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Planejamento e controle orçamentário

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VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sindicatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias Cancelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61
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Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RAIS FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Importação e Exportação de Dados Verificação da base de dados

61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92

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4 RM Labore Todos os direitos reservados. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista seja através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módulos da linha RM. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de funcionários. As características funcionais do RM Labore visam permitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. . Gráficos e Cubos. Planilhas. passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. etc) e emissão de Relatórios. controle de férias e rescisão. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. Em síntese. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. compartilhando diversas operações importantes. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis.

caixa. após definição de parâmetros. 3. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . contabilização e lançamentos financeiros. férias. folha.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Na Pasta Identificação informe a competência. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional. rescisão). RM Labore 5 . 4. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas. 2. dia de pagamento e período. Procedimento 1. período e configuração da chapa. 13º salário e rescisão. férias. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Clique em “Salvar”. pode ser realizada somente para um usuário através dos parâmetros locais. A parametrização da competência caixa. geração de relatórios. clique em “Salvar”e “Ok” . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore./Fed. Uma vez ativado os parâmetros locais.

02.04 .Transporte (associada ao departamento 1.01) 01.Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.Departamento administrativo 02.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.03 . Na Pasta Gerais informe a máscara do departamento e centro de custo. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara. Porém.Fundição (associada ao departamento 1.02 .Departamento Operacional (associada ao departamento 1. 4. Procedimento 1.02.Fundição 1.01.02.01 .04 .Departamento Pessoal 1.01) 01.## Essa seria mais viável.01. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Transporte 1.Diretoria 1. .Contabilidade 1.01. o trabalho não está completo.04 .01.Contabilidade (associada ao departamento 1. 3.01 .02. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.Gerência 2.01.02 . quebra de CNPJ e mestre.Matriz (associada ao departamento 1) 01.02) 02 .03 .02) 01.##.Filial (associada ao departamento 2) 02.01.01.01) 01.02 .Faturamento (associada ao departamento 1.01 . 5.Vendas 2.01 .Departamento administrativo (associada ao departamento 1.##.02 .01) 01. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima.02) 01. 01 .01.01.01) 01.03 . a máscara de seções a ser utilizada seria: #. Devem ser informadas a máscara da seção.Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1. pois não aceitaria o número 10 para a filial.02 .01 .01.020. Na Pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios. pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.Faturamento 1.Gerência 02.01 .Departamento Operacional 02.02.01 .02) 01.Vendas (associada ao departamento 1. Clique em “Salvar” e “Ok” .01 .02.Diretoria (associada ao departamento 1. Exemplo 2: ##. 2.02.01 .03 .02 .

conforme necessidade da empresa. como 01 (??. clique no botão “Incluir” informe o centro de custo e percentual . l Toda seção que tem o 4º e 5º dígito. Clique em “Salvar” e “Ok”. 4. Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço.01) são departamentos administrativos. excluir. Procedimento 1. 2. clique em “Salvar” e “Ok”. são 02 (??. filial. RM Labore 7 . Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). .01 – Administrativo ??. Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . clique no botão “Excluir” . Para incluir um centro de custo. Todos os direitos reservados. correspondente. respectivamente. 3. clique no botão “Editar” Para . Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. os códigos de integrações. onde a despesa ou lucro devem ter . 6. respectivamente. preencher o centro de custo global. que podem ser seções. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. Para alterar o percentual de um centro de custo já existente. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais. departamentos ou até mesmo local de trabalho.02) são departamentos operacionais. 5. . seus valores tratados. 01 – Matriz 02 – Filial ??.

Seções
A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Seções; 2. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ” “Filial” , , “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser , preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”; , 4. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar” em caso de alteração, , após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”“Ok”; , 5. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir” . O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema.

Tomadores de Serviço
A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que tomarão os serviços. Informe os dados de identificação; 2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique , em “Salvar” e “Fechar”; 3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”;

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4. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa;
No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.
Fique atento

5. Clique em “Salvar” e “OK”; 6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos eventos cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Clique em “Salvar” e “OK”; ,.

Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade.
Fique atento

7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que encontram-se lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;
Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador que identifica a filial.

Fique atento

Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. Tomador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.

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O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.001 – Administrativo matriz 01.001.01 – Departamento Administrativo 01.001.01.001 – Setor financeiro 01.001.01.002 – Setor de Pessoal 01.001.02 – Departamento operacional 01.001.02.001 – Produção 01.002 – Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 – Coordenação 01.002.01.001 – Engenheiros 01.002.01.002 – Encarregados 02 - Filial 02.001.01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 – Setor financeiro 02.001.01.002 – Setor de Pessoal 02.001.02 – Departamento operacional 02.001.02.001 – Produção 02.002 – Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 – Coordenação 02.002.01.001 – Engenheiros 02.002.01.002 – Encarregados 02.003 – Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 – Coordenação 02.003.01.001 – Engenheiros 02.003.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz; l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial; l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra); l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras. l Em Opções / Parâmetros / Globais, na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).
Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado.
Fique atento

Anotações

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0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000. cálculos de férias.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. porém para o tomador C00003. RM Labore 11 .00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). A proporcionalizacão é feita a través de um módulo específico para distribuições. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento. como acontece com os cálculos por centro de custo. O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. grupo de eventos. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. rescisão e 13º salário. apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.00 0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000. 0083 – Adicional noturno = R$ 333.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. como descrito abaixo. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. e os eventos não são recalculados.33 Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. Caso o funcionário tenha mudado de tomador. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. para o mesmo funcionário.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333.

caso essa não tenha sido relacionada a outros cadastros. . Os campos “Limite Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. alterar o(s) dado(s). em caso de alteração. “CBO” e “CBO 2002” em seguida. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome” .47 1050.com CPMF” Para tabela . 2.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. com finalidade IRRF. É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. clique em “Salvar”“Ok” . 2. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. É possível copiar tabelas já existentes. também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo. . .Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionários. . campos “Código”“Finalidade” “Início e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . através do processo “Copiar função entre coligadas” . clique em “Salvar”“Ok” . Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções. Para editar um registro já existente ou excluir. .55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. Preencha os . Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. 3.77 2801. “Salvar”“Ok”. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. . 3. a mesma deve estar ativa. por sua vez. Procedimento 1. Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função.00 1400. deverá ser associada ao evento. alterar o(s) dado(s). Clique em “Salvar” “Ok”. também deve ser preenchido o campo “Perc. . . . é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. Procedimento 1. Para tabela com finalidade INSS. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . O sistema somente permite a exclusão de uma função. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840.65% 8. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. . Férias e Rescisão. . . Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. essa. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. . Para editar um registro já existente ou excluir. em caso de alteração. e diversos outros cálculos. os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lotação.

Para cálculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200.50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.00 x 7.65% = R$ 53.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.55 x 11% = R$ 308.56 502.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200. dedução de R$ 126.00 Base de INSS = R$ 1050.47 * 27. o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.5% 2ª parte (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzir”).47 R$ 2765.01 x 9% = R$ 94. R$ 3200.Base de INSS = R$ 700.00 – 308.17 – 126. Logo.36 = R$ 2765.01 x 9% = R$ 94.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.00 – 308.55 x 11% = R$ 308. percentual de 27.50 – R$ 502.47 equivale a faixa 3.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.00 x 8% = R$ 56.50 R$ 760.17 1 dependente de IRRF.57 = R$ 257.5% Valor a Deduzir 0 188.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal: R$ 1050.55 x 11% = R$ 308.01 Valor do INSS desconto: R$ 1050.55 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 700.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.55 x 11% = R$ 308. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257. RM Labore 13 .99 (sem limite) Percentual 0 15% 27.5% = R$ 760. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.17 – 126.36 = R$ 2765.07 9999999.36 1ª parte .93 Anotações Todos os direitos reservados.11 2512.

O sistema somente permite a exclusão de um evento. Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados. Acesse o menu Cadastros / Eventos. deverá ser associada ao evento. . deverá marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema. IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. 3. campos “Código” “Descrição” “Código de Cálculo” “Tipo do evento” “Percentual de incidência” . é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. . . Clique em “Salvar” e “Ok” . Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. preencha os campos . . . Procedimento 1. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. Para editar um registro já existente ou excluir. que por sua vez. valores fixos.Descontos defina as incidências do evento. clique em “Salvar” e “Ok”. É possível utilizar valores fixos para outros cálculos. . .Proventos ou Inc. quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. são utilizados no cálculo da folha de pagamento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. além de código de cálculo e percentual de incidência. em caso de alteração. . Eventos Os eventos. alterar o(s) dado(s). 3. . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . fórmulas ou código de cálculo). e “Prioridade” Já na Pasta Inc. IRRF e outros. Para isso. Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Para cálculo automático do evento. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. . seguida. 2. . Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. e “Nome” clique em “Salvar”“Ok”. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de fórmula de cálculo. . Procedimento 1. também conhecidos como verbas. . . INSS.Valores Fixos Para cálculo de salário família. clique em “Salvar”“Ok” . 2. É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro. como dias trabalhados. em . horasextras. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. 14 RM Labore Todos os direitos reservados.

se ativo. Todos os direitos reservados. Tipo de retorno – permite a formatação do retorno do resultado. cadastro de dependentes. demitido. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. Procedimento 1. férias. O valor do evento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. com exceção dos parâmetros numéricos. Para que retornem os dados corretamente. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de fórmulas. 4. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção. 3. aviso prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto. utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. RM Labore 15 . Acesse o menu Cadastros / Fórmulas. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula. estes parâmetros geralmente são informados entre aspas. férias.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação atual do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. no período atual. Retorna o valor do evento. etc. Na Pasta Identificação informe o código.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será sempre o nome da tabela na base de dados. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. 2. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. título e texto da fórmula. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Por meio dos Anexos. sempre entre aspas. 5. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funcionário. Exemplo de texto RC * 1. marque o parâmetro correspondente. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Para retorno no formato de data utilize a letra ‘D’.

Normalmente. porém. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos complementares de funcionários. 3. Procedimento 1. 7. . Procedimento 1. clique . 6. Esse comportamento só é possível quando. . preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. Clique no botão incluir. descrição e horário de inicio e término do feriado. Clique no botão “Novo”. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. 4. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes. 3. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. confirmar a inativação. em “Salvar” e “Ok”. tipo sangüíneo e opção por plano de saúde. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. 2. Acesse a Pasta Feriados.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. 5. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. . em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo que não existe nativamente no sistema. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . 2. Informe a data. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . . 4.’D’) – Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o funcionário. como: tamanho do calçado. por intermédio do Calendário. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. . Informe Código e Nome. Acesse o menu Cadastros / Calendários. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas.

Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. 9.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Clique no botão “Novo”. .5. Inclua um índice para o horário. Preencha os campos “Código” e “Descrição” .08:00 12:00 14:00 18:00 4. 8. A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. Procedimento 1. 4. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. 3. . Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. 6. As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da folha. no sétimo dia através do botão “Descanso” . 5. 17 . Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. considera feriados no cálculo”“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior” . 2. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo” . Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Horário Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não .08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período. A escala tem que ser cadastrada até que volte a se repetir. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais.08:00 12:00 14:00 18:00 3. férias e rescisão. . 11.

08:00 12:00 14:00 18:00 3. Assim faremos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . . Para editar ou excluir um registro existente. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” .08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-Com 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5. .08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 5. clique em “Salvar” e “Ok” . . alteração. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários. 1. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado” .08:00 12:00 14:00 18:00 4. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). 12. Como montar essas turmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário. alguns . Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algumas formas de cálculos. e “Descrição” clique em “Salvar” e “Ok”. 1. . Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição de um horário.08:00 12:00 14:00 18:00 5. Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Se a turma B irá descansar na sexta-feira. 2. alterar o(s) campo(s) desejado(s). devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). Procedimento 1. devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira).08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. 3.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 18 RM Labore Todos os direitos reservados. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato.08:00 12:00 14:00 18:00 2.5. . Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3.

Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Histórico de . gerar Gráfico Salarial. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. que foram selecionados através do recurso de filtros. caso ele não estejado relacionado a outros cadastros. Procedimento 1. Após inserção dos dados. parâmetros de desconto de contribuição sindical. é para exibição do nome dos pais no cadastro do funcionário.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . 5. Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias. 10. 3. . pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. . Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. . Anotações Todos os direitos reservados. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Grau de . Funcionário” “Situação” campos referentes a Salário e Horário. Férias. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. de Contribuição Sindical”. para evitar possíveis inconsistências. clique em “Salvar” e “Ok” . Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . . salário mínimo e médias de 13º Salário. chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . atento A tela inicial. através dos botões “Ficha . . . Aviso Prévio e Licença Maternidade. 8. . vale transporte. rescisões. grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de . 9. Um deles. Em alguns casos. consultar o envelope de pagamento. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. clique em “Salvar” e “Ok”. Instrução”. 4. Na Pasta Documentos/Doc. botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. . .O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC” . Seção”“Situação Rais” e “Contribuição Sindical”. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admissão de funcionários e visão de funcionários. RM Labore 19 . Para isso. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. 6. . comissionistas. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados. 7. 2. alterar o(s) campo(s). também é Fique preciso cadastrar os pais como dependentes.

. 3. . . 2. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. seguir o procedimento abaixo. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. Procedimento 1. alteração. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. alterar o(s) campo(s). 3. entretanto. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. Faixas As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. Para incluir uma nova faixa. Para editar ou excluir um registro já existente. clique em “Salvar” e “Ok” . Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . . o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. . clique em “Salvar” e “Ok” . Para incluir um novo nível. . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos . que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. Exemplo: Cargo: Analista Níveis: Trainee. Para devido cadastro de níveis. O nível da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do RM Labore. em caso de alteração. No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . . 2. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. . Júnior e Máster. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. .

Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses. 2. marcar os parâmetros correspondentes. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seções sob sua responsabilidade. e clique no botão “Novo Supervisor”. . data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. alterar o(s) campo(s). . consulta e/ou alteração dos cargos. 3. deve-se selecione uma seção de maior nível. faça a seleção de funcionários. Procedimento 1. Fique atento Todos os direitos reservados. . antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. . clique nos botões correspondentes. . 3. informe o funcionário que será incluído como chefe. . marcar o parâmetro correspondente. o externo. Cargos Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos. . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). RM Labore 21 . em caso de alteração. caso seja chefe máster e sempre válido. . 3. definição de substitutos de chefia. data de início. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE. Informe a coligada. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. clique em “Salvar”“Fechar” . clique em “Salvar” e “Ok” . 5. Esse cadastro destina-se apenas à inclusão. em caso de alteração. clique no botão “Inserir” informe os campos “Código” e “Nome” . Para editar ou excluir um registro já existente. ou seja. Para incluir um supervisor. quebra mestre. 7. clique em “Salvar”“Fechar”. Informe o funcionário supervisor. caso seja supervisor master. Para editar ou excluir um registro já existente. . 6. data de início e equipe. clique em “Salvar” e “Ok” . . campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” e “Ok”. clique em “Salvar” e “Ok”. Para inserir um chefe ou supervisor externo. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . 3. Para inserir um chefe. 4. 2. Para incluir um novo cargo. clique em “Salvar”“Fechar”. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equipe do funcionário. . Procedimento 1. Para incluir um novo grupo. Informe a coligada. ou ambos. Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. 2. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. Procedimento 1.

clique em “Salvar” e “OK” . Procedimento 1. 4. Procedimento 1. . Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Estado Civil” clique em “Salvar” e “Ok”. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda. via botão “Editar” ou duplo clique. outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. O dependente de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. devem ser marcadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. 5. alterar o(s) campo(s). l 121 – Pensão sobre participação nos lucros. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). marque “Pensão” e “Salvar”. Edite o cadastro do dependente de pensão. . 3. outros um percentual sobre o rendimento bruto. quando a justiça assim determinar. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. clique em “Salvar” e “Ok” . Para desconto da pensão alimentícia. 22 RM Labore Todos os direitos reservados. Para incluir um novo dependente. e em caso de pensão sobre o bruto. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual. que o cálculo será sobre o líquido. Subpasta Dependentes. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. 3. . porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo. . Acesse a Pasta Base de Cálculo. Subpasta Dependentes. l 113 – Pensão sobre férias. Em caso de pagamento do salário família. os dependentes também têm seus cadastros. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante escolar. . 2. . Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. Edite o cadastro do funcionário. “Excluir” em caso de alteração. do contrário o sistema entenderá. l 120 – Pensão sobre 13º salário. marcar o parâmetro correspondente. clique nos respectivos botões “Editar” . Para editar ou excluir um dependente já existente. através do botão “Editar” ou duplo clique. 2. . Acesse Cadastros / Funcionários. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. que podem ser lançados como códigos fixos. por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário. . acesse a Pasta Base de Cálculo. a menos que possua fórmula de cálculo. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. . . Acesse a Pasta Incidências. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos.

Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. conforme roteiro abaixo: Nome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Descrição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4.17 Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. RM Labore 23 . pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados da pensão. Edite o cadastro de um funcionário. Cadastre um campo complementar de funcionários. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão. Exercícios 1. Em seguida. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. em caso de pensão sobre o líquido. Todos os direitos reservados. conforme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. acesse o campo “Cesta Básica” e verifique se o mesmo está preenchido com SIM. 5.

9. Criar os níveis: . No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10. . sábado e domingo respectivamente. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administrativo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso. 25/12 e 31/12 do ano corrente. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. Associe esse calendário a seção 01. Associar letra ao índice.Pleno. 10.Sênior.Trainee . 12.Júnior. . . O descanso desses funcionários deverá cair sempre na terça-feira. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. 8. Criar a função “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior.01 no RM Labore. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados.Exercícios 7.

seu horário de trabalho e outras tantas informações. É feito no menu Cadastros / Funcionários. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionários./Fed. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. sua função. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal. porém. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado. l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionários estão em processo de admissão. seu salário. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais” .ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. a seção em que ele trabalhará. l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. l Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25 .

campos referentes a Salário e Horário. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” . . “Sindicato”. 10. Após inserção dos dados. Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. 9. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros / RM Vitae. 8. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios. informe “Histórico de Contribuição Sindical”. 6.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. clique em “Salvar” e “Ok” . . de Funcionário” . Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo . Na Pasta Documentos/Doc. . campo(s). “Situação” . . campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . botão “Inserir” . Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore. Em seguida acesse Cadastros / Funcionários. Procedimento 1. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Acesse o menu Cadastros/Funcionários. 5. alterar o(s) . 26 RM Labore Todos os direitos reservados. Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. clique no botão “Editar” em caso de alteração. 4. 3. 7. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e .Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admissão Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas. Para editar um registro existente. Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae. . Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II. . clique em “Salvar” e “Ok”. “Histórico de Seção”“Situação Rais”e“Contribuição Sindical”em caso de desconto da contribuição .) Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. 2.

Net” e “Código de equipe” . Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base. para isso. comum a professores que recebem por matéria lecionada. RM Labore.Para empresas que utilizam o RM Labore.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 200. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados.72.00 O líquido de R$ 453. Banco de Pagamento. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema.00. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. Membro da CIPA e Membro Sindical. O valor pago como arredondamento (R$ 0. Contrato por prazo. Afastamento.28 passará a ser R$ 454. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. Afastamentos O cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. provento no valor de R$ 0. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. Exemplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1.00.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao . pois o sistema pagará um evento de arredondamento. Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora. Arredondamento Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. RM Labore 27 .72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calculado. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário. Data de transferência.

. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. Subpasta Códigos Fixos. alterar o(s) campo(s). Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do mesmo.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. porém. 28 RM Labore Todos os direitos reservados. são considerados como afastamentos pela Previdência Social. Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência). por meio da tabela dinâmica INT42. clique em “Salvar” e “Ok” . alteração. Procedimento 1. . Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Pode-se incluir diversos tipos de anotações pessoais. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do evento” “Valor” . É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P” . sistema. deste afastamento. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. . esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . isso diferencia os lançamentos dos códigos cadastrados. Anotações Pessoais O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. . 2. a data da anotação. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. Este valor será usado como base de FGTS. 3. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. não relacionados ao trabalho. a serem lançados na movimentação desse. . Essa base não fica gravada no sistema. informando a data início e a data fim. É preciso informe quem solicitou a anotação. podem ser cadastrados como código fixo. Para editar ou excluir códigos já existentes. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. . o tipo de anotação. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do . basta registrar essa informação no histórico de afastamento. O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamento no mês. É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência.

tipo Folha. 2. número de vezes 1 e valor R$ 50. Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 29 . Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do mês corrente. 3. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguinte afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. 4.00.Exercícios 1.

enumera os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. clique em “Salvar” . . 9./Fed. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte. também deve ser informado número de dias úteis. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. 5. No cadastro do funcionário. Na Pasta Identificação informe código da linha. Pasta Registro. 3. 30 RM Labore Todos os direitos reservados. 8. número de viagens e data de início de uso. .CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 7. . 6. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova tarifa de transporte. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente. e respectivamente em seu cadastro. por uma declaração. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. 10. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. 2. Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. Clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“Início” e “Fim de Vigência”. e “Ok”. 4. . . clique em “Salvar” e “Ok”. . Em Cadastros / Funcionários. .

no campo referente ao expediente integral. 13. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. Em Cadastros/Sindicatos. 3.Provento ou Inc. Acesse o menu Relatórios / Gerador.Descontos marque a incidência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. Clique em “Salvar” e “Ok”. . . Procedimento 1. 2.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. 4. conforme procedimento abaixo.Nominal p/Vale Transporte” O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. com vigência a partir de 01/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Anotações Todos os direitos reservados. a linha de transporte criada no exercício anterior. RM Labore 31 . Associe ao histórico de vale transporte do funcionário. se usa 30 dias ou se o desconto é único.11. Exercícios 1. Fique conforme previsto em lei.30. com 2 viagens diárias e início de uso a partir de 1º do mês corrente. Em Cadastros / Eventos. Pasta Inc. 12. 2. e próximo mês. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte.001. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema.

7142 + 75% => 5.00 32 RM Labore Todos os direitos reservados.É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo número de medições. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. . sem prejuízo da remuneração. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” . valor representativo do conjunto de dados. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.7142 Hora Extra 75% = 5. pré-determinado em lei. Para que o sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta. É particularmente útil em distribuições simétricas. Exemplo de cálculo de média: Salário R$ 1257. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário. o empregado tem direito a férias. em cada ano.7142*1. conforme previsto em lei.14 / 220 = 5.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257. É usada como síntese. aviso prévio e licença maternidade.75 = R$ 10. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos. É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. seja de cálculo ou média. férias. durante o qual o empregado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual./Fed. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias.

atualmente 5:00h * R$ 17.00*1. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias.00 Hora Extra 75% = 10.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.50 Tipos de média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600.00 + 75% => 10. porém. antes do cadastramento deve-se observar.00 R$ 100. individual e coletiva/global.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 600.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200.50 = R$ 87. é possível cadastrar as férias.00 R$ 100. Todos os direitos reservados.75 = R$ 17. O sistema possibilita duas formas de cadastramento de férias. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão Cancelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias.00 / 12 = 50.00 R$ 100.00 R$ 200.00 / 220 = R$ 10.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual. o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.50 Veja que a média por horas considera o salário atual. RM Labore 33 . ou afastamento com retorno no mês corrente.

3. e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Em ambas formas de cadastramento. Clique em “Acerta Período”. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Aquisitivo. dias de férias. . assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 5. Clique em “Acerta Período”. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 2. assim como a quantidade de dias de abono. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. devemos informe os campos data de início de gozo das férias. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. 3. pois tais alterações podem influenciar em alguns cálculos. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. selecione o relatório de aviso de férias. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. as férias serão cadastradas como férias normais. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. se sim. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. 4. 4. 2. deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo global. Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias. na Pasta Férias. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. informe a quantidade de dias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 6. Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. 5. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. devendo este ser calculado por meio de fórmula. 2. 3. caso contrário. Aquisitivo. Em caso de férias coletivas. Clique no botão “Emitir relatórios” . Após cadastrar as férias. se houver opção por esse. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. . 6. Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . Clique no botão “Férias” informe os campos solicitados e clique em “Salvar” .

5. O cálculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global. 2. Informe o período de gozo a ser calculado. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão” . já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. Todos os direitos reservados. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . 3. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências. 6. Clique no botão “Calcular Férias” . Informe o código de quebra e selecione os funcionários. ou como evento adicional no cadastro de férias. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). por meio do menu Cadastros / Eventos. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. 4. 2. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. 2. Procedimento 1. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 4. sendo que o primeiro. acesse o menu Relatórios / Gerador. 2.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. é preciso calculá-las. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários. Após cadastrar as férias. o sistema permite o cálcula-la nas férias. 3. 3. Após cadastro de férias. Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. botão “Férias”. RM Labore 35 . Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. seja por meio do botão “Editar” ou duplo clique. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. Acesse a Pasta Adicionais de Férias.

o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. Clique no botão “Cancelar Férias” . Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. com diversos relatórios de férias. como Escala de Férias. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. Procedimento 1. inclusive o log de cálculo da média de férias. 3. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. 3. Através do cálculo global de férias é possível alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. selecione os funcionários que terão as férias canceladas. etc. Procedimento 1. 2. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . 2.Ao realizar o cálculo de férias. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão” . É possível gerar um log do cancelamento das férias. Após cadastro de férias. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . 2. seja por filtro ou selecionando uma chapa. Emissão do recibo via cadastro de férias Procedimento 1. Clique no botão “Emitir relatórios” . Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Folha Analítica de Férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. acesse o menu Relatórios / Gerador. 2. Informe o código de quebra. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. Após cadastrar e calcular férias. o sistema possui um book de relatórios. . é possível cancelá-las.

Acesse o menu Cadastros / Funcionários. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). Informe o período de gozo para lançamento de férias. Clique no botão “Lançar Férias” . Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual (férias partidas). da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de gozo na competência anterior. No lançamento global de férias. O sistema permite tal lançamento de duas formas.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. Lançamento Individual de férias Procedimento 1. É preciso informe um motivo de afastamento. RM Labore 37 . 4. Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas . clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. 3. Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento. 3. caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. individual ou global. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Após cadastrar e calcular as férias. Uma vez lançadas as férias. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. 2. 2. devemos cancelá-la manualmente. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo.

e emitir o relatório de aviso de férias. . 2. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniário . 6. Lance férias para o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do funcionário foi alterada de A para F. 5. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. de 10 dias. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. Verifique os eventos lançados no recibo de férias. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. 3. 4. Averigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. veja se a pensão foi calculada.Exercícios 1.

pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. l Anotações Todos os direitos reservados. A segunda. Alterações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha. transferência ou transferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. é necessário estar atento aos dados que são informados.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. O objetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. RM Labore 39 . porém em alguns casos. O sistema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira./Fed. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. principalmente. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. Os processos são simples.

. uma requisição aprovada no RM Vitae. As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Clique em “Realizar Alteração” . 5. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. Etapa (2): Requisição No RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . 3. Informe a data e motivo da mudança.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. 2. Selecione o parâmetro de “Alteração”. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição faz referência. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. selecione os funcionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Salários. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por convenção coletiva de trabalho. “Requisição Obrigatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . Informe o código de quebra. 4. Nesse momento. salário ou seção do funcionário é preciso existir. Etapa (3): Alteração do Dados No RM Labore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Funcionais” . de acordo com a alteração a ser feita. Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vários funcionários de uma única vez.

Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados, um exemplo claro, seria a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos funcionários de determinada seção ou filial. No caso de alteração de campos complementares, como esses não são campos já existentes no sistema, e sua criação depende da necessidade de informação da empresa, ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário, poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global, um exemplo claro, seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico, para aqueles funcionários que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alterá-lo de forma global para os funcionários que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com “SIM” . Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e, em “Dados a serem alterados” optar por , “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”; 3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alteração de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada, em seguida, movê-los com a seta para a direita, “Ativa campo”; 5. Para alteração de todos os campos, clique em “Ativa TODOS os campos”; 6. Para realizar a alteração, clique em “Aplicar” .

Fique atento

Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As fórmulas de alteração devem ser previamente cadastradas.

Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a inclusão de eventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Através da alteração de códigos fixos é possível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários, excluir, ou até mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). Um exemplo de código fixo, seria o evento de pensão alimentícia, não é comum a todos os funcionários, porém pode ocorrer para mais de um. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e no campo “Evento” informe o evento de , código fixo a ser alterado; 3. Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha os campos a serem alterados; 5. Informe seus respectivos valores ou fórmulas; 6. Clique em “Realizar Alteração” .

Em caso de alteração de valores por fórmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
Fique atento

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Pagamento do Adiantamento Salarial
É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva, acordo ou sentença normativa. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salário do mês anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual de adiantamento no campo correspondente; 2. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ ; 3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento; 4. Informe o código de quebra e os funcionários para os quais o evento deve ser lançado; 5. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo; 6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor zero e defina um , clique em “Salvar” e “OK”; 7. Clique em “Lançar” para que o grupo seja lançado. Para cálculo automático do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionário, deverá ser cadastrada uma fórmula, em Cadastros / Fórmulas, para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global, por meio das alterações globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês, não haverá incidência em IRRF, do contrário, sim.

Lançamento do Vale Transporte
Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total Entregue de Vale Transporte, 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto do Vale Transporte. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte, e encontrará o valor de base para cálculo desse, sobre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste último. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Vale Transporte; 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 3. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” , . Para conferência do lançamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastros / Funcionários.

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Lançamento do Salário Maternidade
Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2º, a licença maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoção. Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção, pois o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de INSS (GPS). Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade; 2. Em Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por adoção; 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Maternidade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade informe o evento de licença maternidade; 4. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária, altere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança; 5. Clique em “Salvar” “OK”; , 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade; 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 8. Clique em “Lançar Lic.Matern.”“Fechar” , . Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17, do tipo “Provento/Valor” com incidência em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valor no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal. Matern.”). Caso a empresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção), deve ser informado um evento sem código de cálculo, tipo base de cálculo/valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionárias. O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores de Serviço.

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Procedimento 1. . 2. 6. 5. Devem ser preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . . para lançamento de todos os tipos de empréstimos. Procedimento 1. inclusive de outros aplicativos. Clique em “Importar Movimento” . 2. (em meses)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . . 4. Acesse Cadastros / Funcionários. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do empréstimo. 4. 3. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. 8. 3. . 7. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos para incluir o empréstimo feito ao funcionário. para a movimentação do funcionário. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. 5.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. Acesse Cadastros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos. . Clique em “Lançar”“Fechar” . Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo. Importação do Movimento O sistema RM Labore permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do sistema. Informe os parâmetros solicitados. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. o saldo devedor deve ser maior que zero. Parcelas”“Periodicidade . ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento. Assim como.

Procedimento 1. Informe o “Evento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. 3. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. 5. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. 3. 4. . O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial. Clique em “Importar”“Fechar” . 4. . Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. 5. Clique em “Importar” . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. 3. porém. O pagamento é efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. 2. Procedimento 1. Informe a “Matrícula do Convênio”. . vinculadas a empregadores diversos. Clique em “Importar”“Fechar” . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. Anotações Todos os direitos reservados. Para que o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada para o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. RM Labore 45 . Importação por Centro de Custo O sistema possibilita a importação de verbas/movimentação por centro de custo. Esse novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores. 4. Informe a “Matrícula do Convênio”. 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. Procedimento 1. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. 2. por meio de arquivostexto de outros softwares. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. em ambiente Windows.

informe a data. Clique em “Importar”“Fechar” . clique em “Enter” para excluir. Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. mas para cada um. Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo). 3. clique em “Excluir Evento”. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social. Para digitação de um novo funcionário. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. preciso lançar o evento de horas extras para vários funcionários. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação . Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O sistema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. será lançado um número de horas específico. 3. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. dos dados digitados. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . funcionário. 4. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado FEBRABAN. . Procedimento 1. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . . Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demitidos. 4. 7. o processamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. 2. 46 RM Labore Todos os direitos reservados. Nesse módulo. clique em “Excluir”. Informe o “Evento de Lançamento”. e se deseja informe data de pagamento. 2. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diversos funcionários. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. 3. 2. Após inserção dos eventos. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. . Procedimento 1. 4. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva. . Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTER”. 6. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. . se sim. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. . Para incluir um novo evento. identificação do funcionário. Por exemplo. 5. . . . A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros definidos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados).

Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado todo o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. Todos os direitos reservados. l Se é professor no TOTVS Educacional. Pasta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “Salvar” e “OK”. PDF e XPS. 2. Em seguida. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor no TOTVS Educacional. são considerados três tipos de Atividades: 1. acesse o menu Sistema / Logout/Login. RM Labore 47 . 3. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. para sair e entrar no sistema novamente. No RM Labore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deverá ser alterado por meio desse módulo. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. O módulo integra com os três sistemas acadêmicos TOTVS Educacional (Escola. 3. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Superior e Classis Net) e calcula horas referente as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. l Verifica se existem alunos cadastrados na turma. . Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Professores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM Labore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. Para entender o movimento de ensino. 2. Atividades Complementares. Atividades Extras e Complementares). qual matéria ele leciona. Atividades Aulas Turma/disciplina. Atividades Extras.

7. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Salarial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utilizam salário composto. Caso a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de acordo com o salário composto. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na movimentação. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. Fique atento 6. No RM Labore 1. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. Acesse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial para o movimento do funcionário. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salário Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore para lançamento de salário composto.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Rateio Fixo. Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Fique atento 3. mas tem relação direta com o salário composto. 5. sendo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. . 9. o mesmo deve possuir . Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Composto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. 7. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Salário Composto” marcado. 8. ou ainda para todos de uma única vez. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. a movimentação dos salários. 6.4. Acesse o menu Gestão Educacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamento da Reprogramação Salarial. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao salário do professor nas turmas em que ele ministra aula. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela instituição. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base /Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. 8. 4. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. 5. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos eventos para . Para iniciar o uso da integração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. Na Pasta Disciplinas editar Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salário Aula Base” para cálculo do salário mensal. Edite as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos RM Labore” para cálculo do adicional por aluno. Há três tipos de agrupamento: a. 2.

1 No RM Labore.03.05.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Salário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio fixo. Na visualização da composição salarial. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.65 396.02.32 0514 1. não é o recomendado. caso tenha sido feita alguma alteração manual.Caso sejam necessários consultas. porém.24 51.03.05.06 0505 1. Todos os direitos reservados.24 124. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.01 6. módulo Cadastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR --------------------.94 0501 1. RM Labore 49 . alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.4.03.02 0511 1.02 0506 1.05. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.03.05. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ----------------------------0302 1.4.03.4.01 99. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PARA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS. inclusão.03.24 124.1 relacionado com o centro de custo global 08.03 396.03 16.06.43 794.94 1.03 254.41 99.02. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual). .03.06.64 0513 1.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.03. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do curso cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pasta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional. O processo de reprogramação salarial pode ser calculada por fórmula.03.1.24 99.03 25.03.03 0506 1.02 1. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixos.03.06 1.24 248.ou --------1.51 254. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor forçado” .24 198. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo.

Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estruturar a carreira do professor em classes (auxiliar. quando da contratação do professor. Para isso acesse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. assistente. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na contratação do professor. ou seja. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sendo calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. Informe competência do lançamento. adjunto. Informe período de reprogramação. caso contrário considera o salário hora do cadastro do funcionário. clique em “Executar” . 5. 3. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. Espontâneo. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. Fique atento 2. processo que compõe o salário do professor. l Geração do histórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissídio coletivo. clique em “Executar”. Acesse o menu Gestão Educacional / Consulta ao Movimento de Ensino para visualizar. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. o cálculo da folha considera este valor. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. alterar ou não as atividades Aula/Turma/Disciplina.Cálculo Salarial para Professor Horista . 6. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação.etc. quebra de seção. mestrado e doutorado). 50 RM Labore Todos os direitos reservados. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. Dissídio. 4. l Procedimento 1. comportamento. aperfeiçoamento. . Acesse o menu Gestão Educional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o movimento de centro de custo e envelope do funcionário. Promoção. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. quebra de seção e selecione os funcionários. o salário e a jornada são definidos previamente. especialização. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade tem valor da hora Aula informada.Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no cadastro do funcionário. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividades realizadas pelo professor. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. Atividades extra classe e Complementares .

Relatório importante para envio dos eventos para a folha de pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. 29. 29 e 30) 31/01 a 31/01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 30) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jornada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicitada. Gráficos e Relatórios. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (01 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. os gestores terão informações e ferramentas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. RM Labore 51 . Assim como.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 dias Todos os direitos reservados. (Atividades aula turma disciplina. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizadas pelo professo. possibilitando análises a partir de elaboração de consultas BI. Extra classe e complementares) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. l Possibilidade de gerar o Contrato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo.

Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. Quando efetuado fora deste período. para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para finalizar “OK” . 5. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. 3. selecione os funcionários e parâmetros desejados para lançamento. 4.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se pagar 30 dias Se não trabalhou o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima influencia somente na multiplicação. lançados (segure a tecla <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Simultâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. . ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. Na Pasta Identificação informe código de quebra. deverão ser informados os campos “Evento”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo. . 6. . A diferença é lançada na movimentação atual. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judicial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). e “Ok” para finalizar a inclusão. em eventos específicos para essa forma de pagamento. o sistema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionários de uma só vez. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é feita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FGTS e INSS. O cálculo realizado pelo sistema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. 2. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. Os valores de diferença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS. . a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. Procedimento 1. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo. Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo para mensalistas. é necessário que se faça o cálculo da diferença. para horistas. isso após o pagamento da folha. 52 RM Labore Todos os direitos reservados.

00 .00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 INSS 11% = R$ 198.00 + 200.00 Competência 10/2006.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 IRRF 15% = R$ 25.00 .00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 = 1800.00 INSS 11% = R$ 22.00 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 não atinge a faixa.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.54 Competência 11/2006.00 – 176.54 Competência 11/2006.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 INSS 7.00 INSS 11% = R$ 176.00 * 11% = 198.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.30 Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 = 22.00 não atinge a faixa.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.65% = R$ 15.00 Todos os direitos reservados.00 INSS 11% = R$ 176.00 INSS 11% = R$ 176.00 (1600. Cálculo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é feito com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600. RM Labore 53 .30 Dias trabalhados = R$ 1600. Cálculo de diferença por dissídio Competência 10/2006. Exemplo: Competência 10/2006.00 = R$ 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 = R$ 200.00 INSS 11% = R$ 22.00 IRRF 15% = R$ 25.

pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. as bases de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. mas com incidência em FGTS. No cálculo por dissídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. Conferência dos Valores A diferença normal é somada às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na competência atual. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salário” . Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). com valor da base de FGTS da diferença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INSS de dissídio. demais campos são opcionais. . geralmente. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em INSS e FGTS. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. que pode ser consultada através da ficha financeira. mas são os de mais relevância para geração do SEFIP. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da folha (código 115. porém o sistema armazena o valor da diferença de cada evento na tabela PFVERBASDIS. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. também. deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo. na pasta “Eventos gerados por diferença” . 3. É possível informe um evento para cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. Procedimento 1.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para essa finalidade. porém. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de INSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. Os valores de diferença são pagos na competência atual. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). 2. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. Não são apenas esse os códigos de cálculo de diferença. . É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. informe se é . dissídio “Sim” ou “Não” competência inicial e final. têm suas diferenças calculadas automaticamente. Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. portanto. . A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). Cód. Clique em “Lançar”“Fechar” . já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS.

4. 5. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no próximo mês. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. Faz a comparação do valor encontrado com o valor já lançado. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas férias utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Todos os direitos reservados. Conferência de valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. 4. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. De Média de Férias para informe os eventos de diferença. Subpasta Eventos p/Pag. CC 111 – Base de FGTS de diferença de férias por dissídio. Pasta Férias. além dos eventos normais. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. 2. 3. Clique em “Lançar Diferença”“Fechar” . CC 79 – Diferença de 1/3 de férias no mês. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. o Sistema lançará a diferença. 3. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. Procedimento 1. demais campos são opcionais. . desconsiderando o cálculo já efetuado. RM Labore 55 . Acesse Cadastros / Sindicatos. Se o valor encontrado for maior que o valor já calculado.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionário tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. e lançará a diferença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. informe ou não a chapa. Os valores serão dispostos em eventos específicos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. 2. CC 45 – Diferença de férias no mês. o usuário deverá observar se o cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da diferença de férias. Recalcula as férias novamente. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . diferença e comportamento dos eventos de diferença.

Clique em “Bloquear” para bloqueio do período. 2. Clique em “Cancelar Movimentação”“Fechar” . Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento. conforme necessidade de cancelamento. 3. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. ou “Desbloquear” para liberação do período. Informe código de quebra e selecione os funcionários. 3. Informe o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. Informe chapa. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. não será feita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. caso o cancelamento seja individual. 2.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2. Selecione funcionários. . 4. caso o cancelamento seja individual. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. Procedimento 1. assim como o desbloqueio da movimentação. ou seja. informe o período e demais parâmetros.Férias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. O recálculo é feito apenas para a movimentação do período atual. neste exemplo. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado.Data do aumento salarial 01/07/2003 1. . Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de diferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. mas não é a forma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Clique em “OK” para finalizar. Procedimento 1. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. . Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em fórmulas. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçados. retirar os dados existentes no envelope de pagamento. 2. Procedimento 1. o usuário deverá calcular no período 1. tabelas de cálculos. informe a chapa.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . valores fixos ou eventos. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funcionários para que esses não venham a ser alterados.

Antes de qualquer lançamento na folha. se sim. Na Pasta Funcionários. valores dos eventos. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica. quais. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. 5. 4. se em performance. Clique em . Se sim. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. caixa. para possibilitar gerar relatórios no “gerador de relatórios” ganhando. se serão impressos os totais. Fique atento Exercícios 1. selecione os funcionários. “Gerar” para impressão completa do relatório.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eventos lançados na acumulação mensal. 3. chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção. 3. verifique-os. 2. 4. Todos os direitos reservados. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas específicas para este fim. 6. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado evento foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. Clique em “Fechar” para finalizar. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movimentação de folha. evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do relatório. Procedimento 1. número de funcionários. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do movimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. quais dados. período. incidências dos eventos. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Bloqueie o período 1. situação dos funcionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. se serão impressos dados dos funcionários. bases de cálculo. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência corrente. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do funcionário.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. 7. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. informe a competência para impressão. RM Labore 57 . 2.

5%. Até 1500.00 aplicar 6%. . com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente. 6. 8. em seguida. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento dentro da competência corrente. 11.4%.00 aplicar 4%. lance o salário maternidade. Até 2000.00 aplicar 5.Exercícios 5. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).9%.00 aplicar 3. 12. Até 860. 13.00 aplicar 4. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento. 9.00 aplicar 6. 7. 10. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula do exercício anterior. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. Cadastre um empréstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” . . com início de desconto na competência corrente. Acima 2000.Sindados’ de acordo com a tabela abaixo: Até 600. Lance o grupo de eventos que corresponda à folha de pagamento dos funcionários.6%. Até 1200. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias.

5. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício.Rescisão. Acesse o menu CADASTROS/SINDICATOS. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. exigindo maior atenção na sua elaboração. as regras contidas no 13º Salário e Férias. 13º Salário e Aviso Prévio. 2./Fed. Procedimento 1. defina os parâmetros de cálculo de férias em conformidade com o cálculo de férias da empresa. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal. No cálculo de uma rescisão a empresa é responsável pelo pagamento de algumas verbas. 4. Acesse a Pasta Param. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. 3. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. um pouco mais complexo. Anotações Todos os direitos reservados. porém. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. RM Labore 59 . Acesse as Pastas Férias. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). Também é preciso observar. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado. Pasta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento definimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. l E por fim. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. o processo de cadastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vitae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadastros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) Ao demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. Procedimento 1. 2. Acesse o menu Relatórios / Gerador. seja esse trabalhado ou indenizado. .

Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente. Emissão do Termo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. Cadastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido automaticamente de . também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferência” Em alguns . Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva. Clique no botão “Emitir Relatório” . 4. 3. transferência. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica como D – Demitido. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. Todos os direitos reservados. 3. 4. . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Em alguns tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. 2. 3. em alguns casos é preciso informá-lo. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual permanecerá como A – Ativo. . sendo alterada assim que a competência for liberada. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . Confirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”.Rescisão” . Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. Informe os campos solicitados e clique em “Salvar” ou “OK” . será apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. 2. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo de demissão” “Motivo . . 2.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. demissão”“Motivo demissão”“Motivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/RM Labore/Param. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.Vá ao cadastro de rescisão. RM Labore 61 . acordo com o tipo de rescisão. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . Em caso de transferência. Após cadastrar a rescisão. 5. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. Informe o código de quebra e selecione os funcionários.

4. Procedimento 1. Após cálculo da rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo. clique no botão referente ao desenho de um olho. informe a chapa do funcionário. Selecione o relatório de seguro desemprego. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” para acessar o cadastro da rescisão. em caso de recálculo de uma rescisão. 3. Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões. acesse o menu Relatórios / Gerador. Após cadastro da rescisão. 2. Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados. Informe o período das rescisões a serem recalculadas. 5. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média. . acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visualizar Impressão” . e clique no botão “Visualizar Impressão” .Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. é possível visualizar esse cálculo. 3. . Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. para isso. 2. basta seguir o procedimento abaixo. Após cadastro da rescisão. 2. Procedimento 1. No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro “Debug da Média”. Clique no botão “Recalcular” . 2.

Na Pasta Dados Responsável informe todos os dados solicitados. 4. Procedimento 1. o banco envia um arquivo de retorno. 3. Marquer os parâmetros devidos. 5. Acesse o menu Relatórios / GRFC. RM Labore 63 . GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Esse não deve ter . informe a chapa do funcionário. a competência para geração do relatório e data de pagamento. com os valores a serem pagos aos funcionários. se é dissídio sim ou não. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS. Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão.Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. incidências e deve ser do tipo “Provento” e “Valor” . que será lançado na rescisão. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. Clique no botão “Cancelar Rescisão” . Clique em “Gerar” . 5. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. 4. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagamento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagamento. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado. Na Pasta Parâmetros informe o código de quebra. Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de gerar a GRFC. Procedimento 1. pois estes valores serão pagos na rescisão. selecione os funcionários. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. 2. em caso de cancelamento de uma rescisão. 2. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa). 3. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98). 2. proporcionais (CC 25). Poderão ser informadas ou não. informe a chapa. Informe se é dissídio sim ou não. 4. comissões ou pagamento de verbas não efetuadas na rescisão. pois tem muita importância para prestação de informações ao INSS e FGTS. Procedimento 1. Informe o código de quebra. 7. 5. O que pode levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas. Informe o código de quebra. Procedimento 1. Informe o período da demissão. 6. Quando é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença. nas pastas de evento para pagamento de média. No caso da diferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informados no sindicato. 3. selecione os funcionários. Procedimento 1. Informe o código de quebra. selecione os funcionários. Marque incidências a serem impressas. 3. campo “Evento de diferença de salário”). edite o evento de líquido salarial. selecione os funcionários. 6. Acesse o menu “Relatórios/Salário Contribuição”. no caso do cálculo para apenas um funcionário 3. férias indenizadas (CC 24). Clique em “Calcular” . no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. . Informe a data de último movimento. 64 RM Labore Todos os direitos reservados. Em caso de pagamento de verbas complementares. informe essas. é recomendável que se crie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido de rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos. Selecione os parâmetros desejados e clique em “Gerar” . fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais. 2. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias. 5. 4.Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar. Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. Clique em “Gerar” . no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). 2.

Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . pois neste caso os encargos sobre o valor da diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). e emitir o relatório de termo de rescisão. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. Exercícios 1. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. 3. 5. Se a diferença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos específicos. Anotações Todos os direitos reservados. Averigue se foi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. assim como demais eventos de rescisão. com o tipo 2. fique atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (não é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na mesma competência da demissão). 2. RM Labore 65 . Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. 6. 4.

Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED). Selecione o relatório de DARF e clique em “Visualizar Impressão”. 3./Fed. clique no botão de impressão. Essas guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados.ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. Após visualização e conferência do relatório. INSS. 2. . Procedimento 1.

e em caso de recolhimento em atraso. Pasta Registro. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. em seguida. Eletrônica”. “Gerar Guia de INSS”. se calcula ou não. Clique em “Calcular Valores” em seguida. . Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. 67 . 4.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. 3. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia de INSS. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diretores e deverá ser preenchido nestes casos. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. clique . Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. seguir o procedimento abaixo. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. ocorrência e categoria. Informe qual o destino do relatório. Campo FGTS. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionário. . 2. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. em guias especiais. o campo referente ao mesmo. Procedimento 1. Campo INSS. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. em “OK. portanto. marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancário. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos funcionários. mês/ ano de competência. a situação. 3. data do recolhimento. Campo SEFIP. Quando ocorrem alterações manuais. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorreta. para isso. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional. . percentual de recolhimento da empresa. para isso. marcar “GPS . seleção de funcionários. autônomos e cooperativa. 2. caso seja “Arquivo” informe o caminho.

código e percentual de terceiros. a forma de recebimento e sua situação. código da GPS. afastamento. portanto estes devem estar preenchidos corretamente. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é válido e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. O SEFIP gera duas informações. opção pelo simples e campos referente à aposentadoria especial. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. . pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afastamentos se o funcionário tem algum afastamento. por exemplo).Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dados de históricos de situação. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. Apesar do SEFIP considerar valores de INSS. uma para a previdência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP. Cadastros de Funções Através do cadastro de funções. seção e horário. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. percentual de acidente de trabalho. ao contrário do INSS. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. não é descontado do empregado. A seção deve estar ativa. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. Cálculo do FGTS O FGTS. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. A função deve estar ativa. Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas.

Caso seja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos. Cálculo dos valores O sistema fará a verificação da existência de valores para tomadores. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. conforme determinação da Caixa. informe o mês/ ano de competência e o período. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. Código de Recolhimento Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para construção civil). segue as mesmas regras do SEFIP. Quando selecionado um período. “Gerar SEFIP”“Fechar” . Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com os registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. RM Labore 69 . o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. Todos os direitos reservados. os tomadores tem o tipo 20. conforme manual do SEFIP. já apresentadas anteriormente. possibilitando a prestação de informações de compensações. e em caso de retificação. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. retenções. 5. . consulte o manual do SEFIP. seguir o procedimento abaixo. Na Pasta Identificação informe o código de quebra. . 3. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. 2. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. 2. Porém. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitado o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115. código de recolhimento. portanto. para empresas que trabalham com tomadores. os parâmetros de FGTS e de Previdência Social. Procedimento 1. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competência. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. como: 1.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. marcar o parâmetro correspondente e os dados referentes a essa. Clique em “Calcula valores” em seguida. portanto a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. 4. 3. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. etc. Para saber mais. existem considerações que diferem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. Sefip por Tomador de Serviço A geração do SEFIP. selecione os funcionários.

Procedimento 1. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais . Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho . Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. Acesse o menu Relatórios / CAGED. Mais esclarecimentos sobre multa. l Férias pagas na rescisão do contrato. “Fechar” . deste. Clique em “Gerar CAGED” para emitir o relatório. na forma da legislação do imposto de renda (Pessoa Física). Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP.DARF. pesquisas. ou seja. verifique se a distribuição foi feita corretamente. 2. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações.CLT. em seguida. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática. além de outros programas sociais. É utilizado. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. através da Lei nº 4. tipo de identificação. Neste caso. O arquivo será gerado conforme layout fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). l Salário família. ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. preencha os campos de competência. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rendimento do trabalho. número do convênio MTB e diretório do arquivo gerado. projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. 5. Clique em “Relatório de conferência” para devida conferência do relatório antes da emissão . O sistema considerará como remuneração. . será habilitada a pasta”Valores do centralizador XX” . l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. 4.Clique duas vezes no registro de tomador.923/65. 3. pelo Programa de Seguro-Desemprego. . que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal. l Aviso prévio pago em dinheiro. ainda. que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados.

Para emissão do relatório GRCSU. Clique em “Emitir GRCSU” . 3. 2. em seguida. 6. 5. Anotações Todos os direitos reservados. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. 6. solicite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado.01. 4. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. 4. Exercícios 1. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. RM Labore 71 . Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. Clique em “Gerar GRCSU”. Emita o relatório de CAGED.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição sindical descontada dos funcionários na folha de pagamento. Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios. Procedimento 1. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 5. 2. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. 3.01 e confira os valores gerados. gere o relatório e confira os valores.

Na Pasta Parâmetros defina o agrupamento e origem do fornecedor. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha. . para inserção de uma nova. 9. Acesse o menu Cadastros / Financeiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. 5. 7. Procedimento 1. 8. . Acesse o menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. Na Pasta Identificação. Tabela. documentos a serem definidos nos lançamentos. . Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos funcionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. . 4. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. também . Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários./Fed. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. 2. 6. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. .ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Na Pasta Lançamentos Ativos defina o lançamento a ativar. 3. . Clique no botão “Inserir” para incluir um novo lançamento. botão “Inserir” inclua os tipos de . e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo do Lançamento . Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. 72 RM Labore Todos os direitos reservados.

eventos e encargos contábeis. 4. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo. RM Labore 73 . 2. 11. 12. data de emissão. 8. 3. departamento e centro de custo. período. definir qual lançamento será gerado. . Na Pasta Lançamentos Ativos. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Contas Contábeis. Pasta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. A exclusão só é permitida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. Clique em “Salvar” e “OK”. 5. os campos “Fórmula de Seleção” e parâmetros do campo “Opções”. Clique em “Lançar” e “Fechar”. Pasta Outros Parâmetros. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. Para contabilização de eventos e encargos. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Todos os direitos reservados. campos de identificação de filial. 11. informe os campos “Porcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. como Integração contábil e/ou gerencial. Procedimento 1. 9. . Pasta Base de Cálculo / Dados Contábeis para definir a integração por funcionário. acessar o menu Cadastros / Financeiro / Lançamentos Financeiros. observe o procedimento. Se possui licença do RM Saldus. Para consulta ou exclusão dos lançamentos efetuados. do tipo. . 13. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os códigos de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis. os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor. 10. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. 12. Clique no botão “Inserir” na Pasta Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . 6. conforme contabilização da empresa. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. Acesse o menu Cadastros / Seções. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. esse cadastro deve ser feito neste sistema. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência.10. 7. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore.

13. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. Informe o código de quebra. Clique em “Processar”“Fechar”. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. . marcar o código ativo. Também informe competência. 23. esta mensagem não será apresentada. 18. selecione os funcionários. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gerenciais e histórico. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. marcar o código ativo correspondente ao encargo. 19. Exemplo: Foram criados os códigos de integração por funcionário. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consultar os encargos gerados. Selecione os funcionários e informe competência. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. 14. as mesmas deverão existir com os seguintes dados: Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. . Acesse o menu Cadastros / Eventos. período e parâmetros. 20. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. período. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um agrupamento para contas de salários. Clique em “Salvar” e “OK”. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contábil” foi preenchido como descrito abaixo. Na Pasta Códigos Ativos. 21. Clique em “Processar”“Fechar”. 22. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. . deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. Caso haja integração por funcionário definida. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. que permitam a integração por funcionário. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. Clique em “Salvar” e “OK”. 16. 15. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. 17. lote.

sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. quando executado normalmente.8%. Nos parâmetros do RM Labore é possível tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. utilizado para a apuração das bases de cálculo. O valor da provisão é gravado sempre com valor acumulado. Só é permitido gerar provisão da competência atual. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. l Para o INSS: 20%. e também contabilizar.0% sobre o salário nominal. o sistema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual. l Entidades (SESC. Se os eventos de CC 102 (2ª parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor. Durante a provisão de 13º e Férias. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. SENAC. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. 13º e seus encargos. RM Labore 75 . l Faltas existentes no período. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de competência. Sebrae. ou seja. na competência atual. etc. Fique atento Todos os direitos reservados.): até 5. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. l Afastamentos existentes. Por meio do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. As provisões também podem ser consultadas por meio do menu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. são: l FGTS: 8. Subpasta Hist. l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das provisões. l Eventos que incidem em salário. Provisões. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. é necessário que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. Para consultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Registro. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Caso a provisão seja gerada para alguns funcionários.

Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização de um novo mês. . não é necessário marcar o parâmetro. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. ao tentar liberar o mês de competência. Marque ou não os parâmetros disponíveis. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. marque o parâmetro “Libera férias gozadas integralmente dentro do mês” do contrário. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias para que a liberação seja feita. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). isso indica se suas férias já foram lançadas. 4. é preciso fazer a liberação das férias. O sistema ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em novembro. sem dadas de gozo. . porém. 2. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. Clique em “Liberar Férias” . Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. Procedimento 1. Clique em “Liberar Competência” . Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. deverá se realizada esta rotina. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenha fracionado suas férias em dois períodos.Liberação de férias Após o lançamento das férias. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. o sistema exibirá mensagens de erro. Conforme mensagem da janela. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. somente através de backup. 2. Assim. Procedimento 1. Se estas instruções não forem seguidas. antes de se liberar a competência. 3. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de férias do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. Pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. antes de efetuar a liberação. 3. faça sempre um backup da base de dados (SGBD).

Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. Fornecedor será a própria empresa. informando o novo mês competência e o novo mês caixa. Se o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa. bem como o período. integrais ou não. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. 4. para realizar esta consistência o sistema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no mês. No lançamento ativo. 6. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. Tipo de documento “Salários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. . Anotações Todos os direitos reservados. 7. 2. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calculado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. 5. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de geração do lançamento.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico de provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado parcialmente. marque o tipo de lançamento criado no exercício 1. todas as bases deste período serão zeradas. deseja continuar assim mesmo?” . Libere a competência. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . Libere as férias gozadas na competência corrente. Exercícios 1. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. 3. nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. RM Labore 77 . 8. Fique atento Após a liberação.

a qualquer título. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. por mês de serviço. de 13 de julho de 1962. Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável. de uma só vez. do ano correspondente. A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo. 78 RM Labore Todos os direitos reservados. o adiantamento será calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento. a qualquer título. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano.090. geração da DIRF e RAIS. . sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês integral. como adiantamento da gratificação (1ª Parcela). A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro. tomando-se por base a remuneração devida neste mês.º 4. o empregador pagará. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso./Fed. Para os empregados que recebem salário variável. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geração da RAIS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. a gratificação será calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

os tipos de códigos fixos de 13º já devem estar definidos). Quando o funcionário tiver afastamento por acidente de trabalho. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). selecione os funcionários. acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. sendo do tipo “Desconto/Valor” O valor a ser informado . A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º rescisão. 6. Pasta Parâm. Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela.O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1ª parcela) no mesmo mês a todos os seus empregados. eventos e fórmulas adicionais para cálculo do 13º. deve ser apurado junto ao funcionário. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 13º” . Informe o código de quebra. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo. deverá ser lançado na 2ª parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao período pago pela previdência). marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1ª parcela”. Para funcionário comissionista. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. maior que 15 dias no ano. Procedimento 1. 3. clique em “Salvar” e “OK”. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. 7. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em convenção coletiva (sindicatos). Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário. Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. 2. RM Labore 79 . Todos os direitos reservados. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. Clique em “Lançar” . 5. também selecione o parâmetro “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2ª parcela). Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º.13º Salário para determinar os parâmetros. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segunda Parcela”. 9. Após definição de parâmetros. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. 10. lembrando que o evento deverá ter CC120. clique em “Salvar” e “OK”. 8. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º.

Para gerar a GPS de 13º salário. 3.00. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . Na Pasta Parâmetros.00. 2.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve considerar a base de INSS13º no outro emprego.00 (1200/12*10/2). informe os campos correspondentes. Cálculo da 2ª parcela A opção “Segunda Parcela” só pode ser utilizada em dezembro. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500. caso a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. data do recolhimento. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. autônomos e cooperativa. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcionário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$1200. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência anterior.00 (considerando o salário anterior). seguir o procedimento abaixo. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por fórmula. . 80 RM Labore Todos os direitos reservados. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 600. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600. . percentual empresa.00 (considerando o salário anterior).00 (1200/12*11/2). Para tratamento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. se estiver atrasado o recolhimento.00. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 500. Informe o código de GPS. Portanto. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600.00. Cálculo da 1ª Parcela O cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anteriores. Procedimento 1. bem como o valor descontado. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. Marque GPS e Guia de 13º. mês e ano de competência. Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerada a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2ª parcela de 13º salário. informe o código de quebra e selecione os funcionários.

na Pasta 13º Salário. Clique em “Lançar” . junto com os valores da folha mensal. i competência do SEFIP. nas competências Dezembro e Janeiro.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. drive de geração. Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela. e de preferência em período posterior. somente. Caso a diferença seja por “Dissídio” informe dissídio SIM. 4. Na Pasta Empresa informe todos os campos. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (médias) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. 2. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Estes valores serão considerados no SEFIP de dissídio. Todos os direitos reservados. selecione os funcionários. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . Este cálculo deve ser efetuado em período diferente ao do pagamento da 2ª parcela. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. RM Labore 81 . utilize os eventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). Para cada diferença deve existir um evento diferente. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhimento do FGTS de 13º. 2. no próprio mês de pagamento da 2ª parcela. 4. 5. nas subpastas de grupos de média da 2ª parcela e rescisão. Procedimento 1. com a prestação de informações de INSS de 13º à Previdência Social. Na Pasta Identificação informe código de quebra. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. 3. . código do recolhimento. Acesse o menu Relatórios / SEFIP. O recolhimento do FGTS da 1ª parcela e da 2ª parcela é efetuado no SEFIP normal. caminho e nome do arquivo a ser gerado. Na Pasta Modalidade. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. 3. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras informações. os eventos de diferença devem estar cadastrados. Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela referente a dissídio de anos anteriores. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionários. utilize os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. Procedimento 1. selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência.

Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. no ano base. 2. Como regra geral. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de remunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionário faz a sua declaração em época própria. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Informe de Rendimentos. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. Procedimento 1. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela ou rescisão). afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. No log de cálculo da diferença é possível visualizar como o sistema faz a diferença. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. A geração da DIRF e do Informe de Rendimentos. Esses dados são referentes a admissões. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Informe de Rendimentos). o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. No caso do IRRF. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF. A diferença será lançada na movimentação. demissões. definida pela Secretaria da Receita Federal). Para a Receita Federal os dados são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física). e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. Anualmente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sofreram desconto de IRRF.00 ou que solicitou a empresa. compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. seguir o procedimento abaixo. rendimento maior que R$ 6. para seus beneficiários.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. Para o Ministério do Trabalho os dados são informados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. remunerações. dos rendimentos pago ou creditados. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Histórico de seção” na Pasta “Base de . . Pasta Documentos verifique se o CPF está preenchido corretamente. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte. além das informações que são passadas para a Receita Federal.000.

gov. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de quebra e seleção de funcionários. Todos os direitos reservados.br). Na Pasta “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . 8. 6. RM Labore 83 . 7. códigos de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. pois caso contrário poderão ocorrer divergências de valores. CC82. O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. previdência privada sobre o 13º Salário.fazenda. IRRF 13º” marcado. opcionais. Para geração do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. 5. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. . Caso eles não constem na “Ficha Financeira” do funcionário. por meio de seu site (www. CC103 e CC130). Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. Ou seja. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleção”. como por exemplo. clique em “Emitir”. CC11. e pensão alimentícia sobre folha. o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participação dos Lucros). . acesse o programa da Receita Federal correspondente. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. portanto. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se .receita. 10. mas alteram a geração do informe. . 9.Cálc. 12. CC90. de férias e de 13º (CC89. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. arquivo” ou “Dirf para conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consultar a própria Receita Federal. Empresas nas quais. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tributação de IRRF exclusiva. 4. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. pois para estes . o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada.3. A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. marcar “Informe de Rendimentos” informe a natureza do rendimento. pois este código de cálculo tem tributação exclusiva. Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá ter o campo “Est. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os eventos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. Para verificar quem deve ser relacionado. Os demais campos são . Para validar o arquivo de DIRF. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de DIRF e do informe de rendimentos. também preencha . CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre participação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. CC91 e CC137) serão considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente.

O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativa” . pois ele sofre atualizações sempre que ocorre alteração na legislação. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispensado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível conferir as informações.25 da Lei nº 7. a RAIS visa suprir as necessidades de controle.br). O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trabalho (www.br) ou no site da RAIS. estatísticas e informações das entidades governamentais.gov. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as devidas correções e gravar a retificação da declaração. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. devem ser verificadas no manual da RAIS. Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. Apesar de o sistema preencha os dados. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. está sujeita a multa. A entrega na maioria dos casos é feita pela Internet. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória.gov. É o instrumento de coleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. . Para gerar a RAIS Negativa acesse o site . a entrega da declaração continua sendo obrigatória. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. dos sistemas de arrecadação e de concessão de benefícios previdenciários. porém. da RAIS (www. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. de controle dos registros do FGTS. O Ministério do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base. de 11 de Janeiro de 1990. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS.mte. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. até prazo de entrega definida na legislação. 84 RM Labore Todos os direitos reservados.rais. Informações sobre quem deve declarar. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corretas. sem multa. Após o prazo. Retificação A retificação é o processo de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. via processo de importação.998. o atraso na entrega está sujeito a multa conforme previsto no art.gov.900 de 23/12/75.rais.br).

marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . data de admissão e data de desligamento. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. data de nascimento. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram corrigidos e. b) não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funções ativas. salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. “Natureza . . quando for o caso. 2. Anotações Todos os direitos reservados. CEI vinculado. . .a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigidos e. quando for o caso. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. Quem deve ser informado na RAIS No manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser informadas na RAIS. Os diretores só devem ser relacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. informe os dados referente à essa. todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Jurídica”“Porte da empresa”“Categoria” e número de proprietários. empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base. também deve ser informada a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . Fique atento Procedimento 1. data de admissão e data de desligamento. . “Data de encerramento das atividades”“CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . RM Labore 85 . O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados.caso informe esse campo. Em seguida. No menu Cadastros / Seções verifique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . com os vínculos a serem incluídos. 3. Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. PIS/PASEP. CEI Vinculado. Autônomos. data de nascimento. . “CNPJ anterior” . para solicitar a exclusão do arquivo entregue com erro. os vínculos a serem incluídos. opção pelo simples. estagiários. PIS/PASEP. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. “Pessoa Física” dados referentes ao “Endereço” e alteração deste. No caso da folha de pagamento. o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet.

salário hora e jornada. Prefixo 02 . Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. Caso tenha afastamentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquivo. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. . a data de transferência. 6.todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa.4. Na Pasta Responsável preencha todos os campos. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Na Pasta Registro/Admissão o sistema verificará a . Prefixo 03 . qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). Deverão constar no arquivo da RAIS. 13. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. 7. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. o sistema obterá o código do CBO do funcionário). 8. Na Pasta Eventos informe os eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. Para validar o arquivo gerado a partir do parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . Na Pasta Documentos serão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. Prefixo 01 . Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. Clique em “Emitir”. Pasta Identificação para conferência de chapa. nome. . função e afastamento. tipo do funcionário. 12. campo “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. a “Seção” a “Situação” o “Vínculo” . consulte no manual da RAIS o item de remunerações a serem consideradas. O prefixo pode ser composto por número e letras. juntamente com o “Tipo de funcionário” definirão o vínculo do empregado com a empresa). dentro do mesmo disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respectivas subpastas.todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. 11. situação. as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. 14. . Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do arquivo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arquivo. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conforme a última função cadastrada. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. grau de instrução e data de nascimento.todos os vínculos referentes à obra A. 9. GDRAIS. (o preenchimento dos campos situação e vínculo. 10.todos os vínculos referentes à obra B. 5. . salário.Na Pasta Opções informe o ano base. . Exemplo: Prefixo 00 . nacionalidade. Acesse o menu Relatórios / RAIS para gerar o arquivo de Rais. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS).

Caso este empregado não possua efetivamente. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2ª parcela). defina o código fixo do tipo “13º salário” . dois contratos com a empresa/entidade. 4. como código fixo de 13º salário. as informações deste empregado ficarão duplicadas na base RAIS. 5. Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. 11. RM Labore 87 . Lance a 1ª parcela de 13º salário. 6. 7. Altere o salário de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. Confira os lançamentos através do botão de envelope de pagamento. 2.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. 9. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. cadastre o evento com código de cálculo 120. Anotações Todos os direitos reservados. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. Lance a diferença de 13º salário para o funcionário que teve o aumento salarial. Exercícios 1. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. 8. 10. Crie um período para lançamento da 1ª parcela de 13º. Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. Nos parâmetros de 13º do sistema. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. hora e referência e média na 1ª parcela. com a mesma data de admissão. 3. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 1ª parcela).Para um funcionário com parametrização de desconto da pensão alimentícia.

trabalhista e previdenciária.versão 1. Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados. quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou Federal. bem como os arquivos digitais com as informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas. a apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas.0. observadas as orientações e especificações contidas no referido MANAD . escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil.1./Fed.0. .FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. fiscal.

em poder deles. COMPL_CONTABIL_S. Nos parâmetros. 4. CP_ CONTABIL_S.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. COD_TIPO1_S. COLIGADA_CHAPARESP_N. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em meio magnético. CPF_CONTABIL_S. 2. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. para a base de dados e clique em “Abrir”. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. NOME_CONTABIL_S. COD_TIPO3_S. 5.DT_FIM_SERV_CON_D. EMAIL_CONTABIL_S. NUM_CONTABIL_S. DATAFINAL_N. CNPJ_CONTABIL_S. COD_FIN_N. Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. CNPJ_BLOCOK150_N . para geração do arquivo MANAD. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. 3. DT_FIM_SERV_INF_D. COD_TIPO2_S. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis. 3. DATAINICIAL_N. CEP_CP_CONTABIL_S.DT_INI_SERV_CON_D. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Clique em “Gerar . o diretório para geração dos arquivos. CODFILIALINICIAL_N. 2. 4. O relatório a ser importado e procedure a ser executada. COD_TIPO4_S. devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle). Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmetros” e “Saída” Informe . RM Labore 89 . Procedimento 1. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. 3. BAIRRO_CONTABIL_S. GERA_BLOCO0000_ POR_SECAO_N. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. na área de sua competência. EVENTO_BASE_S. Procedimento 1. Clique no botão “Importar Relatório” localize e selecione o relatório de MANAD a ser importado .CEP_CONTABIL_S. e os campos referente a “Responsável”. No banco de dados deverá ser executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. FONE_CONTABIL_S. Anotações Todos os direitos reservados. Informe o código de quebra e selecione os funcionários.END_CONTABIL_S. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. CODFILIALFINAL_N. FOLHAUNIFICADA_N. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. DT_INI_SERV_ INF_D. CRC_ CONTABIL_S. FAX_CONTABIL_S. Valide o arquivo gerado no programa SVA. Clique em “Processar” . IND_ED_N. CHAPA_RESPONSAVEL_S. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado. Exigidos pela Instrução Normativa Nº.

Clique em “Importar” . 2. em qualquer uma das subpastas disponíveis. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. 3. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. 6. Procedimento 1. Marque o parâmetro “Funcionários” para habilitar a Pasta Funcionários. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos funcionários a serem importados. 5. 4. Também permite a importação de arquivos de fotos. em qualquer uma das subpastas disponíveis. . Ao selecione o item a ser importado.MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 7. bem como análise de inconsistências no cadastro dos funcionários. dados cadastrais e dados da movimentação dos funcionários. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a exportação de dados para arquivo texto. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros. 90 RM Labore Todos os direitos reservados.

4. porém. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitantes com os existentes no sistema. e clique em OK. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na base. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importação. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. e nome do arquivo no qual será gravado os dados.JPG Funcionário de chapa 24ABC .JPG Anotações Todos os direitos reservados. Procedimento 1. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa.JPG ou . O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários.nome do arquivo para importação da foto: 00078. após selecione os arquivos. . Exportação de Dados Todos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mesmos.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. RM Labore 91 .nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. Procedimento 1. Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . selecione “gerar direto em arquivo” informe o caminho . 2. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão ou de extensão diferente. 3.JPEG. Os arquivos deverão ser imagens de extensão . Dentre as opções de saída do relatório. 3. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chapa 00001. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9. clique em “Importar”“Fechar” . 2. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Clique no botão “Visualizar impressão”. que pode ser informada na própria tela de cadastro. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação.

selecione o arquivo que contém o layout do arquivo de origem. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. 7. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres. A importação é feita através de um assistente que valida cada etapa da importação. se sim. no campo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. 4. o sistema permite a importação de dados para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente nesse. 3. 5. 8. 5. basta ler e clique em “Avançar”. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira. 3. A importação é feita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. caso tenha informado que o arquivo do período da ficha não tenha separador. também deverá ser definido o separador decimal e formato de data. Clique em “Avançar”. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. informe qual. Clique em “Avançar”. será apresentada a tela para definição do layout. Na tela subseqüente. defina a correspondência entre eventos. 6. 13. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. deverá usar uma das duas opções. Clique em “Avançar”. caso haja inconsistências no arquivo de importação. Informe se o arquivo possui separador. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. também informe o caminho e nome do arquivo de log de importação.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. Será aberto um assistente. do contrário. 11. deverá definir o layout de importação. com ou sem delimitadores de campos (separadores). Clique em “Avançar”. Na tela subseqüente. para cada opção de tabela a ser importada. Na tela de finalização será apresentada uma mensagem de erro. Procedimento 1. 4. 92 RM Labore Todos os direitos reservados.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. Clique em “Terminar” . 10. . 9. . escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. Na tela subseqüente. Procedimento 1. Clique em “Importar”“Fechar” . Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. na primeira tela será apresentada algumas orientações. Clique em “Avançar”. 2. e se o mesmo possui separador. se sim. clique em “Padrão”. . 2. Na tela subseqüente. Importação de Ficha Financeira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. Na Pasta Parâmetros defina alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastrado na importação. 12.

Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e importe o mesmo. 3. Na Pasta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. já que no mesmo período isto não é permitido. 3. o arquivo de “Log” irá conter mensagens de alerta. férias e afastamentos da seção 01. RM Labore 93 . caso clique em não. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qualquer funcionário da base e importe o mesmo. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. com todos os parâmetros de inconsistências marcados. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. Clique em “Verificar” . Exercícios 1. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. 2. Acesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. 5. Procedimento 1. 4. O sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja visualizar o log. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. 4. analise o log. 2.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadastro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. Na Pasta Seleção de Funcionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não.