ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

SENAC RIO GRANDE DO SUL

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ESTUDANTE:

COMPONENTE: Auditorias da Qualidade

PROFESSOR: JACIR MENEGAT
ATIVIDADE Nº: 8

POLO:
LOCAL E DATA:
 MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)

Nome da Empresa Auditada RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Racional Engenharia

Local: Data: Auditoria nº

Empreendimento Aliança Estar 22/06/2023 0001
Duração: 01 dia 001/11

Objetivo e escopo da auditoria:

O objetivo da Auditoria é verificar a regularidade do sistema de gerenciamento do estoque e os mecanismos
de controle de saída do produto acabado, bem como confirmar a aderência às determinações legais
definidas para a constituição dos procedimentos obrigatórios.

Equipe Auditora

Nomes Assinaturas

Nome do Auditor – Auditor líder

Entrevistados durante a auditoria interna

 Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)

Item
não conforme
Referência Evidência e descrição da não conformidade (Norma/ Resolução)

Foram feitas contagem das ruas B1 a B15 do galpão

1, do material Papel Suzano Report Premium A4, e a
contagem não está de acordo com o estoque no 10.2.1
SAP e foram encontradas não conformidades como ISO 9001:2015
caixas rasgadas e paletes quebrados o que está fora
do padrão da qualidade.
2

Foi averiguado no galpão 3 na última pilha de

paletes na rua C14 do material Papel Sulfite 10.2.2
Copimax A4 Branco 75g, caixas molhadas e ISO 9001:2015

mofadas, e alguns paletes com mais de três meses

de estoque que de acordo com a política da
qualidade da companhia já estão fora da validade e
devem ser vendidos a preços promocional ou
3 encaminhados a refugo.

Foram encontrados paletes do produto Design Gloss 10.2.3

Couché Suzano junto ao estoque do Suzano Report ISO 9001:2018
Senninha Branco A4, que estão fora das regras do
POP do estoque, pois pode acarretar no
carregamento de matérias errados e enviados ao
cliente gerando uma FO técnica.
 Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)

Oportunidade de melhoria e pontos positivos:

O parecer da auditoria:

Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )

Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma ( )
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )

Conclusões e prazo para ajustes:

Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos foi parcialmente atendido com
exceção das constatações registrados no relatório de evidencias registradas.

Tendo área responsável para as devidas adequações o prazo de 3 meses até a data da próxima
auditória.
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Auditor líder:
Data: 22/06/2023

Representante da Direção:
Data:

POP-004-00