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Planejamento e controle orçamentário

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VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sindicatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias Cancelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61
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Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RAIS FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Importação e Exportação de Dados Verificação da base de dados

61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92

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que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista seja através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módulos da linha RM. Gráficos e Cubos. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de funcionários. 4 RM Labore Todos os direitos reservados. etc) e emissão de Relatórios. . As características funcionais do RM Labore visam permitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade. passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. compartilhando diversas operações importantes. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. Planilhas. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. Em síntese. controle de férias e rescisão. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis.

Procedimento 1. Uma vez ativado os parâmetros locais. pode ser realizada somente para um usuário através dos parâmetros locais. folha. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. caixa. 3./Fed. RM Labore 5 . Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação. geração de relatórios. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Clique em “Salvar”. período e configuração da chapa. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . rescisão). 4. 13º salário e rescisão. Na Pasta Identificação informe a competência. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. férias. clique em “Salvar”e “Ok” . dia de pagamento e período. contabilização e lançamentos financeiros. após definição de parâmetros. A parametrização da competência caixa. 2. férias.

## Essa seria mais viável.01.04 .Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.02 .020.Gerência 02.Contabilidade (associada ao departamento 1.##.01.Faturamento 1.Departamento Operacional (associada ao departamento 1. Procedimento 1.Fundição 1.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.01. 01 .02 .02. Porém.Departamento administrativo 02.01 . pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções. Devem ser informadas a máscara da seção.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.02) 01.01) 01.Gerência 2.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.01.03 .01.04 .02) 02 .Vendas Conforme estrutura demonstrada acima. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima.Contabilidade 1.Departamento Pessoal 1.01.01 . Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Fundição (associada ao departamento 1. .01) 01.02. o trabalho não está completo.02.02 . quebra de CNPJ e mestre. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara.02.01 .02 . pois não aceitaria o número 10 para a filial.Departamento Operacional 02. 3.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.03 .01) 01.Faturamento (associada ao departamento 1.01.01 .Transporte 1.02.Matriz (associada ao departamento 1) 01.Vendas (associada ao departamento 1.01.01 .02 .01 .01. a máscara de seções a ser utilizada seria: #. Clique em “Salvar” e “Ok” .01) 01.02.##.02.Vendas 2.01 .01. 4.02) 01.02) 01. 5.Transporte (associada ao departamento 1.Diretoria (associada ao departamento 1. Na Pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios. 2.Filial (associada ao departamento 2) 02.02 .03 .Diretoria 1.01 . Exemplo 2: ##.01 . Na Pasta Gerais informe a máscara do departamento e centro de custo.03 .04 .01) 01.

pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). 2. 3. 4. conforme necessidade da empresa. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). respectivamente. filial. clique no botão “Excluir” . clique no botão “Editar” Para . departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. 5. respectivamente. onde a despesa ou lucro devem ter . 01 – Matriz 02 – Filial ??. excluir. 6. Procedimento 1. correspondente. Todos os direitos reservados. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. os códigos de integrações. Clique em “Salvar” e “Ok”. . l Toda seção que tem o 4º e 5º dígito. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Para alterar o percentual de um centro de custo já existente. preencher o centro de custo global. que podem ser seções. clique em “Salvar” e “Ok”. clique no botão “Incluir” informe o centro de custo e percentual . seus valores tratados. Para incluir um centro de custo.01 – Administrativo ??. Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. são 02 (??.01) são departamentos administrativos.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. como 01 (??. Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. departamentos ou até mesmo local de trabalho. .02) são departamentos operacionais. No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. RM Labore 7 .

Seções
A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Seções; 2. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ” “Filial” , , “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser , preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”; , 4. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar” em caso de alteração, , após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”“Ok”; , 5. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir” . O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema.

Tomadores de Serviço
A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que tomarão os serviços. Informe os dados de identificação; 2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique , em “Salvar” e “Fechar”; 3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”;

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4. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa;
No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.
Fique atento

5. Clique em “Salvar” e “OK”; 6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos eventos cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Clique em “Salvar” e “OK”; ,.

Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade.
Fique atento

7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que encontram-se lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;
Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador que identifica a filial.

Fique atento

Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. Tomador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.

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O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.001 – Administrativo matriz 01.001.01 – Departamento Administrativo 01.001.01.001 – Setor financeiro 01.001.01.002 – Setor de Pessoal 01.001.02 – Departamento operacional 01.001.02.001 – Produção 01.002 – Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 – Coordenação 01.002.01.001 – Engenheiros 01.002.01.002 – Encarregados 02 - Filial 02.001.01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 – Setor financeiro 02.001.01.002 – Setor de Pessoal 02.001.02 – Departamento operacional 02.001.02.001 – Produção 02.002 – Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 – Coordenação 02.002.01.001 – Engenheiros 02.002.01.002 – Encarregados 02.003 – Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 – Coordenação 02.003.01.001 – Engenheiros 02.003.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz; l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial; l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra); l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras. l Em Opções / Parâmetros / Globais, na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).
Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado.
Fique atento

Anotações

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0083 – Adicional noturno = R$ 333. apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos).00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha. para o mesmo funcionário. O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários. grupo de eventos.33 Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. porém para o tomador C00003.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. e os eventos não são recalculados. como descrito abaixo. rescisão e 13º salário. RM Labore 11 .00 0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000. cálculos de férias. como acontece com os cálculos por centro de custo. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores. Caso o funcionário tenha mudado de tomador. A proporcionalizacão é feita a través de um módulo específico para distribuições.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento.

Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. essa. “CBO” e “CBO 2002” em seguida. . alterar o(s) dado(s). Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. . e diversos outros cálculos. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . clique em “Salvar”“Ok” . . 3.Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionários. Para tabela com finalidade INSS. também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . caso essa não tenha sido relacionada a outros cadastros. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções. Férias e Rescisão.47 1050. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra.00 1400. bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo. Para editar um registro já existente ou excluir. .65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. . Os campos “Limite Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. . Clique em “Salvar” “Ok”.65% 8. é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lotação. a mesma deve estar ativa. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. “Salvar”“Ok”. Procedimento 1.com CPMF” Para tabela . alterar o(s) dado(s). .55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. Para editar um registro já existente ou excluir. 2. através do processo “Copiar função entre coligadas” . por sua vez.77 2801. . . em caso de alteração. campos “Código”“Finalidade” “Início e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . O sistema somente permite a exclusão de uma função. Procedimento 1. 2. Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função. deverá ser associada ao evento. . Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. 3. Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. clique em “Salvar”“Ok” . Preencha os . em caso de alteração. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. com finalidade IRRF. . Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome” . . É possível copiar tabelas já existentes. . também deve ser preenchido o campo “Perc.

dedução de R$ 126.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.50 – R$ 502.01 x 9% = R$ 94.55 x 11% = R$ 308.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal: R$ 1050.01 x 9% = R$ 94.47 R$ 2765.07 9999999.55 x 11% = R$ 308.00 Base de INSS = R$ 1050.00 x 7.00 x 8% = R$ 56.5% = R$ 760.55 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 700.5% 2ª parte (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzir”).57 = R$ 257.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801. Para cálculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.11 2512.36 = R$ 2765.5% Valor a Deduzir 0 188.65% = R$ 53.36 1ª parte .50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. R$ 3200.17 1 dependente de IRRF. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.17 – 126.56 502.93 Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 13 .17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.50 R$ 760.00 – 308.47 equivale a faixa 3. percentual de 27.00 – 308. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.55 x 11% = R$ 308.99 (sem limite) Percentual 0 15% 27.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.47 * 27. Logo.17 – 126.36 = R$ 2765.55 x 11% = R$ 308. o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200.Base de INSS = R$ 700.01 Valor do INSS desconto: R$ 1050.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200.

alterar o(s) dado(s). . seguida. . além de código de cálculo e percentual de incidência. . INSS. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de fórmula de cálculo. Para isso. poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. clique em “Salvar”“Ok” . O sistema somente permite a exclusão de um evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. que por sua vez. . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . em caso de alteração. . Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos. fórmulas ou código de cálculo). preencha os campos . . Procedimento 1. deverá marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema. . Para editar um registro já existente ou excluir. Clique em “Salvar” e “Ok” . Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . Eventos Os eventos. clique em “Salvar” e “Ok”. 2. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. também conhecidos como verbas. 3.Valores Fixos Para cálculo de salário família. horasextras. . Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. . deverá ser associada ao evento.Proventos ou Inc. . em . valores fixos. 3. são utilizados no cálculo da folha de pagamento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados. “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. . como dias trabalhados. quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. Para cálculo automático do evento. e “Nome” clique em “Salvar”“Ok”. 2. . campos “Código” “Descrição” “Código de Cálculo” “Tipo do evento” “Percentual de incidência” . e “Prioridade” Já na Pasta Inc. . IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. . É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro. é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão.Descontos defina as incidências do evento. IRRF e outros. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. . Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . É possível utilizar valores fixos para outros cálculos. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados.

Retorna o valor do evento. Procedimento 1. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade. Na Pasta Identificação informe o código. Acesse o menu Cadastros / Fórmulas. 3. marque o parâmetro correspondente. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de fórmulas. se ativo. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Após criar a fórmula clique em “Salvar” . aviso prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. férias. férias. 4. Para que retornem os dados corretamente. demitido. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. estes parâmetros geralmente são informados entre aspas. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. 2. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será sempre o nome da tabela na base de dados. título e texto da fórmula. sempre entre aspas. Para retorno no formato de data utilize a letra ‘D’. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Todos os direitos reservados.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação atual do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. RM Labore 15 . no período atual. etc. Por meio dos Anexos. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funcionário. cadastro de dependentes. Tipo de retorno – permite a formatação do retorno do resultado. Exemplo de texto RC * 1. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula. 5. O valor do evento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. com exceção dos parâmetros numéricos. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios.

Clique no botão incluir. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos complementares de funcionários. porém. descrição e horário de inicio e término do feriado. 5. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. clique . 2. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. 3. 2. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. Informe a data. Acesse o menu Cadastros / Calendários. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo que não existe nativamente no sistema. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. . Informe Código e Nome. 3. Procedimento 1. 4.’D’) – Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o funcionário. 6. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. Normalmente. em “Salvar” e “Ok”. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . 4. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . . Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso. confirmar a inativação. . o sistema tem o registro de que o dia é um feriado.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. Clique no botão “Novo”. Acesse a Pasta Feriados. tipo sangüíneo e opção por plano de saúde. Esse comportamento só é possível quando. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. por intermédio do Calendário. 7. como: tamanho do calçado. .

Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00. Preencha os campos “Código” e “Descrição” .08:00 12:00 14:00 18:00 4. 5. . A escala tem que ser cadastrada até que volte a se repetir.08:00 12:00 14:00 18:00 2. 17 . Acesse a Pasta Batidas. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da folha. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo” . Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. 3. Inclua um índice para o horário. 6. 4. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários.08:00 12:00 14:00 18:00 3.5. férias e rescisão. 9. 2. A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Horário Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período. 8. . Clique no botão “Novo”. 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. . Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. no sétimo dia através do botão “Descanso” . Procedimento 1. considera feriados no cálculo”“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior” . Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. 11. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário.

Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição de um horário. . alterar o(s) campo(s) desejado(s). clique em “Salvar” e “Ok” . devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira). 3. Como montar essas turmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário. Assim faremos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. alguns .5. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” .08:00 12:00 14:00 18:00 2. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado” . . Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. .08:00 12:00 14:00 18:00 5. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). 1.08:00 12:00 14:00 18:00 5. Para editar ou excluir um registro existente. alteração. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algumas formas de cálculos.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3.08:00 12:00 14:00 18:00 4. 2.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Procedimento 1.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-Com 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5.08:00 12:00 14:00 18:00 3. 1. devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). e “Descrição” clique em “Salvar” e “Ok”. . 18 RM Labore Todos os direitos reservados. . Se a turma B irá descansar na sexta-feira. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . 12.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4.08:00 12:00 14:00 18:00 3.

Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admissão de funcionários e visão de funcionários. para evitar possíveis inconsistências. rescisões. parâmetros de desconto de contribuição sindical. Anotações Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 6. 3. Para isso. consultar o envelope de pagamento. 2. de Contribuição Sindical”. pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. 8. Procedimento 1. comissionistas. é para exibição do nome dos pais no cadastro do funcionário. Instrução”. que foram selecionados através do recurso de filtros. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Histórico de . clique em “Salvar” e “Ok”. RM Labore 19 . Aviso Prévio e Licença Maternidade. alterar o(s) campo(s). Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de . Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. gerar Gráfico Salarial. alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. 10. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados. . através dos botões “Ficha . chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. 4. . Um deles. Após inserção dos dados. Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias. . . . Em alguns casos. . Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. . alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC” . clique em “Salvar” e “Ok” . Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. . caso ele não estejado relacionado a outros cadastros. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . Funcionário” “Situação” campos referentes a Salário e Horário. 9. Na Pasta Documentos/Doc. atento A tela inicial. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . também é Fique preciso cadastrar os pais como dependentes. Férias. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. 5. salário mínimo e médias de 13º Salário. . .O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Grau de . Seção”“Situação Rais” e “Contribuição Sindical”. vale transporte. 7.

Para incluir um novo nível. . 3. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. alterar o(s) campo(s). Para editar ou excluir um registro já existente. em caso de alteração. . . Exemplo: Cargo: Analista Níveis: Trainee. o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. . alteração. Procedimento 1. Para devido cadastro de níveis. 2. seguir o procedimento abaixo. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. . . . entretanto. Para incluir uma nova faixa. Procedimento 1. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . O nível da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do RM Labore. . clique em “Salvar” e “Ok” . Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. Júnior e Máster. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos . 20 RM Labore Todos os direitos reservados. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. 3. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . Faixas As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. clique em “Salvar” e “Ok” . 2. .

e clique no botão “Novo Supervisor”. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. clique em “Salvar” e “Ok” . Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. informe o funcionário que será incluído como chefe. clique em “Salvar” e “Ok”. antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. em caso de alteração. Para editar ou excluir um registro já existente. clique no botão “Inserir” informe os campos “Código” e “Nome” . . caso seja chefe máster e sempre válido. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. clique em “Salvar” e “Ok” . Para inserir um chefe. . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. Informe a coligada. . 5. Informe a coligada. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. Esse cadastro destina-se apenas à inclusão. consulta e/ou alteração dos cargos. 3. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. . clique em “Salvar”“Fechar”. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . 2. 6. ou ambos. Para incluir um supervisor. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equipe do funcionário. Fique atento Todos os direitos reservados. data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . caso seja supervisor master. 2. marcar o parâmetro correspondente. 3. ou seja. . . selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. o externo. RM Labore 21 . clique em “Salvar”“Fechar”. faça a seleção de funcionários.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. 3. Cargos Também conhecido como função ou emprego público ou particular. data de início. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. . . Para inserir um chefe ou supervisor externo. 7. Informe o funcionário supervisor. deve-se selecione uma seção de maior nível. quebra mestre. 3. Para incluir um novo grupo. Procedimento 1. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. definição de substitutos de chefia. Procedimento 1. clique nos botões correspondentes. em caso de alteração. . O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. data de início e equipe. Para editar ou excluir um registro já existente. marcar os parâmetros correspondentes. Para incluir um novo cargo. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seções sob sua responsabilidade. 2. . 4. alterar o(s) campo(s). clique em “Salvar”“Fechar” . O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses.

Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. 3. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante escolar. do contrário o sistema entenderá. Acesse a Pasta Incidências. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). “Excluir” em caso de alteração. Subpasta Dependentes. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual. 3. . . . Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. Para incluir um novo dependente. através do botão “Editar” ou duplo clique. . por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. .Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. 5. . . devem ser marcadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. O dependente de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. . acesse a Pasta Base de Cálculo. 2. Procedimento 1. Edite o cadastro do funcionário. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. clique em “Salvar” e “Ok” . os dependentes também têm seus cadastros. Procedimento 1. outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. marcar o parâmetro correspondente. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo. Para desconto da pensão alimentícia. outros um percentual sobre o rendimento bruto. marque “Pensão” e “Salvar”. 22 RM Labore Todos os direitos reservados. Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. Edite o cadastro do dependente de pensão. Para editar ou excluir um dependente já existente. Subpasta Dependentes. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda. clique nos respectivos botões “Editar” . que podem ser lançados como códigos fixos. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. 4. l 120 – Pensão sobre 13º salário. 2. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. . l 113 – Pensão sobre férias. Acesse a Pasta Base de Cálculo. que o cálculo será sobre o líquido. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . clique em “Salvar” e “OK” . l 121 – Pensão sobre participação nos lucros. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário. quando a justiça assim determinar. alterar o(s) campo(s). não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. Acesse Cadastros / Funcionários. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Estado Civil” clique em “Salvar” e “Ok”. via botão “Editar” ou duplo clique. Em caso de pagamento do salário família. a menos que possua fórmula de cálculo. e em caso de pensão sobre o bruto. .

conforme roteiro abaixo: Nome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. 5. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados da pensão. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. Edite o cadastro de um funcionário. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. Exercícios 1. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. acesse o campo “Cesta Básica” e verifique se o mesmo está preenchido com SIM. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. Cadastre um campo complementar de funcionários. pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF.17 Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Descrição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. RM Labore 23 . acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado. em caso de pensão sobre o líquido. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. Em seguida. conforme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. Todos os direitos reservados.

8. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10. .Trainee . .01 no RM Labore. O descanso desses funcionários deverá cair sempre na terça-feira. . Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administrativo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo.Sênior. sábado e domingo respectivamente.Exercícios 7. 25/12 e 31/12 do ano corrente. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. Associe esse calendário a seção 01. 12. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. 9. 10. Associar letra ao índice.Júnior.Pleno. Criar os níveis: . Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. Criar a função “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior.

a seção em que ele trabalhará. esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionários. sua função. porém. l Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25 . O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu Cadastros / Funcionários. seu horário de trabalho e outras tantas informações./Fed. l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. seu salário. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado.ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais” . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal.

Na Pasta Documentos/Doc. 8.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. . Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros / RM Vitae. campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . clique em “Salvar” e “Ok” . 9. Em seguida acesse Cadastros / Funcionários. campo(s). alterar o(s) . Para editar um registro existente. 7. 4. “Situação” . “Histórico de Seção”“Situação Rais”e“Contribuição Sindical”em caso de desconto da contribuição . 10. campos referentes a Salário e Horário. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo . Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. . . de Funcionário” . Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” . clique em “Salvar” e “Ok”. Acesse o menu Cadastros/Funcionários. Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão.) Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e . 2. 26 RM Labore Todos os direitos reservados. . Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae. botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. “Sindicato”. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios. . Procedimento 1. Após inserção dos dados.Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admissão Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas. . 5. informe “Histórico de Contribuição Sindical”. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore. 3. 6. botão “Inserir” . Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II. clique no botão “Editar” em caso de alteração.

72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calculado. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. comum a professores que recebem por matéria lecionada.Net” e “Código de equipe” . para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento.72. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário. Arredondamento Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. O valor pago como arredondamento (R$ 0. RM Labore 27 . Afastamento. Banco de Pagamento. provento no valor de R$ 0. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist.00 O líquido de R$ 453. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não.00. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. Afastamentos O cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. Membro da CIPA e Membro Sindical. para isso. Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora. pois o sistema pagará um evento de arredondamento.28 passará a ser R$ 454. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Contrato por prazo. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . Data de transferência.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. RM Labore. Exemplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao .00. O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 200.Para empresas que utilizam o RM Labore.

3. esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . alterar o(s) campo(s). Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência). sistema. Essa base não fica gravada no sistema. . Anotações Pessoais O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. . . isso diferencia os lançamentos dos códigos cadastrados. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. informando a data início e a data fim. o tipo de anotação. a serem lançados na movimentação desse. pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Subpasta Códigos Fixos. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. a data da anotação. É preciso informe quem solicitou a anotação. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. clique em “Salvar” e “Ok” . 2. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos. por meio da tabela dinâmica INT42. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. não relacionados ao trabalho. Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do . Pode-se incluir diversos tipos de anotações pessoais. . Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do mesmo. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . 28 RM Labore Todos os direitos reservados. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. porém. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. . O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamento no mês. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. . Para editar ou excluir códigos já existentes. deste afastamento. são considerados como afastamentos pela Previdência Social. basta registrar essa informação no histórico de afastamento. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P” . Este valor será usado como base de FGTS. podem ser cadastrados como código fixo. alteração. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do evento” “Valor” . Procedimento 1.

RM Labore 29 . número de vezes 1 e valor R$ 50. 3. tipo Folha. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. 4. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do mês corrente.Exercícios 1. 2.00. Anotações Todos os direitos reservados. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguinte afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente.

/Fed. clique em “Salvar” . sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. . 4. 30 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte. Clique em “Salvar” e “Ok”. Em Cadastros / Funcionários. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente. 6. . . O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. e “Ok”.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte. . clique em “Salvar” e “Ok”. 8. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. . No cadastro do funcionário. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova tarifa de transporte. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. Na Pasta Identificação informe código da linha. 10. enumera os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. e respectivamente em seu cadastro. número de viagens e data de início de uso. . 7. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. 5. 2. Procedimento 1. também deve ser informado número de dias úteis. Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. 9. Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“Início” e “Fim de Vigência”. 3. Pasta Registro. . por uma declaração.

30. Exercícios 1. Fique conforme previsto em lei. Em Cadastros / Eventos. Associe ao histórico de vale transporte do funcionário.11. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte. Em Cadastros/Sindicatos. Procedimento 1. 13.Descontos marque a incidência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. conforme procedimento abaixo. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema. com 2 viagens diárias e início de uso a partir de 1º do mês corrente.Provento ou Inc.001. Acesse o menu Relatórios / Gerador. 2. 3. no campo referente ao expediente integral.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. 12. Clique em “Salvar” e “Ok”. a linha de transporte criada no exercício anterior. se usa 30 dias ou se o desconto é único. RM Labore 31 . com vigência a partir de 01/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Anotações Todos os direitos reservados. e próximo mês.Nominal p/Vale Transporte” O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. 2. . Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . 4. Pasta Inc. . Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2.

Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . É particularmente útil em distribuições simétricas. conforme previsto em lei.7142 + 75% => 5. férias. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo./Fed.7142 Hora Extra 75% = 5. É usada como síntese. sem prejuízo da remuneração. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” . seja de cálculo ou média.7142*1. aviso prévio e licença maternidade. É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. o empregado tem direito a férias. Exemplo de cálculo de média: Salário R$ 1257. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. durante o qual o empregado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. pré-determinado em lei.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Para que o sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.00 32 RM Labore Todos os direitos reservados.14 / 220 = 5.75 = R$ 10. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos. valor representativo do conjunto de dados.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257.É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo número de medições. em cada ano. .

RM Labore 33 . Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão Cancelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias.00 / 220 = R$ 10.00 R$ 100.00 R$ 100.50 Tipos de média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual.00*1.50 Veja que a média por horas considera o salário atual. atualmente 5:00h * R$ 17.50 = R$ 87.00 R$ 100.00 Hora Extra 75% = 10.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.00 / 12 = 50. porém.00 + 75% => 10.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200. O sistema possibilita duas formas de cadastramento de férias. antes do cadastramento deve-se observar. é possível cadastrar as férias. Todos os direitos reservados.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100. ou afastamento com retorno no mês corrente.75 = R$ 17.00 R$ 200. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 600. individual e coletiva/global. o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.

Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias. 3. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela. na Pasta Férias. 5. as férias serão cadastradas como férias normais. Clique em “Acerta Período”. Clique no botão “Férias” informe os campos solicitados e clique em “Salvar” . Em ambas formas de cadastramento. Clique em “Acerta Período”. Clique no botão “Emitir relatórios” . . se sim. Em caso de férias coletivas. selecione o relatório de aviso de férias. 5. assim como a quantidade de dias de abono. 4. Aquisitivo. Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per. devendo este ser calculado por meio de fórmula. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. 2. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . . 7. pois tais alterações podem influenciar em alguns cálculos. e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário. 3. informe a quantidade de dias. 2. assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato. 6. caso contrário. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. Aquisitivo. 6. dias de férias. 3. Após cadastrar as férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 2. 4. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. devemos informe os campos data de início de gozo das férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. se houver opção por esse. deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo global. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. Informe o código de quebra e selecione os funcionários.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. Cadastro Global de Férias Procedimento 1.

Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. acesse o menu Relatórios / Gerador. 2. RM Labore 35 . Clique no botão “Calcular Férias” . 5. Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” .Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. 4. já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. sendo que o primeiro. por meio do menu Cadastros / Eventos. Acesse a Pasta Adicionais de Férias. 2. 2. Informe o período de gozo a ser calculado. Todos os direitos reservados. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. 3. seja por meio do botão “Editar” ou duplo clique. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). Após cadastrar as férias. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. o sistema permite o cálcula-la nas férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. botão “Férias”. O cálculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 4. Procedimento 1. 2. ou como evento adicional no cadastro de férias. 3. 6. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. é preciso calculá-las. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão” . 3. Após cadastro de férias. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências.

acesse o menu Relatórios / Gerador. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Através do cálculo global de férias é possível alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. selecione os funcionários que terão as férias canceladas. inclusive o log de cálculo da média de férias. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias.Ao realizar o cálculo de férias. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão” . Procedimento 1. É possível gerar um log do cancelamento das férias. Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Após cadastro de férias. com diversos relatórios de férias. 2. 2. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. etc. seja por filtro ou selecionando uma chapa. como Escala de Férias. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. Procedimento 1. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . 3. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. é possível cancelá-las. . 3. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. Após cadastrar e calcular férias. 2. Clique no botão “Cancelar Férias” . Folha Analítica de Férias. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Informe o código de quebra. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. o sistema possui um book de relatórios. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. 2. Emissão do recibo via cadastro de férias Procedimento 1. Clique no botão “Emitir relatórios” .

devemos cancelá-la manualmente. Após cadastrar e calcular as férias. Lançamento Individual de férias Procedimento 1. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas . Uma vez lançadas as férias. clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual (férias partidas). 2. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). individual ou global. 4. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). 3. Informe o período de gozo para lançamento de férias. Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento. caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). 3. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. É preciso informe um motivo de afastamento. O sistema permite tal lançamento de duas formas. No lançamento global de férias. RM Labore 37 . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. 2. Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. Clique no botão “Lançar Férias” . da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de gozo na competência anterior.

de 10 dias. 3. veja se a pensão foi calculada. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. Verifique os eventos lançados no recibo de férias. 6. Averigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniário . Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. 2. 5. . Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. Lance férias para o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do funcionário foi alterada de A para F.Exercícios 1. e emitir o relatório de aviso de férias. 4.

RM Labore 39 . transferência ou transferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae./Fed. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. l Anotações Todos os direitos reservados. principalmente. O objetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. é necessário estar atento aos dados que são informados. porém em alguns casos. O sistema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. Alterações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. Os processos são simples. A segunda. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento.

. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. 5. “Requisição Obrigatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . 2. Selecione o parâmetro de “Alteração”. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Etapa (2): Requisição No RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vários funcionários de uma única vez. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Salários. salário ou seção do funcionário é preciso existir. Clique em “Realizar Alteração” . concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição faz referência. Informe a data e motivo da mudança. de acordo com a alteração a ser feita. As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. selecione os funcionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. 4. Etapa (3): Alteração do Dados No RM Labore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Funcionais” . Informe o código de quebra. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por convenção coletiva de trabalho.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. uma requisição aprovada no RM Vitae. 3. Nesse momento.

Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados, um exemplo claro, seria a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos funcionários de determinada seção ou filial. No caso de alteração de campos complementares, como esses não são campos já existentes no sistema, e sua criação depende da necessidade de informação da empresa, ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário, poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global, um exemplo claro, seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico, para aqueles funcionários que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alterá-lo de forma global para os funcionários que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com “SIM” . Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e, em “Dados a serem alterados” optar por , “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”; 3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alteração de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada, em seguida, movê-los com a seta para a direita, “Ativa campo”; 5. Para alteração de todos os campos, clique em “Ativa TODOS os campos”; 6. Para realizar a alteração, clique em “Aplicar” .

Fique atento

Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As fórmulas de alteração devem ser previamente cadastradas.

Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a inclusão de eventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Através da alteração de códigos fixos é possível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários, excluir, ou até mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). Um exemplo de código fixo, seria o evento de pensão alimentícia, não é comum a todos os funcionários, porém pode ocorrer para mais de um. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e no campo “Evento” informe o evento de , código fixo a ser alterado; 3. Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha os campos a serem alterados; 5. Informe seus respectivos valores ou fórmulas; 6. Clique em “Realizar Alteração” .

Em caso de alteração de valores por fórmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
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Pagamento do Adiantamento Salarial
É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva, acordo ou sentença normativa. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salário do mês anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual de adiantamento no campo correspondente; 2. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ ; 3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento; 4. Informe o código de quebra e os funcionários para os quais o evento deve ser lançado; 5. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo; 6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor zero e defina um , clique em “Salvar” e “OK”; 7. Clique em “Lançar” para que o grupo seja lançado. Para cálculo automático do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionário, deverá ser cadastrada uma fórmula, em Cadastros / Fórmulas, para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global, por meio das alterações globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês, não haverá incidência em IRRF, do contrário, sim.

Lançamento do Vale Transporte
Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total Entregue de Vale Transporte, 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto do Vale Transporte. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte, e encontrará o valor de base para cálculo desse, sobre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste último. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Vale Transporte; 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 3. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” , . Para conferência do lançamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastros / Funcionários.

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Lançamento do Salário Maternidade
Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2º, a licença maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoção. Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção, pois o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de INSS (GPS). Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade; 2. Em Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por adoção; 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Maternidade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade informe o evento de licença maternidade; 4. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária, altere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança; 5. Clique em “Salvar” “OK”; , 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade; 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 8. Clique em “Lançar Lic.Matern.”“Fechar” , . Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17, do tipo “Provento/Valor” com incidência em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valor no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal. Matern.”). Caso a empresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção), deve ser informado um evento sem código de cálculo, tipo base de cálculo/valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionárias. O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores de Serviço.

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. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. 7. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. 4. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos para incluir o empréstimo feito ao funcionário. para lançamento de todos os tipos de empréstimos. . Informe os parâmetros solicitados. para a movimentação do funcionário. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento. Acesse Cadastros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos. Importação do Movimento O sistema RM Labore permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. Clique em “Lançar”“Fechar” . Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do empréstimo. 4. Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. . Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Importar Movimento” . 5. 3. Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo. Assim como. 2. . 5. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. Parcelas”“Periodicidade . (em meses)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . Procedimento 1. o saldo devedor deve ser maior que zero. 6. . 2. Acesse Cadastros / Funcionários. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. 3. 8. Devem ser preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . Procedimento 1. O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do sistema. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. inclusive de outros aplicativos.

2. Importação por Centro de Custo O sistema possibilita a importação de verbas/movimentação por centro de custo. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. O pagamento é efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. Informe a “Matrícula do Convênio”. Informe o “Evento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada para o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. porém. Clique em “Importar”“Fechar” . . Procedimento 1. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001. 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Clique em “Importar”“Fechar” . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Esse novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores. em ambiente Windows. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. 4. . Informe a “Matrícula do Convênio”. 5. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. 3. 4. por meio de arquivostexto de outros softwares. Para que o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. 2. vinculadas a empregadores diversos. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. RM Labore 45 . 3. O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial. . Procedimento 1. Anotações Todos os direitos reservados. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. Clique em “Importar” . Procedimento 1. 3. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. 5.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. 4. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos.

dos dados digitados. . 4. preciso lançar o evento de horas extras para vários funcionários. Após inserção dos eventos. Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demitidos. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . clique em “Excluir”. Clique em “Importar”“Fechar” . Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O sistema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. 4. identificação do funcionário. Procedimento 1. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . . 2. informe a data. . Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva. 5. clique em “Enter” para excluir. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado FEBRABAN. 6. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. Informe o “Evento de Lançamento”. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação . 3. Procedimento 1. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. Para incluir um novo evento. . a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. 46 RM Labore Todos os direitos reservados. Nesse módulo. mas para cada um. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diversos funcionários. . . será lançado um número de horas específico. 3. Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo). Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. clique em “Excluir Evento”. Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTER”. 2. . o processamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. 3. Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. . Por exemplo. Procedimento 1. 4. A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros definidos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). se sim. Para digitação de um novo funcionário.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social. e se deseja informe data de pagamento. funcionário. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. 2. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. 7. .

Todos os direitos reservados. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. RM Labore 47 . Para entender o movimento de ensino. qual matéria ele leciona. l Se é professor no TOTVS Educacional. Atividades Extras. O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deverá ser alterado por meio desse módulo. l Verifica se existem alunos cadastrados na turma. Atividades Extras e Complementares). para sair e entrar no sistema novamente. são considerados três tipos de Atividades: 1. Em seguida. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. No RM Labore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. Atividades Complementares. Pasta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “Salvar” e “OK”. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. Atividades Aulas Turma/disciplina. o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Professores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM Labore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. PDF e XPS. acesse o menu Sistema / Logout/Login. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor no TOTVS Educacional. Superior e Classis Net) e calcula horas referente as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. O módulo integra com os três sistemas acadêmicos TOTVS Educacional (Escola. 2. 3. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado todo o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. . Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. 2. 3.

2. sendo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Caso a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de acordo com o salário composto. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Composto” para incluir eventos que não fazem parte do salário.4. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base /Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. Edite as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos RM Labore” para cálculo do adicional por aluno. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Salário Composto” marcado. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salário Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore para lançamento de salário composto. Há três tipos de agrupamento: a. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. 5. 5. Para iniciar o uso da integração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. 8. 6. 4. Na Pasta Disciplinas editar Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salário Aula Base” para cálculo do salário mensal. Fique atento 6. 7. o mesmo deve possuir . 9. 7. Acesse o menu Gestão Educacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamento da Reprogramação Salarial. 8. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela instituição. No RM Labore 1. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos eventos para . Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao salário do professor nas turmas em que ele ministra aula.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Rateio Fixo. mas tem relação direta com o salário composto. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Salarial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utilizam salário composto. Acesse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial para o movimento do funcionário. ou ainda para todos de uma única vez. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na movimentação. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. a movimentação dos salários. .

01 6.1.03.03. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor forçado” .03.03.01 99.05.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.24 51.03. caso tenha sido feita alguma alteração manual.43 794. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto. O processo de reprogramação salarial pode ser calculada por fórmula.03.4.05.05.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR --------------------.4.02 0511 1.06 1.51 254. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.06.94 0501 1.02 0506 1.24 198. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo.05.24 124.02. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PARA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixos. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.Caso sejam necessários consultas. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do curso cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pasta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.24 124.03 16.03.03. módulo Cadastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08.03.06 0505 1.1 relacionado com o centro de custo global 08. não é o recomendado.03. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.06.65 396.03 254. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ----------------------------0302 1.03 0506 1. Na visualização da composição salarial.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.24 248.03 396.03.02. porém.94 1.1 No RM Labore.ou --------1.4.24 99.02 1.64 0513 1. RM Labore 49 .03 25.41 99. .32 0514 1. Todos os direitos reservados. inclusão. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual). A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Salário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio fixo.

clique em “Executar” . o cálculo da folha considera este valor. clique em “Executar”. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividades realizadas pelo professor. Acesse o menu Gestão Educional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o movimento de centro de custo e envelope do funcionário. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. quebra de seção. Informe período de reprogramação. adjunto. l Geração do histórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissídio coletivo. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sendo calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. caso contrário considera o salário hora do cadastro do funcionário. Espontâneo. por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. alterar ou não as atividades Aula/Turma/Disciplina. l Procedimento 1. Informe competência do lançamento. Fique atento 2. 4. processo que compõe o salário do professor. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na contratação do professor. assistente. Para isso acesse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. 6. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade tem valor da hora Aula informada. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. mestrado e doutorado).Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no cadastro do funcionário. 3. o salário e a jornada são definidos previamente. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. Dissídio. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. Acesse o menu Gestão Educacional / Consulta ao Movimento de Ensino para visualizar. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. quando da contratação do professor. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estruturar a carreira do professor em classes (auxiliar. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. Promoção. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor.Cálculo Salarial para Professor Horista . especialização. ou seja. Atividades extra classe e Complementares .etc. quebra de seção e selecione os funcionários. aperfeiçoamento. 5. . Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. comportamento.

abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jornada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. Extra classe e complementares) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. os gestores terão informações e ferramentas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (01 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. (Atividades aula turma disciplina. 29. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizadas pelo professo. Relatório importante para envio dos eventos para a folha de pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 dias Todos os direitos reservados. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. 29 e 30) 31/01 a 31/01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 30) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. l Possibilidade de gerar o Contrato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. RM Labore 51 . Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. Gráficos e Relatórios. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicitada. Assim como. possibilitando análises a partir de elaboração de consultas BI.

Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para finalizar “OK” . Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo. . 4. é necessário que se faça o cálculo da diferença. . deverão ser informados os campos “Evento”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. 5. selecione os funcionários e parâmetros desejados para lançamento. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é feita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FGTS e INSS. para horistas. Os valores de diferença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS. Quando efetuado fora deste período. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo. . a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. Procedimento 1. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. 3. O cálculo realizado pelo sistema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. e “Ok” para finalizar a inclusão. . em eventos específicos para essa forma de pagamento. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. A diferença é lançada na movimentação atual.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se pagar 30 dias Se não trabalhou o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima influencia somente na multiplicação. isso após o pagamento da folha. Na Pasta Identificação informe código de quebra. o sistema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionários de uma só vez. Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo para mensalistas. 6. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judicial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). lançados (segure a tecla <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Simultâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. 2. para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão .

00 IRRF 15% = R$ 25. RM Labore 53 .00 = R$ 200.00 INSS 11% = R$ 22.00 INSS 7. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.54 Competência 11/2006. Cálculo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é feito com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença.30 Dias trabalhados = R$ 1600.30 Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 INSS 11% = R$ 198.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.00 .00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 não atinge a faixa.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 IRRF 15% = R$ 25.00 INSS 11% = R$ 176.54 Competência 11/2006.00 Todos os direitos reservados.00 INSS 11% = R$ 176. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 22. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.00 = 22.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 * 11% = 198. Exemplo: Competência 10/2006.00 = R$ 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 – 176.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 Competência 10/2006. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 não atinge a faixa.00 + 200.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 INSS 11% = R$ 176. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 Pagamento: Diferença de R$ 200. Cálculo de diferença por dissídio Competência 10/2006.00 (1600.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 .65% = R$ 15.00 = 1800.

porém. mas são os de mais relevância para geração do SEFIP. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. Os valores de diferença são pagos na competência atual. pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. têm suas diferenças calculadas automaticamente. É possível informe um evento para cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da folha (código 115. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salário” . Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em INSS e FGTS. 3. Conferência dos Valores A diferença normal é somada às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na competência atual. .Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para essa finalidade. na pasta “Eventos gerados por diferença” . geralmente. demais campos são opcionais. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). portanto. que pode ser consultada através da ficha financeira. . 2. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. informe se é . deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo. Não são apenas esse os códigos de cálculo de diferença. também. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. com valor da base de FGTS da diferença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INSS de dissídio. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de INSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. Cód. porém o sistema armazena o valor da diferença de cada evento na tabela PFVERBASDIS. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. Clique em “Lançar”“Fechar” . as bases de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. . já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. mas com incidência em FGTS. Procedimento 1. dissídio “Sim” ou “Não” competência inicial e final. No cálculo por dissídio também é lançado o evento com código de cálculo 69.

desconsiderando o cálculo já efetuado. CC 79 – Diferença de 1/3 de férias no mês. além dos eventos normais. Todos os direitos reservados. o Sistema lançará a diferença. Procedimento 1. 4. Os valores serão dispostos em eventos específicos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. 2. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. Se o valor encontrado for maior que o valor já calculado. CC 45 – Diferença de férias no mês. e lançará a diferença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. diferença e comportamento dos eventos de diferença. Conferência de valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. CC 111 – Base de FGTS de diferença de férias por dissídio. demais campos são opcionais. 5. Pasta Férias. Faz a comparação do valor encontrado com o valor já lançado. informe ou não a chapa. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. 4. 2. Subpasta Eventos p/Pag. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas férias utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Recalcula as férias novamente. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da diferença de férias. 3. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no próximo mês. De Média de Férias para informe os eventos de diferença. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . Clique em “Lançar Diferença”“Fechar” .Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionário tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. o usuário deverá observar se o cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. . 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. RM Labore 55 .

Clique em “OK” para finalizar. retirar os dados existentes no envelope de pagamento. Clique em “Bloquear” para bloqueio do período. 3. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de diferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. Informe código de quebra e selecione os funcionários. neste exemplo. 3. . Informe chapa. ou “Desbloquear” para liberação do período. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em fórmulas. informe o período e demais parâmetros. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçados. ou seja. caso o cancelamento seja individual. 2. conforme necessidade de cancelamento. Procedimento 1. não será feita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento. o usuário deverá calcular no período 1. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. . 2. . A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. tabelas de cálculos.Data do aumento salarial 01/07/2003 1. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. valores fixos ou eventos. Informe o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. caso o cancelamento seja individual. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funcionários para que esses não venham a ser alterados. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. 3. mas não é a forma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). 4. Clique em “Cancelar Movimentação”“Fechar” . 2. assim como o desbloqueio da movimentação. O recálculo é feito apenas para a movimentação do período atual.Férias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. informe a chapa. Selecione funcionários.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . Procedimento 1. Procedimento 1.

incidências dos eventos. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência corrente.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. se serão impressos os totais. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas específicas para este fim. Antes de qualquer lançamento na folha. Todos os direitos reservados. 5.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eventos lançados na acumulação mensal. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado evento foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. para possibilitar gerar relatórios no “gerador de relatórios” ganhando. 2. 3. bases de cálculo. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do funcionário. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. quais. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Clique em . Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. valores dos eventos. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. 4. Na Pasta Funcionários. número de funcionários. Clique em “Fechar” para finalizar. verifique-os. 3. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do movimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. quais dados. Procedimento 1. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. período. 7. evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do relatório. se serão impressos dados dos funcionários. “Gerar” para impressão completa do relatório. selecione os funcionários. Bloqueie o período 1. Fique atento Exercícios 1. 2. se em performance. RM Labore 57 . informe a competência para impressão. caixa. 4. 6. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movimentação de folha. Se sim. se sim. situação dos funcionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso.

Até 1500. em seguida. 9.00 aplicar 6%. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados.9%.00 aplicar 4. 10. 12.00 aplicar 3. 13. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento. Lance o grupo de eventos que corresponda à folha de pagamento dos funcionários.Exercícios 5.Sindados’ de acordo com a tabela abaixo: Até 600.00 aplicar 6.6%. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento dentro da competência corrente. Até 2000.5%. Até 860. Cadastre um empréstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. 8. Acima 2000. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias. Até 1200. . Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula do exercício anterior. com início de desconto na competência corrente.00 aplicar 5. 11. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente. . 7.4%. lance o salário maternidade. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” . Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha.00 aplicar 4%. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3). 6.

porém. No cálculo de uma rescisão a empresa é responsável pelo pagamento de algumas verbas. Procedimento 1. 5. 13º Salário e Aviso Prévio. um pouco mais complexo. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. Acesse a Pasta Param. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. defina os parâmetros de cálculo de férias em conformidade com o cálculo de férias da empresa. 3. 2. 4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. RM Labore 59 . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). Também é preciso observar. exigindo maior atenção na sua elaboração. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore.Rescisão. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. Acesse o menu CADASTROS/SINDICATOS. Anotações Todos os direitos reservados. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal. Acesse as Pastas Férias./Fed. as regras contidas no 13º Salário e Férias.

Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. Pasta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento definimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vitae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. . Procedimento 1. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. l E por fim. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado. 2. Acesse o menu Relatórios / Gerador. o processo de cadastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. seja esse trabalhado ou indenizado. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadastros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) Ao demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída.

Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual permanecerá como A – Ativo. Em alguns tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. 3. 5. transferência. demissão”“Motivo demissão”“Motivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. 2. 2.Rescisão” . 3. . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 3. Informe os campos solicitados e clique em “Salvar” ou “OK” . demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido automaticamente de . sendo alterada assim que a competência for liberada. em alguns casos é preciso informá-lo. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva. também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferência” Em alguns . Emissão do Termo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. acordo com o tipo de rescisão. RM Labore 61 . . 2. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/RM Labore/Param.Vá ao cadastro de rescisão.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo de demissão” “Motivo . Clique no botão “Emitir Relatório” . Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. 4. 4. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica como D – Demitido. Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente. Cadastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. será apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Após cadastrar a rescisão. Em caso de transferência. Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . . Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. Confirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”.

. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . 3. 4.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão. No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro “Debug da Média”. Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados. em caso de recálculo de uma rescisão. Após cadastro da rescisão. clique no botão referente ao desenho de um olho. Informe o período das rescisões a serem recalculadas. informe a chapa do funcionário. Após cálculo da rescisão. 2. 2. acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR. Selecione o relatório de seguro desemprego. caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média. e clique no botão “Visualizar Impressão” . acesse o menu Relatórios / Gerador. 5. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” para acessar o cadastro da rescisão. é possível visualizar esse cálculo. . 2. Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões. 2. Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego. para isso. Clique no botão “Recalcular” . Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. 3. Procedimento 1. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. basta seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visualizar Impressão” . Procedimento 1.

em caso de cancelamento de uma rescisão. Na Pasta Dados Responsável informe todos os dados solicitados. 4. Procedimento 1. 3. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de gerar a GRFC. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado. Procedimento 1. selecione os funcionários. que será lançado na rescisão. se é dissídio sim ou não. Acesse o menu Relatórios / GRFC. informe a chapa do funcionário. o banco envia um arquivo de retorno.Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Clique em “Gerar” . Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. incidências e deve ser do tipo “Provento” e “Valor” . Clique no botão “Cancelar Rescisão” . a competência para geração do relatório e data de pagamento. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. com os valores a serem pagos aos funcionários. pois estes valores serão pagos na rescisão. 2. 3. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa). Esse não deve ter . Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS. 5. 4. 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de quebra. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagamento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagamento. 5. RM Labore 63 . Marquer os parâmetros devidos.

campo “Evento de diferença de salário”). 2. informe a chapa. no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. Informe se é dissídio sim ou não. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias. selecione os funcionários. Informe o código de quebra. 7. Informe o período da demissão. no caso do cálculo para apenas um funcionário 3. comissões ou pagamento de verbas não efetuadas na rescisão. no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. Informe o código de quebra.Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar. Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. Clique em “Calcular” . 6. 2. fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais. nas pastas de evento para pagamento de média. Em caso de pagamento de verbas complementares. Quando é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão. Informe o código de quebra. 64 RM Labore Todos os direitos reservados. Procedimento 1. Procedimento 1. O que pode levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas. 2. Informe a data de último movimento. edite o evento de líquido salarial. selecione os funcionários. . Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informados no sindicato. Marque incidências a serem impressas. 3. 4. informe essas. 4. Clique em “Gerar” . No caso da diferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Poderão ser informadas ou não. proporcionais (CC 25). selecione os funcionários. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença. Acesse o menu “Relatórios/Salário Contribuição”. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista. com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98). 6. é recomendável que se crie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido de rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos. diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). pois tem muita importância para prestação de informações ao INSS e FGTS. férias indenizadas (CC 24). 3. 5. 5. Selecione os parâmetros desejados e clique em “Gerar” .

Averigue se foi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (não é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na mesma competência da demissão). e emitir o relatório de termo de rescisão. 3. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. fique atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS. RM Labore 65 . 6. assim como demais eventos de rescisão. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos específicos. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. Se a diferença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. 4. 5. Anotações Todos os direitos reservados. 2. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências. com o tipo 2. Exercícios 1. pois neste caso os encargos sobre o valor da diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão).

Procedimento 1. INSS. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED). Após visualização e conferência do relatório./Fed. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. Selecione o relatório de DARF e clique em “Visualizar Impressão”. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR.ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Essas guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. 2. 3. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados. . clique no botão de impressão.

data do recolhimento. seguir o procedimento abaixo. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. mês/ ano de competência. seleção de funcionários. em guias especiais. 2. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia de INSS. percentual de recolhimento da empresa. autônomos e cooperativa. 2. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. Campo INSS. 4. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionário. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. Pasta Registro. Campo FGTS. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência. 67 . a base de INSS na folha analítica pode ficar incorreta. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. 3. Quando ocorrem alterações manuais. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. para isso. marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancário. Procedimento 1. Campo SEFIP.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. . As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos funcionários. marcar “GPS . Informe qual o destino do relatório. em seguida. a situação. Clique em “Calcular Valores” em seguida. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diretores e deverá ser preenchido nestes casos. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional. o campo referente ao mesmo. caso seja “Arquivo” informe o caminho. . ocorrência e categoria. se calcula ou não. 3. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. para isso. clique . . O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. “Gerar Guia de INSS”. e em caso de recolhimento em atraso. Eletrônica”. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. portanto. em “OK.

Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. A seção deve estar ativa. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. A função deve estar ativa. percentual de acidente de trabalho. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados.Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dados de históricos de situação. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. afastamento. O SEFIP gera duas informações. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. portanto estes devem estar preenchidos corretamente. Apesar do SEFIP considerar valores de INSS. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS. a forma de recebimento e sua situação. não é descontado do empregado. ao contrário do INSS. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é válido e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. Cadastros de Funções Através do cadastro de funções. Cálculo do FGTS O FGTS. código da GPS. opção pelo simples e campos referente à aposentadoria especial. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. código e percentual de terceiros. uma para a previdência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). seção e horário. . Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afastamentos se o funcionário tem algum afastamento. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP. por exemplo).

Código de Recolhimento Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para construção civil). todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. seguir o procedimento abaixo. possibilitando a prestação de informações de compensações. portanto a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. Quando selecionado um período. Caso seja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos. 5. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com os registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. 3. . para empresas que trabalham com tomadores. conforme determinação da Caixa. código de recolhimento.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. Clique em “Calcula valores” em seguida. Todos os direitos reservados. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. retenções. etc. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competência. 2. segue as mesmas regras do SEFIP. 2. consulte o manual do SEFIP. já apresentadas anteriormente. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitado o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. os parâmetros de FGTS e de Previdência Social. e em caso de retificação. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. . Na Pasta Empresa informe os dados de contato. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. Na Pasta Identificação informe o código de quebra. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. marcar o parâmetro correspondente e os dados referentes a essa. informe o mês/ ano de competência e o período. “Gerar SEFIP”“Fechar” . existem considerações que diferem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. Sefip por Tomador de Serviço A geração do SEFIP. Cálculo dos valores O sistema fará a verificação da existência de valores para tomadores. Para saber mais. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. 4. Porém. conforme manual do SEFIP. selecione os funcionários. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115. Procedimento 1. RM Labore 69 . portanto. como: 1. 3. os tomadores tem o tipo 20. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. isto deve ocorrer apenas em casos específicos.

ou seja. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. l Salário família. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas.923/65. que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rendimento do trabalho. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal. É utilizado. número do convênio MTB e diretório do arquivo gerado. em seguida. Clique em “Relatório de conferência” para devida conferência do relatório antes da emissão .CLT. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho . 5.Clique duas vezes no registro de tomador. 2. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais . além de outros programas sociais. O sistema considerará como remuneração. Procedimento 1. . Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. 4. . 3. O arquivo será gerado conforme layout fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). l Aviso prévio pago em dinheiro. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Acesse o menu Relatórios / CAGED. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. deste. Clique em “Gerar CAGED” para emitir o relatório. será habilitada a pasta”Valores do centralizador XX” . verifique se a distribuição foi feita corretamente. desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT.DARF. Mais esclarecimentos sobre multa. através da Lei nº 4. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido. Neste caso. pesquisas. “Fechar” . preencha os campos de competência. ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. tipo de identificação. na forma da legislação do imposto de renda (Pessoa Física). pelo Programa de Seguro-Desemprego. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. ainda. l Férias pagas na rescisão do contrato.

6. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. em seguida. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01.01 e confira os valores gerados. Clique em “Emitir GRCSU” . inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. 3. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. Anotações Todos os direitos reservados. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 6. 4. Emita o relatório de CAGED. Procedimento 1.01. RM Labore 71 . Acesse o menu Relatórios / GRCSU. Clique em “Gerar GRCSU”. 4. Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição sindical descontada dos funcionários na folha de pagamento. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 5. 2. 5. Exercícios 1. 3. Para emissão do relatório GRCSU. solicite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. 2. gere o relatório e confira os valores.

informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo do Lançamento . liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. . . Acesse o menu Cadastros / Financeiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. 9. documentos a serem definidos nos lançamentos. 3. 2. 5. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . 6./Fed. Tabela. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. também . 72 RM Labore Todos os direitos reservados. . Acesse o menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. botão “Inserir” inclua os tipos de . . 8. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. Na Pasta Identificação. . Na Pasta Lançamentos Ativos defina o lançamento a ativar. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha. Procedimento 1. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos funcionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. Clique no botão “Inserir” para incluir um novo lançamento. 4.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 7. Na Pasta Parâmetros defina o agrupamento e origem do fornecedor. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. . para inserção de uma nova. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas.

A exclusão só é permitida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. 11. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor. 5. os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. Clique no botão “Inserir” na Pasta Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . 4. Acesse o menu Cadastros / Seções. Para contabilização de eventos e encargos. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. Para consulta ou exclusão dos lançamentos efetuados. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os códigos de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis. 7. . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. observe o procedimento. 12. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. . período. data de emissão. eventos e encargos contábeis. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. 13. 11. Clique em “Salvar” e “OK”. 2. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo. 10. esse cadastro deve ser feito neste sistema. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. Todos os direitos reservados. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. 8. Pasta Outros Parâmetros.10. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. 6. Na Pasta Lançamentos Ativos. Clique em “Lançar” e “Fechar”. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. 9. Se possui licença do RM Saldus. do tipo. . como Integração contábil e/ou gerencial. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 3. acessar o menu Cadastros / Financeiro / Lançamentos Financeiros. RM Labore 73 . Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. informe os campos “Porcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . departamento e centro de custo. Pasta Base de Cálculo / Dados Contábeis para definir a integração por funcionário. Pasta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. 12. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Contas Contábeis. conforme contabilização da empresa. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. definir qual lançamento será gerado. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. campos de identificação de filial. os campos “Fórmula de Seleção” e parâmetros do campo “Opções”.

13. 21. 18. 20. 19. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consultar os encargos gerados. selecione os funcionários. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contábil” foi preenchido como descrito abaixo. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. 16. Caso haja integração por funcionário definida. Exemplo: Foram criados os códigos de integração por funcionário. que permitam a integração por funcionário. Na Pasta Códigos Ativos. marcar o código ativo correspondente ao encargo. Clique em “Processar”“Fechar”. 23. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. Selecione os funcionários e informe competência. 15. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gerenciais e histórico. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. período. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. as mesmas deverão existir com os seguintes dados: Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. . Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. Também informe competência. 22. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Clique em “Salvar” e “OK”. . data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. 17. esta mensagem não será apresentada. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. lote. 14. Informe o código de quebra. . Acesse o menu Cadastros / Eventos. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um agrupamento para contas de salários. período e parâmetros. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. Clique em “Salvar” e “OK”. Clique em “Processar”“Fechar”. marcar o código ativo.

ou seja. As provisões também podem ser consultadas por meio do menu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. o sistema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de competência. Durante a provisão de 13º e Férias. Só é permitido gerar provisão da competência atual. l Para o INSS: 20%. Sebrae. Provisões. l Faltas existentes no período. na competência atual.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. RM Labore 75 . encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. SENAC.): até 5. são: l FGTS: 8. Se os eventos de CC 102 (2ª parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor. Por meio do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões.8%. Subpasta Hist. l Eventos que incidem em salário. Para consultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Registro. Caso a provisão seja gerada para alguns funcionários. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das provisões. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. e também contabilizar.0% sobre o salário nominal. utilizado para a apuração das bases de cálculo. etc. O valor da provisão é gravado sempre com valor acumulado. quando executado normalmente. l Afastamentos existentes. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. Fique atento Todos os direitos reservados. Nos parâmetros do RM Labore é possível tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. é necessário que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). l Entidades (SESC. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. 13º e seus encargos. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula.

é preciso fazer a liberação das férias. Procedimento 1. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. não é necessário marcar o parâmetro. 2. ao tentar liberar o mês de competência. 3. Marque ou não os parâmetros disponíveis. Assim. antes de se liberar a competência. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de férias do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. antes de efetuar a liberação. Clique em “Liberar Férias” . porém. Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização de um novo mês. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias para que a liberação seja feita. faça sempre um backup da base de dados (SGBD). somente através de backup. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. isso indica se suas férias já foram lançadas. . . Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. Clique em “Liberar Competência” . O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenha fracionado suas férias em dois períodos. Procedimento 1. o sistema exibirá mensagens de erro.Liberação de férias Após o lançamento das férias. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. Se estas instruções não forem seguidas. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). O sistema ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. 2. Conforme mensagem da janela. Pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). 76 RM Labore Todos os direitos reservados. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. marque o parâmetro “Libera férias gozadas integralmente dentro do mês” do contrário. 3. deverá se realizada esta rotina. 4. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em novembro. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. sem dadas de gozo.

RM Labore 77 . todas as bases deste período serão zeradas. Fique atento Após a liberação. Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. 3. 2. bem como o período. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de geração do lançamento. Exercícios 1. No lançamento ativo. Se o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa. Libere as férias gozadas na competência corrente. Fornecedor será a própria empresa. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. 8. Libere a competência. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. 5. . Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. 4. para realizar esta consistência o sistema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no mês. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. 7. integrais ou não. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. informando o novo mês competência e o novo mês caixa. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . Tipo de documento “Salários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calculado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. Anotações Todos os direitos reservados.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico de provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado parcialmente. marque o tipo de lançamento criado no exercício 1. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. deseja continuar assim mesmo?” . 6.

a gratificação será calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano./Fed. como adiantamento da gratificação (1ª Parcela). de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geração da RAIS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. a qualquer título. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. de 13 de julho de 1962. o adiantamento será calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.º 4. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano. . o empregador pagará. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês integral. geração da DIRF e RAIS. por mês de serviço.090. Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável. do ano correspondente. A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo. Para os empregados que recebem salário variável. tomando-se por base a remuneração devida neste mês. a qualquer título. de uma só vez. 78 RM Labore Todos os direitos reservados. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

eventos e fórmulas adicionais para cálculo do 13º. 7. Clique em “Lançar” . A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2ª parcela). 2. 6.O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1ª parcela) no mesmo mês a todos os seus empregados. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em convenção coletiva (sindicatos). clique em “Salvar” e “OK”. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo. sendo do tipo “Desconto/Valor” O valor a ser informado . Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1ª parcela”. Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. Pasta Parâm. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. Informe o código de quebra. RM Labore 79 . deverá ser lançado na 2ª parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao período pago pela previdência). também selecione o parâmetro “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário. será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segunda Parcela”. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. 5. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. 9. deve ser apurado junto ao funcionário. Procedimento 1. selecione os funcionários. Após definição de parâmetros. maior que 15 dias no ano. Quando o funcionário tiver afastamento por acidente de trabalho. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º rescisão. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. 10. 3. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 13º” . acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. lembrando que o evento deverá ter CC120. Todos os direitos reservados. 8.13º Salário para determinar os parâmetros. Para funcionário comissionista. clique em “Salvar” e “OK”. os tipos de códigos fixos de 13º já devem estar definidos).

80 RM Labore Todos os direitos reservados. Marque GPS e Guia de 13º. informe o código de quebra e selecione os funcionários. 3. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 500.00 (considerando o salário anterior). Portanto. Para gerar a GPS de 13º salário. 2. autônomos e cooperativa. Cálculo da 1ª Parcela O cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anteriores. caso a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. informe os campos correspondentes. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. mês e ano de competência. Cálculo da 2ª parcela A opção “Segunda Parcela” só pode ser utilizada em dezembro.00.00.00. . bem como o valor descontado. seguir o procedimento abaixo. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerada a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2ª parcela de 13º salário. Para tratamento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600. data do recolhimento.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve considerar a base de INSS13º no outro emprego. percentual empresa. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 600. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500.00 (considerando o salário anterior). se estiver atrasado o recolhimento. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego.00 (1200/12*10/2). l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. Procedimento 1. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por fórmula. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência anterior. Informe o código de GPS. Na Pasta Parâmetros. . Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcionário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$1200.00 (1200/12*11/2). Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600.00.

3.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. caminho e nome do arquivo a ser gerado. na Pasta 13º Salário. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . nas competências Dezembro e Janeiro. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. drive de geração. com a prestação de informações de INSS de 13º à Previdência Social. 4. . Procedimento 1. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado. i competência do SEFIP. Clique em “Lançar” . Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela. Procedimento 1. os eventos de diferença devem estar cadastrados. junto com os valores da folha mensal. RM Labore 81 . 4. O recolhimento do FGTS da 1ª parcela e da 2ª parcela é efetuado no SEFIP normal. utilize os eventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). Na Pasta Identificação informe código de quebra. Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela referente a dissídio de anos anteriores. 3. Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Para cada diferença deve existir um evento diferente. somente. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras informações. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhimento do FGTS de 13º. Este cálculo deve ser efetuado em período diferente ao do pagamento da 2ª parcela. selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência. Caso a diferença seja por “Dissídio” informe dissídio SIM. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. Acesse o menu Relatórios / SEFIP. e de preferência em período posterior. 2. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (médias) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. no próprio mês de pagamento da 2ª parcela. código do recolhimento. 2. nas subpastas de grupos de média da 2ª parcela e rescisão. Na Pasta Modalidade. 5. Estes valores serão considerados no SEFIP de dissídio. selecione os funcionários. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionários. utilize os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. Na Pasta Empresa informe todos os campos.

e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. dos rendimentos pago ou creditados. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Informe de Rendimentos. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano.000. . A geração da DIRF e do Informe de Rendimentos. Procedimento 1. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. 2. Anualmente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sofreram desconto de IRRF. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. demissões. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF. A diferença será lançada na movimentação. Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. no ano base. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Histórico de seção” na Pasta “Base de . Para a Receita Federal os dados são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física).00 ou que solicitou a empresa. Esses dados são referentes a admissões. rendimento maior que R$ 6. para seus beneficiários. Como regra geral. Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte. compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. além das informações que são passadas para a Receita Federal. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. seguir o procedimento abaixo. No log de cálculo da diferença é possível visualizar como o sistema faz a diferença. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. definida pela Secretaria da Receita Federal). a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Informe de Rendimentos). remunerações. Pasta Documentos verifique se o CPF está preenchido corretamente. No caso do IRRF. Para o Ministério do Trabalho os dados são informados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de remunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionário faz a sua declaração em época própria. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela ou rescisão).

pois caso contrário poderão ocorrer divergências de valores. também preencha . Empresas nas quais. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada. 7. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. Ou seja. CC82. como por exemplo. 8. clique em “Emitir”. Caso eles não constem na “Ficha Financeira” do funcionário. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. 5. 4. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. 6. por meio de seu site (www. CC103 e CC130). IRRF 13º” marcado. acesse o programa da Receita Federal correspondente. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia).fazenda. O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. CC11. e pensão alimentícia sobre folha. o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03. Para geração do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos. opcionais. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tributação de IRRF exclusiva. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. portanto. 12. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. pois para estes . . Para validar o arquivo de DIRF. previdência privada sobre o 13º Salário. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os eventos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participação dos Lucros). arquivo” ou “Dirf para conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. CC91 e CC137) serão considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleção”. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF. códigos de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. RM Labore 83 . CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre participação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF.Cálc. . CC90.br). os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . de férias e de 13º (CC89. .receita. o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. marcar “Informe de Rendimentos” informe a natureza do rendimento. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consultar a própria Receita Federal. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. Os demais campos são . 9. Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá ter o campo “Est. Todos os direitos reservados. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de quebra e seleção de funcionários. 10. Na Pasta “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em .3. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de DIRF e do informe de rendimentos.gov. mas alteram a geração do informe. pois este código de cálculo tem tributação exclusiva. Para verificar quem deve ser relacionado.

br) ou no site da RAIS.rais. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível conferir as informações. nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador. até prazo de entrega definida na legislação. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispensado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. via processo de importação. de 11 de Janeiro de 1990. O Ministério do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www.998. a entrega da declaração continua sendo obrigatória.gov. de controle dos registros do FGTS. Informações sobre quem deve declarar. o atraso na entrega está sujeito a multa conforme previsto no art. da RAIS (www. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corretas. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trabalho (www. Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ.gov. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site . sem multa. 84 RM Labore Todos os direitos reservados.gov. devem ser verificadas no manual da RAIS.25 da Lei nº 7. É o instrumento de coleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações.br). A entrega na maioria dos casos é feita pela Internet. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. Após o prazo. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativa” . de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. Retificação A retificação é o processo de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente.900 de 23/12/75. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet. porém. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as devidas correções e gravar a retificação da declaração. pois ele sofre atualizações sempre que ocorre alteração na legislação. para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. . apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. Apesar de o sistema preencha os dados. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. estatísticas e informações das entidades governamentais. está sujeita a multa.br).rais. dos sistemas de arrecadação e de concessão de benefícios previdenciários.mte.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76.

o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados. Quem deve ser informado na RAIS No manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser informadas na RAIS. 3. b) não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI. Autônomos. No caso da folha de pagamento. Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. também deve ser informada a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. Fique atento Procedimento 1. data de nascimento. data de nascimento. “Pessoa Física” dados referentes ao “Endereço” e alteração deste. para solicitar a exclusão do arquivo entregue com erro. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram corrigidos e. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . com os vínculos a serem incluídos. PIS/PASEP. PIS/PASEP. . data de admissão e data de desligamento. . empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base. “Natureza .caso informe esse campo. quando for o caso. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funções ativas. No menu Cadastros / Seções verifique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . “CNPJ anterior” . CEI Vinculado. data de admissão e data de desligamento. 2. CEI vinculado. informe os dados referente à essa. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. RM Labore 85 . . estagiários. todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. quando for o caso. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. “Data de encerramento das atividades”“CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades.a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigidos e. Anotações Todos os direitos reservados. . Os diretores só devem ser relacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. . Em seguida. opção pelo simples. os vínculos a serem incluídos. Jurídica”“Porte da empresa”“Categoria” e número de proprietários.

campo “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. Para validar o arquivo gerado a partir do parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . juntamente com o “Tipo de funcionário” definirão o vínculo do empregado com a empresa). nome. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). Caso tenha afastamentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquivo. as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. 12. GDRAIS. . Exemplo: Prefixo 00 . O prefixo pode ser composto por número e letras. a “Seção” a “Situação” o “Vínculo” . função e afastamento. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a serem consideradas. . Acesse o menu Relatórios / RAIS para gerar o arquivo de Rais. salário hora e jornada. 13. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. 6. . Pasta Identificação para conferência de chapa. Na Pasta Responsável preencha todos os campos. Prefixo 01 . Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. Prefixo 02 .todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa. salário. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. Prefixo 03 . Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. 10.todos os vínculos referentes à obra A. Clique em “Emitir”. o sistema obterá o código do CBO do funcionário). 7. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do arquivo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arquivo. 11.4. 14. grau de instrução e data de nascimento. 5. (o preenchimento dos campos situação e vínculo. b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. .todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conforme a última função cadastrada. a data de transferência. Na Pasta Eventos informe os eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. 8.todos os vínculos referentes à obra B. 9. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais).Na Pasta Opções informe o ano base. situação. nacionalidade. qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. dentro do mesmo disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. . Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. tipo do funcionário. Na Pasta Registro/Admissão o sistema verificará a . Deverão constar no arquivo da RAIS. Na Pasta Documentos serão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS.

7. Exercícios 1. com a mesma data de admissão. como código fixo de 13º salário. Lance a 1ª parcela de 13º salário. defina o código fixo do tipo “13º salário” . 6. Nos parâmetros de 13º do sistema. 8. Lance a diferença de 13º salário para o funcionário que teve o aumento salarial. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. cadastre o evento com código de cálculo 120. Altere o salário de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. 4. 2. 9. RM Labore 87 . Confira os lançamentos através do botão de envelope de pagamento. 3. hora e referência e média na 1ª parcela. Caso este empregado não possua efetivamente. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 1ª parcela). 10. Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade.Para um funcionário com parametrização de desconto da pensão alimentícia. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. 5. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. Crie um período para lançamento da 1ª parcela de 13º. dois contratos com a empresa/entidade. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2ª parcela). 11. Anotações Todos os direitos reservados. as informações deste empregado ficarão duplicadas na base RAIS.

0.FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. bem como os arquivos digitais com as informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas. quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). observadas as orientações e especificações contidas no referido MANAD . a apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas. Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou Federal.0. fiscal.1.versão 1. escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil. trabalhista e previdenciária./Fed. . Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas.

DATAINICIAL_N. Clique em “Processar” . 4. CNPJ_BLOCOK150_N . No banco de dados deverá ser executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. EVENTO_BASE_S. IND_ED_N. Valide o arquivo gerado no programa SVA. 3. COD_TIPO2_S. CRC_ CONTABIL_S. Procedimento 1. EMAIL_CONTABIL_S. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. CPF_CONTABIL_S. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. e os campos referente a “Responsável”. Anotações Todos os direitos reservados. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmetros” e “Saída” Informe . CNPJ_CONTABIL_S. COD_TIPO1_S. GERA_BLOCO0000_ POR_SECAO_N. COD_TIPO3_S. CHAPA_RESPONSAVEL_S. FOLHAUNIFICADA_N. FONE_CONTABIL_S. COD_TIPO4_S. na área de sua competência. CP_ CONTABIL_S. O relatório a ser importado e procedure a ser executada.END_CONTABIL_S. COLIGADA_CHAPARESP_N.DT_INI_SERV_CON_D. DT_INI_SERV_ INF_D. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle). 4. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. 3. CEP_CP_CONTABIL_S. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. FAX_CONTABIL_S. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. CODFILIALINICIAL_N. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. 3. DATAFINAL_N. para a base de dados e clique em “Abrir”. NUM_CONTABIL_S. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária. BAIRRO_CONTABIL_S. 2. o diretório para geração dos arquivos. CODFILIALFINAL_N. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em meio magnético. Procedimento 1. 5. NOME_CONTABIL_S. Clique no botão “Importar Relatório” localize e selecione o relatório de MANAD a ser importado .DT_FIM_SERV_CON_D. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado.CEP_CONTABIL_S. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. DT_FIM_SERV_INF_D. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. Nos parâmetros. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis. 2. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. RM Labore 89 . em poder deles. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Clique em “Gerar . Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. COD_FIN_N. para geração do arquivo MANAD. COMPL_CONTABIL_S.

2. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos funcionários a serem importados. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Clique em “Importar” .MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. . 90 RM Labore Todos os direitos reservados. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a exportação de dados para arquivo texto. Marque o parâmetro “Funcionários” para habilitar a Pasta Funcionários./Fed. Ao selecione o item a ser importado. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. 3. Também permite a importação de arquivos de fotos. em qualquer uma das subpastas disponíveis. 5. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. em qualquer uma das subpastas disponíveis. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. 7. dados cadastrais e dados da movimentação dos funcionários. 4. bem como análise de inconsistências no cadastro dos funcionários. 6. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. Procedimento 1.

JPG Anotações Todos os direitos reservados. 3. e nome do arquivo no qual será gravado os dados. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. 2. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na base. que pode ser informada na própria tela de cadastro.JPG Funcionário de chapa 24ABC . selecione “gerar direto em arquivo” informe o caminho . após selecione os arquivos. Os arquivos deverão ser imagens de extensão . . Procedimento 1. 3. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. 4. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão ou de extensão diferente. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importação. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. 2. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitantes com os existentes no sistema. Clique no botão “Visualizar impressão”. Exportação de Dados Todos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mesmos. clique em “Importar”“Fechar” .JPEG.JPG ou . Dentre as opções de saída do relatório. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto.nome do arquivo para importação da foto: 00078. Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . RM Labore 91 . porém. e clique em OK. Procedimento 1. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chapa 00001.

caso haja inconsistências no arquivo de importação. Clique em “Avançar”.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Na tela subseqüente. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. do contrário. 9. será apresentada a tela para definição do layout. na primeira tela será apresentada algumas orientações. com ou sem delimitadores de campos (separadores). o sistema permite a importação de dados para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente nesse. Clique em “Avançar”. Importação de Ficha Financeira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. 3. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira. no campo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. se sim. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. selecione o arquivo que contém o layout do arquivo de origem. Na tela de finalização será apresentada uma mensagem de erro. basta ler e clique em “Avançar”. 8. 4. 6. . Na tela subseqüente. 2. . defina a correspondência entre eventos. 11. Clique em “Avançar”. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA. 5. Procedimento 1. Procedimento 1. Na tela subseqüente. e se o mesmo possui separador. 5.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. Clique em “Importar”“Fechar” . informe qual. 92 RM Labore Todos os direitos reservados. Informe se o arquivo possui separador. também informe o caminho e nome do arquivo de log de importação. Clique em “Avançar”. 7. 4. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. 3. 2. Clique em “Terminar” . deverá usar uma das duas opções. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. 13. . Na tela subseqüente. A importação é feita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. 12. A importação é feita através de um assistente que valida cada etapa da importação. clique em “Padrão”. se sim. deverá definir o layout de importação. também deverá ser definido o separador decimal e formato de data. Na Pasta Parâmetros defina alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastrado na importação. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. para cada opção de tabela a ser importada. Será aberto um assistente. 10. caso tenha informado que o arquivo do período da ficha não tenha separador. Clique em “Avançar”.

Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e importe o mesmo. Exercícios 1. Clique em “Verificar” . Na Pasta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. Na Pasta Seleção de Funcionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. 2. caso clique em não. 2. férias e afastamentos da seção 01. O sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja visualizar o log. analise o log. 5. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. Procedimento 1. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. RM Labore 93 . 4.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadastro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. com todos os parâmetros de inconsistências marcados. 3. 3. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. já que no mesmo período isto não é permitido. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qualquer funcionário da base e importe o mesmo. Acesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. o arquivo de “Log” irá conter mensagens de alerta. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. 4.

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