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Planejamento e controle orçamentário

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VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sindicatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias Cancelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61
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Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RAIS FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Importação e Exportação de Dados Verificação da base de dados

61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92

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controle de férias e rescisão. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Planilhas. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista seja através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módulos da linha RM. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. compartilhando diversas operações importantes. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. etc) e emissão de Relatórios. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de funcionários. Em síntese. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. Gráficos e Cubos. As características funcionais do RM Labore visam permitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. . 4 RM Labore Todos os direitos reservados. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo.

clique em “Salvar”e “Ok” . 3. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação./Fed. Procedimento 1. 13º salário e rescisão. Uma vez ativado os parâmetros locais. geração de relatórios. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. 4. Na Pasta Identificação informe a competência. RM Labore 5 . contabilização e lançamentos financeiros. 2. Clique em “Salvar”. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas. folha. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional. rescisão). dia de pagamento e período. A parametrização da competência caixa.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. caixa. pode ser realizada somente para um usuário através dos parâmetros locais. após definição de parâmetros. férias. férias. período e configuração da chapa.

Fundição 1. o trabalho não está completo.Faturamento (associada ao departamento 1.Departamento administrativo 02.01 . .04 . Porém.02) 01.020.02.01. 5.Filial (associada ao departamento 2) 02.Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.02.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.02) 02 . Precisaríamos passar a utilizar outra máscara.02 .Vendas 2.01.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.Contabilidade 1.02.01) 01.Departamento Operacional 02.03 . quebra de CNPJ e mestre.02 . 01 .Departamento Pessoal 1. a máscara de seções a ser utilizada seria: #.02.01) 01.01.Diretoria 1. pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções. 4. Devem ser informadas a máscara da seção.Vendas (associada ao departamento 1.##.Contabilidade (associada ao departamento 1. pois não aceitaria o número 10 para a filial.##.02 .01) 01. Na Pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios. 2.01 . Exemplo 2: ##.01 .01 .Gerência 2.02. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima.02 .01.02.01.01.02.Faturamento 1.Departamento Operacional (associada ao departamento 1.04 .01) 01.01 .01.Fundição (associada ao departamento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Gerência 02.03 . Clique em “Salvar” e “Ok” .Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 . Na Pasta Gerais informe a máscara do departamento e centro de custo. Procedimento 1.Transporte 1.01.01.Diretoria (associada ao departamento 1.Transporte (associada ao departamento 1.Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.02) 01.## Essa seria mais viável.01.04 .02) 01. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.03 . 3.02 .01 .03 .01 .01) 01.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.01 .02 .

3. clique no botão “Excluir” . No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais. seus valores tratados. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço.01) são departamentos administrativos. clique em “Salvar” e “Ok”. filial. RM Labore 7 . que podem ser seções. respectivamente. Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS. Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . conforme necessidade da empresa. Para incluir um centro de custo. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. 4. como 01 (??. clique no botão “Editar” Para .Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. 01 – Matriz 02 – Filial ??. os códigos de integrações. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. l Toda seção que tem o 4º e 5º dígito. preencher o centro de custo global.01 – Administrativo ??. Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. Clique em “Salvar” e “Ok”. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. respectivamente.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. 6. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. clique no botão “Incluir” informe o centro de custo e percentual .02) são departamentos operacionais. onde a despesa ou lucro devem ter . Para alterar o percentual de um centro de custo já existente. 2. são 02 (??. correspondente. 5. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). . Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. Todos os direitos reservados. . excluir. departamentos ou até mesmo local de trabalho. No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro.

Seções
A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Seções; 2. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ” “Filial” , , “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser , preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”; , 4. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar” em caso de alteração, , após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”“Ok”; , 5. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir” . O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema.

Tomadores de Serviço
A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que tomarão os serviços. Informe os dados de identificação; 2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique , em “Salvar” e “Fechar”; 3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”;

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4. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa;
No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.
Fique atento

5. Clique em “Salvar” e “OK”; 6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos eventos cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Clique em “Salvar” e “OK”; ,.

Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade.
Fique atento

7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que encontram-se lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;
Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador que identifica a filial.

Fique atento

Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. Tomador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.

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O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.001 – Administrativo matriz 01.001.01 – Departamento Administrativo 01.001.01.001 – Setor financeiro 01.001.01.002 – Setor de Pessoal 01.001.02 – Departamento operacional 01.001.02.001 – Produção 01.002 – Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 – Coordenação 01.002.01.001 – Engenheiros 01.002.01.002 – Encarregados 02 - Filial 02.001.01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 – Setor financeiro 02.001.01.002 – Setor de Pessoal 02.001.02 – Departamento operacional 02.001.02.001 – Produção 02.002 – Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 – Coordenação 02.002.01.001 – Engenheiros 02.002.01.002 – Encarregados 02.003 – Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 – Coordenação 02.003.01.001 – Engenheiros 02.003.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz; l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial; l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra); l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras. l Em Opções / Parâmetros / Globais, na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).
Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado.
Fique atento

Anotações

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Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento. grupo de eventos. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. e os eventos não são recalculados. 0083 – Adicional noturno = R$ 333. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. como descrito abaixo.33 Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. cálculos de férias. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos).00 0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000. como acontece com os cálculos por centro de custo. para o mesmo funcionário. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha. A proporcionalizacão é feita a través de um módulo específico para distribuições. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000. apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. porém para o tomador C00003. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. Caso o funcionário tenha mudado de tomador.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. rescisão e 13º salário. O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários. RM Labore 11 .33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos.

campos “Código”“Finalidade” “Início e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. Procedimento 1. por sua vez. com finalidade IRRF. clique em “Salvar”“Ok” . . em caso de alteração. 2. essa. Para editar um registro já existente ou excluir. Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. Procedimento 1. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. clique em “Salvar”“Ok” . . Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome” . .47 1050. Preencha os . É possível copiar tabelas já existentes.77 2801. . a mesma deve estar ativa. também deve ser preenchido o campo “Perc. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. “Salvar”“Ok”. . alterar o(s) dado(s). clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . .65% 8. caso essa não tenha sido relacionada a outros cadastros. .55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. 3. deverá ser associada ao evento. em caso de alteração. 2. . Para editar um registro já existente ou excluir. Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções. Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. Férias e Rescisão. . também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . 3. e diversos outros cálculos. “CBO” e “CBO 2002” em seguida. O sistema somente permite a exclusão de uma função. através do processo “Copiar função entre coligadas” . Os campos “Limite Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo. alterar o(s) dado(s). É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo.00 1400. .com CPMF” Para tabela . .Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionários. os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lotação. . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Para tabela com finalidade INSS. . Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. Clique em “Salvar” “Ok”. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840.

5% = R$ 760.01 Valor do INSS desconto: R$ 1050.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.56 502.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal: R$ 1050.50 R$ 760.57 = R$ 257.55 x 11% = R$ 308. RM Labore 13 .00 Base de INSS = R$ 1050.Base de INSS = R$ 700.47 * 27.55 x 11% = R$ 308.47 equivale a faixa 3.00 x 8% = R$ 56. Logo.36 = R$ 2765. o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.07 9999999. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.5% 2ª parte (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzir”).50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.11 2512.55 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 700.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.50 – R$ 502.17 – 126.00 – 308.55 x 11% = R$ 308.5% Valor a Deduzir 0 188.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.00 x 7.36 1ª parte . R$ 3200. percentual de 27.36 = R$ 2765.17 1 dependente de IRRF.65% = R$ 53.17 – 126.99 (sem limite) Percentual 0 15% 27.00 – 308.01 x 9% = R$ 94.93 Anotações Todos os direitos reservados.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200.47 R$ 2765.01 x 9% = R$ 94. dedução de R$ 126.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.55 x 11% = R$ 308. Para cálculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.

IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados. IRRF e outros. poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. Eventos Os eventos. É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro.Proventos ou Inc. . são utilizados no cálculo da folha de pagamento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. preencha os campos . 3. Acesse o menu Cadastros / Eventos. Procedimento 1. Para cálculo automático do evento.Descontos defina as incidências do evento. e “Nome” clique em “Salvar”“Ok”. campos “Código” “Descrição” “Código de Cálculo” “Tipo do evento” “Percentual de incidência” . quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. 3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . INSS. . também conhecidos como verbas. além de código de cálculo e percentual de incidência. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de fórmula de cálculo. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. Procedimento 1. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. 2. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. . e “Prioridade” Já na Pasta Inc. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . que por sua vez. fórmulas ou código de cálculo). deverá ser associada ao evento. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. . deverá marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema. Para editar um registro já existente ou excluir. “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. 2. Clique em “Salvar” e “Ok” . horasextras. em caso de alteração. clique em “Salvar”“Ok” . . É possível utilizar valores fixos para outros cálculos. . . Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . . é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. seguida. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. alterar o(s) dado(s). .Valores Fixos Para cálculo de salário família. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. . . como dias trabalhados. . em . . . Para isso. clique em “Salvar” e “Ok”. valores fixos. O sistema somente permite a exclusão de um evento. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados.

com exceção dos parâmetros numéricos. etc. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. sempre entre aspas. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. estes parâmetros geralmente são informados entre aspas. RM Labore 15 . O valor do evento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. Procedimento 1. no período atual. 2. título e texto da fórmula. 3. férias. Para retorno no formato de data utilize a letra ‘D’. cadastro de dependentes. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. aviso prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto. Para que retornem os dados corretamente. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será sempre o nome da tabela na base de dados. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. férias. Tipo de retorno – permite a formatação do retorno do resultado. Por meio dos Anexos. se ativo. utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funcionário. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula. marque o parâmetro correspondente. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação atual do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de fórmulas. Retorna o valor do evento. Todos os direitos reservados. 5. demitido.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. Exemplo de texto RC * 1. Acesse o menu Cadastros / Fórmulas. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). 4. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . Na Pasta Identificação informe o código. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção.

. Clique no botão incluir. Clique no botão “Novo”. Informe Código e Nome. descrição e horário de inicio e término do feriado. 4. . tipo sangüíneo e opção por plano de saúde. . 3. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias.’D’) – Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o funcionário. confirmar a inativação. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . 5. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. Procedimento 1.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. 2. . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes. como: tamanho do calçado. 7. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos complementares de funcionários. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. em “Salvar” e “Ok”. . porém. 6. por intermédio do Calendário. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. 2. Esse comportamento só é possível quando. 3. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. Normalmente. clique . Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Informe a data. Acesse o menu Cadastros / Calendários. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. 4. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso. Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo que não existe nativamente no sistema. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. Procedimento 1. Acesse a Pasta Feriados.

Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. Acesse a Pasta Batidas. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . Procedimento 1. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. 17 . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. . Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Horário Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. 4. A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. 8. As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da folha. . 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. . no sétimo dia através do botão “Descanso” . Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. Inclua um índice para o horário. 9.08:00 12:00 14:00 18:00 2. férias e rescisão. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período.08:00 12:00 14:00 18:00 3. 6. considera feriados no cálculo”“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior” . Preencha os campos “Código” e “Descrição” . 11. Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. 2. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo” . A escala tem que ser cadastrada até que volte a se repetir. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00.08:00 12:00 14:00 18:00 4. 3. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados.5. Clique no botão “Novo”. 5.

08:00 12:00 14:00 18:00 3. 1. Se a turma B irá descansar na sexta-feira. . Para editar ou excluir um registro existente.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-Com 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5. Assim faremos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de .08:00 12:00 14:00 18:00 2. .08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. Como montar essas turmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário. alguns . alterar o(s) campo(s) desejado(s). 1. alteração. . clique em “Salvar” e “Ok” .08:00 12:00 14:00 18:00 5.5.08:00 12:00 14:00 18:00 3. e “Descrição” clique em “Salvar” e “Ok”. . Procedimento 1. 2. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição de um horário. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado” . Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). 12. devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira). Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . 3. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 18 RM Labore Todos os direitos reservados. Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho.08:00 12:00 14:00 18:00 4. . Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários.08:00 12:00 14:00 18:00 5. devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algumas formas de cálculos.

Um deles. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . vale transporte. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. parâmetros de desconto de contribuição sindical. . 5. grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados. Instrução”. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. 2. . . Para isso. para evitar possíveis inconsistências. é para exibição do nome dos pais no cadastro do funcionário. através dos botões “Ficha . Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de . Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. consultar o envelope de pagamento. . Seção”“Situação Rais” e “Contribuição Sindical”. . Procedimento 1. 6. 3. chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . clique em “Salvar” e “Ok” . 8. 10. Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias. . 7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. Aviso Prévio e Licença Maternidade. Em alguns casos. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. Na Pasta Documentos/Doc. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Grau de . . botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. salário mínimo e médias de 13º Salário. Férias. . 9. rescisões. gerar Gráfico Salarial. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admissão de funcionários e visão de funcionários. que foram selecionados através do recurso de filtros. de Contribuição Sindical”. Anotações Todos os direitos reservados.O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. . Após inserção dos dados. Funcionário” “Situação” campos referentes a Salário e Horário. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Histórico de . comissionistas. clique em “Salvar” e “Ok”. atento A tela inicial. caso ele não estejado relacionado a outros cadastros. 4. . alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC” . também é Fique preciso cadastrar os pais como dependentes. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . alterar o(s) campo(s). alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. RM Labore 19 .

. . Procedimento 1. 2. Para devido cadastro de níveis. Para incluir uma nova faixa. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . O nível da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do RM Labore. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. . Júnior e Máster.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. . clique em “Salvar” e “Ok” . Para editar ou excluir um registro já existente. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. . Exemplo: Cargo: Analista Níveis: Trainee. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos . 2. o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. 3. alteração. Para incluir um novo nível. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. clique em “Salvar” e “Ok” . 20 RM Labore Todos os direitos reservados. que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. . 3. . alterar o(s) campo(s). . seguir o procedimento abaixo. . Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. em caso de alteração. Procedimento 1. entretanto. Faixas As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. .

definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equipe do funcionário. 5. clique em “Salvar”“Fechar” . 3. ou ambos. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos. marcar o parâmetro correspondente. Procedimento 1. consulta e/ou alteração dos cargos. definição de substitutos de chefia. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. . em caso de alteração. 2. Informe o funcionário supervisor. Esse cadastro destina-se apenas à inclusão. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. 7. marcar os parâmetros correspondentes. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). . . clique no botão “Inserir” informe os campos “Código” e “Nome” . ou seja. o externo. 6. Procedimento 1. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” e “Ok”. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seções sob sua responsabilidade. Fique atento Todos os direitos reservados. caso seja supervisor master. . clique em “Salvar” e “Ok” . Informe a coligada. 4. Para editar ou excluir um registro já existente. caso seja chefe máster e sempre válido. clique em “Salvar”“Fechar”. clique em “Salvar” e “Ok”. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . Procedimento 1. Para inserir um chefe ou supervisor externo. RM Labore 21 . . quebra mestre. deve-se selecione uma seção de maior nível. . Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. . 2. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. 3. Cargos Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Para incluir um supervisor.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. data de início e equipe. Informe a coligada. 3. . em caso de alteração. Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. alterar o(s) campo(s). . Para inserir um chefe. data de início. clique em “Salvar”“Fechar”. . . Para incluir um novo grupo. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. Para editar ou excluir um registro já existente. 2. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses. Para incluir um novo cargo. clique nos botões correspondentes. informe o funcionário que será incluído como chefe. clique em “Salvar” e “Ok” . e clique no botão “Novo Supervisor”. 3. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. faça a seleção de funcionários. . data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE.

deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante escolar. outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. Subpasta Dependentes. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . . 22 RM Labore Todos os direitos reservados. outros um percentual sobre o rendimento bruto. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual. que o cálculo será sobre o líquido. 2. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda. que podem ser lançados como códigos fixos. Edite o cadastro do dependente de pensão. Acesse a Pasta Incidências. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. acesse a Pasta Base de Cálculo. Acesse Cadastros / Funcionários. 2. clique em “Salvar” e “Ok” . . l 120 – Pensão sobre 13º salário. . . alterar o(s) campo(s). através do botão “Editar” ou duplo clique. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário. 4. por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. marcar o parâmetro correspondente. l 121 – Pensão sobre participação nos lucros. 3. 5. do contrário o sistema entenderá. Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. Subpasta Dependentes.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. Em caso de pagamento do salário família. a menos que possua fórmula de cálculo. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. via botão “Editar” ou duplo clique. Para editar ou excluir um dependente já existente. O dependente de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. Edite o cadastro do funcionário. Procedimento 1. . clique nos respectivos botões “Editar” . . Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. clique em “Salvar” e “OK” . “Excluir” em caso de alteração. . não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. devem ser marcadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). . . Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. 3. Para desconto da pensão alimentícia. quando a justiça assim determinar. l 113 – Pensão sobre férias. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. . e em caso de pensão sobre o bruto. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Estado Civil” clique em “Salvar” e “Ok”. Para incluir um novo dependente. Acesse a Pasta Base de Cálculo. Procedimento 1. os dependentes também têm seus cadastros. marque “Pensão” e “Salvar”. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários.

acesse o campo “Cesta Básica” e verifique se o mesmo está preenchido com SIM. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados da pensão. pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. RM Labore 23 . Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Descrição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. conforme roteiro abaixo: Nome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. Todos os direitos reservados. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão. Edite o cadastro de um funcionário. Cadastre um campo complementar de funcionários. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado. Em seguida. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. Exercícios 1. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. em caso de pensão sobre o líquido. conforme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. 5. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.17 Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6.

Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. 8.Trainee . 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associar letra ao índice. 9. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10. .Sênior. Criar a função “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior. . Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. . Associe esse calendário a seção 01. Criar os níveis: .Pleno. O descanso desses funcionários deverá cair sempre na terça-feira. sábado e domingo respectivamente. 12. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. 10.01 no RM Labore. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administrativo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso.Júnior.Exercícios 7. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11.

a seção em que ele trabalhará. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. seu horário de trabalho e outras tantas informações./Fed. l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. RM Labore 25 . Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionários. porém. É feito no menu Cadastros / Funcionários. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais” . l Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual.ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. seu salário. sua função. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal. pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionários estão em processo de admissão. esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros.

. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” . “Histórico de Seção”“Situação Rais”e“Contribuição Sindical”em caso de desconto da contribuição . botão “Inserir” . Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. . campos referentes a Salário e Horário. Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. 3.) Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. 9.Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admissão Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo . Na Pasta Documentos/Doc. 10. . Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros / RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae. clique em “Salvar” e “Ok” . campo(s). 2. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS. “Sindicato”. alterar o(s) . Acesse o menu Cadastros/Funcionários. botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. 26 RM Labore Todos os direitos reservados. clique em “Salvar” e “Ok”. Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II. 7. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . . informe “Histórico de Contribuição Sindical”. 4. Procedimento 1. Para editar um registro existente. Após inserção dos dados. de Funcionário” . Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios. 8. 5. . Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. Em seguida acesse Cadastros / Funcionários. . “Situação” . Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e . clique no botão “Editar” em caso de alteração. 6.

Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. RM Labore 27 .Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao . Arredondamento Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. Membro da CIPA e Membro Sindical. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. Afastamento. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700.00.72. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.00. RM Labore. comum a professores que recebem por matéria lecionada. O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. pois o sistema pagará um evento de arredondamento.28 passará a ser R$ 454. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema. Data de transferência. Afastamentos O cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. Contrato por prazo. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora. Exemplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. Banco de Pagamento.Net” e “Código de equipe” . O valor pago como arredondamento (R$ 0. provento no valor de R$ 0.00 O líquido de R$ 453. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema.72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calculado.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 200.Para empresas que utilizam o RM Labore. para isso. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados.

informando a data início e a data fim. sistema. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. É preciso informe quem solicitou a anotação. . basta registrar essa informação no histórico de afastamento. 28 RM Labore Todos os direitos reservados. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do evento” “Valor” . Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do . alteração. . são considerados como afastamentos pela Previdência Social. não relacionados ao trabalho. . . Este valor será usado como base de FGTS. alterar o(s) campo(s). por meio da tabela dinâmica INT42. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. a serem lançados na movimentação desse. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. 2. a data da anotação. Para editar ou excluir códigos já existentes. isso diferencia os lançamentos dos códigos cadastrados. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P” . . esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do mesmo. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. . É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos. o tipo de anotação. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. Anotações Pessoais O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. deste afastamento. Pode-se incluir diversos tipos de anotações pessoais. Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência). clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . 3. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . porém. podem ser cadastrados como código fixo. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamento no mês. Procedimento 1. clique em “Salvar” e “Ok” . l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. Essa base não fica gravada no sistema. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Subpasta Códigos Fixos.

Anotações Todos os direitos reservados.Exercícios 1. 4. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. 3. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. tipo Folha. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do mês corrente. número de vezes 1 e valor R$ 50. 2.00. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguinte afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. RM Labore 29 .

Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte. Procedimento 1. . Pasta Registro. Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. No cadastro do funcionário. clique em “Salvar” . Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“Início” e “Fim de Vigência”. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente. 6. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova tarifa de transporte. 4.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. por uma declaração. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. 8. clique em “Salvar” e “Ok”. e “Ok”. . e respectivamente em seu cadastro. Em Cadastros / Funcionários. 3. . enumera os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. Na Pasta Identificação informe código da linha. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. número de viagens e data de início de uso. . 7. 5. . . 10. também deve ser informado número de dias úteis. 2. Clique em “Salvar” e “Ok”. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. ./Fed. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. 9. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte. 30 RM Labore Todos os direitos reservados.

4. a linha de transporte criada no exercício anterior. Pasta Inc. . Em Cadastros/Sindicatos. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Em Cadastros / Eventos.11. Anotações Todos os direitos reservados. conforme procedimento abaixo. Associe ao histórico de vale transporte do funcionário. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal.Descontos marque a incidência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. 3. 2. 13.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. com vigência a partir de 01/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. e próximo mês. se usa 30 dias ou se o desconto é único. Clique em “Salvar” e “Ok”. RM Labore 31 .Provento ou Inc. 12. 2. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” .30. Fique conforme previsto em lei. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. Procedimento 1.001. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. . Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7.Nominal p/Vale Transporte” O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. no campo referente ao expediente integral. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema. Exercícios 1. com 2 viagens diárias e início de uso a partir de 1º do mês corrente.

Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos. valor representativo do conjunto de dados. . Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” .7142*1. durante o qual o empregado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. conforme previsto em lei.7142 Hora Extra 75% = 5. É usada como síntese.14 / 220 = 5. É particularmente útil em distribuições simétricas. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) ./Fed. Para que o sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. em cada ano. aviso prévio e licença maternidade. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo.É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo número de medições. sem prejuízo da remuneração. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho.75 = R$ 10. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário. É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. férias. seja de cálculo ou média. o empregado tem direito a férias. Exemplo de cálculo de média: Salário R$ 1257.7142 + 75% => 5.00 32 RM Labore Todos os direitos reservados. pré-determinado em lei.

00 Hora Extra 75% = 10.00*1.50 Veja que a média por horas considera o salário atual.75 = R$ 17. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias.00 / 12 = 50. O sistema possibilita duas formas de cadastramento de férias.00 R$ 100.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200. individual e coletiva/global.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200. Todos os direitos reservados.00 + 75% => 10. o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.00 / 220 = R$ 10. atualmente 5:00h * R$ 17.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 600. é possível cadastrar as férias.50 Tipos de média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão Cancelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias. ou afastamento com retorno no mês corrente.50 = R$ 87.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 200. RM Labore 33 . porém. antes do cadastramento deve-se observar.

Acesse o menu Cadastros / Funcionários. dias de férias. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. Clique em “Acerta Período”. 6. 3. 3. 2. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . selecione o relatório de aviso de férias.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. devendo este ser calculado por meio de fórmula. deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo global. e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário. as férias serão cadastradas como férias normais. 2. pois tais alterações podem influenciar em alguns cálculos. caso contrário. Aquisitivo. devemos informe os campos data de início de gozo das férias. 5. na Pasta Férias. assim como a quantidade de dias de abono. Após cadastrar as férias. Aquisitivo. 5. Clique no botão “Férias” informe os campos solicitados e clique em “Salvar” . Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. se houver opção por esse. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. se sim. Clique em “Acerta Período”. informe a quantidade de dias. assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 3. . Em caso de férias coletivas. Em ambas formas de cadastramento. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. 4. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela. 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. . Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. 6. Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per. 7. Clique no botão “Emitir relatórios” . Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. 4. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias.

Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. 6. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. Procedimento 1. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. seja por meio do botão “Editar” ou duplo clique. por meio do menu Cadastros / Eventos. 3. Clique no botão “Calcular Férias” . Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. 4. botão “Férias”. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. sendo que o primeiro. Todos os direitos reservados. é preciso calculá-las. 2. Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. 2. Após cadastro de férias. 3. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. Após cadastrar as férias. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . O cálculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Acesse a Pasta Adicionais de Férias. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários. ou como evento adicional no cadastro de férias. 2. 5. 3. Informe o período de gozo a ser calculado. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). RM Labore 35 . já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. 2. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). acesse o menu Relatórios / Gerador. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 4. o sistema permite o cálcula-la nas férias.

Emissão do recibo via cadastro de férias Procedimento 1. 2. selecione os funcionários que terão as férias canceladas. Informe o código de quebra. como Escala de Férias. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. Procedimento 1. 2. o sistema possui um book de relatórios. É possível gerar um log do cancelamento das férias. inclusive o log de cálculo da média de férias. Após cadastrar e calcular férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. seja por filtro ou selecionando uma chapa. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. Procedimento 1. com diversos relatórios de férias. Clique no botão “Cancelar Férias” . Após cadastro de férias. etc. 2. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Folha Analítica de Férias. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. Através do cálculo global de férias é possível alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. acesse o menu Relatórios / Gerador. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. Clique no botão “Emitir relatórios” . Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão” . é possível cancelá-las. Acesse o menu Relatórios / Gerador. 3. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias.Ao realizar o cálculo de férias. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. 2. . campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”.

3. 3. para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento. Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual (férias partidas). pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). Clique no botão “Lançar Férias” . Após cadastrar e calcular as férias. individual ou global. caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. 2. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. RM Labore 37 . Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. O sistema permite tal lançamento de duas formas. No lançamento global de férias. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). É preciso informe um motivo de afastamento. clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo. Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. devemos cancelá-la manualmente. Lançamento Individual de férias Procedimento 1. 2.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Uma vez lançadas as férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Informe o período de gozo para lançamento de férias. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). 4. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas . da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de gozo na competência anterior.

de 10 dias. . e emitir o relatório de aviso de férias. 5. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. Averigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. veja se a pensão foi calculada. 4. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniário . Lance férias para o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do funcionário foi alterada de A para F. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias.Exercícios 1. Verifique os eventos lançados no recibo de férias. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. 6. 3. 2.

O sistema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. transferência ou transferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha. principalmente. Alterações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. é necessário estar atento aos dados que são informados. O objetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. porém em alguns casos. l Anotações Todos os direitos reservados./Fed. A segunda. RM Labore 39 . Os processos são simples. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição faz referência. uma requisição aprovada no RM Vitae. . Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por convenção coletiva de trabalho.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Informe a data e motivo da mudança. 4. salário ou seção do funcionário é preciso existir. Clique em “Realizar Alteração” . Etapa (3): Alteração do Dados No RM Labore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Funcionais” . “Requisição Obrigatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Etapa (2): Requisição No RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. 5. Nesse momento. 2. Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vários funcionários de uma única vez. Informe o código de quebra. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Salários. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. Selecione o parâmetro de “Alteração”. selecione os funcionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. 3. de acordo com a alteração a ser feita.

Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados, um exemplo claro, seria a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos funcionários de determinada seção ou filial. No caso de alteração de campos complementares, como esses não são campos já existentes no sistema, e sua criação depende da necessidade de informação da empresa, ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário, poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global, um exemplo claro, seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico, para aqueles funcionários que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alterá-lo de forma global para os funcionários que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com “SIM” . Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e, em “Dados a serem alterados” optar por , “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”; 3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alteração de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada, em seguida, movê-los com a seta para a direita, “Ativa campo”; 5. Para alteração de todos os campos, clique em “Ativa TODOS os campos”; 6. Para realizar a alteração, clique em “Aplicar” .

Fique atento

Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As fórmulas de alteração devem ser previamente cadastradas.

Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a inclusão de eventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Através da alteração de códigos fixos é possível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários, excluir, ou até mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). Um exemplo de código fixo, seria o evento de pensão alimentícia, não é comum a todos os funcionários, porém pode ocorrer para mais de um. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos; 2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e no campo “Evento” informe o evento de , código fixo a ser alterado; 3. Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha os campos a serem alterados; 5. Informe seus respectivos valores ou fórmulas; 6. Clique em “Realizar Alteração” .

Em caso de alteração de valores por fórmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
Fique atento

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Pagamento do Adiantamento Salarial
É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva, acordo ou sentença normativa. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salário do mês anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual de adiantamento no campo correspondente; 2. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ ; 3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento; 4. Informe o código de quebra e os funcionários para os quais o evento deve ser lançado; 5. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo; 6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor zero e defina um , clique em “Salvar” e “OK”; 7. Clique em “Lançar” para que o grupo seja lançado. Para cálculo automático do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionário, deverá ser cadastrada uma fórmula, em Cadastros / Fórmulas, para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global, por meio das alterações globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês, não haverá incidência em IRRF, do contrário, sim.

Lançamento do Vale Transporte
Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total Entregue de Vale Transporte, 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto do Vale Transporte. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte, e encontrará o valor de base para cálculo desse, sobre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste último. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Vale Transporte; 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 3. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” , . Para conferência do lançamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastros / Funcionários.

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Lançamento do Salário Maternidade
Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2º, a licença maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoção. Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção, pois o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de INSS (GPS). Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade; 2. Em Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por adoção; 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Maternidade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade informe o evento de licença maternidade; 4. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária, altere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança; 5. Clique em “Salvar” “OK”; , 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade; 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários; 8. Clique em “Lançar Lic.Matern.”“Fechar” , . Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17, do tipo “Provento/Valor” com incidência em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valor no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal. Matern.”). Caso a empresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção), deve ser informado um evento sem código de cálculo, tipo base de cálculo/valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionárias. O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores de Serviço.

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Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. 7. 5. . 5. Parcelas”“Periodicidade . Informe os parâmetros solicitados. 2. Clique em “Importar Movimento” . Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. Devem ser preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . o saldo devedor deve ser maior que zero. para lançamento de todos os tipos de empréstimos. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. 2. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. 3. para a movimentação do funcionário. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento. 4. Clique em “Lançar”“Fechar” . Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos para incluir o empréstimo feito ao funcionário. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. 3. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. .Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo. (em meses)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . 6. Importação do Movimento O sistema RM Labore permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. Acesse Cadastros / Funcionários. 4. Procedimento 1. inclusive de outros aplicativos. 8. Procedimento 1. Assim como. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do sistema. . . Acesse Cadastros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do empréstimo.

Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. Para que o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. Importação por Centro de Custo O sistema possibilita a importação de verbas/movimentação por centro de custo. 2. 2. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. 3. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001. O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial. 2. . Anotações Todos os direitos reservados. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. 4. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. Clique em “Importar”“Fechar” . Clique em “Importar” . 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. RM Labore 45 . Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. Informe a “Matrícula do Convênio”. 5. . em ambiente Windows. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. Procedimento 1. 3. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. Clique em “Importar”“Fechar” . a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada para o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. vinculadas a empregadores diversos. Esse novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores. por meio de arquivostexto de outros softwares. Procedimento 1. O pagamento é efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Informe o “Evento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. 4. Procedimento 1.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. porém. 4. Informe a “Matrícula do Convênio”. 5. . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log.

dos dados digitados. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . 46 RM Labore Todos os direitos reservados. será lançado um número de horas específico. 6. . . . clique em “Excluir”. mas para cada um. 3. se sim. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diversos funcionários. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. 4. 4. identificação do funcionário. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. funcionário. Por exemplo. clique em “Enter” para excluir. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Para incluir um novo evento. Informe o “Evento de Lançamento”. . 7. . 4. . é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação. 3. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. 5. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado FEBRABAN. Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros definidos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). o processamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. Procedimento 1. e se deseja informe data de pagamento. Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demitidos. Nesse módulo. Clique em “Importar”“Fechar” . Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTER”. 2. Procedimento 1. Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo). Procedimento 1. 3. Para digitação de um novo funcionário. Após inserção dos eventos.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva. . 2. 2. clique em “Excluir Evento”. Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. preciso lançar o evento de horas extras para vários funcionários. . . Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O sistema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação . informe a data. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva.

para sair e entrar no sistema novamente. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado todo o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. 2. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. l Se é professor no TOTVS Educacional. Atividades Extras e Complementares). Em seguida. RM Labore 47 . No RM Labore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. PDF e XPS. qual matéria ele leciona. 3. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Professores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM Labore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. 2. O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deverá ser alterado por meio desse módulo. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. 3. Superior e Classis Net) e calcula horas referente as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. são considerados três tipos de Atividades: 1. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. l Verifica se existem alunos cadastrados na turma.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. Atividades Aulas Turma/disciplina. Para entender o movimento de ensino. Pasta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “Salvar” e “OK”. Atividades Extras. o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). . Atividades Complementares. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor no TOTVS Educacional. O módulo integra com os três sistemas acadêmicos TOTVS Educacional (Escola. acesse o menu Sistema / Logout/Login. Todos os direitos reservados.

5. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Composto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Acesse o menu Gestão Educacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamento da Reprogramação Salarial. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base /Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salário Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore para lançamento de salário composto. 8. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Salarial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utilizam salário composto. Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Rateio Fixo. a movimentação dos salários. Para iniciar o uso da integração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. 9. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe.4. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na movimentação. Edite as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos RM Labore” para cálculo do adicional por aluno. 7. sendo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Na Pasta Disciplinas editar Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salário Aula Base” para cálculo do salário mensal. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Salário Composto” marcado. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. 7. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. o mesmo deve possuir . Há três tipos de agrupamento: a. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos eventos para . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao salário do professor nas turmas em que ele ministra aula. 5. No RM Labore 1. Acesse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial para o movimento do funcionário. 2. Fique atento 6. Caso a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de acordo com o salário composto. . Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela instituição. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. 4. mas tem relação direta com o salário composto. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. 8. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. ou ainda para todos de uma única vez. 6.

Caso sejam necessários consultas. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixos.24 51.03 254.03.01 99.24 248. caso tenha sido feita alguma alteração manual.1 relacionado com o centro de custo global 08.03 16. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor forçado” .03.41 99.24 124.03 0506 1.24 198.4.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.33 Observação: Note que o Centro de custo 1. . Na visualização da composição salarial. não é o recomendado. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do curso cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pasta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.03.1. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.03.06 0505 1.32 0514 1.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR --------------------.03.02.05. porém.64 0513 1. O processo de reprogramação salarial pode ser calculada por fórmula. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Salário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio fixo.51 254.06 1. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual).01 6.03.1 No RM Labore.02 0511 1.65 396.03.03 396.03. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PARA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS.06.05.06.03.03 25. Todos os direitos reservados. módulo Cadastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08. inclusão.03.02.24 124.43 794. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.03.94 1. RM Labore 49 .05.02 0506 1.94 0501 1.4.05.24 99.02 1.4. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ----------------------------0302 1. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.ou --------1. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.

4. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na contratação do professor. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. mestrado e doutorado). associado e titular) e níveis de titulação (graduação. quando da contratação do professor. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade tem valor da hora Aula informada. comportamento. ou seja. especialização. Para isso acesse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. aperfeiçoamento. clique em “Executar”. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial.etc. assistente. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore .Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no cadastro do funcionário. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. . l Geração do histórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissídio coletivo.Cálculo Salarial para Professor Horista . Acesse o menu Gestão Educional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o movimento de centro de custo e envelope do funcionário. processo que compõe o salário do professor. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. Promoção. caso contrário considera o salário hora do cadastro do funcionário. 3. 5. Acesse o menu Gestão Educacional / Consulta ao Movimento de Ensino para visualizar. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. clique em “Executar” . 6. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sendo calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estruturar a carreira do professor em classes (auxiliar. alterar ou não as atividades Aula/Turma/Disciplina. Informe período de reprogramação. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. adjunto. l Procedimento 1. Informe competência do lançamento. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. quebra de seção e selecione os funcionários. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividades realizadas pelo professor. Dissídio. Atividades extra classe e Complementares . por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. Espontâneo. Fique atento 2. quebra de seção. o cálculo da folha considera este valor. o salário e a jornada são definidos previamente.

Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. 29 e 30) 31/01 a 31/01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 30) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. 29. possibilitando análises a partir de elaboração de consultas BI. Extra classe e complementares) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (01 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. Relatório importante para envio dos eventos para a folha de pagamento sem ultrapassar a jornada contratada.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. (Atividades aula turma disciplina. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jornada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. Assim como. l Possibilidade de gerar o Contrato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizadas pelo professo. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 dias Todos os direitos reservados. os gestores terão informações e ferramentas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. Gráficos e Relatórios. RM Labore 51 . l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicitada.

Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. isso após o pagamento da folha.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se pagar 30 dias Se não trabalhou o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima influencia somente na multiplicação. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. A diferença é lançada na movimentação atual. deverão ser informados os campos “Evento”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . . selecione os funcionários e parâmetros desejados para lançamento. Quando efetuado fora deste período. é necessário que se faça o cálculo da diferença. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. . Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo para mensalistas. 4. Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para finalizar “OK” . 2. e “Ok” para finalizar a inclusão. . Os valores de diferença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS. para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . para horistas. Na Pasta Identificação informe código de quebra. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judicial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). . ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. Procedimento 1. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo. 6. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. lançados (segure a tecla <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Simultâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. o sistema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionários de uma só vez. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é feita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FGTS e INSS. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo. 3. em eventos específicos para essa forma de pagamento. O cálculo realizado pelo sistema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. 5.

00 Todos os direitos reservados.00 INSS 11% = R$ 198. Exemplo: Competência 10/2006.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.00 + 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 (1600.00 = R$ 200.30 Dias trabalhados = R$ 1600.30 Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 * 11% = 198.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600. RM Labore 53 .00 não atinge a faixa.00 INSS 11% = R$ 22.00 – 176.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 = R$ 200.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 INSS 11% = R$ 176. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. Cálculo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é feito com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença.00 IRRF 15% = R$ 25.00 não atinge a faixa.00 INSS 11% = R$ 176.00 .00 30 Dias trabalhados = R$ 1800. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 IRRF 15% = R$ 25.54 Competência 11/2006.00 Competência 10/2006. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 INSS 11% = R$ 176.00 INSS 7.00 Pagamento: Diferença de R$ 200. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.00 .00 = 22.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 INSS 11% = R$ 22.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.65% = R$ 15.00 = 1800.30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. Cálculo de diferença por dissídio Competência 10/2006. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.54 Competência 11/2006.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.

desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. as bases de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. No cálculo por dissídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. Os valores de diferença são pagos na competência atual. portanto. informe se é . Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de INSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em INSS e FGTS. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). É possível informe um evento para cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. geralmente. Conferência dos Valores A diferença normal é somada às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na competência atual. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. mas com incidência em FGTS. . É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da folha (código 115. 3. 2. pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. Não são apenas esse os códigos de cálculo de diferença. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). também. porém. . Clique em “Lançar”“Fechar” . deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo. com valor da base de FGTS da diferença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INSS de dissídio. Cód. Procedimento 1. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salário” . . na pasta “Eventos gerados por diferença” . dissídio “Sim” ou “Não” competência inicial e final. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). que pode ser consultada através da ficha financeira. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. mas são os de mais relevância para geração do SEFIP. têm suas diferenças calculadas automaticamente.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para essa finalidade. porém o sistema armazena o valor da diferença de cada evento na tabela PFVERBASDIS. demais campos são opcionais. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909.

Se o valor encontrado for maior que o valor já calculado. 5. Clique em “Lançar Diferença”“Fechar” . CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. 2. informe ou não a chapa. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . 3. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no próximo mês. 4. o usuário deverá observar se o cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. Subpasta Eventos p/Pag. RM Labore 55 . Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. Faz a comparação do valor encontrado com o valor já lançado. 3. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. Pasta Férias. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. e lançará a diferença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. Procedimento 1. Recalcula as férias novamente. CC 79 – Diferença de 1/3 de férias no mês. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas férias utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Os valores serão dispostos em eventos específicos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. 2. demais campos são opcionais. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. desconsiderando o cálculo já efetuado. Todos os direitos reservados. . o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. Acesse Cadastros / Sindicatos. além dos eventos normais. Conferência de valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. CC 45 – Diferença de férias no mês.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionário tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. 4. CC 111 – Base de FGTS de diferença de férias por dissídio. o Sistema lançará a diferença. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da diferença de férias. De Média de Férias para informe os eventos de diferença. diferença e comportamento dos eventos de diferença. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança.

caso o cancelamento seja individual. Clique em “Bloquear” para bloqueio do período. ou seja. informe o período e demais parâmetros. o usuário deverá calcular no período 1. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. 2. ou “Desbloquear” para liberação do período. 2. caso o cancelamento seja individual. assim como o desbloqueio da movimentação. mas não é a forma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). 3. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento. . Procedimento 1. não será feita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. Informe o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. neste exemplo. Selecione funcionários. . Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funcionários para que esses não venham a ser alterados. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. Procedimento 1. Procedimento 1. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . 4. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. tabelas de cálculos. 2. O recálculo é feito apenas para a movimentação do período atual. Informe código de quebra e selecione os funcionários. Clique em “OK” para finalizar.Data do aumento salarial 01/07/2003 1. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. 3. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. .Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . conforme necessidade de cancelamento. Clique em “Cancelar Movimentação”“Fechar” . Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em fórmulas. 3. Informe chapa. informe a chapa. retirar os dados existentes no envelope de pagamento.Férias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de diferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçados. valores fixos ou eventos.

informe a competência para impressão. 3. 4. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. Na Pasta Funcionários. “Gerar” para impressão completa do relatório. se sim. se serão impressos os totais.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do funcionário. 7. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. Antes de qualquer lançamento na folha.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eventos lançados na acumulação mensal. verifique-os. evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do relatório. situação dos funcionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. Se sim. RM Labore 57 . 3. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movimentação de folha. 5. quais. Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica. valores dos eventos. Clique em “Fechar” para finalizar. selecione os funcionários. 6. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado evento foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas específicas para este fim. incidências dos eventos. Bloqueie o período 1. se serão impressos dados dos funcionários. para possibilitar gerar relatórios no “gerador de relatórios” ganhando. Fique atento Exercícios 1. caixa. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do movimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. 4. período. se em performance. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. bases de cálculo. número de funcionários. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. Clique em . Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. Procedimento 1. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência corrente. Todos os direitos reservados. 2. 2. quais dados.

Exercícios 5. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . . 7. Acima 2000. 9. 12. 6.6%. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula do exercício anterior. 13. Lance o grupo de eventos que corresponda à folha de pagamento dos funcionários. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento. . gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3). lance o salário maternidade. Até 1500. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. 10. Até 2000. Cadastre um empréstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” .00 aplicar 5. 11.00 aplicar 6%. em seguida.9%. Até 1200.Sindados’ de acordo com a tabela abaixo: Até 600. Até 860. 8.00 aplicar 4. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento dentro da competência corrente. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente.5%.4%.00 aplicar 3. com início de desconto na competência corrente.00 aplicar 6. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha.00 aplicar 4%.

4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. Acesse o menu CADASTROS/SINDICATOS. Também é preciso observar. Acesse a Pasta Param. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. No cálculo de uma rescisão a empresa é responsável pelo pagamento de algumas verbas. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal. porém. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. 13º Salário e Aviso Prévio. 3. um pouco mais complexo./Fed. 2. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. exigindo maior atenção na sua elaboração.Rescisão. Procedimento 1. as regras contidas no 13º Salário e Férias. Anotações Todos os direitos reservados.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 5. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. Acesse as Pastas Férias. RM Labore 59 . defina os parâmetros de cálculo de férias em conformidade com o cálculo de férias da empresa.

e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. l E por fim. seja esse trabalhado ou indenizado. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . 2. o processo de cadastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. Procedimento 1.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vitae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. Pasta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento definimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadastros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) Ao demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. Acesse o menu Relatórios / Gerador. . l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo.

Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica como D – Demitido. Informe os campos solicitados e clique em “Salvar” ou “OK” . Em caso de transferência. . . Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferência” Em alguns . Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva. Clique no botão “Emitir Relatório” . 3. sendo alterada assim que a competência for liberada. Cadastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. 2. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual permanecerá como A – Ativo.Rescisão” . 3. RM Labore 61 . demissão”“Motivo demissão”“Motivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . 3. 2. acordo com o tipo de rescisão. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. . 4. transferência. 5.Vá ao cadastro de rescisão. 2. será apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo de demissão” “Motivo . Após cadastrar a rescisão. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido automaticamente de . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/RM Labore/Param. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. em alguns casos é preciso informá-lo. Confirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. Todos os direitos reservados. Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente. Em alguns tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. 4. Emissão do Termo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1.

Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo. Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados. e clique no botão “Visualizar Impressão” . 4. basta seguir o procedimento abaixo. para isso. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões. informe a chapa do funcionário. 2. . caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” para acessar o cadastro da rescisão. 2. Após cálculo da rescisão. Após cadastro da rescisão. Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego. 3. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visualizar Impressão” . 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro “Debug da Média”. Informe o período das rescisões a serem recalculadas. Selecione o relatório de seguro desemprego. é possível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. em caso de recálculo de uma rescisão. clique no botão referente ao desenho de um olho. Clique no botão “Recalcular” . Procedimento 1.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão. 5. 3. . acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR. acesse o menu Relatórios / Gerador. 2.

Procedimento 1. se é dissídio sim ou não. 2. informe a chapa do funcionário. Clique em “Gerar” . Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado. a competência para geração do relatório e data de pagamento. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagamento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagamento. Marquer os parâmetros devidos. que será lançado na rescisão. pois estes valores serão pagos na rescisão. Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de gerar a GRFC. 5. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários. 5. Na Pasta Parâmetros informe o código de quebra. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa). Esse não deve ter . Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento. selecione os funcionários. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados.Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. incidências e deve ser do tipo “Provento” e “Valor” . 4. 4. Na Pasta Dados Responsável informe todos os dados solicitados. em caso de cancelamento de uma rescisão. Acesse o menu Relatórios / GRFC. RM Labore 63 . 3. 3. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS. o banco envia um arquivo de retorno. 2. Procedimento 1. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. com os valores a serem pagos aos funcionários. Clique no botão “Cancelar Rescisão” . Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Acesse o menu “Relatórios/Salário Contribuição”.Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Clique em “Gerar” . Em caso de pagamento de verbas complementares. no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais. Informe a data de último movimento. Selecione os parâmetros desejados e clique em “Gerar” . Procedimento 1. informe a chapa. selecione os funcionários. Informe o código de quebra. 2. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista. 4. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar. no caso do cálculo para apenas um funcionário 3. Poderão ser informadas ou não. 2. Quando é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão. 3. 7. Procedimento 1. nas pastas de evento para pagamento de média. informe essas. 5. diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). Informe o período da demissão. Clique em “Calcular” . férias indenizadas (CC 24). Informe o código de quebra. selecione os funcionários. 64 RM Labore Todos os direitos reservados. comissões ou pagamento de verbas não efetuadas na rescisão. . Informe se é dissídio sim ou não. selecione os funcionários. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informados no sindicato. 3. Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. 2. Procedimento 1. no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa. pois tem muita importância para prestação de informações ao INSS e FGTS. com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98). Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença. 6. 4. 5. 6. é recomendável que se crie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido de rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos. Informe o código de quebra. campo “Evento de diferença de salário”). Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias. proporcionais (CC 25). O que pode levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas. edite o evento de líquido salarial. No caso da diferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Marque incidências a serem impressas.

RM Labore 65 . com o tipo 2. fique atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS. Se a diferença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. e emitir o relatório de termo de rescisão. Exercícios 1. Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. 3. 4. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (não é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na mesma competência da demissão). Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências. Averigue se foi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos específicos. Anotações Todos os direitos reservados. 6. pois neste caso os encargos sobre o valor da diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). assim como demais eventos de rescisão. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. 5. 2.

Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. Após visualização e conferência do relatório.ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados. 2. Selecione o relatório de DARF e clique em “Visualizar Impressão”. Procedimento 1. clique no botão de impressão. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED). Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. . Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. INSS. 3./Fed. Essas guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal.

3. 4. data do recolhimento. autônomos e cooperativa. clique . se calcula ou não. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diretores e deverá ser preenchido nestes casos. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional. Campo SEFIP. Campo INSS. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. 2. Campo FGTS. ocorrência e categoria. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia de INSS. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. . marcar “GPS . O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. Pasta Registro. Quando ocorrem alterações manuais. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência. . para isso. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos funcionários. para isso. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. mês/ ano de competência. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. . o campo referente ao mesmo. portanto. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionário. Informe qual o destino do relatório. Procedimento 1. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorreta. e em caso de recolhimento em atraso. seguir o procedimento abaixo. Clique em “Calcular Valores” em seguida. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. 3. considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. “Gerar Guia de INSS”. em guias especiais. marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancário. em seguida. 67 . Eletrônica”. a situação. caso seja “Arquivo” informe o caminho. 2. em “OK. percentual de recolhimento da empresa. seleção de funcionários. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra.

por exemplo).Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dados de históricos de situação. O SEFIP gera duas informações. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS. portanto estes devem estar preenchidos corretamente. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afastamentos se o funcionário tem algum afastamento. seção e horário. afastamento. Apesar do SEFIP considerar valores de INSS. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. A seção deve estar ativa. Cadastros de Funções Através do cadastro de funções. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. uma para a previdência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. Cálculo do FGTS O FGTS. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. . A função deve estar ativa. opção pelo simples e campos referente à aposentadoria especial. não é descontado do empregado. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. código e percentual de terceiros. Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. ao contrário do INSS. código da GPS. percentual de acidente de trabalho. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é válido e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. a forma de recebimento e sua situação.

os tomadores tem o tipo 20. portanto a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. segue as mesmas regras do SEFIP. já apresentadas anteriormente. selecione os funcionários. 5. existem considerações que diferem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. 3. 2. . e em caso de retificação. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. 3. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com os registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Procedimento 1. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. . todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. “Gerar SEFIP”“Fechar” . Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. Sefip por Tomador de Serviço A geração do SEFIP. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. Para saber mais. os parâmetros de FGTS e de Previdência Social. Na Pasta Identificação informe o código de quebra. seguir o procedimento abaixo. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. Cálculo dos valores O sistema fará a verificação da existência de valores para tomadores. 2. Código de Recolhimento Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para construção civil). Clique em “Calcula valores” em seguida. portanto. retenções. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. consulte o manual do SEFIP. Caso seja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115. 4. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competência. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. código de recolhimento. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. Todos os direitos reservados.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. etc. Quando selecionado um período. possibilitando a prestação de informações de compensações. marcar o parâmetro correspondente e os dados referentes a essa. conforme determinação da Caixa. RM Labore 69 . o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. informe o mês/ ano de competência e o período. conforme manual do SEFIP. como: 1. Porém. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitado o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. para empresas que trabalham com tomadores.

em seguida.DARF. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. Neste caso. O arquivo será gerado conforme layout fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. Acesse o menu Relatórios / CAGED. que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados. preencha os campos de competência. desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rendimento do trabalho. l Salário família. Mais esclarecimentos sobre multa. pesquisas.923/65. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. deste. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais . . tipo de identificação. número do convênio MTB e diretório do arquivo gerado. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática. Procedimento 1. “Fechar” . 4. verifique se a distribuição foi feita corretamente. . l Férias pagas na rescisão do contrato. pelo Programa de Seguro-Desemprego. Clique em “Gerar CAGED” para emitir o relatório. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações. projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. além de outros programas sociais. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. será habilitada a pasta”Valores do centralizador XX” . É utilizado. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. O sistema considerará como remuneração. 3. através da Lei nº 4. ainda. ou seja. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148).Clique duas vezes no registro de tomador. l Aviso prévio pago em dinheiro. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho . na forma da legislação do imposto de renda (Pessoa Física). Clique em “Relatório de conferência” para devida conferência do relatório antes da emissão . 2. 5.CLT.

01 e confira os valores gerados. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. Clique em “Gerar GRCSU”. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 5. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. Clique em “Emitir GRCSU” . 5. 4. 3. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. em seguida. 6. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. 4. gere o relatório e confira os valores.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição sindical descontada dos funcionários na folha de pagamento.01. Exercícios 1. 6. solicite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. 2. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. Procedimento 1. Emita o relatório de CAGED. Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios. 3. Para emissão do relatório GRCSU. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. Anotações Todos os direitos reservados. 2. RM Labore 71 .

Tabela. informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo do Lançamento . 72 RM Labore Todos os direitos reservados. . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. Na Pasta Lançamentos Ativos defina o lançamento a ativar. . liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. 8. 9. 3. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . 5. 2. Na Pasta Parâmetros defina o agrupamento e origem do fornecedor. 4. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha. Clique no botão “Inserir” para incluir um novo lançamento. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos funcionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. Acesse o menu Cadastros / Financeiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros./Fed. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. . documentos a serem definidos nos lançamentos. . também . botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. Procedimento 1. 7. Na Pasta Identificação.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 6. . . Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. para inserção de uma nova. Acesse o menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. botão “Inserir” inclua os tipos de .

Pasta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização.10. como Integração contábil e/ou gerencial. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. data de emissão. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. esse cadastro deve ser feito neste sistema. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. 2. Para consulta ou exclusão dos lançamentos efetuados. Para contabilização de eventos e encargos. Pasta Outros Parâmetros. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 10. 7. Clique no botão “Inserir” na Pasta Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor. RM Labore 73 . data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. informe os campos “Porcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Clique em “Lançar” e “Fechar”. período. . conforme contabilização da empresa. os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Procedimento 1. Pasta Base de Cálculo / Dados Contábeis para definir a integração por funcionário. Clique em “Salvar” e “OK”. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. 12. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. acessar o menu Cadastros / Financeiro / Lançamentos Financeiros. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. Acesse o menu Cadastros / Seções. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. do tipo. . Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. Se possui licença do RM Saldus. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo. 5. eventos e encargos contábeis. departamento e centro de custo. campos de identificação de filial. 9. 4. 3. 6. observe o procedimento. 8. . definir qual lançamento será gerado. 11. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. 13. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os códigos de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. os campos “Fórmula de Seleção” e parâmetros do campo “Opções”. Na Pasta Lançamentos Ativos. 11. A exclusão só é permitida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Contas Contábeis. Todos os direitos reservados. 12.

00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um agrupamento para contas de salários. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. . Informe o código de quebra. Também informe competência. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. marcar o código ativo correspondente ao encargo. 22. . Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. período. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. 23. 18. 20. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Exemplo: Foram criados os códigos de integração por funcionário. . marcar o código ativo. Acesse o menu Cadastros / Eventos. Clique em “Salvar” e “OK”. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contábil” foi preenchido como descrito abaixo. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. Clique em “Processar”“Fechar”. Clique em “Processar”“Fechar”. 16. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. as mesmas deverão existir com os seguintes dados: Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Na Pasta Códigos Ativos. Caso haja integração por funcionário definida. 17. selecione os funcionários. que permitam a integração por funcionário. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. esta mensagem não será apresentada. período e parâmetros. Clique em “Salvar” e “OK”. 21. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consultar os encargos gerados. Selecione os funcionários e informe competência. 14. 19. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização.13. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. 15. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gerenciais e histórico. lote.

encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. Sebrae. Caso a provisão seja gerada para alguns funcionários. quando executado normalmente. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de competência. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das provisões. l Entidades (SESC. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS. SENAC. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. Durante a provisão de 13º e Férias. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. e também contabilizar. utilizado para a apuração das bases de cálculo. O valor da provisão é gravado sempre com valor acumulado. RM Labore 75 . Subpasta Hist. l Eventos que incidem em salário. Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário.8%.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização.0% sobre o salário nominal. é necessário que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. 13º e seus encargos. Se os eventos de CC 102 (2ª parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. o sistema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual. Só é permitido gerar provisão da competência atual. l Faltas existentes no período. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. l Para o INSS: 20%. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. Por meio do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. etc. Provisões. Nos parâmetros do RM Labore é possível tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. na competência atual. l Afastamentos existentes. Fique atento Todos os direitos reservados. o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Para consultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Registro. l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%. ou seja. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. As provisões também podem ser consultadas por meio do menu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários.): até 5. são: l FGTS: 8.

Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em novembro. o sistema exibirá mensagens de erro. Marque ou não os parâmetros disponíveis. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. . mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). Procedimento 1. Procedimento 1. antes de efetuar a liberação. O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenha fracionado suas férias em dois períodos. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de férias do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. isso indica se suas férias já foram lançadas. é preciso fazer a liberação das férias. deverá se realizada esta rotina.Liberação de férias Após o lançamento das férias. Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização de um novo mês. porém. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. Assim. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. 3. Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. 3. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias para que a liberação seja feita. não é necessário marcar o parâmetro. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. O sistema ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. 4. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Conforme mensagem da janela. Pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). 2. marque o parâmetro “Libera férias gozadas integralmente dentro do mês” do contrário. ao tentar liberar o mês de competência. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. somente através de backup. Se estas instruções não forem seguidas. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. Clique em “Liberar Férias” . Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. sem dadas de gozo. 2. faça sempre um backup da base de dados (SGBD). antes de se liberar a competência. . Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. Clique em “Liberar Competência” .

nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. todas as bases deste período serão zeradas. . Exercícios 1. No lançamento ativo. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calculado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. bem como o período. RM Labore 77 . Libere a competência.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico de provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado parcialmente. 6. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de geração do lançamento. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. 8. deseja continuar assim mesmo?” . Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. Se o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa. Fique atento Após a liberação. Tipo de documento “Salários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. informando o novo mês competência e o novo mês caixa. Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. integrais ou não. 7. 3. para realizar esta consistência o sistema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no mês. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. Anotações Todos os direitos reservados. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. Fornecedor será a própria empresa. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. 4. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. 5. 2. marque o tipo de lançamento criado no exercício 1. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. Libere as férias gozadas na competência corrente.

/Fed. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geração da RAIS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. do ano correspondente.090. o adiantamento será calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.º 4. de 13 de julho de 1962. a qualquer título. por mês de serviço. o empregador pagará. a gratificação será calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. Para os empregados que recebem salário variável. Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável. como adiantamento da gratificação (1ª Parcela). de uma só vez. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano. geração da DIRF e RAIS. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês integral. . A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo. tomando-se por base a remuneração devida neste mês. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. 78 RM Labore Todos os direitos reservados. a qualquer título. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro.

10. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segunda Parcela”. Após definição de parâmetros. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. Clique em “Lançar” . 2. será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). clique em “Salvar” e “OK”.13º Salário para determinar os parâmetros. 8. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário. 7. lembrando que o evento deverá ter CC120. Quando o funcionário tiver afastamento por acidente de trabalho. Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1ª parcela”. sendo do tipo “Desconto/Valor” O valor a ser informado . 5. maior que 15 dias no ano. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. Para funcionário comissionista. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º. deve ser apurado junto ao funcionário. Informe o código de quebra. também selecione o parâmetro “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema.O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1ª parcela) no mesmo mês a todos os seus empregados. 9. eventos e fórmulas adicionais para cálculo do 13º. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. os tipos de códigos fixos de 13º já devem estar definidos). O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. 3. 6. clique em “Salvar” e “OK”. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 13º” . O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2ª parcela). Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em convenção coletiva (sindicatos). deverá ser lançado na 2ª parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao período pago pela previdência). Procedimento 1. Pasta Parâm. Todos os direitos reservados. Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela. RM Labore 79 . selecione os funcionários. acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º rescisão. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.

00. . bem como o valor descontado. Para tratamento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. data do recolhimento. caso a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. Informe o código de GPS. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 500. informe o código de quebra e selecione os funcionários. 80 RM Labore Todos os direitos reservados. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200.00 (considerando o salário anterior). Marque GPS e Guia de 13º.00. 2. Para gerar a GPS de 13º salário. percentual empresa. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600.00. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcionário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$1200.00 (considerando o salário anterior). O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500. seguir o procedimento abaixo.00 (1200/12*10/2). Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência anterior. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. Procedimento 1. Na Pasta Parâmetros. autônomos e cooperativa. 3. Cálculo da 1ª Parcela O cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anteriores. Cálculo da 2ª parcela A opção “Segunda Parcela” só pode ser utilizada em dezembro.00. informe os campos correspondentes. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por fórmula. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. mês e ano de competência. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 600. O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600. se estiver atrasado o recolhimento. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600. . Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerada a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2ª parcela de 13º salário. Portanto.00 (1200/12*11/2).Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve considerar a base de INSS13º no outro emprego. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º).

RM Labore 81 . 3. Este cálculo deve ser efetuado em período diferente ao do pagamento da 2ª parcela. 2. no próprio mês de pagamento da 2ª parcela. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Na Pasta Empresa informe todos os campos. Procedimento 1. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhimento do FGTS de 13º. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . Na Pasta Identificação informe código de quebra. Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela. selecione os funcionários. O recolhimento do FGTS da 1ª parcela e da 2ª parcela é efetuado no SEFIP normal. Para cada diferença deve existir um evento diferente. com a prestação de informações de INSS de 13º à Previdência Social. Clique em “Lançar” . Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. junto com os valores da folha mensal. código do recolhimento. 4. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (médias) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. nas subpastas de grupos de média da 2ª parcela e rescisão. somente. os eventos de diferença devem estar cadastrados. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. Na Pasta Modalidade. e de preferência em período posterior. na Pasta 13º Salário. drive de geração.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionários. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado. 2. 3. selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. Todos os direitos reservados. Acesse o menu Relatórios / SEFIP. caminho e nome do arquivo a ser gerado. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras informações. utilize os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). Estes valores serão considerados no SEFIP de dissídio. utilize os eventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). 5. nas competências Dezembro e Janeiro. Procedimento 1. Caso a diferença seja por “Dissídio” informe dissídio SIM. i competência do SEFIP. Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela referente a dissídio de anos anteriores. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. . 4.

demissões. No caso do IRRF. dos rendimentos pago ou creditados. Procedimento 1. seguir o procedimento abaixo. Para a Receita Federal os dados são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física). e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. Anualmente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sofreram desconto de IRRF. Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. Esses dados são referentes a admissões. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. Como regra geral. além das informações que são passadas para a Receita Federal. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Informe de Rendimentos. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF.000. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de remunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionário faz a sua declaração em época própria. no ano base. No cálculo da diferença de 13º em janeiro.00 ou que solicitou a empresa. o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. A diferença será lançada na movimentação. Pasta Documentos verifique se o CPF está preenchido corretamente. 2. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Informe de Rendimentos). No log de cálculo da diferença é possível visualizar como o sistema faz a diferença. Para o Ministério do Trabalho os dados são informados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. remunerações. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela ou rescisão). para seus beneficiários.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. A geração da DIRF e do Informe de Rendimentos. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. definida pela Secretaria da Receita Federal). Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Histórico de seção” na Pasta “Base de . rendimento maior que R$ 6. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte. . Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.

A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. portanto. CC82. CC91 e CC137) serão considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. RM Labore 83 . 10. Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá ter o campo “Est. 5. O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. . o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. . Ou seja.Cálc. pois para estes . e pensão alimentícia sobre folha. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF. o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. Empresas nas quais. CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre participação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF.fazenda. 4. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. Para verificar quem deve ser relacionado. 12. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participação dos Lucros). verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. 8. clique em “Emitir”. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de quebra e seleção de funcionários. códigos de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleção”. CC103 e CC130). Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os eventos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. acesse o programa da Receita Federal correspondente. 6. . prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consultar a própria Receita Federal. como por exemplo. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). Para validar o arquivo de DIRF. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada. CC11. IRRF 13º” marcado. Para geração do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos. arquivo” ou “Dirf para conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. pois este código de cálculo tem tributação exclusiva. Os demais campos são . opcionais. pois caso contrário poderão ocorrer divergências de valores.br). deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tributação de IRRF exclusiva. de férias e de 13º (CC89.3. o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03. CC90. por meio de seu site (www. previdência privada sobre o 13º Salário.gov. também preencha . 7. marcar “Informe de Rendimentos” informe a natureza do rendimento. Na Pasta “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de DIRF e do informe de rendimentos. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . Caso eles não constem na “Ficha Financeira” do funcionário. 9. Todos os direitos reservados.receita. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. mas alteram a geração do informe.

Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base.rais. a entrega da declaração continua sendo obrigatória. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corretas.25 da Lei nº 7. está sujeita a multa. estatísticas e informações das entidades governamentais.998.gov.rais. 84 RM Labore Todos os direitos reservados. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispensado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. de 11 de Janeiro de 1990. Retificação A retificação é o processo de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. A entrega na maioria dos casos é feita pela Internet.gov. Apesar de o sistema preencha os dados. O Ministério do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. sem multa. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet.gov. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. porém.br) ou no site da RAIS. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. pois ele sofre atualizações sempre que ocorre alteração na legislação.mte. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativa” . nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador. dos sistemas de arrecadação e de concessão de benefícios previdenciários. via processo de importação. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as devidas correções e gravar a retificação da declaração. de controle dos registros do FGTS.br). o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. É o instrumento de coleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. devem ser verificadas no manual da RAIS. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site . o atraso na entrega está sujeito a multa conforme previsto no art. até prazo de entrega definida na legislação. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações.br). . Após o prazo.900 de 23/12/75. Informações sobre quem deve declarar. Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. da RAIS (www. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível conferir as informações. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trabalho (www.

também deve ser informada a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” .a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigidos e. . Anotações Todos os direitos reservados. b) não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI. . “Data de encerramento das atividades”“CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . os vínculos a serem incluídos. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. . No caso da folha de pagamento. . No menu Cadastros / Seções verifique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . para solicitar a exclusão do arquivo entregue com erro. Fique atento Procedimento 1. “Pessoa Física” dados referentes ao “Endereço” e alteração deste. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . PIS/PASEP. data de admissão e data de desligamento. o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. 3. PIS/PASEP. CEI vinculado. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. com os vínculos a serem incluídos. diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados. opção pelo simples. 2. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base. “Natureza . Quem deve ser informado na RAIS No manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser informadas na RAIS. Em seguida. Os diretores só devem ser relacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram corrigidos e. quando for o caso. data de nascimento. data de admissão e data de desligamento. todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. data de nascimento.caso informe esse campo. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. quando for o caso. Autônomos. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funções ativas. CEI Vinculado. estagiários. . Jurídica”“Porte da empresa”“Categoria” e número de proprietários. “CNPJ anterior” . Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. RM Labore 85 . Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. informe os dados referente à essa.

Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. situação. 5. b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. função e afastamento. Prefixo 02 . consulte no manual da RAIS o item de remunerações a serem consideradas. 7. juntamente com o “Tipo de funcionário” definirão o vínculo do empregado com a empresa). Acesse o menu Cadastros / Funcionários. a “Seção” a “Situação” o “Vínculo” . “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. . 6. Prefixo 01 . Na Pasta Responsável preencha todos os campos. tipo do funcionário.todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa. 10. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do arquivo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arquivo. Clique em “Emitir”. nacionalidade. grau de instrução e data de nascimento. (o preenchimento dos campos situação e vínculo. 13. Deverão constar no arquivo da RAIS. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Caso tenha afastamentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquivo.todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa.4. Acesse o menu Relatórios / RAIS para gerar o arquivo de Rais. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. Na Pasta Eventos informe os eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. Na Pasta Documentos serão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. O prefixo pode ser composto por número e letras. o sistema obterá o código do CBO do funcionário). 12. . salário. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. . campo “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. GDRAIS.todos os vínculos referentes à obra B. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. Na Pasta Registro/Admissão o sistema verificará a .Na Pasta Opções informe o ano base. 14. 8. dentro do mesmo disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. 9. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento.todos os vínculos referentes à obra A. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conforme a última função cadastrada. salário hora e jornada. as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. Prefixo 03 . Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. . Exemplo: Prefixo 00 . Pasta Identificação para conferência de chapa. nome. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. 11. a data de transferência. Para validar o arquivo gerado a partir do parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . .

defina o código fixo do tipo “13º salário” . Caso este empregado não possua efetivamente. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2ª parcela). com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 1ª parcela). Crie um período para lançamento da diferença de 13º.Para um funcionário com parametrização de desconto da pensão alimentícia. Anotações Todos os direitos reservados. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. com a mesma data de admissão. como código fixo de 13º salário. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. 5. 2. cadastre o evento com código de cálculo 120. RM Labore 87 . 10.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. 3. 9. as informações deste empregado ficarão duplicadas na base RAIS. 4. dois contratos com a empresa/entidade. 6. Exercícios 1. Lance a 1ª parcela de 13º salário. Altere o salário de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. Lance a diferença de 13º salário para o funcionário que teve o aumento salarial. 7. 11. Crie um período para lançamento da 1ª parcela de 13º. 8. Confira os lançamentos através do botão de envelope de pagamento. hora e referência e média na 1ª parcela. Nos parâmetros de 13º do sistema.

/Fed. Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados. a apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas. quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). trabalhista e previdenciária. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou Federal.versão 1.0.0.FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. observadas as orientações e especificações contidas no referido MANAD . bem como os arquivos digitais com as informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas. escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil. Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas.1. fiscal. .

devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle). CNPJ_BLOCOK150_N . 3. COD_TIPO2_S. 4. O relatório a ser importado e procedure a ser executada. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis. Anotações Todos os direitos reservados. 4. para a base de dados e clique em “Abrir”. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. CNPJ_CONTABIL_S. 3. FOLHAUNIFICADA_N. COD_TIPO3_S. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em meio magnético. COLIGADA_CHAPARESP_N. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. DT_INI_SERV_ INF_D. CP_ CONTABIL_S. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. COD_TIPO1_S. NUM_CONTABIL_S. FONE_CONTABIL_S. BAIRRO_CONTABIL_S. 3. CODFILIALINICIAL_N. NOME_CONTABIL_S.END_CONTABIL_S. Clique em “Processar” . COD_FIN_N. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmetros” e “Saída” Informe . em poder deles. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. CPF_CONTABIL_S. Clique no botão “Importar Relatório” localize e selecione o relatório de MANAD a ser importado . 5. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária. Procedimento 1. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. CHAPA_RESPONSAVEL_S. DATAINICIAL_N. RM Labore 89 . Procedimento 1. DT_FIM_SERV_INF_D. DATAFINAL_N.DT_FIM_SERV_CON_D. CRC_ CONTABIL_S. CODFILIALFINAL_N. Exigidos pela Instrução Normativa Nº.CEP_CONTABIL_S. 2. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. para geração do arquivo MANAD. EVENTO_BASE_S. COD_TIPO4_S. FAX_CONTABIL_S. EMAIL_CONTABIL_S. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado.DT_INI_SERV_CON_D. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. IND_ED_N.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. 2. COMPL_CONTABIL_S. na área de sua competência. o diretório para geração dos arquivos. CEP_CP_CONTABIL_S. Nos parâmetros. e os campos referente a “Responsável”. GERA_BLOCO0000_ POR_SECAO_N. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Clique em “Gerar . No banco de dados deverá ser executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. Valide o arquivo gerado no programa SVA.

2. 7. Marque o parâmetro “Funcionários” para habilitar a Pasta Funcionários. 6. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a exportação de dados para arquivo texto. em qualquer uma das subpastas disponíveis. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. 5. Clique em “Importar” .MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. em qualquer uma das subpastas disponíveis./Fed. . dados cadastrais e dados da movimentação dos funcionários. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos funcionários a serem importados. 3. Ao selecione o item a ser importado. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. Também permite a importação de arquivos de fotos. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. 90 RM Labore Todos os direitos reservados. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. bem como análise de inconsistências no cadastro dos funcionários. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. Procedimento 1. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros. 4.

Dentre as opções de saída do relatório. que pode ser informada na própria tela de cadastro. e clique em OK. 3. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitantes com os existentes no sistema. após selecione os arquivos. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mesmos. porém. Acesse o menu Relatórios / Gerador. 2. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão ou de extensão diferente.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. selecione “gerar direto em arquivo” informe o caminho . Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na base.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo.JPG Anotações Todos os direitos reservados. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importação. Procedimento 1. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. . 2. Clique no botão “Visualizar impressão”. encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. Os arquivos deverão ser imagens de extensão . e nome do arquivo no qual será gravado os dados.nome do arquivo para importação da foto: 00078. Procedimento 1. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. 3.JPG Funcionário de chapa 24ABC . Exemplo: No sistema existe um funcionário com chapa 00001.JPEG. Exportação de Dados Todos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. RM Labore 91 . Exemplo: Funcionário de chapa 00078 .JPG ou . 4. clique em “Importar”“Fechar” .

2. Na tela subseqüente. . 13. deverá usar uma das duas opções. 6. no campo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. Na tela subseqüente.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. Clique em “Importar”“Fechar” . Informe se o arquivo possui separador.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. 11. o sistema permite a importação de dados para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente nesse. A importação é feita através de um assistente que valida cada etapa da importação. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres. Será aberto um assistente. . será apresentada a tela para definição do layout. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA. também deverá ser definido o separador decimal e formato de data. Clique em “Avançar”. Na tela subseqüente. informe qual. 5. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira. 12. caso haja inconsistências no arquivo de importação. Clique em “Avançar”. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. defina a correspondência entre eventos. do contrário. Na Pasta Parâmetros defina alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastrado na importação. selecione o arquivo que contém o layout do arquivo de origem. também informe o caminho e nome do arquivo de log de importação. Procedimento 1. se sim. Clique em “Terminar” . e se o mesmo possui separador. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. para cada opção de tabela a ser importada. deverá definir o layout de importação. Clique em “Avançar”. na primeira tela será apresentada algumas orientações. 2. 5. . 92 RM Labore Todos os direitos reservados. caso tenha informado que o arquivo do período da ficha não tenha separador. 9. 10. Na tela subseqüente. 8. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. Importação de Ficha Financeira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. clique em “Padrão”. Clique em “Avançar”. Procedimento 1. 7. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. Clique em “Avançar”. basta ler e clique em “Avançar”. 3. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. Na tela de finalização será apresentada uma mensagem de erro. A importação é feita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. 3. se sim. 4. 4. com ou sem delimitadores de campos (separadores).

RM Labore 93 . Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. 3. o arquivo de “Log” irá conter mensagens de alerta.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadastro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. já que no mesmo período isto não é permitido. Acesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. Exercícios 1. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. férias e afastamentos da seção 01. Na Pasta Seleção de Funcionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qualquer funcionário da base e importe o mesmo. 2. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. O sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja visualizar o log. 3. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. Procedimento 1. caso clique em não. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e importe o mesmo. 4. 5. Na Pasta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. com todos os parâmetros de inconsistências marcados. analise o log. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. Clique em “Verificar” . 4. 2.

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