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Planejamento e controle orçamentário

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VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sindicatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias Cancelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61
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Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RAIS FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Importação e Exportação de Dados Verificação da base de dados

61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92

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O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de funcionários. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. compartilhando diversas operações importantes.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista seja através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módulos da linha RM. etc) e emissão de Relatórios. Em síntese. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. . Planilhas. Gráficos e Cubos. As características funcionais do RM Labore visam permitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. 4 RM Labore Todos os direitos reservados. passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. controle de férias e rescisão. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar.

13º salário e rescisão. pode ser realizada somente para um usuário através dos parâmetros locais. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação. dia de pagamento e período. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional. Uma vez ativado os parâmetros locais. rescisão). após definição de parâmetros. clique em “Salvar”e “Ok” . período e configuração da chapa. A parametrização da competência caixa. RM Labore 5 . folha. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . geração de relatórios. Na Pasta Identificação informe a competência. 3. férias. caixa. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas. Clique em “Salvar”. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. férias. contabilização e lançamentos financeiros. Procedimento 1. 2. 4./Fed.

Porém.02.04 .03 .Vendas (associada ao departamento 1.02 .02 .Matriz (associada ao departamento 1) 01.01) 01.01 .01. 2.Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02.01 . pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.Transporte (associada ao departamento 1.Fundição (associada ao departamento 1.01 .01 . 4.01. quebra de CNPJ e mestre.01) 01. Devem ser informadas a máscara da seção.Fundição 1.Departamento Pessoal 1.Vendas 2.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.Contabilidade 1. 5.01.03 .02.02.020.04 . 01 .01) 01. Na Pasta Gerais informe a máscara do departamento e centro de custo.02 .Gerência 02.02) 01.01.01.Departamento administrativo 02.01.Contabilidade (associada ao departamento 1.01 . .02 . Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.01 . No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima. pois não aceitaria o número 10 para a filial. Clique em “Salvar” e “Ok” . Na Pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios. Exemplo 2: ##.01.03 .Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.##.01) 01.04 . o trabalho não está completo.Diretoria (associada ao departamento 1.Faturamento 1. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara.Departamento Operacional 02.01.Transporte 1.02 .Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.02) 02 .Filial (associada ao departamento 2) 02. Procedimento 1. a máscara de seções a ser utilizada seria: #.02) 01.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01 .02.03 .## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.01 .02) 01.01) 01.02 .Gerência 2.01.01. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.##.02.02. 3.Faturamento (associada ao departamento 1.Diretoria 1.01 .## Essa seria mais viável.

.01) são departamentos administrativos. que podem ser seções. onde a despesa ou lucro devem ter . respectivamente. departamentos ou até mesmo local de trabalho. No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. 3. 6.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. preencher o centro de custo global. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. . No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais. respectivamente. clique em “Salvar” e “Ok”. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. l Toda seção que tem o 4º e 5º dígito. 01 – Matriz 02 – Filial ??. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. Procedimento 1. seus valores tratados. os códigos de integrações. Clique em “Salvar” e “Ok”. excluir. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. Para incluir um centro de custo. No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro. como 01 (??. 4. 5. filial. conforme necessidade da empresa. clique no botão “Excluir” . Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. são 02 (??. Todos os direitos reservados.02) são departamentos operacionais. clique no botão “Editar” Para . RM Labore 7 .01 – Administrativo ??. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Para alterar o percentual de um centro de custo já existente. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. correspondente. clique no botão “Incluir” informe o centro de custo e percentual . 2.

Seções
A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Seções; 2. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ” “Filial” , , “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser , preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”; , 4. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar” em caso de alteração, , após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”“Ok”; , 5. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir” . O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema.

Tomadores de Serviço
A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que tomarão os serviços. Informe os dados de identificação; 2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique , em “Salvar” e “Fechar”; 3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”;

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4. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa;
No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.
Fique atento

5. Clique em “Salvar” e “OK”; 6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos eventos cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Clique em “Salvar” e “OK”; ,.

Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade.
Fique atento

7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que encontram-se lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;
Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador que identifica a filial.

Fique atento

Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. Tomador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.

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O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.001 – Administrativo matriz 01.001.01 – Departamento Administrativo 01.001.01.001 – Setor financeiro 01.001.01.002 – Setor de Pessoal 01.001.02 – Departamento operacional 01.001.02.001 – Produção 01.002 – Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 – Coordenação 01.002.01.001 – Engenheiros 01.002.01.002 – Encarregados 02 - Filial 02.001.01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 – Setor financeiro 02.001.01.002 – Setor de Pessoal 02.001.02 – Departamento operacional 02.001.02.001 – Produção 02.002 – Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 – Coordenação 02.002.01.001 – Engenheiros 02.002.01.002 – Encarregados 02.003 – Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 – Coordenação 02.003.01.001 – Engenheiros 02.003.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz; l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial; l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra); l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras. l Em Opções / Parâmetros / Globais, na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).
Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado.
Fique atento

Anotações

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porém para o tomador C00003. 0083 – Adicional noturno = R$ 333. apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. para o mesmo funcionário.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. Caso o funcionário tenha mudado de tomador.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. RM Labore 11 . como descrito abaixo. e os eventos não são recalculados. rescisão e 13º salário. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000. grupo de eventos. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados.00 0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). cálculos de férias.33 Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha. A proporcionalizacão é feita a través de um módulo específico para distribuições. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. como acontece com os cálculos por centro de custo.

e diversos outros cálculos. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. alterar o(s) dado(s). . alterar o(s) dado(s). por sua vez. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. 3. . essa. através do processo “Copiar função entre coligadas” .com CPMF” Para tabela . Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função. bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo. os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lotação. 3. . É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. O sistema somente permite a exclusão de uma função. clique em “Salvar”“Ok” . Preencha os . . caso essa não tenha sido relacionada a outros cadastros.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Salvar” “Ok”. deverá ser associada ao evento. Procedimento 1. Os campos “Limite Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. . . em caso de alteração. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. Para editar um registro já existente ou excluir. . . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. . . Para editar um registro já existente ou excluir. Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. “CBO” e “CBO 2002” em seguida. .77 2801. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções. campos “Código”“Finalidade” “Início e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . . com finalidade IRRF. Para tabela com finalidade INSS.47 1050.65% 8. .00 1400. também deve ser preenchido o campo “Perc. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. “Salvar”“Ok”. É possível copiar tabelas já existentes. em caso de alteração. clique em “Salvar”“Ok” . 2.55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . Férias e Rescisão. a mesma deve estar ativa. 2.Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionários. Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome” . Procedimento 1.

99 (sem limite) Percentual 0 15% 27.01 x 9% = R$ 94.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200. o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa. dedução de R$ 126.55 x 11% = R$ 308.36 1ª parte .verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200.07 9999999.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.00 – 308.56 502. percentual de 27.17 – 126. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.55 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 700.47 * 27.17 – 126. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.47 equivale a faixa 3.55 x 11% = R$ 308.5% Valor a Deduzir 0 188.65% = R$ 53.50 – R$ 502.55 x 11% = R$ 308.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.00 Base de INSS = R$ 1050.50 R$ 760.55 x 11% = R$ 308.00 x 7. R$ 3200.11 2512.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801. Logo. Para cálculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.36 = R$ 2765.01 x 9% = R$ 94.57 = R$ 257.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.Base de INSS = R$ 700.47 R$ 2765.93 Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 13 .5% 2ª parte (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzir”).36 = R$ 2765.17 1 dependente de IRRF.00 – 308.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal: R$ 1050.5% = R$ 760.50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.01 Valor do INSS desconto: R$ 1050.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.00 x 8% = R$ 56.

. . são utilizados no cálculo da folha de pagamento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. além de código de cálculo e percentual de incidência. . Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. campos “Código” “Descrição” “Código de Cálculo” “Tipo do evento” “Percentual de incidência” . clique em “Salvar” e “Ok”. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. Eventos Os eventos. . em caso de alteração. Para cálculo automático do evento. clique em “Salvar”“Ok” . como dias trabalhados.Proventos ou Inc. . 3. 3. . pode-se utilizar do recurso de fórmulas. . deverá marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema. 2.Valores Fixos Para cálculo de salário família. quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. . e “Nome” clique em “Salvar”“Ok”. Clique em “Salvar” e “Ok” . . IRRF e outros. preencha os campos . O sistema somente permite a exclusão de um evento. poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Procedimento 1. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de fórmula de cálculo. valores fixos. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. Procedimento 1. Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . fórmulas ou código de cálculo). É possível utilizar valores fixos para outros cálculos. “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro. também conhecidos como verbas. Para editar um registro já existente ou excluir. 2. que por sua vez. IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. Para isso. . é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. INSS. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação.Descontos defina as incidências do evento. Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados. . . Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. e “Prioridade” Já na Pasta Inc. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Acesse o menu Cadastros / Eventos. . em . seguida. alterar o(s) dado(s). . deverá ser associada ao evento. horasextras.

Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. marque o parâmetro correspondente. aviso prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas).10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação atual do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. estes parâmetros geralmente são informados entre aspas. Todos os direitos reservados. com exceção dos parâmetros numéricos. se ativo. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção. Para que retornem os dados corretamente. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. Retorna o valor do evento. título e texto da fórmula. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. 3. Acesse o menu Cadastros / Fórmulas. etc. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade. demitido. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. O valor do evento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. Na Pasta Identificação informe o código. Para retorno no formato de data utilize a letra ‘D’. cadastro de dependentes. 5. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funcionário. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . Essas fórmulas necessitam de parâmetros. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de fórmulas. 2. 4. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Procedimento 1. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. Exemplo de texto RC * 1. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será sempre o nome da tabela na base de dados. RM Labore 15 . Por meio dos Anexos. férias. utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. sempre entre aspas. férias. Tipo de retorno – permite a formatação do retorno do resultado. no período atual.

Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. em “Salvar” e “Ok”. . como: tamanho do calçado. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. 2. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos complementares de funcionários. porém.’D’) – Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o funcionário. . descrição e horário de inicio e término do feriado. 4. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. por intermédio do Calendário. Informe a data. clique . 6. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo que não existe nativamente no sistema. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. Procedimento 1. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. 5. tipo sangüíneo e opção por plano de saúde. Procedimento 1. confirmar a inativação. . Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. Esse comportamento só é possível quando. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes. Clique no botão “Novo”. 4. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. 3. 3. Acesse o menu Cadastros / Calendários. 2. . Informe Código e Nome. Acesse a Pasta Feriados. . Clique no botão incluir. 7. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . Normalmente.

clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo” .5. 6. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. 2. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. considera feriados no cálculo”“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior” . Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. 9. Inclua um índice para o horário. A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. A escala tem que ser cadastrada até que volte a se repetir. Procedimento 1. . . Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. . 3.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . Clique no botão “Novo”. As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da folha. no sétimo dia através do botão “Descanso” . férias e rescisão. 11.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. 8. 17 .08:00 12:00 14:00 18:00 4. 5. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. Acesse a Pasta Batidas. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período.08:00 12:00 14:00 18:00 3. 4. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Horário Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00. Preencha os campos “Código” e “Descrição” . Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1.

alteração. 18 RM Labore Todos os direitos reservados.08:00 12:00 14:00 18:00 2. 2. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 12. alterar o(s) campo(s) desejado(s).5. Assim faremos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado” . .08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. Se a turma B irá descansar na sexta-feira. . Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” .08:00 12:00 14:00 18:00 5. Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição de um horário. Como montar essas turmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário. . Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. e “Descrição” clique em “Salvar” e “Ok”. . Procedimento 1. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algumas formas de cálculos. 3. alguns .08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-Com 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5.08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 5. clique em “Salvar” e “Ok” . Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato.08:00 12:00 14:00 18:00 3. devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . 1.08:00 12:00 14:00 18:00 2. devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira). Para editar ou excluir um registro existente. 1. .08:00 12:00 14:00 18:00 4.

. de Contribuição Sindical”. também é Fique preciso cadastrar os pais como dependentes. consultar o envelope de pagamento. gerar Gráfico Salarial. através dos botões “Ficha . Seção”“Situação Rais” e “Contribuição Sindical”. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. Anotações Todos os direitos reservados. Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias. Em alguns casos. atento A tela inicial. clique em “Salvar” e “Ok”. 3. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. para evitar possíveis inconsistências. 8. Aviso Prévio e Licença Maternidade. alterar o(s) campo(s). Procedimento 1. vale transporte. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. Instrução”. . alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC” . 6. RM Labore 19 . 7. 4. comissionistas. Férias. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admissão de funcionários e visão de funcionários. salário mínimo e médias de 13º Salário. Um deles. Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de . chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Grau de . 2. clique em “Salvar” e “Ok” . 9. 5. . pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. 10. . . rescisões. que foram selecionados através do recurso de filtros. .Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. . parâmetros de desconto de contribuição sindical. Para isso. . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Funcionário” “Situação” campos referentes a Salário e Horário. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Histórico de . botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. Na Pasta Documentos/Doc. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . .O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. . caso ele não estejado relacionado a outros cadastros. Após inserção dos dados. é para exibição do nome dos pais no cadastro do funcionário. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores.

. Para devido cadastro de níveis. seguir o procedimento abaixo. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. . 2. Júnior e Máster. .Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. Exemplo: Cargo: Analista Níveis: Trainee. o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. clique em “Salvar” e “Ok” . . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. 3. Procedimento 1. Procedimento 1. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. 3. alterar o(s) campo(s). que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. Para editar ou excluir um registro já existente. . 2. clique em “Salvar” e “Ok” . Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . Faixas As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. alteração. Para incluir um novo nível. . . . Para incluir uma nova faixa. . em caso de alteração. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos . O nível da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do RM Labore. entretanto.

o externo. . Cargos Também conhecido como função ou emprego público ou particular. clique em “Salvar”“Fechar”. faça a seleção de funcionários. caso seja supervisor master. Para inserir um chefe ou supervisor externo. marcar os parâmetros correspondentes. e clique no botão “Novo Supervisor”. Procedimento 1. quebra mestre. 3. . 6. ou ambos. 7. Esse cadastro destina-se apenas à inclusão. clique nos botões correspondentes. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . data de início. 3. ou seja. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. 3. Informe a coligada. 2. informe o funcionário que será incluído como chefe. clique em “Salvar”“Fechar”. 2. data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. . marcar o parâmetro correspondente. Para editar ou excluir um registro já existente. caso seja chefe máster e sempre válido. . Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. 2. Para incluir um novo cargo. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . 3. Informe o funcionário supervisor.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. clique em “Salvar”“Fechar” . campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” e “Ok”. alterar o(s) campo(s). . clique em “Salvar” e “Ok”. deve-se selecione uma seção de maior nível. em caso de alteração. . Procedimento 1. . Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. clique em “Salvar” e “Ok” . data de início e equipe. definição de substitutos de chefia. Procedimento 1. consulta e/ou alteração dos cargos. . clique em “Salvar” e “Ok” . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. . Para editar ou excluir um registro já existente. Informe a coligada. antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seções sob sua responsabilidade. 5. clique no botão “Inserir” informe os campos “Código” e “Nome” . Para inserir um chefe. em caso de alteração. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. Fique atento Todos os direitos reservados. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. Para incluir um novo grupo. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). RM Labore 21 . Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equipe do funcionário. 4. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE. Para incluir um supervisor. . . .

. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. . porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. . Para desconto da pensão alimentícia. alterar o(s) campo(s). que podem ser lançados como códigos fixos. . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). via botão “Editar” ou duplo clique. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda. acesse a Pasta Base de Cálculo. e em caso de pensão sobre o bruto. clique em “Salvar” e “Ok” . não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. . clique nos respectivos botões “Editar” . Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual. marcar o parâmetro correspondente. l 121 – Pensão sobre participação nos lucros. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. Acesse a Pasta Base de Cálculo. l 120 – Pensão sobre 13º salário. Acesse a Pasta Incidências. Edite o cadastro do dependente de pensão.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. 3. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário. Procedimento 1. Em caso de pagamento do salário família. 2. Subpasta Dependentes. a menos que possua fórmula de cálculo. 5. . do contrário o sistema entenderá. 2. clique em “Salvar” e “OK” . Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. . 22 RM Labore Todos os direitos reservados. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante escolar. outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. . Acesse Cadastros / Funcionários. 3. O dependente de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. 4. Edite o cadastro do funcionário. Para incluir um novo dependente. Para editar ou excluir um dependente já existente. através do botão “Editar” ou duplo clique. . quando a justiça assim determinar. que o cálculo será sobre o líquido. devem ser marcadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Estado Civil” clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo. . l 113 – Pensão sobre férias. os dependentes também têm seus cadastros. Subpasta Dependentes. “Excluir” em caso de alteração. marque “Pensão” e “Salvar”. outros um percentual sobre o rendimento bruto.

17 Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Todos os direitos reservados. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. Exercícios 1. RM Labore 23 . em caso de pensão sobre o líquido. Edite o cadastro de um funcionário. Em seguida. conforme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado. Cadastre um campo complementar de funcionários.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados da pensão. conforme roteiro abaixo: Nome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. 5. pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão. Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Descrição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. acesse o campo “Cesta Básica” e verifique se o mesmo está preenchido com SIM.

. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. O descanso desses funcionários deverá cair sempre na terça-feira. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. sábado e domingo respectivamente.Sênior. 9.01 no RM Labore. 10. 12. . Criar os níveis: .Trainee . Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administrativo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso. . Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. 8.Pleno. Criar a função “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior. Associar letra ao índice. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. Associe esse calendário a seção 01. 25/12 e 31/12 do ano corrente. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10.Júnior.Exercícios 7.

Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais” ./Fed. seu salário. É feito no menu Cadastros / Funcionários. RM Labore 25 . esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionários estão em processo de admissão. a seção em que ele trabalhará. porém. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal. sua função. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionários.ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. seu horário de trabalho e outras tantas informações. l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. l Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários.

6. .Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admissão Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas. botão “Inserir” . Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. “Histórico de Seção”“Situação Rais”e“Contribuição Sindical”em caso de desconto da contribuição . alterar o(s) . 10. botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” . . 5. . Procedimento 1. clique em “Salvar” e “Ok” . . “Situação” . Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios. Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. “Sindicato”. . Em seguida acesse Cadastros / Funcionários. Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore. de Funcionário” . Acesse o menu Cadastros/Funcionários. Na Pasta Documentos/Doc. 8. Para editar um registro existente. 3. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. 2. campos referentes a Salário e Horário. . 4. 26 RM Labore Todos os direitos reservados. informe “Histórico de Contribuição Sindical”. 9. campo(s). campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Após inserção dos dados. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros / RM Vitae.) Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. clique no botão “Editar” em caso de alteração. 7. clique em “Salvar” e “Ok”. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e .Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo . Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão.

que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados. O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. comum a professores que recebem por matéria lecionada. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1.00. Contrato por prazo. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. Data de transferência.28 passará a ser R$ 454.72. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calculado. Exemplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado.00 O líquido de R$ 453. provento no valor de R$ 0.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . essa flexibilidade pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema. Banco de Pagamento. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora. para isso. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. Afastamentos O cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema.Para empresas que utilizam o RM Labore.Net” e “Código de equipe” .00. RM Labore 27 . O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. Membro da CIPA e Membro Sindical. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema. RM Labore. Arredondamento Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. pois o sistema pagará um evento de arredondamento.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao .00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 200. O valor pago como arredondamento (R$ 0. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. Afastamento.

Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do evento” “Valor” . No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . não relacionados ao trabalho. pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. . No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. o tipo de anotação. Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. . 28 RM Labore Todos os direitos reservados. . isso diferencia os lançamentos dos códigos cadastrados. . enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Essa base não fica gravada no sistema.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. podem ser cadastrados como código fixo. são considerados como afastamentos pela Previdência Social. a data da anotação. Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência). basta registrar essa informação no histórico de afastamento. alterar o(s) campo(s). clique em “Salvar” e “Ok” . Pode-se incluir diversos tipos de anotações pessoais. É preciso informe quem solicitou a anotação. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do . Para editar ou excluir códigos já existentes. Este valor será usado como base de FGTS. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P” . Procedimento 1. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. deste afastamento. É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos. . porém. a serem lançados na movimentação desse. 3. . Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do mesmo. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. Subpasta Códigos Fixos. alteração. sistema. por meio da tabela dinâmica INT42. O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamento no mês. informando a data início e a data fim. Anotações Pessoais O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. 2. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência.

2. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do mês corrente. tipo Folha. RM Labore 29 . Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. 4.Exercícios 1. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguinte afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. 3. número de vezes 1 e valor R$ 50. Anotações Todos os direitos reservados.00.

clique em “Salvar” e “Ok”. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. e respectivamente em seu cadastro. 30 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte. 7. Pasta Registro. No cadastro do funcionário. 4. 5. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente. também deve ser informado número de dias úteis. Na Pasta Identificação informe código da linha. por uma declaração. 2. . 6. . Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“Início” e “Fim de Vigência”. número de viagens e data de início de uso. clique em “Salvar” . Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova tarifa de transporte. Em Cadastros / Funcionários. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo./Fed. 9. 8. Procedimento 1. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. . . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte. enumera os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. 10. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. Clique em “Salvar” e “Ok”. 3. Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. . e “Ok”. .CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. .

na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte.Nominal p/Vale Transporte” O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. e próximo mês. . 2.30. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. 3. Procedimento 1. . Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . 13. RM Labore 31 . 4. Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7. Exercícios 1. Acesse o menu Relatórios / Gerador. no campo referente ao expediente integral. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema. a linha de transporte criada no exercício anterior. se usa 30 dias ou se o desconto é único. Em Cadastros/Sindicatos.11. Associe ao histórico de vale transporte do funcionário. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. com 2 viagens diárias e início de uso a partir de 1º do mês corrente. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. Clique em “Salvar” e “Ok”.Descontos marque a incidência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. com vigência a partir de 01/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009.001. 12. Fique conforme previsto em lei. Em Cadastros / Eventos.Provento ou Inc. 2. Pasta Inc.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. Anotações Todos os direitos reservados. conforme procedimento abaixo.

valor representativo do conjunto de dados. seja de cálculo ou média.75 = R$ 10. . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo. É particularmente útil em distribuições simétricas.7142*1.É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo número de medições.7142 Hora Extra 75% = 5. conforme previsto em lei./Fed. em cada ano. Para que o sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta. o empregado tem direito a férias. férias. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. aviso prévio e licença maternidade.14 / 220 = 5. Exemplo de cálculo de média: Salário R$ 1257.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. pré-determinado em lei. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos. É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações.7142 + 75% => 5. sem prejuízo da remuneração. durante o qual o empregado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) .00 32 RM Labore Todos os direitos reservados. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” . É usada como síntese. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário.

Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.00 / 220 = R$ 10.00 / 12 = 50.75 = R$ 17.00 Hora Extra 75% = 10. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias. antes do cadastramento deve-se observar.00 R$ 200.00 + 75% => 10.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 600. atualmente 5:00h * R$ 17. Todos os direitos reservados.00 R$ 100.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual. porém.00*1. ou afastamento com retorno no mês corrente.00 R$ 100. O sistema possibilita duas formas de cadastramento de férias. é possível cadastrar as férias.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.50 = R$ 87. individual e coletiva/global.00 R$ 100.50 Veja que a média por horas considera o salário atual.50 Tipos de média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600. RM Labore 33 . Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão Cancelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias. o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200.

Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per. 5. 2. 3. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. dias de férias. e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 2. Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 6. informe a quantidade de dias. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. Após cadastrar as férias. selecione o relatório de aviso de férias. se houver opção por esse. Clique em “Acerta Período”. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. Em ambas formas de cadastramento. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. 4. se sim. 5. 7. pois tais alterações podem influenciar em alguns cálculos. na Pasta Férias. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. Clique no botão “Férias” informe os campos solicitados e clique em “Salvar” . 6. Clique no botão “Emitir relatórios” . . Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. 3. deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo global. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . 2. Aquisitivo.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. Clique em “Acerta Período”. 3. assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Em caso de férias coletivas. devendo este ser calculado por meio de fórmula. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Aquisitivo. caso contrário. as férias serão cadastradas como férias normais. . Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. 4. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. assim como a quantidade de dias de abono. devemos informe os campos data de início de gozo das férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias.

Informe o código de quebra e selecione os funcionários. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). o sistema permite o cálcula-la nas férias. 4. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. Procedimento 1. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. 4. RM Labore 35 . Após cadastro de férias. 2. O cálculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global. Informe o período de gozo a ser calculado. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências. ou como evento adicional no cadastro de férias. Após cadastrar as férias. 2. 2. 6. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. por meio do menu Cadastros / Eventos. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão” . é preciso calculá-las. Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. 3. acesse o menu Relatórios / Gerador. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . Cálculo Individual de férias Procedimento 1. Todos os direitos reservados. Acesse a Pasta Adicionais de Férias. sendo que o primeiro. 2. 5. Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. seja por meio do botão “Editar” ou duplo clique. botão “Férias”. 3. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. 3. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. Clique no botão “Calcular Férias” . Cálculo de férias Após o cadastramento das férias.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias.

Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. Após cadastro de férias. Procedimento 1. com diversos relatórios de férias. é possível cancelá-las. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. inclusive o log de cálculo da média de férias. acesse o menu Relatórios / Gerador. como Escala de Férias.Ao realizar o cálculo de férias. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. 2. Emissão do recibo via cadastro de férias Procedimento 1. Através do cálculo global de férias é possível alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. 2. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. Clique no botão “Emitir relatórios” . Clique no botão “Cancelar Férias” . Folha Analítica de Férias. Informe o código de quebra. . 2. Após cadastrar e calcular férias. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. etc. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. 3. 3. 2. seja por filtro ou selecionando uma chapa. É possível gerar um log do cancelamento das férias. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. o sistema possui um book de relatórios. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão” . Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. selecione os funcionários que terão as férias canceladas.

Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. Lançamento Individual de férias Procedimento 1. clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. 3. caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. O sistema permite tal lançamento de duas formas. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. Uma vez lançadas as férias. Após cadastrar e calcular as férias. da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de gozo na competência anterior. individual ou global. Informe o período de gozo para lançamento de férias. Clique no botão “Lançar Férias” . Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). devemos cancelá-la manualmente. RM Labore 37 . em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. 4. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). 3. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 2. No lançamento global de férias. 2. Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual (férias partidas). Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. É preciso informe um motivo de afastamento.

4. 5. e emitir o relatório de aviso de férias. Lance férias para o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do funcionário foi alterada de A para F. 6. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. 3. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniário .Exercícios 1. Averigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. . 2. de 10 dias. veja se a pensão foi calculada. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. Verifique os eventos lançados no recibo de férias.

pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. O sistema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. RM Labore 39 . é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. transferência ou transferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. l Anotações Todos os direitos reservados. de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. Alterações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. A segunda. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha. porém em alguns casos. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. é necessário estar atento aos dados que são informados./Fed. Os processos são simples. O objetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. principalmente.

Etapa (2): Requisição No RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . 3. de acordo com a alteração a ser feita. . “Requisição Obrigatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” .Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. 5. salário ou seção do funcionário é preciso existir. Informe o código de quebra. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por convenção coletiva de trabalho. Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vários funcionários de uma única vez. 4. selecione os funcionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. uma requisição aprovada no RM Vitae. Nesse momento. Clique em “Realizar Alteração” . Etapa (3): Alteração do Dados No RM Labore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Funcionais” . Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Salários. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição faz referência. Informe a data e motivo da mudança. Selecione o parâmetro de “Alteração”. 2.

Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados, um exemplo claro, seria a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos funcionários de determinada seção ou filial. No caso de alteração de campos complementares, como esses não são campos já existentes no sistema, e sua criação depende da necessidade de informação da empresa, ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário, poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global, um exemplo claro, seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico, para aqueles funcionários que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alterá-lo de forma global para os funcionários que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com “SIM” . Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e, em “Dados a serem alterados” optar por , “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”; 3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alteração de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada, em seguida, movê-los com a seta para a direita, “Ativa campo”; 5. Para alteração de todos os campos, clique em “Ativa TODOS os campos”; 6. Para realizar a alteração, clique em “Aplicar” .

Fique atento

Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As fórmulas de alteração devem ser previamente cadastradas.

Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a inclusão de eventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Através da alteração de códigos fixos é possível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários, excluir, ou até mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). Um exemplo de código fixo, seria o evento de pensão alimentícia, não é comum a todos os funcionários, porém pode ocorrer para mais de um. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e no campo “Evento” informe o evento de , código fixo a ser alterado; 3. Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha os campos a serem alterados; 5. Informe seus respectivos valores ou fórmulas; 6. Clique em “Realizar Alteração” .

Em caso de alteração de valores por fórmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
Fique atento

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Pagamento do Adiantamento Salarial
É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva, acordo ou sentença normativa. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salário do mês anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual de adiantamento no campo correspondente; 2. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ ; 3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento; 4. Informe o código de quebra e os funcionários para os quais o evento deve ser lançado; 5. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo; 6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor zero e defina um , clique em “Salvar” e “OK”; 7. Clique em “Lançar” para que o grupo seja lançado. Para cálculo automático do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionário, deverá ser cadastrada uma fórmula, em Cadastros / Fórmulas, para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global, por meio das alterações globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês, não haverá incidência em IRRF, do contrário, sim.

Lançamento do Vale Transporte
Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total Entregue de Vale Transporte, 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto do Vale Transporte. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte, e encontrará o valor de base para cálculo desse, sobre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste último. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Vale Transporte; 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 3. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” , . Para conferência do lançamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastros / Funcionários.

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Lançamento do Salário Maternidade
Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2º, a licença maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoção. Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção, pois o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de INSS (GPS). Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade; 2. Em Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por adoção; 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Maternidade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade informe o evento de licença maternidade; 4. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária, altere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança; 5. Clique em “Salvar” “OK”; , 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade; 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 8. Clique em “Lançar Lic.Matern.”“Fechar” , . Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17, do tipo “Provento/Valor” com incidência em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valor no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal. Matern.”). Caso a empresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção), deve ser informado um evento sem código de cálculo, tipo base de cálculo/valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionárias. O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores de Serviço.

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. 5. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. Informe os parâmetros solicitados. Assim como. 7. 4. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos para incluir o empréstimo feito ao funcionário. 2. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento. . Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. Acesse Cadastros / Funcionários. para lançamento de todos os tipos de empréstimos. (em meses)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . .Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. para a movimentação do funcionário. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do empréstimo. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. 4. 3. o saldo devedor deve ser maior que zero. Importação do Movimento O sistema RM Labore permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. Devem ser preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. 8. 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do sistema. 5. 3. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. Parcelas”“Periodicidade . Clique em “Importar Movimento” . Procedimento 1. 6. Procedimento 1. . inclusive de outros aplicativos. Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo. Clique em “Lançar”“Fechar” . Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. Acesse Cadastros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos. . Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados.

Procedimento 1. . Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. Para que o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. 3. 4. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. Clique em “Importar”“Fechar” . vinculadas a empregadores diversos. Anotações Todos os direitos reservados. Importação por Centro de Custo O sistema possibilita a importação de verbas/movimentação por centro de custo. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial. Informe o “Evento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. 2. Clique em “Importar” . 4. O pagamento é efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Procedimento 1. . Procedimento 1. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada para o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. porém. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. Informe a “Matrícula do Convênio”. 4. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. 2.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. Esse novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores. em ambiente Windows. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. 3. Clique em “Importar”“Fechar” . RM Labore 45 . 5. . Informe a “Matrícula do Convênio”. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001. 5. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. por meio de arquivostexto de outros softwares. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. 3.

informe a data. 6. funcionário. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado FEBRABAN. clique em “Excluir”. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. Para digitação de um novo funcionário. Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . 2. identificação do funcionário. . mas para cada um. 3. Para incluir um novo evento. Clique em “Importar”“Fechar” . será lançado um número de horas específico. 4. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. o processamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. Procedimento 1. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. . 3. Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTER”. 7. Procedimento 1. dos dados digitados. 2. . 4. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O sistema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva. 2. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diversos funcionários.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social. . pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. . clique em “Excluir Evento”. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . Nesse módulo. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo). Informe o “Evento de Lançamento”. Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demitidos. . 46 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. Por exemplo. 4. 5. . A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros definidos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). . se sim. preciso lançar o evento de horas extras para vários funcionários. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação . clique em “Enter” para excluir. Após inserção dos eventos. . e se deseja informe data de pagamento.

Atividades Complementares. Para entender o movimento de ensino. 2. acesse o menu Sistema / Logout/Login. Atividades Aulas Turma/disciplina. l Verifica se existem alunos cadastrados na turma. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. qual matéria ele leciona. são considerados três tipos de Atividades: 1. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado todo o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. Em seguida. Procedimento No TOTVS Educacional 1. 2. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. Superior e Classis Net) e calcula horas referente as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. 3. l Se é professor no TOTVS Educacional. para sair e entrar no sistema novamente. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. Atividades Extras. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor no TOTVS Educacional. . O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deverá ser alterado por meio desse módulo. 3. PDF e XPS. O módulo integra com os três sistemas acadêmicos TOTVS Educacional (Escola. Todos os direitos reservados. Pasta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “Salvar” e “OK”. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Professores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM Labore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. Atividades Extras e Complementares). RM Labore 47 . No RM Labore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários.

Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salário Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore para lançamento de salário composto. 8. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base /Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Acesse o menu Gestão Educacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamento da Reprogramação Salarial. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. Fique atento 6. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao salário do professor nas turmas em que ele ministra aula. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. 7. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. ou ainda para todos de uma única vez. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Para iniciar o uso da integração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Fique atento 3. 5. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Salário Composto” marcado. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Salarial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utilizam salário composto. 6. Acesse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial para o movimento do funcionário. 2. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. No RM Labore 1. sendo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Há três tipos de agrupamento: a. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Rateio Fixo. 5. a movimentação dos salários. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela instituição. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos eventos para . o mesmo deve possuir . . Edite as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos RM Labore” para cálculo do adicional por aluno. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na movimentação. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. 4. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Composto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. 7. 8.4. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. Caso a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de acordo com o salário composto. Na Pasta Disciplinas editar Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salário Aula Base” para cálculo do salário mensal. mas tem relação direta com o salário composto. 9.

05.03.Caso sejam necessários consultas. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do curso cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pasta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.02. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.1 relacionado com o centro de custo global 08.03. .24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.51 254.03.03 396.4. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor forçado” . acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixos.1. caso tenha sido feita alguma alteração manual.24 124.94 1.03 16.24 99.24 248.03.32 0514 1. O processo de reprogramação salarial pode ser calculada por fórmula. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Salário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio fixo.02.03.ou --------1.06 1.02 0511 1.24 198.24 51.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR --------------------. inclusão.03.01 99.24 124. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.03.03 25.4.03 0506 1.06. Todos os direitos reservados.1 No RM Labore.43 794.03. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PARA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS.03. não é o recomendado.33 Observação: Note que o Centro de custo 1. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.06 0505 1.64 0513 1.01 6.05.02 1. porém. Na visualização da composição salarial.03.94 0501 1. módulo Cadastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08.05.05.4.02 0506 1. RM Labore 49 .06.65 396.03 254. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual).03. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ----------------------------0302 1.41 99.

No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na contratação do professor. processo que compõe o salário do professor. Atividades extra classe e Complementares . 50 RM Labore Todos os direitos reservados. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. quando da contratação do professor. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . especialização. Espontâneo. clique em “Executar”. quebra de seção e selecione os funcionários. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . Fique atento 2. alterar ou não as atividades Aula/Turma/Disciplina. Acesse o menu Gestão Educional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o movimento de centro de custo e envelope do funcionário. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. o cálculo da folha considera este valor. clique em “Executar” . Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. assistente. Promoção. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. Acesse o menu Gestão Educacional / Consulta ao Movimento de Ensino para visualizar. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. Informe período de reprogramação.Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no cadastro do funcionário. quebra de seção. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. 3. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividades realizadas pelo professor. . adjunto. comportamento. Informe competência do lançamento. 5. l Procedimento 1. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. 6. aperfeiçoamento. o salário e a jornada são definidos previamente. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estruturar a carreira do professor em classes (auxiliar. 4. caso contrário considera o salário hora do cadastro do funcionário. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sendo calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade tem valor da hora Aula informada. l Geração do histórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissídio coletivo. ou seja. por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas.etc. mestrado e doutorado). Para isso acesse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. Dissídio.Cálculo Salarial para Professor Horista . b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor.

Relatório importante para envio dos eventos para a folha de pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. 29 e 30) 31/01 a 31/01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 30) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. Extra classe e complementares) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. Assim como. (Atividades aula turma disciplina. os gestores terão informações e ferramentas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. possibilitando análises a partir de elaboração de consultas BI. RM Labore 51 . Gráficos e Relatórios.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 dias Todos os direitos reservados. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicitada. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (01 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jornada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. l Possibilidade de gerar o Contrato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. 29. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizadas pelo professo.

selecione os funcionários e parâmetros desejados para lançamento.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se pagar 30 dias Se não trabalhou o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima influencia somente na multiplicação. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. 2. 3. para horistas. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. Os valores de diferença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS. A diferença é lançada na movimentação atual. isso após o pagamento da folha. Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo para mensalistas. em eventos específicos para essa forma de pagamento. lançados (segure a tecla <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Simultâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é feita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FGTS e INSS. . para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . 52 RM Labore Todos os direitos reservados. o sistema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionários de uma só vez. 5. 6. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. . Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. é necessário que se faça o cálculo da diferença. e “Ok” para finalizar a inclusão. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo. Quando efetuado fora deste período. . deverão ser informados os campos “Evento”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . Procedimento 1. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judicial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). O cálculo realizado pelo sistema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo. Na Pasta Identificação informe código de quebra. . Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para finalizar “OK” . 4. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos.

00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 INSS 11% = R$ 198. Cálculo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é feito com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença. Cálculo de diferença por dissídio Competência 10/2006.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 Pagamento: Diferença de R$ 200. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 não atinge a faixa.00 .00 – 176.00 + 200.00 (1600.00 não atinge a faixa.00 .00 = 22.00 INSS 11% = R$ 22.00 IRRF 15% = R$ 25.00 IRRF 15% = R$ 25.00 = R$ 200.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006. Exemplo: Competência 10/2006.00 INSS 11% = R$ 176.00 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 = R$ 200.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 = 1800.65% = R$ 15.00 INSS 11% = R$ 176.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 22.54 Competência 11/2006. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. RM Labore 53 .00 Competência 10/2006. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.30 Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.54 Competência 11/2006.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.00 Todos os direitos reservados.00 INSS 11% = R$ 176.00 * 11% = 198. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 INSS 7.

Os valores de diferença são pagos na competência atual. pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. as bases de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da folha (código 115. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). porém. com valor da base de FGTS da diferença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INSS de dissídio. Conferência dos Valores A diferença normal é somada às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na competência atual. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. mas são os de mais relevância para geração do SEFIP. 2. Procedimento 1. No cálculo por dissídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. . têm suas diferenças calculadas automaticamente. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salário” . Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. dissídio “Sim” ou “Não” competência inicial e final. porém o sistema armazena o valor da diferença de cada evento na tabela PFVERBASDIS. É possível informe um evento para cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. informe se é . mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. que pode ser consultada através da ficha financeira. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. também. portanto. deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Lançar”“Fechar” . Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). na pasta “Eventos gerados por diferença” . geralmente.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para essa finalidade. mas com incidência em FGTS. . . desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. demais campos são opcionais. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de INSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em INSS e FGTS. Cód. Não são apenas esse os códigos de cálculo de diferença. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. 3. É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP.

4. CC 111 – Base de FGTS de diferença de férias por dissídio. De Média de Férias para informe os eventos de diferença. RM Labore 55 . Os valores serão dispostos em eventos específicos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. Faz a comparação do valor encontrado com o valor já lançado. CC 45 – Diferença de férias no mês. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Conferência de valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. CC 79 – Diferença de 1/3 de férias no mês. Subpasta Eventos p/Pag. 3. o usuário deverá observar se o cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. Clique em “Lançar Diferença”“Fechar” .Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionário tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. demais campos são opcionais. Se o valor encontrado for maior que o valor já calculado. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. Procedimento 1. 2. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. informe ou não a chapa. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. Pasta Férias. 5. diferença e comportamento dos eventos de diferença. 3. desconsiderando o cálculo já efetuado. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no próximo mês. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. Todos os direitos reservados. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. além dos eventos normais. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas férias utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . o Sistema lançará a diferença. . Acesse Cadastros / Sindicatos. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. e lançará a diferença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. 4. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da diferença de férias. 2. Recalcula as férias novamente.

4. Informe chapa. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funcionários para que esses não venham a ser alterados. 2. Informe código de quebra e selecione os funcionários. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. retirar os dados existentes no envelope de pagamento. 3. caso o cancelamento seja individual. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento. o usuário deverá calcular no período 1. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . Procedimento 1.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . valores fixos ou eventos. ou “Desbloquear” para liberação do período. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em fórmulas. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. Procedimento 1. Selecione funcionários. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. 3. conforme necessidade de cancelamento. tabelas de cálculos. Clique em “Bloquear” para bloqueio do período. caso o cancelamento seja individual. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de diferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. 2. assim como o desbloqueio da movimentação. .Férias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. 2. ou seja. 3. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. Informe o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. informe o período e demais parâmetros. mas não é a forma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). . Clique em “Cancelar Movimentação”“Fechar” . a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. não será feita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. Clique em “OK” para finalizar. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçados. informe a chapa.Data do aumento salarial 01/07/2003 1. neste exemplo. . O recálculo é feito apenas para a movimentação do período atual. Procedimento 1.

Antes de qualquer lançamento na folha. se serão impressos os totais. Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. 3. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção. Fique atento Exercícios 1. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. 4. número de funcionários. Bloqueie o período 1. 5. evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do relatório. selecione os funcionários. Se sim. caixa.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eventos lançados na acumulação mensal. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. bases de cálculo. Procedimento 1. se serão impressos dados dos funcionários. 4. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do movimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. Na Pasta Funcionários. Clique em “Fechar” para finalizar. 7. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. Clique em . Todos os direitos reservados. 2. período. RM Labore 57 . valores dos eventos. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas específicas para este fim. situação dos funcionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. informe a competência para impressão. verifique-os. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. quais dados. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência corrente. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movimentação de folha. 2. 3. se em performance. “Gerar” para impressão completa do relatório. quais. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do funcionário. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado evento foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. incidências dos eventos. se sim. 6. para possibilitar gerar relatórios no “gerador de relatórios” ganhando.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa.

Até 1500.00 aplicar 6%. Até 860. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” .00 aplicar 3.9%. Até 2000. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento. 7. Cadastre um empréstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento dentro da competência corrente.00 aplicar 6. Acima 2000. lance o salário maternidade. 13. 8. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias.6%.00 aplicar 4%. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula do exercício anterior. 10. 6.00 aplicar 4. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha.00 aplicar 5.Exercícios 5. . Lance o grupo de eventos que corresponda à folha de pagamento dos funcionários. em seguida. . com início de desconto na competência corrente.Sindados’ de acordo com a tabela abaixo: Até 600. 11.4%. Até 1200. 9. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente. 12.5%. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).

No cálculo de uma rescisão a empresa é responsável pelo pagamento de algumas verbas. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão./Fed. Procedimento 1.Rescisão.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 5. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). 3. Acesse as Pastas Férias. 2. 4. 13º Salário e Aviso Prévio. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal. Anotações Todos os direitos reservados. Também é preciso observar. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. um pouco mais complexo. defina os parâmetros de cálculo de férias em conformidade com o cálculo de férias da empresa. porém. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. Acesse a Pasta Param. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. as regras contidas no 13º Salário e Férias. Acesse o menu CADASTROS/SINDICATOS. exigindo maior atenção na sua elaboração. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. RM Labore 59 . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore.

Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vitae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. o processo de cadastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. Pasta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento definimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadastros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) Ao demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. seja esse trabalhado ou indenizado. 2. . Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. l E por fim.

5. demissão”“Motivo demissão”“Motivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . Informe o código de quebra e selecione os funcionários.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. 3. 2. 4. também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferência” Em alguns . Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . Após cadastrar a rescisão.Rescisão” . Todos os direitos reservados. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva. acordo com o tipo de rescisão. em alguns casos é preciso informá-lo. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido automaticamente de . deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/RM Labore/Param. Confirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. .Vá ao cadastro de rescisão. Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. será apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual permanecerá como A – Ativo. 4. Emissão do Termo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . Em alguns tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo de demissão” “Motivo . RM Labore 61 . transferência. Cadastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. Em caso de transferência. . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica como D – Demitido. 3. Informe os campos solicitados e clique em “Salvar” ou “OK” . . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 3. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. Clique no botão “Emitir Relatório” . 2. 2. sendo alterada assim que a competência for liberada.

5. Procedimento 1. . acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR. clique no botão referente ao desenho de um olho. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo. . acesse o menu Relatórios / Gerador. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” para acessar o cadastro da rescisão. 3. Informe o período das rescisões a serem recalculadas. Procedimento 1. 3. 2. Após cadastro da rescisão. Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados. No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro “Debug da Média”. Selecione o relatório de seguro desemprego. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. basta seguir o procedimento abaixo. 2. em caso de recálculo de uma rescisão. é possível visualizar esse cálculo. 2. Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego. para isso. caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média. Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões. informe a chapa do funcionário. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. Clique no botão “Recalcular” . Após cadastro da rescisão. Após cálculo da rescisão. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visualizar Impressão” . e clique no botão “Visualizar Impressão” . 4. 2. Procedimento 1.

Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento. 3. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. com os valores a serem pagos aos funcionários. informe a chapa do funcionário. RM Labore 63 . Procedimento 1. 2. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Na Pasta Dados Responsável informe todos os dados solicitados. Procedimento 1. que será lançado na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa). Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. Acesse o menu Relatórios / GRFC. o banco envia um arquivo de retorno. 4. 2. pois estes valores serão pagos na rescisão. 3. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Clique em “Gerar” . Esse não deve ter . Clique no botão “Cancelar Rescisão” . Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagamento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagamento. a competência para geração do relatório e data de pagamento. Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de gerar a GRFC. incidências e deve ser do tipo “Provento” e “Valor” . 4. se é dissídio sim ou não. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS. selecione os funcionários. em caso de cancelamento de uma rescisão. 5. Marquer os parâmetros devidos. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado. 5.Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Na Pasta Parâmetros informe o código de quebra.

Procedimento 1. 2. com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98). No caso da diferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. 4. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista. 5. férias indenizadas (CC 24). Informe se é dissídio sim ou não. O que pode levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas. diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). 4. Marque incidências a serem impressas. no caso do cálculo para apenas um funcionário 3. Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. Poderão ser informadas ou não. comissões ou pagamento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença. Clique em “Gerar” . Quando é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão. Informe o código de quebra. 3. edite o evento de líquido salarial. informe a chapa. nas pastas de evento para pagamento de média. 6. 6. Informe o código de quebra. Acesse o menu “Relatórios/Salário Contribuição”. 2. proporcionais (CC 25). Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias. Informe o código de quebra. 7. Procedimento 1. Procedimento 1. . selecione os funcionários. 64 RM Labore Todos os direitos reservados. fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informados no sindicato. Em caso de pagamento de verbas complementares. 2. no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. é recomendável que se crie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido de rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos. Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. selecione os funcionários. 3. 5. campo “Evento de diferença de salário”). pois tem muita importância para prestação de informações ao INSS e FGTS. Informe o período da demissão.Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Clique em “Calcular” . Informe a data de último movimento. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar. selecione os funcionários. informe essas. Selecione os parâmetros desejados e clique em “Gerar” .

Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . 2. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos específicos. Se a diferença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão. e emitir o relatório de termo de rescisão. RM Labore 65 . Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. Averigue se foi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. 5. fique atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (não é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na mesma competência da demissão). Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. assim como demais eventos de rescisão. 3. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências. 6. pois neste caso os encargos sobre o valor da diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). Anotações Todos os direitos reservados. com o tipo 2. 4. Exercícios 1.

Selecione o relatório de DARF e clique em “Visualizar Impressão”. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. INSS. 2. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. clique no botão de impressão. 3. Após visualização e conferência do relatório. . Essas guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED).ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Procedimento 1. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR./Fed. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados.

. marcar “GPS . e em caso de recolhimento em atraso. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. Campo SEFIP. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos funcionários. Campo FGTS. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diretores e deverá ser preenchido nestes casos. . a situação. Clique em “Calcular Valores” em seguida. percentual de recolhimento da empresa. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. autônomos e cooperativa. Quando ocorrem alterações manuais. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. seleção de funcionários. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. clique . Campo INSS. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionário. em “OK.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. Procedimento 1. 2. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorreta. “Gerar Guia de INSS”. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência. se calcula ou não. seguir o procedimento abaixo. Eletrônica”. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. caso seja “Arquivo” informe o caminho. Pasta Registro. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. mês/ ano de competência. para isso. o campo referente ao mesmo. em seguida. marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancário. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . 67 . considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. portanto. Informe qual o destino do relatório. 4. data do recolhimento. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia de INSS. em guias especiais. . para isso. 3. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. 3. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. 2. ocorrência e categoria.

Apesar do SEFIP considerar valores de INSS. percentual de acidente de trabalho. seção e horário. Cadastros de Funções Através do cadastro de funções. por exemplo). Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. a forma de recebimento e sua situação. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é válido e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. ao contrário do INSS. A seção deve estar ativa. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. O SEFIP gera duas informações. Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS. portanto estes devem estar preenchidos corretamente. A função deve estar ativa. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. não é descontado do empregado. .Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dados de históricos de situação. Cálculo do FGTS O FGTS. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afastamentos se o funcionário tem algum afastamento. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP. uma para a previdência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). código e percentual de terceiros. afastamento. opção pelo simples e campos referente à aposentadoria especial. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. código da GPS.

como: 1. o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. conforme manual do SEFIP. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. Todos os direitos reservados. marcar o parâmetro correspondente e os dados referentes a essa. 2. Cálculo dos valores O sistema fará a verificação da existência de valores para tomadores. segue as mesmas regras do SEFIP. Para saber mais. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. já apresentadas anteriormente. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. 5. e em caso de retificação. existem considerações que diferem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. selecione os funcionários. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. conforme determinação da Caixa. “Gerar SEFIP”“Fechar” . os tomadores tem o tipo 20. consulte o manual do SEFIP. Clique em “Calcula valores” em seguida. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. Procedimento 1. Sefip por Tomador de Serviço A geração do SEFIP. os parâmetros de FGTS e de Previdência Social. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. seguir o procedimento abaixo. portanto a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. Na Pasta Identificação informe o código de quebra. retenções. 2. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com os registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Porém. Quando selecionado um período. RM Labore 69 . possibilitando a prestação de informações de compensações. . Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitado o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. 3. informe o mês/ ano de competência e o período. para empresas que trabalham com tomadores. Caso seja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos. Código de Recolhimento Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para construção civil). 3. 4.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. etc. código de recolhimento. . O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competência. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. portanto.

Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho . Na Pasta Empresa preencha todos os campos. que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados. preencha os campos de competência. 2.923/65. em seguida. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. 5. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. através da Lei nº 4. pesquisas.Clique duas vezes no registro de tomador. 4. É utilizado. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). Procedimento 1.CLT. l Salário família. tipo de identificação. deste. l Férias pagas na rescisão do contrato. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais . l Aviso prévio pago em dinheiro. ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. Clique em “Gerar CAGED” para emitir o relatório. desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT. verifique se a distribuição foi feita corretamente.DARF. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. Clique em “Relatório de conferência” para devida conferência do relatório antes da emissão . Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rendimento do trabalho. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido. . Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal. além de outros programas sociais. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática. número do convênio MTB e diretório do arquivo gerado. Mais esclarecimentos sobre multa. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. na forma da legislação do imposto de renda (Pessoa Física). Acesse o menu Relatórios / CAGED. “Fechar” . os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. O arquivo será gerado conforme layout fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). será habilitada a pasta”Valores do centralizador XX” . projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. ainda. O sistema considerará como remuneração. Neste caso. ou seja. 3. pelo Programa de Seguro-Desemprego. .

Clique em “Emitir GRCSU” . Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. Anotações Todos os direitos reservados. Clique em “Gerar GRCSU”. em seguida. 6.01. solicite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios.01 e confira os valores gerados.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição sindical descontada dos funcionários na folha de pagamento. Exercícios 1. Emita o relatório de CAGED. 5. 5. 3. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 2. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. 4. 6. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. 3. 4. Procedimento 1. 2. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. RM Labore 71 . Para emissão do relatório GRCSU. gere o relatório e confira os valores. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12.

Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. Acesse o menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos funcionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. 5. Procedimento 1. botão “Inserir” inclua os tipos de . documentos a serem definidos nos lançamentos. também . informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. ./Fed. informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo do Lançamento . 72 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Financeiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. . Na Pasta Parâmetros defina o agrupamento e origem do fornecedor. . . geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. Na Pasta Identificação. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. Na Pasta Lançamentos Ativos defina o lançamento a ativar. 4.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 2. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. 3. Clique no botão “Inserir” para incluir um novo lançamento. 8. 9. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . Tabela. . para inserção de uma nova. . Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. 7. liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. 6.

Todos os direitos reservados. Clique em “Salvar” e “OK”. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. do tipo. eventos e encargos contábeis. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os códigos de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis. data de emissão. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. . conforme contabilização da empresa. observe o procedimento. Pasta Outros Parâmetros. Pasta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. período. 4. Clique em “Lançar” e “Fechar”. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor. 8. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo. Procedimento 1. 6. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. Para contabilização de eventos e encargos. informe os campos “Porcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. 11. 10. definir qual lançamento será gerado. campos de identificação de filial. Clique no botão “Inserir” na Pasta Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . 12. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. 11. A exclusão só é permitida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. . os campos “Fórmula de Seleção” e parâmetros do campo “Opções”. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 3. 2. acessar o menu Cadastros / Financeiro / Lançamentos Financeiros. como Integração contábil e/ou gerencial. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Contas Contábeis. Na Pasta Lançamentos Ativos. 7. esse cadastro deve ser feito neste sistema. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. Pasta Base de Cálculo / Dados Contábeis para definir a integração por funcionário. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. 12. Se possui licença do RM Saldus. RM Labore 73 . 5. departamento e centro de custo. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. 9. . Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. Acesse o menu Cadastros / Seções.10. 13. Para consulta ou exclusão dos lançamentos efetuados.

Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consultar os encargos gerados. marcar o código ativo correspondente ao encargo. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. Clique em “Salvar” e “OK”. as mesmas deverão existir com os seguintes dados: Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. esta mensagem não será apresentada. período e parâmetros. Clique em “Salvar” e “OK”. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gerenciais e histórico. . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Selecione os funcionários e informe competência. 22. Clique em “Processar”“Fechar”. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. 15. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um agrupamento para contas de salários. Também informe competência. Clique em “Processar”“Fechar”. . 18. 23. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. 20. Na Pasta Códigos Ativos. Informe o código de quebra. 17. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. . período. selecione os funcionários.13. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. 16. que permitam a integração por funcionário. lote. marcar o código ativo. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. 21. Acesse o menu Cadastros / Eventos. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. Caso haja integração por funcionário definida. 14. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contábil” foi preenchido como descrito abaixo. 19. Exemplo: Foram criados os códigos de integração por funcionário. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo.

8%. Nos parâmetros do RM Labore é possível tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. é necessário que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. l Faltas existentes no período. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. etc. Caso a provisão seja gerada para alguns funcionários. l Entidades (SESC. encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. e também contabilizar. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. na competência atual. utilizado para a apuração das bases de cálculo. 13º e seus encargos. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de competência. Para consultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Registro. o sistema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual. Provisões. Durante a provisão de 13º e Férias. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. l Para o INSS: 20%. Só é permitido gerar provisão da competência atual. As provisões também podem ser consultadas por meio do menu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%. ou seja. o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Subpasta Hist. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. são: l FGTS: 8.0% sobre o salário nominal. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. l Afastamentos existentes. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração.): até 5. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das provisões. l Eventos que incidem em salário. SENAC. quando executado normalmente.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. Sebrae. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. O valor da provisão é gravado sempre com valor acumulado. Fique atento Todos os direitos reservados. Por meio do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. RM Labore 75 . Se os eventos de CC 102 (2ª parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor.

Marque ou não os parâmetros disponíveis. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de férias do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. faça sempre um backup da base de dados (SGBD). Assim. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. sem dadas de gozo. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. somente através de backup. 4. 2. porém. O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenha fracionado suas férias em dois períodos. . marque o parâmetro “Libera férias gozadas integralmente dentro do mês” do contrário. isso indica se suas férias já foram lançadas. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização de um novo mês. deverá se realizada esta rotina. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. 2. não é necessário marcar o parâmetro. o sistema exibirá mensagens de erro. Conforme mensagem da janela. . Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. Clique em “Liberar Férias” . ao tentar liberar o mês de competência. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em novembro. antes de se liberar a competência. O sistema ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. antes de efetuar a liberação. Procedimento 1. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2).Liberação de férias Após o lançamento das férias. 3. Se estas instruções não forem seguidas. Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Clique em “Liberar Competência” . é preciso fazer a liberação das férias. Procedimento 1. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias para que a liberação seja feita. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês.

Libere as férias gozadas na competência corrente. integrais ou não. nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. Libere a competência. Fique atento Após a liberação. Anotações Todos os direitos reservados. . Se o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. 6. 2. No lançamento ativo. 5. 3. Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calculado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. bem como o período. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . informando o novo mês competência e o novo mês caixa. para realizar esta consistência o sistema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no mês. 7. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico de provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado parcialmente. 4. RM Labore 77 . Fornecedor será a própria empresa. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de geração do lançamento. todas as bases deste período serão zeradas. marque o tipo de lançamento criado no exercício 1. Exercícios 1. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. Tipo de documento “Salários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. 8. deseja continuar assim mesmo?” .

de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável. . geração da DIRF e RAIS. a qualquer título. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro. a gratificação será calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano. A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo. 78 RM Labore Todos os direitos reservados.090. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. tomando-se por base a remuneração devida neste mês. por mês de serviço. o empregador pagará. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geração da RAIS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n./Fed. o adiantamento será calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento. de uma só vez. do ano correspondente. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. como adiantamento da gratificação (1ª Parcela). sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês integral. Para os empregados que recebem salário variável.º 4.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. a qualquer título. de 13 de julho de 1962. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano.

Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1ª parcela”. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em convenção coletiva (sindicatos). Procedimento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. deve ser apurado junto ao funcionário. Todos os direitos reservados. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. eventos e fórmulas adicionais para cálculo do 13º. 9. Pasta Parâm. 5. os tipos de códigos fixos de 13º já devem estar definidos).O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1ª parcela) no mesmo mês a todos os seus empregados. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º rescisão. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. maior que 15 dias no ano. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º. Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segunda Parcela”. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. 3. será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). 6. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. Para funcionário comissionista. A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2ª parcela). selecione os funcionários. lembrando que o evento deverá ter CC120. Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela. 8. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. 2.13º Salário para determinar os parâmetros. Quando o funcionário tiver afastamento por acidente de trabalho. acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. sendo do tipo “Desconto/Valor” O valor a ser informado . também selecione o parâmetro “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. deverá ser lançado na 2ª parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao período pago pela previdência). clique em “Salvar” e “OK”. clique em “Salvar” e “OK”. Informe o código de quebra. 10. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 13º” . Clique em “Lançar” . Após definição de parâmetros. RM Labore 79 . 7. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo.

informe o código de quebra e selecione os funcionários. 80 RM Labore Todos os direitos reservados. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). Procedimento 1. caso a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9.00. Portanto. . Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 500. . Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerada a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2ª parcela de 13º salário. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500.00. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve considerar a base de INSS13º no outro emprego.00 (1200/12*11/2). Na Pasta Parâmetros. Para tratamento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. Cálculo da 1ª Parcela O cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anteriores. Informe o código de GPS.00 (considerando o salário anterior). autônomos e cooperativa. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. Cálculo da 2ª parcela A opção “Segunda Parcela” só pode ser utilizada em dezembro. Para gerar a GPS de 13º salário. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por fórmula. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. data do recolhimento. 3. percentual empresa. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcionário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$1200. 2. mês e ano de competência.00. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar.00. bem como o valor descontado. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência anterior.00 (considerando o salário anterior). se estiver atrasado o recolhimento. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600.00 (1200/12*10/2). informe os campos correspondentes. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 600. Marque GPS e Guia de 13º. seguir o procedimento abaixo.

Procedimento 1. no próprio mês de pagamento da 2ª parcela. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. Para cada diferença deve existir um evento diferente. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. . utilize os eventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). os eventos de diferença devem estar cadastrados. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. junto com os valores da folha mensal. Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela referente a dissídio de anos anteriores. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. na Pasta 13º Salário. nas subpastas de grupos de média da 2ª parcela e rescisão. i competência do SEFIP. Na Pasta Modalidade. RM Labore 81 . drive de geração. selecione os funcionários. Acesse o menu Relatórios / SEFIP. 3. 3. Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela. código do recolhimento. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras informações. O recolhimento do FGTS da 1ª parcela e da 2ª parcela é efetuado no SEFIP normal. utilize os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado. 2. 4. 5. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhimento do FGTS de 13º. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. 2. Caso a diferença seja por “Dissídio” informe dissídio SIM. nas competências Dezembro e Janeiro. com a prestação de informações de INSS de 13º à Previdência Social. Estes valores serão considerados no SEFIP de dissídio. Na Pasta Identificação informe código de quebra. Na Pasta Empresa informe todos os campos. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . e de preferência em período posterior. selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. Clique em “Lançar” . Todos os direitos reservados. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (médias) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. somente. 4. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionários. caminho e nome do arquivo a ser gerado. Este cálculo deve ser efetuado em período diferente ao do pagamento da 2ª parcela.

seguir o procedimento abaixo. 2. Anualmente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sofreram desconto de IRRF. A diferença será lançada na movimentação. definida pela Secretaria da Receita Federal). a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela ou rescisão). A geração da DIRF e do Informe de Rendimentos. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário.000. Como regra geral. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte. . o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Procedimento 1. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. demissões. e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. No caso do IRRF. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. Para o Ministério do Trabalho os dados são informados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Informe de Rendimentos). Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. no ano base. remunerações. além das informações que são passadas para a Receita Federal. Pasta Documentos verifique se o CPF está preenchido corretamente. para seus beneficiários.00 ou que solicitou a empresa. Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Histórico de seção” na Pasta “Base de . Esses dados são referentes a admissões. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Informe de Rendimentos. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. Para a Receita Federal os dados são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física). O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de remunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionário faz a sua declaração em época própria. dos rendimentos pago ou creditados. rendimento maior que R$ 6. No log de cálculo da diferença é possível visualizar como o sistema faz a diferença.

códigos de cálculo existem regras específicas para eles no sistema.br). Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os eventos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes.3. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. 7. pois este código de cálculo tem tributação exclusiva. e pensão alimentícia sobre folha. portanto. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleção”. . por meio de seu site (www. . Todos os direitos reservados. CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre participação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. Para geração do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos. 10. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. pois para estes . Ou seja. o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. de férias e de 13º (CC89. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de quebra e seleção de funcionários. pois caso contrário poderão ocorrer divergências de valores. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consultar a própria Receita Federal. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de DIRF e do informe de rendimentos. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participação dos Lucros). 4. 8. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). acesse o programa da Receita Federal correspondente.Cálc. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03. CC91 e CC137) serão considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tributação de IRRF exclusiva. CC11. como por exemplo. IRRF 13º” marcado. O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. clique em “Emitir”. Os demais campos são . Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. Para verificar quem deve ser relacionado. CC103 e CC130). Para validar o arquivo de DIRF. CC82. Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá ter o campo “Est. opcionais. previdência privada sobre o 13º Salário. RM Labore 83 . arquivo” ou “Dirf para conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. 12. marcar “Informe de Rendimentos” informe a natureza do rendimento.receita.gov. 9. 6. mas alteram a geração do informe. Empresas nas quais. Caso eles não constem na “Ficha Financeira” do funcionário.fazenda. também preencha . . Na Pasta “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada. 5. CC90. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento.

br). para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS.gov. sem multa. . O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispensado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. devem ser verificadas no manual da RAIS. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trabalho (www.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. dos sistemas de arrecadação e de concessão de benefícios previdenciários. de controle dos registros do FGTS. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. via processo de importação. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativa” . Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base.rais. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível conferir as informações.gov. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. estatísticas e informações das entidades governamentais. Informações sobre quem deve declarar. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. É o instrumento de coleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. Apesar de o sistema preencha os dados. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as devidas correções e gravar a retificação da declaração. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet. está sujeita a multa.900 de 23/12/75. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. de 11 de Janeiro de 1990. nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador. o atraso na entrega está sujeito a multa conforme previsto no art. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória.25 da Lei nº 7. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI.rais. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. pois ele sofre atualizações sempre que ocorre alteração na legislação. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS.gov. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. até prazo de entrega definida na legislação.mte.br). O Ministério do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. a entrega da declaração continua sendo obrigatória. 84 RM Labore Todos os direitos reservados. Após o prazo. Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. Retificação A retificação é o processo de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. A entrega na maioria dos casos é feita pela Internet. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site . Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corretas.998. porém.br) ou no site da RAIS. da RAIS (www.

o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. PIS/PASEP. Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. RM Labore 85 . salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base. com os vínculos a serem incluídos. “Pessoa Física” dados referentes ao “Endereço” e alteração deste. “CNPJ anterior” . “Natureza . CEI vinculado. Quem deve ser informado na RAIS No manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser informadas na RAIS. informe os dados referente à essa. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . Em seguida. Jurídica”“Porte da empresa”“Categoria” e número de proprietários. No caso da folha de pagamento. 2. Os diretores só devem ser relacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. quando for o caso.a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigidos e. data de nascimento. Fique atento Procedimento 1. Anotações Todos os direitos reservados. 3. PIS/PASEP. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. . Autônomos. “Data de encerramento das atividades”“CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . os vínculos a serem incluídos. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram corrigidos e. estagiários. . data de nascimento. . No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funções ativas. No menu Cadastros / Seções verifique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . . data de admissão e data de desligamento. opção pelo simples. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. para solicitar a exclusão do arquivo entregue com erro. todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. quando for o caso. b) não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI.caso informe esse campo. data de admissão e data de desligamento. também deve ser informada a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. CEI Vinculado. .

função e afastamento. 5. 6.todos os vínculos referentes à obra B. nome.Na Pasta Opções informe o ano base. . Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. 14.4. Para validar o arquivo gerado a partir do parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . nacionalidade. Prefixo 03 . Caso tenha afastamentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquivo. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. a “Seção” a “Situação” o “Vínculo” . Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Acesse o menu Relatórios / RAIS para gerar o arquivo de Rais. Prefixo 02 . Deverão constar no arquivo da RAIS. Pasta Identificação para conferência de chapa. (o preenchimento dos campos situação e vínculo. salário hora e jornada. 8. 7. Prefixo 01 . 10. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. campo “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. . as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. Na Pasta Responsável preencha todos os campos. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado.todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do arquivo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arquivo. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a serem consideradas. . Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. Na Pasta Registro/Admissão o sistema verificará a . a data de transferência. b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. 13. juntamente com o “Tipo de funcionário” definirão o vínculo do empregado com a empresa). Na Pasta Eventos informe os eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. . salário. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conforme a última função cadastrada. Na Pasta Documentos serão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. Exemplo: Prefixo 00 . situação. Clique em “Emitir”. grau de instrução e data de nascimento. o sistema obterá o código do CBO do funcionário).todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa. tipo do funcionário. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos.todos os vínculos referentes à obra A. 12. dentro do mesmo disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. 11. 9. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). GDRAIS. O prefixo pode ser composto por número e letras.

como código fixo de 13º salário. 8. 4. Lance a 1ª parcela de 13º salário. Altere o salário de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. Nos parâmetros de 13º do sistema.Para um funcionário com parametrização de desconto da pensão alimentícia. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 1ª parcela).Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. 6. dois contratos com a empresa/entidade. Exercícios 1. 10. cadastre o evento com código de cálculo 120. Lance a diferença de 13º salário para o funcionário que teve o aumento salarial. Anotações Todos os direitos reservados. hora e referência e média na 1ª parcela. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2ª parcela). Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. 11. as informações deste empregado ficarão duplicadas na base RAIS. com a mesma data de admissão. Crie um período para lançamento da 1ª parcela de 13º. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. Caso este empregado não possua efetivamente. 2. defina o código fixo do tipo “13º salário” . 7. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. RM Labore 87 . Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. Confira os lançamentos através do botão de envelope de pagamento. 5. 3. 9.

a apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas. Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados.0. quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS)./Fed. observadas as orientações e especificações contidas no referido MANAD .FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou Federal.1. trabalhista e previdenciária.versão 1.0. . Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas. fiscal. bem como os arquivos digitais com as informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas. escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil.

Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Anotações Todos os direitos reservados. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em meio magnético. o diretório para geração dos arquivos. NOME_CONTABIL_S. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis. COD_TIPO1_S. Valide o arquivo gerado no programa SVA. devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle). GERA_BLOCO0000_ POR_SECAO_N. IND_ED_N. FAX_CONTABIL_S. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. 4. 5. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. Nos parâmetros.CEP_CONTABIL_S. CODFILIALFINAL_N. CNPJ_BLOCOK150_N . DT_INI_SERV_ INF_D. DATAFINAL_N. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. DATAINICIAL_N. 2. 3.END_CONTABIL_S. FONE_CONTABIL_S. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. COD_TIPO2_S. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmetros” e “Saída” Informe . CP_ CONTABIL_S. O relatório a ser importado e procedure a ser executada. para a base de dados e clique em “Abrir”. COLIGADA_CHAPARESP_N. 2. BAIRRO_CONTABIL_S. DT_FIM_SERV_INF_D.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. EMAIL_CONTABIL_S. Clique no botão “Importar Relatório” localize e selecione o relatório de MANAD a ser importado . direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado.DT_FIM_SERV_CON_D. RM Labore 89 . CRC_ CONTABIL_S. CNPJ_CONTABIL_S. COD_TIPO3_S. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. Procedimento 1. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Clique em “Gerar . Clique em “Processar” . Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. 4. No banco de dados deverá ser executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. COD_TIPO4_S. na área de sua competência. CODFILIALINICIAL_N. CHAPA_RESPONSAVEL_S. NUM_CONTABIL_S. em poder deles. 3. e os campos referente a “Responsável”. CPF_CONTABIL_S. Procedimento 1. 3. COD_FIN_N. CEP_CP_CONTABIL_S. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária. EVENTO_BASE_S. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. para geração do arquivo MANAD. COMPL_CONTABIL_S. FOLHAUNIFICADA_N.DT_INI_SERV_CON_D.

Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. 7.MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. dados cadastrais e dados da movimentação dos funcionários. Procedimento 1. 3. Ao selecione o item a ser importado. 2. em qualquer uma das subpastas disponíveis. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos funcionários a serem importados. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros. Também permite a importação de arquivos de fotos. em qualquer uma das subpastas disponíveis. 90 RM Labore Todos os direitos reservados./Fed. Marque o parâmetro “Funcionários” para habilitar a Pasta Funcionários. . 4. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. 6. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a exportação de dados para arquivo texto. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. bem como análise de inconsistências no cadastro dos funcionários. Clique em “Importar” . 5.

e clique em OK. e nome do arquivo no qual será gravado os dados. 2. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Clique no botão “Visualizar impressão”.JPG Funcionário de chapa 24ABC .Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. após selecione os arquivos. 3. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. selecione “gerar direto em arquivo” informe o caminho . Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitantes com os existentes no sistema. RM Labore 91 . . encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importação. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chapa 00001. Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . 3. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9. Procedimento 1. porém.nome do arquivo para importação da foto: 00078. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão ou de extensão diferente. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. clique em “Importar”“Fechar” . Acesse o menu Relatórios / Gerador. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mesmos. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na base.JPG Anotações Todos os direitos reservados.JPEG. Exportação de Dados Todos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore.JPG ou . 2. Dentre as opções de saída do relatório. que pode ser informada na própria tela de cadastro.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. 4. Os arquivos deverão ser imagens de extensão . Procedimento 1.

deverá definir o layout de importação. 4. 5. 6. 5. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. Importação de Ficha Financeira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. Clique em “Importar”“Fechar” . selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. 13. para cada opção de tabela a ser importada. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres. caso haja inconsistências no arquivo de importação. Será aberto um assistente. do contrário. Na tela subseqüente. 10. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. se sim. na primeira tela será apresentada algumas orientações. Na tela subseqüente. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. também informe o caminho e nome do arquivo de log de importação. 7. deverá usar uma das duas opções. Na tela subseqüente. Na tela subseqüente. 3. 3. Clique em “Avançar”. 12. clique em “Padrão”. Na tela de finalização será apresentada uma mensagem de erro. e se o mesmo possui separador. A importação é feita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. Informe se o arquivo possui separador. 4. . 2. se sim. 8. informe qual.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. no campo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. caso tenha informado que o arquivo do período da ficha não tenha separador. selecione o arquivo que contém o layout do arquivo de origem. Procedimento 1. defina a correspondência entre eventos. Clique em “Avançar”. Procedimento 1. Clique em “Avançar”. basta ler e clique em “Avançar”. 2. o sistema permite a importação de dados para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente nesse. . Clique em “Terminar” . 11. será apresentada a tela para definição do layout. Clique em “Avançar”. Clique em “Avançar”. A importação é feita através de um assistente que valida cada etapa da importação. 9. . escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. 92 RM Labore Todos os direitos reservados. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA. também deverá ser definido o separador decimal e formato de data. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. com ou sem delimitadores de campos (separadores). Na Pasta Parâmetros defina alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastrado na importação.

Procedimento 1. Exercícios 1. férias e afastamentos da seção 01. O sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja visualizar o log. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qualquer funcionário da base e importe o mesmo. Na Pasta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. com todos os parâmetros de inconsistências marcados. caso clique em não. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. 3. 3. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. já que no mesmo período isto não é permitido. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. o arquivo de “Log” irá conter mensagens de alerta. Na Pasta Seleção de Funcionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. analise o log. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. Clique em “Verificar” . 4. 4. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e importe o mesmo. Acesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. 2.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadastro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. RM Labore 93 . 2. 5.

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