Gestão de Despesas
Anulação do Processamento
Emissão do Recibo
Pagamentos
Processamento de Pagamentos
Emissão de Pagamentos
Anulação do Pagamento
Plano de Formação
Gestão Contratual
Associação de Contrato de Trabalho ao funcionário
Renovação e Efetivação de Contrato
Histórico Contratual
Cessação de Contrato
Gestão de Independentes
Admissão do Independente
Registo de Atividades do Independente
Processamento de Honorários e Atividades
Processamento e emissão do Pagamento
Plano de Formação
Obrigações Fiscais
Obrigações Fiscais Mensais e Anuais
Declaração de Rendimentos – Independentes
Cadastro do Funcionário
Mapas de Análise
Abertura de Novo Ano
Outros Utilitários
Using - Processamento de
Salários
Admissão do Funcionário
Formulário de recolha de informação do

novo funcionário
Objetivo: ser entregue ao novo funcionário para que o mesmo o

preencha com os seus dados pessoais, responsabilizando-o assim
pelas suas declarações.
Esta declaração está de acordo com o Artigo 99 do código do IRS.
Disponível em: Recursos Humanos | Salários e Honorários | Utilitários |

Formulários de Recolha | Declaração (Art. 99 do Código do IRS).
Criação da ficha do funcionário
Dados Fiscais
… Processamento
Agregado
Pagamento
Familiar
Funcionário
Carreira Identificação
Regimes de
Proteção
Criação da ficha do funcionário – Campos Chave
A criação da ficha do funcionário corresponde ao registo em sistema do

novo funcionário da empresa.
• Código (*)
• Nome do funcionário (*)
• Separador Dados Fiscais:
Tipo de Rendimento (*)
Tabela IRS (*)
Campos
chave da • Separador Processamento:
Ficha do Instrumento (*)
Funcionário Período
Tipo proc.
Vencimento por Período (*)
Vencimento Mensal (*)
• Separador Regimes de Proteção:
Segurança Social
(*) Campos de preenchimento obrigatório

• Código (*)
Tabela IRT (*)
Campos
Tipo proc.
Segurança Social

• Código (*)
Tabela IUR (*)
Campos
Tipo proc.
Taxa Social Única

• Código (*)
Tabela IRPS (*)
Campos
Tipo proc.
Segurança Social
• Separador Inf. Profissional:

Estabelecimento (*)
Situação Profissional (*)
• Separador Carreira:
Data de Admissão (*)
Campos • Separador Pagamento: (*)
chave da Ativo
Ficha do Conta
Funcionário Forma
Moeda
%
Conta da Empresa
...
• Separador Subsídios e Férias:
Forma Pagamento (*)

Criação da ficha do funcionário –

Regimes de Proteção
Seguro de Acidentes de Trabalho
• Garantir que o funcionário tem na sua ficha uma apólice de

seguro associada (Regimes de Proteção)
Sindicato
• Garantir que o funcionário tem na sua ficha um sindicato

associado (Regimes de Proteção)
Criação da ficha do funcionário –

Tipos de Processamento
O ERP PRIMAVERA disponibiliza os seguintes tipos de processamento:
Dias Úteis Variáveis

• Processamento de acordo com os dias
úteis do período
Dias fixos (30)

• Processamento tendo em consideração 30
dias fixos
Dias Úteis Fixos

• Processamento tendo em consideração
dias úteis fixos [21,66(6)]
Criação da ficha do funcionário – Salário Hora
O cálculo do salário hora do funcionário é efetuado de acordo com o

tipo de processamento:
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠
Salário Hora = x 12
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑥 52
Criação da ficha do funcionário – Salário Hora
Dias Fixos (30)
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠
Salário Hora =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑥 6
Dias Úteis Fixos
Assume como dias úteis fixos 21.66(6) dias (52*5/12).

Para cálculo da Salário Hora, a fórmula é idêntica à dos Dias
Úteis Variáveis.
Exercício – Criação de Ficha de Funcionário
Tendo em conta uma nova admissão na empresa PriOffice, crie a

Ficha do novo Funcionário de acordo com os seguintes dados:
• Nome: Mariana Barros
• Tabela de IRS: Casado 2 titulares
• Tipo de Processamento: dias úteis variáveis
• Vencimento: 1000€
• Pagamento de Subs. De Férias: julho
• Pagamento de Subs. De Natal: dezembro
• Forma de pagamento: por cheque através da conta da empresa
BPU-1
• Regime Geral da Segurança Social
• A Funcionária entrou como efectiva para o Departamento
Administrativo no dia 1-jan-20XX (sendo XX o ano atual)

• Vencimento: 175.109 AKZ
BPU-1

• Tabela de IUR: Casados, dois ou mais titulares
• Vencimento: 110.265 CVE
BPU-1
• Regime Geral da Taxa Social Única

• Tabela de IRPS: Privado Casado 2 titulares
• Vencimento: 53.511 MZN
BPU-1
Processamento - Tratamento multi-moeda
Tratamento de necessidades específicas do mercado Africano
O objetivo é dar resposta a situações em que os funcionários

auferem vencimentos em moedas diferentes da moeda base de
trabalho. Ou, em que as remunerações são atribuídas em várias
moedas.
Ao ativar o tratamento multi-moeda, passa a estar disponível em

todo o módulo, e sempre que se movimentarem valores monetários,
a indicação da moeda utilizada.
Simulação de Vencimento – Enquadramento
A Simulação de Vencimento tem como objetivo tornar mais simples a

admissão ou alteração das condições de remuneração de um
funcionário da Organização.
Simulação Simples (Líquido)
• Simular o vencimento de um funcionário a partir

do vencimento líquido
Simulação Completa (Ilíquido)
• Simular o vencimento de um funcionário a partir

do vencimento ilíquido
Cálculos efetuados pelo processamento da simulação:

› Vencimento base
› Valor total de outras remunerações (subsídio de
alimentação e outras remunerações)
› Taxa e valor mensal do desconto de IRS
› Valor mensal do desconto de Segurança Social
› Valor mensal de outros descontos
› Custo mensal para a empresa
› Custo total anual para a empresa
Fases da Simulação Completa:

1. Seleção do Funcionário
2. Condições de Cálculo
3. Outras Remunerações
4. Subsídio de Alimentação
5. Subsídio de Turno
6. Descontos
7. Outros Descontos
8. Tabela de IRS
9. Resultados da Simulação

› Vencimento base
› Taxa e valor mensal do desconto de IRT

6. Descontos
7. Outros Descontos
8. Tabela de IRT

› Vencimento base
› Taxa e valor mensal do desconto de IUR
› Valor mensal do desconto de Taxa Social Única

6. Descontos
7. Outros Descontos
8. Tabela de IUR

› Vencimento base
› Taxa e valor mensal do desconto de IRPS
USING ERP – Processamento de Salários

6. Descontos
7. Outros Descontos
8. Tabela de IRPS
Criar uma nova

ficha de funcionário
com as condições
definidas
Simulação Completa
(Ilíquido)
Gravar condições
na ficha do
funcionário
Exercício – Simulação Completa

Ficha do novo Funcionário recorrendo ao assistente de
Simulação Completa de acordo com os seguintes dados:
• Nome: Carolina Antunes
• Tabela de IRS: Não Casado
• Vencimento: 2000€
• Pagamento de Subs. de Férias: Julho
• Pagamento de Subs. de Natal: Dezembro
• Forma de pagamento: por cheque através da conta da empresa BPU-1
• A Funcionária entrou como efectiva para o Departamento Comercial no
dia 15-jan-20XX (sendo XX o ano atual)

• Vencimento: 350.217 AKZ
BPU-1
Comercial no dia 15-jan-20XX (sendo XX o ano atual)

• Tabela de IUR: Solteiros, viúvos e divorciados
• Vencimento: 220.530 CVE
• Regime Geral da Taxa Social Única

• Tabela de IRPS: Privado Não Casado
• Vencimento: 107.023 MZN
Salários
Processamento
Processamento - Períodos
Os processamentos são sempre referentes a um determinado

período, que corresponde à periodicidade com que a empresa
processa os salários dos seus funcionários.
Quinzenal
Semanal
Mensal
Trimestral
Etc.
Formas de Processamento
• Apenas permite o processamento de

um funcionário de cada vez, contudo,
Manual
possibilita a visualização e edição do
resultado do processamento
• Permite processar todos os

funcionários em simultâneo ou um
Automática
grupo de funcionários de acordo com as
restrições definidas
Processamento de • Permite tantos processamentos quantos os

períodos definidos para o tipo de período do
Vencimento funcionário
Processamento do • Poderá ser repartido ao longo do ano

Subsídio de Férias
Processamento do • Poderá ser repartido ao longo do ano

Subsídio de Natal
Processamento de • Último processamento (coincide com saída do

funcionário da empresa). Substitui o
Fim de Contrato processamento de vencimento
Processamento de • Processamento que pode ser realizado

diversas vezes ao longo do ano, de acordo
Extraordinários com as necessidades da empresa
Formas de Processamento
Manual Automática
Vencimento Vencimento
Subsídio de Férias Subsídio de Férias
Subsídio de Natal Subsídio de Natal
Extraordinário Extraordinário
Fim de Contrato
Processamento de Vencimento
A operação de processamento de vencimentos corresponde à

operação macro do processamento salarial.
Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários |

Processamentos | Processamento Manual ou
Processamento Automático
Processamento Manual: Selecionar o funcionário

Processamento Automático: Indicar o tipo de
processamento a realizar
Processamento Manual: Indicar o tipo de processamento

Processamento Automático: Definir as restrições ao
processamento
Processamento Manual: Gravar

Processamento Automático: Processar
O processamento de vencimento é sempre sequencial não podendo

ser efetuado o processamento de um determinado período se o
período imediatamente anterior não estiver processado.
jan fev mar abr mai jun

jan fev mar abr mai jun

Processamento efetuado
Processamento não efetuado
Impedimentos ao processamento
Data de Admissão do Funcionário – Se a data de admissão

for posterior ao fim do período em processamento
Data de Demissão do Funcionário – Se a data de demissão for

anterior ao início do período em processamento
Data de Fim de Contrato – Se a data de fim de contrato for

anterior ao início do período em processamento
Situação do funcionário: Inativo
Caso já tenha sido processado o período em questão
Caso não tenha sido processado o período anterior ao período em

questão
Exercício – Processamento Automático
Partindo do pressuposto que todos os dados necessários para se

efetuar o processamento de vencimento do mês de Janeiro (ano
atual), estão inseridos no PRIMAVERA, processe o vencimento
deste mês para todos os funcionários da empresa.
Salários
Registo de Alterações Mensais

Registo de Alterações Mensais - Enquadramento
Entende-se por Alterações Mensais qualquer situação que não faça

parte da normalidade do mês.
Faltas
Ausências Horas Extras
Alterações
Mensais
Férias Descontos
Remunerações
Salários
Registo de Alterações Mensais//

Faltas, Horas Extras,
Remunerações e Descontos
Registo de Alterações Mensais – Faltas, Horas

Extras, Remunerações e Descontos
formulário de recolha de alterações mensais
Faltas Horas Extras Descontos Remunerações
inserção no sistema e consequente inclusão no processamento

Registo de Alterações Mensais – Faltas, Horas Extras,

O registo de Faltas, Horas Extra, Remunerações e Descontos pode

ser efetuado:
Por funcionário
• O registo das faltas / horas extra /
remunerações / descontos é efetuado
funcionário a funcionário de forma
individual
Em lote
• Permite o registo de faltas / horas extra /
remunerações / descontos para um
conjunto de funcionários em simultâneo, de
acordo com as restrições definidas
Registo de Alterações Mensais Por Funcionário –

Faltas e Horas Extras

Alterações Mensais | Alterações Mensais – Por
Funcionário
Selecionar o funcionário a aplicar a falta / hora extra
Selecionar no calendário o dia em que ocorreu a falta /

hora extra
Selecionar a falta a registar e a sua duração (dias ou

horas)
Adicionar
Gravar
Exercício – Registo de Faltas e Horas Extra
O funcionário Guilherme Cardoso faltou justificadamente 4 horas no

dia 15 de fevereiro e fez 3 Horas Extra a 50% no dia 22 de fevereiro.
A funcionária Mariana Barros faltou injustificadamente no dia 16 de

Fevereiro.
Registe estas alterações mensais para os respetivos funcionários.

Registo de Alterações Mensais Em Lote –

Faltas e Horas Extras

Alterações Mensais | Alterações Mensais – Lote
Definir as restrições a aplicar: Funcionários,

Categorias, Departamentos, Estabelecimentos
Selecionar a falta / hora extra a registar
Indicar a data em que ocorreu a falta / hora extra
Indicar a respetiva quantidade/duração
Gravar
Registo de Alterações Mensais – Abatimento de faltas
A introdução de faltas pode provocar o abatimento do valor do

vencimento do funcionário
Configuração da falta com as remunerações que vão ser afetadas, e a

forma como vai ser efetuado o desconto
Nas Alterações Mensais, o campo Exclui Processamento não deverá
estar ativo
O Vencimento do Funcionário será calculado

de acordo com as faltas registadas
Registo de Alterações Mensais – Faltas
Uma falta pode também provocar o abatimento do subsídio de

alimentação, ou seja, no momento do seu registo é também registada
uma falta de subsídio de alimentação que fará o abate do valor do
subsídio de alimentação corresponde aquando do processamento.
Registo de falta
de subsídio de
• Registo de Falta alimentação • Aquando do
processamento será
• Proporcional à falta descontado o valor
registada da falta de subsídio
de alimentação
Falta com abate Abatimento do

do subsídio de subsídio de
alimentação alimentação
Apenas aplicável na marcação de faltas por funcionário.

Registo de Alterações Mensais Por Funcionário –


Alterações Mensais | Alterações Mensais – Por
Funcionário
Indicar o período onde serão processadas as

remunerações e/ou descontos
Selecionar a(s) remuneração(es) e/ou desconto(s) a

processar
Indicar a quantidade (apenas para remunerações

unitárias) e o respetivo valor da remuneração e/ou
desconto
Gravar
Registo de Alterações Mensais Em Lote –


Alterações Mensais | Alterações Mensais – Lote
Definir as restrições a aplicar: Funcionários,

Categorias, Departamentos, Estabelecimentos
Selecionar a remuneração / desconto a registar
Indicar o período e o processamento em que será

incluída a remuneração / desconto
Indicar a respetiva quantidade/valor
Gravar
Exercício – Alterações Mensais
Registe as seguintes alterações referentes ao mês de fevereiro:
Os funcionários do Departamento de Produção fizeram 6 Horas

Extra a 50%.
A Administração da PriOffice decidiu atribuir uma gratificação no

valor de 150€ a todos os funcionários da empresa pelos bons
resultados obtidos neste mês.
Detectou-se um erro, e o funcionário Guilherme Cardoso apenas

faltou 2 horas justificadamente.

Extra a 50%.

valor de 26.266 AKZ a todos os funcionários da empresa pelos bons


Extra a 50%.

valor de 16.539 CVE a todos os funcionários da empresa pelos bons


Extra a 50%.

valor de 8.026 MZN a todos os funcionários da empresa pelos bons

Registo de Alterações Mensais – Relógio de Ponto
O Relógio de Ponto é um utilitário que permite proceder à

importação das Faltas ou Horas Extra processadas por um sistema
externo de relógio de ponto.
Aceder a Recursos Humanos | Salários e
Honorários | Alterações Mensais | Relógio de Ponto
Indicar qual a configuração a utilizar
Selecionar o ficheiro
Importar
Mapa de Horas Extra / Absentismo
O mapa de Horas Extras / Absentismo permite ao utilizador efetuar

uma análise das faltas e das horas extra ocorridas na empresa num
determinado período.
Restrições:
• Tipo de análise (Faltas ou Horas Extra)
• Período de análise
• Tipo de mapa (Global, Mensal, …)
• Etc
Salários
Registo de Alterações Mensais //

Penhoras e Adiantamentos
Penhoras e Adiantamentos - Enquadramento
RECEÇÃO DE UMA NOTIFICAÇÃO OCORRÊNCIA DE VALORES

DE PENHORA ADIANTADOS AOS FUNCIONÁRIOS
Existência de Criação de
ERP > RH um Processo
Descontos de Dívida
PROCESSAMENTO MANUAL PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO
RECIBO DE VENCIMENTO EXPLORAÇÃO

Penhoras e Adiantamentos - Criação de um

Processo de Dívida
RH l Salários e
Criar um novo processo
Honorários l Alterações Processos de Dívida
de dívida
Mensais
Funcionário Desconto Tipo Prioridade
• Selecionar funcionário • Seleção do desconto • Penhora; Adiantamento; • Vários processos de

cujo processamento se que será usado no Restituição dívida para o mesmo
quer afetar processamento funcionário
Cálculo Autónomo
Estado Fórmula Outros
nos Subsídios
• Inativo • Rendimento • SF / SN tratados •…
• Ativo Mínimo Mensal separadamente •…
• Suspenso • Regras do Código (12 ou 14 meses) •…
• Cancelado Civil - SMN Bruto
• Concluído • Regras do Código
Civil - SMN
Líquido

Processo de Dívida
RH l Salários e
de dívida
Mensais

Cálculo Autónomo
nos Subsídios

• Suspenso • Máx. penhorável - (12 ou 14 meses) •…
• Cancelado Art. 177ºLGT%.
• Concluído

Processo de Dívida
RH l Salários e
de dívida
Mensais

Cálculo Autónomo
nos Subsídios

• Suspenso • Art. 114.º n.º4 LT (12 ou 14 meses) •…
• Cancelado
• Concluído

Processo de Dívida
RH l Salários e
de dívida
Mensais

Cálculo Autónomo
nos Subsídios

• Suspenso (12 ou 14 meses) •…
• Cancelado
• Concluído
Penhoras e Adiantamentos – Apuramento dos

valores
Processamento manual / automático > Considerados

apenas funcionários abrangidos pelo processamento
com processos de dívida no estado Ativo
Apuramento da remuneração ilíquida
Apuramento da remuneração líquida
Apuramento do valor a reter (percentagem ou em

valor)
Verificação do valor mínimo ou valor impenhorável (de

acordo com a fórmula)
Exploração
Listas de Processos de
Drill Down
Dívida
Painel de informação
Análise de Processos
relacionada do processo
de Dívida
de dívida
Exercício – Penhoras e Adiantamentos
O departamento de Recursos Humanos da PriOffice recebeu uma notificação

de penhora onde vinha referenciado o funcionário Guilherme Cardoso, bem
como, o valor total em dívida e o valor a ser retirado mensalmente.
De acordo com a notificação rececionada, efetue o registo da penhora de
acordo com os seguintes dados:
• Estado “Ativo”
• Selecionar o Desconto referente à Penhora que vai ser utilizado no processamento
do vencimento
• O valor a reter será calculado de acordo com a formula “Rendimento Mínimo
Mensal”
• O valor começa a ser descontado no vencimento do mês de fevereiro
• O valor total da dívida é de 6.000€ 1.200.000AKZ 411.900.000MZM 660.500CVE e
deverá ser retido 15%
Salários

Ausências
O controlo de ausências é efetuado de forma independente ao

registo de faltas, por forma a termos um maior controlo das ausências
através da atribuição de estados às respetivas ausências.
Ausências
Temporárias
Ausências
Prolongadas
No caso das ausências prolongadas é possível atribuir ao

funcionário adiantamento e/ou complementos de baixa.
O Controlo de Ausências para além de permitir inserir ausências
permite também editar, controlar e gerir as ausências que ocorreram
na empresa.
Estados
• Estado definido após a criação da

Introduzida
ausência
• Estado definido após a confirmação

Prorrogada
documental da ausência
• Estado definido após o término da

Terminada
ausência
Aceder à opção Controlo de Ausências disponível

em Recursos Humanos | Salários e Honorários |
Alterações Mensais
Selecionar Novo
Indicar os dados da ausência a registar:

Funcionário, ausência, data inicial e data final da
ausência
Gravar
Uma Ausência depois de registada fica no estado “Introduzida”. Ausências Prolongadas com faltas associadas, para poderem ser
processadas têm que estar no estado “Prorrogada” ou “Terminada”. Para isso é necessário efetuar a alteração de estado na janela de
Controlo de Ausências e carregar no botão de “Gravar Estado”.
Prorrogar uma ausência
A prorrogação da ausência de um funcionário ocorre quando um

trabalhador tem, por exemplo, estabelecido um determinado período
de baixa médica. Na data em que o período de baixa termina esta é
renovada por um novo período.
Aceder à opção Controlo de Ausências disponível em
Recursos Humanos | Salários e Honorários |
Indicar restrições para as ausências que

pretendemos visualizar: datas, estado, etc
Atualizar. São visualizadas as ausências de acordo

com as restrições anteriormente definidas
Editar a ausência que se pretende prorrogar (duplo-

clique), indicar a nova data final da ausência e Gravar
Na grelha indicar o novo estado da ausência:

Prorrogada e Gravar
Exercício – Ausências Prolongadas
O funcionário Guilherme Cardoso entregou um Certificado de

Incapacidade Temporária com duração de 23 de fevereiro a 10 de
março.
Registe uma ausência por baixa para este funcionário.
Verifique as implicações deste registo nas Alterações Mensais deste

funcionário.
Salários

Afetações a Centros de Custo
Repartições e Afetações
Plano de Centros Plano Funcional Plano de Contas

(Centros de Custo) (Funções) (Analítica)
• O conceito de • O conceito de Plano • O conceito de

Centro de Custo Funcional aplica-se Contas Analíticas a
aplica-se de forma a de forma a tornar Débito (da mesma
tornar possível possível afetar um natureza da sua
afetar um funcionário a uma ou conta origem) ou de
funcionário a um ou várias funções ao Contas Analíticas a
vários centros de longo do período Crédito (de natureza
custo ao longo do contrária à da sua
período conta origem) aplica-
se de forma a tornar
possível afetar um
funcionário a uma ou
várias contas
analíticas
Repartições e Afetações
Para um correto acompanhamento dos custos imputados a cada centro

de custo, função ou analítica, é necessário efetuar as repartições e
afetações dos Funcionários aos respetivos centros de custo, funções ou
analíticas.
Esta operação é efetuada na opção Repartições disponível em
Recursos Humanos | Funcionários | Menu Contexto.
Definição do “elemento”
Repartição • A afetação do funcionário varia principal associado ao
de período para período funcionário.
Variável • Centro de Custo Principal
• Função Principal
• Analítica Principal
Repartição • A afetação do funcionário é
sempre a mesma de período Corresponde ao “elemento”
Fixa para período ao qual o funcionário estará
associado por defeito.
Afetações a Centros de Custo / Funções / Analítica
No caso de se verificar uma repartição variável é necessário indicar quantas

horas o(s) funcionário(s) estiveram a trabalhar em cada centro de custo.

Alterações Mensais | Afetações | Centros Custo
Selecionar ano, mês e o(s) dia(s) a afetar na zona de

calendário
Selecionar o Centro Custo e a respetiva duração da

afetação
Adicionar
Gravar
Exercício – Afectações a Centros de Custo
No mês de Fevereiro, o funcionário Dinis Pereira participou num

projeto na área da qualidade da PriOffice, tendo sido alocado da
seguinte forma:
• Departamento de Produção
o Dia 22 – 3h
o Dia 23 – 2h
o Dia 24 – 8h
• Departamento Administrativo
o Dia 22 – 1h
o Dia 23 – 4h
Registe estas afectações a centros de custo.

Salários

Registo de Férias
Registo de Férias - Enquadramento
A gestão de férias tem como objetivo gerir as férias de todos os

funcionários/colaboradores de uma empresa.
Recolha de
informação
Marcação Mapa de
das férias
das férias Férias
dos
funcionários
De forma a facilitar o processo de recolha da informação das férias dos funcionários, o sistema disponibiliza um mapa de marcação de
férias, que deverá ser preenchido com as férias a registar de cada funcionário para posterior introdução no sistema.
Marcação de Férias
A marcação de férias dos funcionários pode ser efetuada:
Funcionário a funcionário
Para todos os funcionários em simultâneo
Ambas as situações anteriores
O editor de Dias de Subsídios e Férias, disponível em Recursos Humanos | Salários e Honorários | Ficha do Funcionário - menu
Contexto | Subsídios e Férias, permite a configuração e consulta dos direitos a férias para um determinado ano.
Indicação do número de dias já inseridos para o

Dias já funcionário, de modo a não permitir a inserção
marcados de mais dias do que aqueles a quem tem direito
Indicação do número de meios dias já inseridos

Meios-dias para o funcionário
Indicação do número de dias antecipados já

Dias inseridos para o funcionário. Este número
antecipados considera também os meios-dias antecipados
Máximo dias de Campo informativo que indica o máximo de dias

direito de férias permitidas para cada Funcionário
Funcionário a Funcionário vs Todos os Funcionários
Aceder à opção “Marcação de

férias” disponível em RH | Salários
e Honorários | Alterações Mensais,
separador Calendário
Para todos os funcionários:

Selecionar o funcionário para o qual Não selecionar nenhum
se pretende marcar férias funcionário
Selecionar no calendário o(s) dia(s) • Dias de férias

• Meios dias de férias
de férias e de seguida selecionar o • Dias antecipados
tipo de dias férias a marcar • Meios dias antecipados
Gravar
Registo de Férias – Consultar Férias dos Funcionários
Mapa de Férias Painel de Controlo
• Mapa com os períodos de • Análise do estado atual do

férias gozados / Não gozo de férias para cada
Gozados dos funcionários funcionário
• Mapa detalhado com a Data • Definição de Restrições para
de Admissão e a Categoria condicionar a informação
do Funcionário apresentada
• Definição de Restrições para
condicionar a informação
apresentada
Exercício – Marcação de Férias
Depois de um acordo estabelecido com todos os colaboradores da

empresa, em reunião geral, decidiu-se que este ano todos os
funcionários da empresa marcariam férias nas duas primeiras
semanas de agosto.
Durante este período, a Administração decidiu fazer obras para

melhoria das atuais instalações.
O funcionário Guilherme Cardoso informou que pretendia tirar

férias na terceira semana do mês de setembro.
Proceda à marcação de férias dos funcionários de acordo com

estes dados.
Registo de Férias – Dias de férias de direito
Cálculo automático dos dias de férias adicionais
Assiduidade Antiguidade Idade
utilitário de cálculo de dias adicionais de férias
Comparar e atualizar
Registo de Férias – Dias de férias de direito
Aceder a à opção “Dias de Férias e

Subsídios” disponível em Recursos
Humanos | Salários e Honorários |
Utilitários | Atualizações em Lote
Indicar o ano e outras restrições de

acordo com o pretendido
No âmbito dos dias

de férias:
Indicar os valores a calcular:
• Dias de férias de direito
• Férias adicionais por
idade
• Férias adicionais por
antiguidade
Atualizar • Férias adicionais por
assiduidade
Salários
Processamento de Vencimento com

Processamento de Vencimento - Abatimento de faltas
A variável Dias Cálculo, varia conforme o tipo de processamento:
• Campo Dias Úteis definido no período de processamento

associado ao funcionário
Dias Fixos (30)
• Campo Dias Fixos definido no período de processamento

Dias Úteis Fixos
• 52 x 5 / 12
Métodos de introdução/cálculo do valor a descontar por cada falta:
Introdução em horas, com cálculo em Horas
Introdução em dias, com cálculo em horas
• Faltas em Horas = (Horas Semana / 5) * Faltas em Dias
Introdução em dias, com cálculo em dias

Remuneração =
Funcionário não faltou Remuneração - (Salário
mais de meio mês Hora * Faltas em Horas)
Valor das remunerações com o
Faltas com
cálculo em horas
abatimento das faltas
Remuneração =
Funcionário faltou mais (Horas Semana / 5 * Dias
de meio mês Cálculo - Faltas em Horas)
* Salário Hora
Remuneração =
Faltas com Remuneração -
cálculo em dias (Remuneração / Dias
Faltas * Faltas em Dias)
Processamento de Vencimento -
Horas Extra, Outras Remunerações e Descontos
No processamento de vencimento são incluídas automaticamente as

horas extra, remunerações e descontos registadas nas alterações
mensais quando:
Estiverem registadas no período em

processamento
Estiverem registadas em períodos

anteriores ao do processamento, mas ainda
não foram processadas
• Exemplo: horas extra referentes ao período de Outubro

registadas posteriormente ao processamento desse
mesmo período
Exercício – Processamento de Vencimento com

Através do processamento manual, processe o vencimento do

funcionário Guilherme Cardoso referente ao mês de fevereiro e
observe os valores registados:
• Abatimento do valor de acordo com as faltas registadas
• Valor das horas extra
• Desconto referente a Penhoras
Posteriormente, efetue o processamento automático do vencimento

para os restantes funcionários da empresa (fevereiro).
Ajustes de Faltas e Horas Extras já processadas
Faltas e ou horas extras indevidamente processadas com o respetivo

pagamento realizado
› O ERP PRIMAVERA permite lançar acertos sobre Faltas e Horas

Extras já processadas
› Estes acertos, originam um reprocessamento do período a que

as alterações mensais dizem respeito, o sistema lança
automaticamente os acertos no processamento seguinte
Os acertos podem ser realizados mais do que uma vez, permitindo manter um cadastro correto sobre a ficha de cada trabalhador.
No caso de existirem acertos em faltas e horas extras, o cadastro dos funcionários irá apresentar o saldo do registo inicial com os
respetivo acertos.
Ajustes de Faltas e Horas Extras já processadas
Exemplo:
Num dado período, foi marcada uma falta de 8 horas a um

funcionário, e mais tarde detetou-se que a falta afinal só era de 4
horas. O utilizador lança um acerto de - 4 Horas sobre a falta inicial e
no processamento seguinte será pago ao trabalhador o valor que foi
deduzido por excesso.
Todos as diferenças de salário (abonos e deduções) que

eventualmente possam existir, relacionados com este acerto, são
automaticamente efetuados pelo sistema de gestão, libertando os
utilizadores deste tipos de tarefas sem valor.
Exercício – Ajuste de faltas já processadas
Já no mês de março detetou-se que o funcionário Guilherme

Cardoso apenas faltou 1 hora justificadamente no dia 15 de
fevereiro. Proceda ao acerto desta falta já processada.
Efetue o processamento manual, referente ao mês de março, para o

funcionário Guilherme Cardoso e observe a retificação do valor da
falta.

para os restantes funcionários da empresa (março).
Processamento de Vencimento –
Subsídio de alimentação
Por dias processados
Valor fixo
Em espécie
Subsídio de alimentação
Dias processados – é atribuído um valor diário de subsídio de

alimentação, sendo o valor total dos dias atribuídos correspondente ao
número de dias do processamento.
Valor fixo – é atribuído um valor total mensal independente do número

de dias do processamento.
Valor em espécie – neste caso, o subsídio é em géneros, o valor é

diário e o total de dias é especificado no momento do processamento.
No processamento o valor do subsídio é atribuído, contudo, surge na
linha de descontos o correspondente valor do subsídio em géneros.
Processamento de Vencimento – Subsídio de

alimentação (Cartão Refeição)
O cartão de refeição corresponde a um meio de pagamento do

subsídio de alimentação por dias processados ou por valor fixo.
Dias
Valor Fixo
Processados
Cartão de
Refeição

Pagamento automatizado dos subsídios de refeição aos funcionários através

dos já difundidos cartões pré-pagos e denominados “Cartões Refeição”
EMPRESAS TRABALHADORES
Através deste tipo de cartões uma empresa Cada colaborador pode também poupar por ano
pode obter, uma poupança na taxa Social Única até 68.14€ para a segurança social e, para um
até 147.14€ por colaborador por ano. exemplo de uma taxa de 20%, de 123.90€ de IRS.
Exemplo: para um subsídio de 6,83 euros pago Exemplo: para um subsídio de 6,83 euros pago
em cartão; 22 dias úteis; 11 meses, com 22 em cartão; 22 dias úteis; 11 meses, com 22 dias
dias de férias. de férias.
(6,83€-4,27€) x 23,75% TSU x 22 dias úteis x (6,83€-4,27€) x ( 11%) x 22 dias úteis x 11 meses
11 meses = 147,14€ = 68,147€
(6,83€-4,27€) x ( 20%) x 22 dias úteis x 11 meses
= 123,904€
Os cartões de refeição permitem uma redução da tributação até 2,56 euros por colaborador, por dia, para as empresas.

Valor normal do limite de isenção para o

Limite de Isenção
4,27 € subsídio de alimentação pago aos

funcionários
Valor do limite de isenção para o subsídio

6,83 € de alimentação pago aos funcionários
através de cartão refeição
Para que seja possível o pagamento através do cartão de refeição,

deve ser associado o meio de pagamento “Cartão Bancário”, no
separador Pagamentos. Alternativamente, pode ser usado o utilitário de
“Atribuição de Formas de Pagamento” que executa esta tarefa em lote.
Exercício – Subsídio de Alimentação
Atribua Subsídio de Alimentação aos seguintes funcionários:

Mariana Barros – 4€ pelos dias processados
Carolina Antunes – 90€ de valor fixo + 10€ de valor em espécie
Elimine os processamentos de vencimento já efectuados para estas

duas funcionárias e volte a reprocessar até ao mês de Abril.
Posteriormente, efectue o processamento automático do vencimento

para os restantes funcionários da empresa (Abril).

Mariana Barros – 700 AKZ pelos dias processados
Carolina Antunes – 15.759 AKZ de valor fixo + 1750 AKZ de valor em
espécie



Mariana Barros – 441 CVE pelos dias processados
Carolina Antunes – 9.923 CVE de valor fixo + 1.102 CVE de valor em
espécie



Mariana Barros – 214 MZN pelos dias processados
Carolina Antunes – 4.816 MZN de valor fixo + 535 MZN de valor em
espécie


Processamento de Vencimento – Subsídio de Turno
O Subsídio de Turno é geralmente aplicado em empresas cujos

funcionários trabalham por turnos.
1º Método 2º Método
• % sobre o vencimento base • Horas x % do salário hora
Vencimento x Taxa SH x Taxa x nº Horas

Subs. Turno  Subs. Turno 
100 100
Fundos de compensação
De acordo com a legislação em vigor, existe a obrigatoriedade de

proceder a entregas mensais que irão assegurar o pagamento de parte
da indemnização ao trabalhador em caso de cessação do contrato de
trabalho que dê origem a compensação.
• Fundo de Compensação do Trabalho
• É um fundo de capitalização individual, que visa garantir o pagamento até
FCT metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de
trabalho e que responde até ao limite dos montantes entregues pelo
empregador e eventual valorização positiva
• Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho

• É um fundo de natureza mutualista, que visa garantir o valor necessário à
FGCT cobertura de metade do valor da compensação devida por cessação do
contrato de trabalho, subtraído do montante já pago pelo empregador ao
trabalhador
• Mecanismo Equivalente
ME • É um meio alternativo ao FCT. O empregador tem de dar ao trabalhador a
mesma garantia que resultaria da vinculação do empregador ao FCT
Fundos de compensação
Editar a ficha dos funcionários (admitidos a partir

de dia 1 de outubro de 2013) e, no separador
“Fundos de Pensão”, adicionar os fundos de
pensão
Efetuar o processamento do vencimento dos

funcionários
(de salientar que visualmente não existe qualquer
diferença na grelha de descontos, pois este
desconto afeta apenas a entidade patronal)
Consultar a lista de sistema “Contribuições

Fundos de Comp./Garantia Trabalho”, disponível
no menu Ferramentas | Listas (categoria “Queries
SQL”), selecioná-la e “Adic. Favoritos”, de forma a
visualizar os valores processados.
Salários
Processamento de Extraordinário
Processamento de Extraordinário
O processamento de um extraordinário corresponde a um

processamento, por exemplo, a meio do mês fiscal.

Processamentos | Processamento Manual ou
Automático
Processamento Manual: Indicar o funcionário e

introduzir as remunerações/descontos extra e
respetivos valores a processar
Processamento Automático: Indicar as restrições
para definir os funcionários e indicar as
remunerações/descontos extra a processar
Processamento Manual: Gravar

Processamento Automático: Processar
Processamento de Extraordinário -
Englobamento de IRS
A lei diz que quando se faz um processamento do vencimento, num determinado

período, devem-se verificar todos os extraordinários anteriormente processados
A aplicação considera todos os processamentos

efetuados durante o período
No caso de já existirem valores anteriormente

processados (Extra), é feita a subtração desses valores
para não existirem valores duplicados nos recibos
No processamento não aparece a taxa de IRS utilizada

(apenas o valor), devido ao cálculo de taxas diferentes
Englobamento de IRT



No processamento não aparece a taxa de IRT utilizada

Englobamento de IUR



No processamento não aparece a taxa de IUR utilizada

Englobamento de IRPS



No processamento não aparece a taxa de IRPS

utilizada (apenas o valor), devido ao cálculo de taxas
diferentes
Exercício – Processamento de Extraordinário
Tendo o Departamento de Produção atingido um recorde no

indicador de produtividade, a Administração da PriOffice decidiu
atribuir um prémio no valor de 100€ a todos os funcionários deste
departamento.
Por questões de gestão de tesouraria decidiu-se efetuar este

processamento no dia 13 de Junho.

para todos os funcionários da empresa (Junho).
Analise os processamentos efetuados.


atribuir um prémio no valor de 17.500 AKZ a todos os funcionários
deste departamento.




atribuir um prémio no valor de 11.000 CVE a todos os funcionários
deste departamento.




atribuir um prémio no valor de 5.350 MZN a todos os funcionários
deste departamento.



Salários
Processamento do Subsídio de
Férias
Dias de direito do Subsídio de Férias
Dias de direito do Subsídio de Férias
Funcionários
Funcionários
admitidos em anos
admitidos no ano de
anteriores ao ano em
cálculo
cálculo
Dias de Subsídios e Férias
Dias a Pagar Estado das marcações

Dias de direito dos subsídios Dias de direito
Dias a abater Dias adicionais
Dias pagos e por pagar Dias do ano anterior
Dias transitados Dias antecipados
Detalhe mensal Dias gozados e não gozados, por marcar
O editor de Dias de Subsídios e Férias, disponível em Recursos Humanos | Salários e Honorários | Ficha do Funcionário - menu
Contexto | Subsídios e Férias, permite tratar os dias a pagar do Subsídio de Férias sendo possível visualizar e modificar os
detalhes mensais por ano.
Formas de Pagamento do Subsídio de Férias
Tranche Completa
Duodécimos
Proporcional dias de férias
50% duodécimos + 50% Completa – mês do subsídio
50% duodécimos + 50% proporcional

Processamento do Subsídio de Férias
50% duodécimos + 12,5 x4

% Tipo Mês
Exemplo 1
50,00 Duodécimos <Todos>

12,50 Completo Março
12,50 Completo Junho
12,50 Completo Setembro
12,50 Completo Dezembro
Exemplo 2
Proporcional Dias Férias Pagamento Mês Anterior

% Tipo Mês
100 Proporcional Mês Anterior <Todos>
50% Duodécimos + 50% Proporcional

Exemplo 3
% Tipo Mês
50 Proporcional <Todos>
50 Duodécimos <Todos>
Atribuição de Subsídios de Férias /Natal (Lote)
O utilitário “Atribuição de Subsídios de Férias /Natal” permite atribuir ou

alterar (em lote) os seguintes parâmetros aos funcionários:
Mês do Subsídio
• Més do subsídio de férias do funcionário
Forma de Pagamento
• Forma de pagamento do subsídio de férias
MA (Meses Anteriores)
• Indicar se se pretende considerar dias não

processados nos meses anteriores
Ao gravar as alterações, a ficha do(s) funcionário(s) é atualizada.

Atribuição de Subsídios de Férias /Natal (Lote)
Aceder à opção de "Atribuição de Subsídios de Férias /

Natal", disponível em Recursos Humanos | Salários e
Honorários | Utilitários | Atualizações em Lote
Selecionar a opção “Subsídio de Férias” e as restrições a

aplicar
Atualizar
Indicar os parâmetros a propagar: mês do subsídio e/ou

forma de pagamento e/ou considerar meses anteriores
Propagar
Gravar
Cálculo do Subsídio de Férias
Remuneração Mensal
SF = x Total de dias Sub. Férias
Max. Dias de Férias de direito IRT (*)
(*) IRT – Instrumento de Regulamentação do Trabalho

Processamento Automático do Subsídio de Férias
Associar Forma de Pagamento
Verificar se se pretende considerar dias

não processados nos meses anteriores
Verificar se se pretende fixar dias de

subsídio de algum trabalhador
Efetuar o processamento automático

do subsídio de férias dos funcionários
Exercício – Processamento do Subsídio de Férias
Processe o vencimento e o subsídio de férias para todos os

funcionários da PriOffice (mês de Julho).

Salários
Processamento do Subsídio de
Natal
Processamento do Subsídio de Natal
Dias de direito do Subsídio de Natal
Funcionários admitidos
Funcionários admitidos
em anos anteriores ao
no ano de cálculo
ano em cálculo
(30/12) * nº meses de
30 dias
duração do contrato
A visualização e modificação dos dias a pagar do Subsídio de Natal é idêntica ao Subsídio de

Férias
Cálculo do Subsídio de Natal
Remuneração Mensal
SN = x Total de dias Sub. Natal
30
O valor a pagar será a proporção do vencimento base, relativamente a

30 dias
• O cálculo dos dias a abater ao subsídio de natal face às faltas registadas, é idêntico ao Subsídio de Férias
• Nas formas de pagamento do Subsídio de Natal, o procedimento é idêntico ao referido para o subsídio de
férias
Exercício – Processamento do Subsídio de Natal
Processe o vencimento e o subsídio de natal para todos os

funcionários da PriOffice (mês de Dezembro).

Salários
com Retroativos
Processamento de Vencimento com Retroativos -

Enquadramento
O conceito de Retroativos aplica-se por exemplo quando existe um

aumento salarial e esse aumento tem efeitos retroativos, ou seja,
aplica-se, por exemplo, desde o início do ano corrente
Cálculo automático das

diferenças de valores,
O cálculo de retroativos
englobando todos os
pode ser efetuado várias
processamentos até à data
vezes ao ano e sobre os
no mesmo período para
mesmos períodos
efeitos de retenções ou
deduções
É possível o cálculo de
retroativos sobre valores de
diversos anos
Processamento de Vencimento com Retroativos
Processamento de
Retroativos
O processamento de retroativos é
Por funcionário efetuado individualmente,
funcionário a funcionário
O processamento de retroativos é
Em lote efetuado em lote, para um
conjunto de funcionários
Selecionar o funcionário, o período para o

qual deseja calcular os retroativos (versão
multi-anos), o tipo de processamento, o
período onde serão pagos e as condições de
cálculo
São apresentados todos os abonos

pagos nos diversos períodos, o
utilizador indica os novos valores que
deveriam ter sido processados e o
sistema apresenta todos os cálculos
com as respetivas diferenças
O cálculo de retroativos pode ser realizado várias vezes para o mesmo funcionário e sobre o mesmos períodos.
Para usufruir da totalidade das novas funcionalidades, o sistema deverá estar parametrizado com: a) Cálculo do processamento pelo
período de referência, b) Cálculo de retroativos com detalhe por movimento.
Nota Importante:
Não é possível o cálculo de retroativos, relativamente, a períodos em
que uns processamentos tiveram por base o PPA e outros o PPR.
Processamento de retroativos de forma separada:
Processar os retroativos Processar os retroativos

relativamente ao período relativamente ao período
de PPA de PPR
Processamento pelo Período de Referência – PPR
Período de Processamento Atual - PPA

Processamento de Vencimento com Retroativos –

Consultar e Anular
Aceder à opção Consulta Retroativos disponível em

Recursos Humanos | Salários | Processamentos |
Retroativos
Selecionar o período para o qual pretende

consultar/anular retroativos
Atualizar
Consultar: efetuar duplo-click na linha respetiva

Anular: na coluna "Anular" selecionar o retroativo que
deseja eliminar -> Anular
Depois dos retroativos já terem sido processados, ou seja, incluídos num processamento de vencimento, já não é possível serem
anulados, salvo se se efetuar previamente a anulação dos respetivo processamento.
Salários
Gestão de Despesas
Processamento de Vencimento – Gestão de

Despesas dos funcionários
O objetivo da Gestão de Despesas é efetuar o registo, aprovação e

respetivo processamento das despesas efetuadas pelos funcionários ao
serviço da empresa e, como tal, terão de ser pagas aos funcionários.
Introdução de relatório de despesas
Aprovação do relatório de despesas
Processamento do relatório de despesas no

vencimento

O registo ou inserção de despesas é efetuado através de um conceito

que agrega várias despesas – o Relatório de Despesa.
Despesas de Despesas com

Alimentação Transportes
Relatório
de
despesas
Despesas de
…
Comunicações
Depois de introduzidas todas as Despesas que irão ficar associadas ao relatório é ainda possível editar e/ou anular as mesmas.

Aceder a Recursos Humanos | Salários e

Honorário | Relatórios de Despesas | Aprovação
Definir os critérios/restrições das despesas a

visualizar
Atualizar
Indicar a ação a realizar sobre cada despesa:

Aprova ou Rejeitar
Gravar

Notificação das despesas submetidas
ativar opção “Enviar mail ao

ficha do funcionário com o email funcionário após gravação de
corretamente preenchido Despesas?”
O valor correspondente às despesas é

automaticamente incluído no
processamento de vencimento
Exercício – Gestão de Despesas
No dia 4 de Abril o funcionário Diogo Ramalho deslocou-se a Braga

para reunir com um Cliente.
Registe as seguintes despesas para que lhe possam ser pagas no
mês de maio:
• 756 kms (0,36€ por km)
• 1 dia de ajudas de custo (50,2€)
• Um almoço de 9€
• Um jantar de 16€
Processe o vencimento para todos os funcionários (Maio) e observe

os valores do processamento do funcionário Diogo Ramalho.
No dia 4 de Abril o funcionário Diogo Ramalho deslocou-se a

Benguela para reunir com um Cliente.
mês de maio:
• 1076 kms (63 AKZ por km)
• 1 dia de ajudas de custo (8.790 AKZ)
• Um almoço de 1575 AKZ
• Um jantar de 2.800 AKZ

No dia 4 de Abril o funcionário Diogo Ramalho deslocou-se ao

Tarrafal para reunir com um Cliente.
mês de maio:
• 134 kms (39,7 CVE por km)
• 1 dia de ajudas de custo (5.535 CVE)
• Um almoço de 992 CVE
• Um jantar de 1.764 CVE

No dia 4 de Abril o funcionário Diogo Ramalho deslocou-se a

Inhambane para reunir com um Cliente.
mês de maio:
• 930 kms (19.264 MZN por km)
• 1 dia de ajudas de custo (2.686 MZN)
• Um almoço de 481 MZN
• Um jantar de 856 MZN

Salários
A anulação é efetuada
Manual por funcionário e por
Anular Processamento
tipo de processamento
A anulação é efetuada
para todos os
Automático funcionário que
obedeçam às
restrições definidas
Anulação do Processamento -
Considerações Importantes
Só é possível anular o último processamento efetuado uma vez que

a anulação é inversamente sequencial ao processamento (nunca
poderá anular um processamento intermédio)
A anulação de um processamento de Subsídio de Férias ou de

Natal mantém inalterados os dias de subsídios associados ao
processamento em questão, mesmo que a forma de pagamento dos
Subsídios dos funcionários tenha entretanto sofrido alterações
Um processamento não pode ser anulado se já foi pago. Para poder

ser anulado é necessário anular previamente o respetivo
pagamento
Salários
Emissão de Recibos
Emissão de Recibos - Enquadramento
Uma das funcionalidades mais importantes na gestão de salários é a

impressão de recibos de vencimento, pois é o documento que se
entrega aos funcionários, com o detalhe do valor que foi pago.
Preservar o histórico dos recibos em formato digital, é uma mais valia

para o módulo de recursos humanos, pois garante que qualquer
reimpressão é exatamente igual ao original, independentemente do
tempo passado.
Processar Emitir Imprimir

Recibos Recibos Recibos
Emissão de Recibos
A emissão de recibos incorpora as seguintes funcionalidades:
Apresentação dos processamentos de salários realizados
Processamento dos recibos, com geração do recibo em

formato digital (PDF)
Definição de observações a incluir nos recibos,

individualizados por recibo ou iguais para todos os recibos
Consulta/Visualização dos recibos
Notificação de Recibos - operação que permite enviar via email

os recibos para os funcionários.
Emissão de Recibos - As faltas no recibo
Inclusão das faltas Legenda das Faltas
Por Remuneração: o valor da falta é

traduzido na linha da remuneração Alim.: Faltas de alimentação
em termos de desconto
Por Tipo de Falta: o valor que foi Turno: Faltas de turno

descontado por determinada falta,
em relação a todas as remunerações C.D.H.: Faltas com desconto em
a ela sujeita horas
C.D.D.: Faltas com desconto em dias

Individualmente: por dia/hora
S.D.H.: Faltas sem desconto em

horas
Agrupadas: por tipo de falta
S.D.D.: Faltas sem desconto em dias
Exercício – Emissão de Recibos
1. Crie uma pasta no seu computador c:\RH
2. Guarde nesta pasta os seguintes pdfs:
o Um pdf com todos os recibos do funcionário

Guilherme Cardoso (com faltas discriminadas)
o Um pdf com todos os recibos de processamento
extraordinário
o Um pdf com todos os recibos de processamento de
subsídio de férias
o Um pdf com todos os recibos de vencimento do mês
de Dezembro (este recibo deverá mencionar o
desejo de boas festas!)
Salários
Pagamentos
Pagamentos - Enquadramento
O pagamento a Funcionários e Independentes corresponde à

transação bancária referente ao pagamento dos valores processados
(vencimento, subsídios, etc).
Pagamento em Numerário
Pagamento por Cheque
Pagamento por Transferência Bancária
Pagamento por Cartão Bancário
Pagamento por Transação Eletrónica

Pagamentos - Requisitos
Modo/Forma de
Pagamento
Conta Empresa
Ficha do
funcionário / Pagamento Moeda
Independente
NIB
…
Processar Pagamento
Aceder à opção Pagamentos – Funcionários /

Independentes disponível em Recursos Humanos |
Salários e Honorários | Pagamentos
Definir os critérios de visualização “Não

processados” (*) e outras restrições
Atualizar
Selecionar na grelha os pagamentos a processar
Processar
(*) É possível selecionar outros estados dos pagamentos a visualizar: “ Processados”, “Todos”.
Pagamentos - Considerações
O utilizador pode alterar as O utilizador pode agrupar

sugestões do sistema, por processar e pagar em O pagamento pode ser
exemplo, alterar o modo de conjunto, ou pagar repartido por várias contas
pagamento de um individualmente cada um bancárias da empresa
processamento específico dos processamentos
O valor a pagar pode ser A emissão de cheques pode

repartido por modos de O mapa resumo do ser feita de uma vez só
pagamento - exemplo (50% pagamento é personalizável mesmo que a empresa
por transferência e 50% em disponha de várias contas
dinheiro) bancárias
Anular Pagamentos
Aceder à opção Pagamentos – Funcionários

Independentes disponível em Recursos Humanos |
Salários e Honorários | Pagamentos
Definir os dados que pretende visualizar

selecionando a vista dos "já processados“ e outras
restrições
Atualizar
Selecionar na grelha os processamentos que se

pretende anular
Anular
Exercício – Pagamentos
De forma a que os pagamentos por transferência possam ser

efetuados, emita o respetivo ficheiro referente ao mês de Janeiro
tendo em conta a seguinte situação:
O funcionário Gonçalo Almeida, excepcionalmente para este mês,
solicitou que 50% do seu vencimento fosse pago em numerário. A
empresa aprovou esta solicitação.
Salários
Gestão Contratual
Gestão Contratual - Enquadramento
Os Recursos Humanos permitem um correto acompanhamento e gestão

da situação contratual dos Funcionários da organização.
Admissão de Funcionários
Renovação de Contratos
Demissão de Funcionários
Processamento de Fins de
Contrato
Readmissão de
Funcionários
Gestão Contratual - Enquadramento
Definição de todo o percurso a ser seguido na atribuição do vínculo

contratual a um funcionário – Plano de Renovações.
Tipo de vínculo
Contrato de Trabalho
Situação profissional
Plano de Duração
Renovações
Limites entrega aviso

prévio
Compensação por
caducidade
Associação de Contrato de Trabalho ao funcionário
Para que seja possível efetuar a gestão do contrato de trabalho do(s)

funcionário(s) é necessário que cada funcionário tenha associado um
contrato de trabalho.
Associar
Ficha do
Contrato
funcionário
de trabalho
Utilitário de atribuição de Contratos de

Trabalho em Lote
Para situações em que é necessário associar os contratos de trabalho a

um conjunto de funcionários, o sistema disponibiliza o utilitário de
atribuição de Contratos de Trabalho em Lote.
Aceder à opção de Atribuição de contratos de trabalho, em Recursos
Humanos | Salários e Honorários | Utilitários | Atualizações em Lote
Indicar as restrições de acordo com o grupo de funcionários ao

qual se pretende associar o contrato
Atualizar
Na coluna Contratos de Trabalho da grelha e para cada funcionário

selecionar um Contrato de Trabalho (*)
Gravar
• Ao atribuir um contrato de trabalho a aplicação trata as várias linhas em função da data de admissão e da data atual para determinar
quais as linhas que já estão passadas e marca-as como já executadas atualizando automaticamente o Histórico de Contrato
• (*) É possível selecionar um conjunto de funcionários e através do menu contextual acessível através do botão direito do rato e
atribuir um contrato a todos eles
Renovação do Contrato de Trabalho
Tipo de Contrato atual a termo certo

Funcionários abrangidos
Data de fim de contrato compreendida entre

uma data de análise e um número de dias
introduzidos
Data de entrega de aviso prévio não

preenchida
A renovação de Contratos, contempla 3 operações distintas:
• Aplica a próxima linha do plano de renovações estabelecido na

ficha do funcionário. De acordo com o que está estipulado nessa
Renovar linha atualiza a situação na profissional, data de fim de contrato e
tipo de contrato
• Passa imediatamente o funcionário para o quadro, aplicando a

Passar a linha do plano de renovações que configura essa situação,
ignorando todas as renovações intermédias que possam estar
efetivo previstas no plano de renovações do contrato. Atualiza a situação
profissional, tipo de contrato e elimina a data de fim de contrato
Emitir • Imprime uma carta a comunicar ao funcionário que no final do atual

aviso contrato este não será renovado. Atualiza na ficha do funcionário a
prévio data de entrega do aviso prévio com a data do sistema
Abate automático dos dias anteriores à admissão

e posteriores à saída
Utiliza fórmula de cálculo das faltas em dias

• Paga sempre dias/horas trabalhados
• Desconta sempre dias/horas não trabalhados
Utiliza fórmula de cálculo das faltas em horas

• Paga sempre dias/horas trabalhados
• Desconta sempre dias/horas não trabalhados
• Utiliza fórmula penalizante dependendo de mais ou
menos de meio mês trabalhado
Gestão Contratual – Fórmulas de Cálculo
Utiliza fórmula de cálculo das faltas em dias
a) RemMensal = (RemMensal /DiasFalta) * TotalDiasPeriodo –

DiasNãoTrabalhados
b) RemMensal = RemMensal - RemMensal /DiasFalta *

DiasNãoTrabalhados
Utiliza fórmula de cálculo das faltas em horas
a) RemMensal = (Horas Semana / 5 * DiasCálculo -

HorasNãoTrabalhadas) * Salário Hora
b) RemMensal = RemMensal - (Salário Hora *

HorasNãoTrabalhadas)
c) Utiliza fórmula penalizante dependendo de mais ou menos de

meio mês trabalhado
i)Trabalhador entra antes do meio do mês (“Falta” menos
de meio mês) fórmula utilizada em b)
ii) Trabalhador entra após o meio do mês (“Falta” mais de
meio mês) fórmula utilizada em a)
Variáveis – Fórmulas de cálculo

› Total dias do Período – A variável TotalDiasPeríodo é igual ao
número total de dias (dias de calendário) do período
› Dias de Cálculo – O valor de DiasCálculo, depende do tipo

de processamento atribuído ao funcionário:
• Dias Úteis Variáveis – Campo Dias Úteis do número

do período de processamento associado ao
funcionário
• Dias Fixos (30) – Campo Dias 30 do número do
período de processamento associado ao funcionário
• Dias Úteis Fixos – 52 * 5 / 12

› Dias não Trabalhados – A variável DiasNãoTrabalhados é
obtida da seguinte forma
• Admissão – DiasNãoTrabalhados = Diferença de dias

entre a Data de início do período e a data de
admissão do funcionário.
Exemplo: Funcionário admitido a 13 de Jan., Dias
não trabalhados = 12
• Demissão / Fim de Contrato – DiasNãoTrabalhados =
Diferença de dias entre a Data de saída¹ e a Data de
fim do período em causa.
Exemplo: Funcionário demitido 13 de Jan., Dias
não trabalhados = 18
¹ Data de saída – Considera-se como data de saída a data de demissão ou a data de fim de contrato,
atribuída ao funcionário na respetiva ficha, sempre que, pelo menos uma destas esteja compreendida
no período a processar. A data de demissão sobrepõe-se sempre à de fim de contrato.

› Dias Úteis Não Trabalhados – A variável
DiasÚteisNãoTrabalhados é obtida pelos
DiasNãoTrabalhados e a este valor, no caso de funcionários
com tipo de processamento igual a Dias Úteis Variáveis ou
Dias Úteis Fixos serão subtraídos os sábados, domingos e
feriados existentes nos dias não trabalhados
› Horas Não Trabalhadas – A variável HorasNãoTrabalhadas

é obtida da seguinte forma:
• Dias Úteis Variáveis – HorasNãoTrabalhadas =
(Horas Semana / 5) * DiasUteisNãoTrabalhados
• Dias Úteis Fixos – HorasNãoTrabalhadas = (Horas
Semana / 5) * DiasUteisNãoTrabalhados
• Dias Fixos (30) – HorasNãoTrabalhadas = (Horas
Semana / 5) * DiasNãoTrabalhados
Gestão Contratual - Outras Operações
Criação de Alertas com os

Os Avisos Prévios de
funcionários cuja data limite
Caducidade são contados e
para entrega do aviso prévio a
calculados automaticamente
comunicar a caducidade e não
pelo programa a partir da data
renovação do contrato de
de fim de contrato
trabalho.
Possibilidade de cálculo
automático das
indemnizações por falta de
aviso prévio.
O Histórico Contratual guarda as renovações e alterações efetuadas

relativas ao contrato de trabalho do respetivo Funcionário.
Principais funcionalidades
Consulta de todo o percurso do funcionário a

nível de renovações e alterações contratuais
Anular a última renovação efetuada
Introdução da próxima renovação a efetuar

• Coluna T: A – Admissão / R – Renovação / S – Saída

• Data: Data em que foi processada a Admissão / Renovação do
Contrato / Saída do Funcionário
• Contrato: Contrato de Trabalho associado ao Funcionário
• Tipo de Vínculo: Tipo de vínculo contratual do Funcionário
• Situação: Situação profissional associada
• Duração: Indica a duração do vínculo
• Data Fim: Data em que o contrato do Funcionário expira
• Motivo de Saída: Motivo de saída associado ao Funcionário
Data de Entrega de
Aviso Prévio (*)
Preencher dados na
Ficha do Funcionário
Data de Demissão
no separador
Contrato
Motivo de Saída
(*) Poderá já estar preenchida caso o Aviso Prévio tenha sido emitido através da funcionalidade de Renovação de
Contratos
O motivo de saída do funcionário desempenha um papel importante na

cessação de contratos, visto que, é o motivo de saída que vai definir os
seguintes parâmetros:
Situação profissional após a saída
Exige aviso prévio ( do funcionário para a empresa ou vice-versa)
Implica pagamento de todos os salários até final do contrato, para

contratos a termo certo
Implica pagamento de compensação por caducidade (não

renovação) para contratos a termo
Implica pagamento de indemnização por despedimento (da empresa

ao funcionário ou vice-versa)
Cessação de Contrato -
Processamento de Fins de Contrato
O processamento de Fim de Contrato corresponde ao último

processamento a ser efetuado ao funcionário enquanto colaborador da
empresa.
Através do
Processamento de Fim de
Funcionário a
Processamento
funcionário
manual
Contrato
Através do utilitário
Para um conjunto de
de processamento
funcionários
de fins de contratos
Através do Processamento Manual:
Aceder à opção Processamento Manual

disponível em Recursos Humanos | Salários e
Honorários | Processamentos
Selecionar o funcionário a processar fim de

contrato
Selecionar o processamento de Fim de

Contrato
Gravar
Através do Utilitário de Processamento de Fins de Contrato:
Consiste no cálculo de todas as indemnizações, compensações e direitos

num final de contrato, para todos os funcionários cuja data de fim de
contrato ou data de demissão se encontra compreendida entre a data
início e data fim do período selecionado para o processamento e que este
período corresponda ao próximo período a processar.
Fins de Contrato
Demissões
Através do Utilitário de Processamento de Fins de Contrato:

Aceder à opção Cálculo de Fins de Contrato
disponível em Recursos Humanos | Salários
e Honorários | Gestão Contratual
Definir restrições a aplicar: período, data de
processamento, fins de contrato e/ou
demissões e outras restrições
Atualizar
Na grelha selecionar os funcionário a

processar
Processar
Exercício – Gestão Contratual
Renove todos os contratos que finalizam a 31-Dezembro.

Depois de efetuadas estas renovações, verificou-se ser necessário
proceder às seguintes retificações:
• Existiu um engano e o funcionário Guilherme Cardoso é

para passar a efetivo
• A Administração da PriOffice decidiu não renovar o

contrato à funcionária Rita Sousa tendo lhe sido
entregue a carta de aviso prévio no dia 10-Dezembro.
Efetue o processamento de final de contrato da Rita
Sousa.
A vida dá muitas voltas e a funcionária Rita Sousa foi readmitida no

dia 20 de Fevereiro.
Salários
Gestão de Independentes - Enquadramento
A Gestão de Independentes permite ao utilizador efetuar o tratamento

dos colaboradores que integram a empresa (independentes).
Criação da
Registo de
ficha do Processamento Pagamento
atividades
Independente
Fixos
Honorários de Independentes
Valor fixo mensal
Variáveis Atividades
Valor fixo mensal +

Misto Atividades
Admissão do independente
Ao registo do Independente no sistema corresponde à admissão do

mesmo na empresa e é efetuado através da criação da respetiva ficha.
Pagamento
Regimes de
Contas Correntes
Proteção
Independente
Identificação …
Outros Dados Fiscais/Proc.

Criação da ficha do independente
• Código (*)
• Nome do Independente (*)
• Separador Outros Dados:
Data de admissão (*)
Estabelecimento
Departamento
• Separador Fiscais/Proc.:
Campos chave Honorários (valor)
da Ficha do Retenções
Independente Tipo de rendimento (*)
Contribuinte
Segurança Social
• Separador Pagamento:
Forma de Pagamento (*)
Conta (*)
Moeda (*)
* Campos de preenchimento obrigatório

• Código (*)
• Nome do Independente (*)
• Separador Outros Dados:
Data de admissão (*)
Estabelecimento
Departamento
• Separador Fiscais/Proc.:
Campos chave Honorários (valor)
da Ficha do Retenções
Independente Tipo de rendimento (*)
Contribuinte
Taxa Social Única
• Separador Pagamento:
Forma de Pagamento (*)
Conta (*)
Moeda (*)
* Campos de preenchimento obrigatório
Gestão de Independentes - Registo de Atividades
Ao registo de atividades corresponde ao registo dos serviços e

correspondente valor, prestados pelo independente à empresa.
Aceder à opção Registo de Atividades –
Independentes, disponível em Recursos Humanos |
Salários e Honorários | Alterações Mensais
Selecionar o independente para o qual se pretende

registar atividades
Novo → Indicar a atividade, data duração e custo

unitário
Gravar
Processamento de Independentes
Valor Fixo V
Atividades A
Misto T
Processamento de Independentes
Aceder à opção Processamento Independentes,

disponível em Recursos Humanos | Salários e
Honorários | Processamentos
Indicar a operação a realizar: Processar ou Anular
Indicar data de processamento
Indicar tipo de processamento: Atividades, Valor Fixo

ou Misto (Todos)
Atualizar
Retirar seleção dos que não se pretende processar →

Processar
Exercício – Gestão de Independentes
O Sr. Rui Costa acordou manter o jardim da PriOffice, sendo

remunerado a 9€ por cada hora de serviço de jardinagem prestado,
com pagamento efetuado em numerário:
• Crie a ficha de independente
• Crie a atividade de jardinagem
• Registe 16 horas de jardinagem em janeiro
• Processe os honorários do Sr. Rui Costa referentes a

janeiro
• Processe o pagamento destes honorários (recibo nº 321)


remunerado a 1.575 AKZ por cada hora de serviço de jardinagem
prestado, com pagamento efetuado em numerário:

janeiro


remunerado a 990 CVE por cada hora de serviço de jardinagem

janeiro


remunerado a 480 MZN por cada hora de serviço de jardinagem

janeiro

Salários
Obrigações Fiscais - Enquadramento
De acordo com a legislação em vigor, em cada mercado, existem

obrigações fiscais que têm de ser cumpridas pelas empresas.
Obrigações Fiscais Mensais
Obrigações Fiscais Anuais

Obrigações Fiscais Mensais Obrigações Fiscais Anuais
Mapa de Trabalho
Declaração de Suplementar
Remunerações para a
Segurança Social Balanço Social
Relatório Único
Declaração mensal de
Remunerações AT Quadro de Pessoal
Declaração de
Rendimentos
Mapa de Seguros
Mapa de Férias
Folha de Remunerações
Folha de Remunerações
Mapa de caracterização
da estrutura das
empresas e do emprego
Mapa de Sindicatos
Balanço Social
Mapa de Seguros
Modelo 2/8
Quadro de Pessoal
Declaração de
Remunerações (Taxa
Social Única) Declaração de
Rendimentos
Balanço Social
Mapa de Sindicatos
Mapa de trabalho
suplementar
Mapa de Seguros
Modelo 111
Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais

Mensais Anuais
Folha de Remunerações Relação Nominal

para a Segurança Social
Declaração de
Mapa de Sindicatos Rendimentos
Mapa de Seguros Balanço Social

Utilitário de Diagnóstico para Mapas Oficiais
Validar os valores de Segurança Social e retenção na fonte em sede de

IRS numa lógica de apoio à validação da DMR (simulação) e de
validação da Declaração de Remunerações da Segurança Social.
Retenção na Fonte Segurança Social
• Confronta os valores • Compara os valores relativos

constantes do processamento às contribuições e quotizações
com os sugeridos na (suportados pelo empregador e
simulação da DMR a entregar funcionário) existentes no
• Verifica a existência de processamento com os
divergências existentes na DR
• Assinala onde se verificam • Verifica a existência de
essas divergências divergências
• Assinala onde se verifica essas
divergências

IUR numa lógica de apoio à validação da DMR (simulação) e de
validação da Declaração de Remunerações da Taxa Social Única.
Retenção na Fonte Taxa Social Única

divergências

IRPS numa lógica de apoio à validação da DMR (simulação) e de
validação da Declaração de Remunerações da Segurança Social.
Retenção na Fonte Segurança Social

divergências
Salários
Cadastro do Funcionário
Cadastro do Funcionário - Enquadramento
Histórico de tudo o que se passou com esse Funcionário,

ao longo da sua permanência na empresa.
Horas
Ausências
Extra
Férias
Faltas
Gozadas
Alterações Grupos de
da ficha Cadastro Cadastro
Registo de Cadastro
Cadastro com registo Cadastro com registo

automático (de sistema) manual (pelo utilizador)
Alterações da ficha Grupos de Cadastro
Faltas
Horas Extra
Ausências
Férias Gozadas
De salientar que só a informação introduzida manualmente (Grupos de Cadastro) pode ser alterada ou anulada.
Registo de Cadastro
O registo de cadastro através dos Grupos de Cadastro permite à

organização alargar o controlo da informação sobre os seus funcionários.
Viaturas
Zonas
Grupos de Cadastro
…
Exercício – Cadastro do Funcionário
A PriOffice pretende registar a data de atribuição das viaturas da

empresa aos funcionários do departamento comercial. Para que isto
seja possível crie um grupo de cadastro de viaturas com os
seguintes registos:
• Ford 11-AA-11
• Ford 22-BB-22
• Ford 33-CC-33
Registe as seguintes atribuições:

• 18 jan – funcionário Dinis Pereira – Ford 11-AA-11
• 18 jan – funcionária Luísa Branco – Ford 22-BB-22
• 18 jan – funcionária Carolina Antunes – Ford 33-CC-33
Emita um mapa com a informação registada anteriormente.

Salários
Mapas de Análise
Mapas de Análise
Extrato do Funcionário
• Extrato dos valores recebidos pelos funcionários durante o ano atual e
respetivo tipo de vencimento [ V - Vencimento; N - Subsídio de Natal; F -
Subsídio de Férias; E – Extraordinário]
Liquidação de IRS
• Permite a impressão do mapa de liquidação de IRS para o mês
selecionado
Dados de Processamento
• Permite obter uma lista dos funcionários que receberam certas
Remunerações, que cometeram determinadas Faltas, que fizeram certas
Horas Extra ou que sofreram dados Descontos
Mapas de Análise
Liquidação de IRT
• Permite a impressão do mapa de liquidação de IRT para o mês
selecionado
Mapas de Análise
Liquidação de IUR
• Permite a impressão do mapa de liquidação de IUR para o mês
selecionado (diz IRPS no ERP)
Mapas de Análise
Liquidação de IRPS
• Permite a impressão do mapa de liquidação de IRPS para o mês
selecionado
Mapas de Análise
Folha de Féria
• Permite proceder à emissão da folha de féria dos funcionários, onde se
podem visualizar as remunerações e descontos para cada funcionário,
por tipo de processamento
Vencimentos
• Permite a impressão do mapa de vencimentos dos funcionários
Estatísticas do Funcionário
• Apresenta um mapa estatístico direcionado para um responsável pelo
Recursos Humanos da Organização
Análise de Custos com Pessoal

• Direcionada a gestores, permite analisar os custos que a empresa tem
com os seus funcionários e/ou independentes. Permite a criação de
novas configurações de acordo com as necessidades de cada empresa
Mapas de Análise
Honorários de Independentes
• Permite a impressão do mapa de honorários de independentes, sendo
possível restringir a informação por tipos de processamento, por datas
das atividades registadas e por data de processamento dos honorários
Consulta de Honorários
• Permite consultar os honorários dos independentes, sendo possível a
análise dos processamentos e respetivas liquidações. No caso do
pagamento ter sido por cheque ou transferência bancária, é possível
editar o extrato, ou seja atualizar a conta, o número do documento
(cheque), a data de emissão respetivos e o número do recibo
• Através do botão Recibos, fica acessível o procedimento de consulta dos
Recibos em atraso. São apresentados todos os processamentos para os
quais ainda não foi entregue Recibo (o número do recibo não está
preenchido), assim como permite o envio de comunicados aos
Independentes informando-os da sua situação na Organização
Salários
Abertura de Ano
Abertura de Ano
A abertura de novo ano no módulo de Recursos Humanos

corresponde à criação do exercício seguinte ao que está atualmente em
vigor. Este processo é ainda responsável pela atualização do histórico
do exercício e a inicialização dos dados relevantes para o novo ano.
Principais operações executadas:
Atualização do histórico
Criação dos períodos para o ano de abertura

tendo como referência o ano anterior ao de
abertura
Abertura de Ano
Carregamento dos dias de férias não gozados
• Dias já marcados no ano de abertura

• Dias marcados no ano anterior ao de abertura mas não gozados
• Dias não marcados no ano anterior ao de abertura
Atualização da informação das férias caso já

exista criada
• Sobreposição da informação das férias dos funcionários para o ano de

abertura
A abertura de Ano pode ser realizada em qualquer altura e mais do que

uma vez para o mesmo ano (refresca/atualiza a informação)
Abertura de Ano
Aceder à opção Abertura de Ano disponível

no Administrador | Recursos Humanos
Indicar se pretende atualizar informação das

férias
Indicar os dias de férias a transitar como não

gozados
Confirmar
Salários
Outros Utilitários
Processamento de Acréscimo de Custos
Realizar a previsão dos custos relativos ao mês, subsídio de férias e

subsídio de Natal, para o ano seguinte.
Cálculo dos dias de direito no próximo ano
Mês de férias / Subsídio de Férias
Igual ao total das remunerações configuradas para processar nesses tipos

de processamento, dividido pelos dias de direito por ano definido no IRT e
multiplicado pelos dias de direito do funcionário calculado da mesma forma
que são calculados os dias de direito para a ficha do funcionário
Subsídio de Natal
Igual ao total das remunerações configuradas para processar nesse tipo de

processamento, divido por 30 e multiplicado pelos dias de direito do
funcionário calculado da mesma forma que são calculados os dias de direito
para a ficha do funcionário
Definir uma percentagem de aumento para orçamentação, sendo o

valor obtido acrescido dessa percentagem. Desta forma, é possível
analisar o aumento dos custos previstos.
Aplicar aumento (%)
Vencimento + Diuturnidades
Vencimento + Diuturnidades + Sub. Turno

+ Outras Remunerações (ficha)
No caso de um funcionário pertencente a um determinado estabelecimento e departamento, cujos custos estejam definidos para aumento,
então o custo efetuado será o especificado no departamento e não o do estabelecimento. Deste modo, a prioridade será: categoria,
departamento e, por último, estabelecimento.
Aceder à opção Acréscimo de Custos disponível em Recursos

Humanos | Salários e Honorários | Processamentos | Outros
Processamentos
Indicar o ano e o mês da Estimativa
Indicar as restrições pretendidas: incluir contratos a prazo,

subsídio de natal, acumulado p/ ano de admissão, valores mês
férias iguais subsídio de férias e outras restrições
Indicar, para funcionários que entraram no corrente ano e cujo

processamento de acréscimos é o primeiro, os valores
acumulados desde o início do ano
Opcionalmente poderá aceder ao separador orçamentação e

proceder ao aumento dos custos previstos
Opcionalmente poderá aceder ao separador orçamentação e

proceder ao aumento dos custos previstos
Atualização de Vencimento
O utilitário de Atualização de Vencimentos permite a atualizar de

forma automática os vencimentos dos funcionários.
Vencimento
• Atualiza os campos "Vencimento por Período" e "Vencimento Mensal", da

ficha do funcionário
Outros movimentos da ficha
• Diuturnidades (“Diuturnidade por Período" e "Diuturnidade Mensal“)

• Subsídio de alimentação
• Outras remunerações
• Outros descontos
Atualização de Vencimento
A atualização poderá ser efetuada com base em:
Percentagem • Atualiza o valor em percentagem
• Atualiza o valor com base na

Com valor definido
informação definida no IRT
no IRT
Processamento do Subsídio de Férias –

Dias a abater
O sistema permite ainda o cálculo dos dias a abater ao subsídio de

férias/Natal face às faltas registadas.
O utilizador pode comparar os valores calculados com os valores

atualmente definidos para cada funcionário, ficando à sua consideração
efetuar a gravação dos cálculos efetuados em detrimento dos que estão
atualmente definidos.
Aceder a à opção “Dias de Férias e Subsídios” disponível em

Recursos Humanos | Salários e Honorários | Utilitários |
Atualizações em Lote
Indicar o ano, as restrições de acordo com o pretendido e

selecionar os valores a calcular “Dias a abater ao Subsídio de
Férias/Natal”
Atualizar
Processamento do Subsídio de Férias –

Atribuição de Subsídios de Férias / Natal
Alteração das Formas de Pagamentos de Subsídios de Férias e/ou

Natal em lote a Funcionários
Aceder a à opção “Dias de Férias e Subsídios” disponível em

Recursos Humanos | Salários e Honorários | Utilitários |
Atualizações em Lote
Escolher entre as opções "Subsídio de Férias" e "Subsídio de

Natal"
Atualizar > Indicar Funcionário (s) > Forma de Pagamento >

… > Gravar
Atualização da TSU
O utilitário de Atualização da TSU tem como objetivo ser um

automatismo para auxiliar nas alterações necessárias a efetuar
relativamente à redução da taxa contributiva para a Segurança Social a
cargo das entidades empregadoras quanto aos trabalhadores que
reúnam as condições para serem elegíveis.
Indicar
Indicar
Definir regime Seg.
regime Seg.
escalão de Social que
Social a ser
vencimento substitui o
substituído
anterior
Importação da Tabela de IRS
A importação das tabelas de IRS tem como objetivo facilitar a

atualização das tabelas de IRS aquando da sua alteração.
Importação de um
• Ficheiro fornecido pela PRIMAVERA
ficheiro
• Aplicada aos vários escalões (esta

Designação de uma opção deverá ser escolhida quando a
percentagem percentagem for igual para todos os
escalões)
Importação da Tabela de IRT
A importação das tabelas de IRT tem como objetivo facilitar a

atualização das tabelas de IRT aquando da sua alteração.
Importação de um
ficheiro

escalões)
Importação da Tabela de IRT
A importação das tabelas de IRPS tem como objetivo facilitar a

atualização das tabelas de IRPS aquando da sua alteração.
Importação de um
ficheiro

escalões)

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Using – Processamentos de Salários

Registo de Alterações Mensais

Processamento de Vencimento com Alterações Mensais

Processamento do Subsídio de Férias e Natal

Processamento com Retroativos

Abertura de Novo Ano

Formulário de recolha de informação do

Objetivo: ser entregue ao novo funcionário para que o mesmo o

Esta declaração está de acordo com o Artigo 99 do código do IRS.

Disponível em: Recursos Humanos | Salários e Honorários | Utilitários |

Criação da ficha do funcionário

Criação da ficha do funcionário – Campos Chave

A criação da ficha do funcionário corresponde ao registo em sistema do

Criação da ficha do funcionário – Campos Chave

A criação da ficha do funcionário corresponde ao registo em sistema do

Criação da ficha do funcionário – Campos Chave

A criação da ficha do funcionário corresponde ao registo em sistema do

Criação da ficha do funcionário – Campos Chave

A criação da ficha do funcionário corresponde ao registo em sistema do

Criação da ficha do funcionário – Campos Chave

• Separador Inf. Profissional:

(*) Campos de preenchimento obrigatório

Criação da ficha do funcionário –

Seguro de Acidentes de Trabalho

• Garantir que o funcionário tem na sua ficha uma apólice de

• Garantir que o funcionário tem na sua ficha um sindicato

Criação da ficha do funcionário –

O ERP PRIMAVERA disponibiliza os seguintes tipos de processamento:

Dias Úteis Variáveis

Dias fixos (30)

Dias Úteis Fixos

Criação da ficha do funcionário – Salário Hora

O cálculo do salário hora do funcionário é efetuado de acordo com o

Dias Úteis Variáveis

Criação da ficha do funcionário – Salário Hora

Dias Fixos (30)

Dias Úteis Fixos

Assume como dias úteis fixos 21.66(6) dias (52*5/12).

Exercício – Criação de Ficha de Funcionário

Tendo em conta uma nova admissão na empresa PriOffice, crie a

Exercício – Criação de Ficha de Funcionário

Tendo em conta uma nova admissão na empresa PriOffice, crie a

Exercício – Criação de Ficha de Funcionário

Tendo em conta uma nova admissão na empresa PriOffice, crie a

Exercício – Criação de Ficha de Funcionário

Tendo em conta uma nova admissão na empresa PriOffice, crie a

Processamento - Tratamento multi-moeda

Tratamento de necessidades específicas do mercado Africano

O objetivo é dar resposta a situações em que os funcionários

Ao ativar o tratamento multi-moeda, passa a estar disponível em

Simulação de Vencimento – Enquadramento

A Simulação de Vencimento tem como objetivo tornar mais simples a

Simulação Simples (Líquido)

• Simular o vencimento de um funcionário a partir

Simulação Completa (Ilíquido)

• Simular o vencimento de um funcionário a partir

Simulação Simples (Líquido)

Simulação Simples (Líquido)

Cálculos efetuados pelo processamento da simulação:

Simulação Completa (Ilíquido)

Simulação Completa (Ilíquido)