FORMULÁRIO DE QUALIDADE QUA-FML-008

GOVERNANÇA DE CONTRATOS REV 00

REGISTRO DE AUDITORIA DE QUALIDADE
NOME DO CLIENTE: Gerdau Cosigua FUNÇÃO: Auditor Consultor de Qualidade
AVALIADOR PLAORC: Alexandre Daniel da Silva Costa DATA: 25/11/2022
TEMAS ABORDADOS: Benchmark, Ferramentas utilizadas e Metodologias.
Aspectos positivos - foi identificado a metodologia e processo que estava sendo utilizada para
finalizar a fase de planejamento da parada de manutenção, rotinas de reuniões de atualização pré
parada bem definidas, técnicas de construção e consolidação do cronograma bem definidas,
relatórios de pré parada e relatórios durante a parada bem definidos e com KPI's claros e
AVALIAÇÃO:
tradicionais, técnicas e critérios de avanço do cronograma estabelecidos e bem definidos.
Pontos de melhoria - Reuniões recorrentes de análise de riscos e interferências, utilização de
ferramentas para automatizar relatórios.

NOME DO CLIENTE: Gerdau Cosigua FUNÇÃO: Auditora Consultora de Qualidade

AVALIADOR PLAORC: Relwa Mahmoud Jaber DATA: 25/11/2022
TEMAS ABORDADOS: Ferramentas Utilizadas, Qualidade e Pesquisa de Satisfação.
Avaliação da utilização das boas práticas e metodologia dos processos de planejamento
satisfatórios; Conteúdo e documentos compartilhados pela equipe, organizados e arquivados no
OneDrive conforme processo da empresa; Envio de relatório de pesquisa de satisfação enviado para
avaliação da qualidade dos serviços prestados, não obtivemos muito sucesso pela falta de retornos,
AVALIAÇÃO:
para buscarmos melhorias; Entrega de brindes aos stakeholders.
Pontos de melhoria - Coletagem de pesquisa de satisfação presencial, junto as parte interessadas,
evidenciando pontos e opiniões para sempre buscarmos a melhor forma de fidelização e qualidade.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA PLAORC

PONTUAÇÃO (%) ÍNDICES AVALIADOS

100% 1- CRONOGRAMA

100% 2- RELATÓRIO

100% 3- FERRAMENTAS

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