IMPRESSO - COQ - 04/05

ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO

Nº 50 Data da Reunião: 04/08/2020

Data da Próxima Reunião: 04/02/2021 Adriana Morais

Participantes
Nome Visto

Alberto Azank Junior - Diretor

Mauricio Jamil Sallum - Diretor

Adriana Morais - RD

Elaborado: Adriana Morais 01/08/2019 Revisado: Diretoria - 01/08/2019 Aprovado: Adriana Morais - 01/08/2019
 ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO
Entradas de Analise Critica pela Direção
Nº 50 Data da Reunião: 04/08/2020
Data da Próxima Reunião: 04/02/2021
1. Os fornecedores são avaliados mensalmente na obra pelo engenheiro responsável e as avaliações são
entregues ao departamento de suprimentos.
2. Alguns forncedores receberam notas abaixo da média estipulada, porém estão sendo tratadas pelo
departamento de suprimentos todos os meses, conforme PO.19.
3. O departamento de assistência técnica (pós obra) está realizando avaliação de atendimento dos
prestadores de serviços aos chamados, o mesmo é repassado para o departamento de suprimentos como
base para novas contratações. A avaliação esta baseada no atendimento, prazo e garantia dos serviços.
4. O departamento de Comercial e Custos estão com orçamentos em andamento para novas obras.
5. A RD da empresa realiza visitas semanais na obra Wise para verificar o andamento do SGQ.

Mudanças em questões externas e internas pertinentes ao SGQ

Temos as seguintes mudanças para o periodo:

1. Visitas semanais do Incorporador na obra para acompanhamento da execução dos serviços e definições de
acabamentos das unidades e área comum. As visitas são acompanhadas pelo Engenheiro da obra que é
responsavel em atender todas as solicitações do Incorporador.
2. Entrada de novos orçamentos pelo Comercial até o final deste ano de 2020.
3. Contratação de novos colaboradores para melhoria do sistema pelo RH.

Informação sobre o desempenho e eficacia do SGQ

Reclamações de Cliente
Situação das Reclamações de Cliente

Bom relacionamento com o cliente / Comprometimento e transparência / Qualidade nos produtos e servios /
Cumprimento de prazos / Preço competitivo. A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das
unidades, o empreendimento Edificio Vitreo Klabin onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de pós
entrega com resultado de 100%. A meta para pós entrega é de 98%.

Bom relacionamento com o cliente / Comprometimento e transparência / Qualidade nos produtos e servios /
Cumprimento de prazos / Preço competitivo. A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das
unidades, o empreendimento Edificio Liguria onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de pós
entrega com resultado de 90%. A meta para pós entrega é de 98%. Não atingimos a meta estipulada pois
houve reclamações referente a entrega das unidades que envolvem documentação da Incorporação, alguns
clientes não estavam satisfeitos.

Pesquisa de Satisfação de Cliente

A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das unidades, os ultimos empreendimento entregues
foram Vitale onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de entrega (pesquisa realizada na entrega
da unidade) de 94% (resultados obtidos somente das unidades entregues). A meta é de 90% de satisfação. O
outro empreendimento é a Nova Trento que atingiu 90% de satisfação na entrega.
Outras questões dos clientes - Partes Interessadas
Nas reuniões tratadas com o cliente (incorporador) ficou definido que o piso do 1º Subsolo não será
concretado agora, eles priorizaram a concretagem das lajes superiores. Resposta: Após alguns meses com o
andamento da obra reduzido devido a Pandemia (COVID19) houve aprovação do banco referente ao
financiamento e a obra retomou suas atividades normais, o piso do subsolo será executado até o final de
Outubro.

Retroalimentação de outras partes interessadas

Assistência Técnica: As assistências técnicas são tratadas e respondidas diretamente para a
Incorporadora . O contato com o cliente final para avaliação da satisfação dos serviços é da incorporadora Em
alguns casos a equipe de assistencia técnica da construtora entra em contato com o proprietário para
assegurar o término das atividades. Os empreendimentos em fase de assistencia técnica são: Vitreo Klabin /
Liguria / Nova Trento / Vitale. Ambos com serviços em andamento, os prazos e fechamentos estão na planilha
de controle de assistência técnica.

Objetivos da qualidade foram alcançados: O desempenho de processos é medido pelos indicadores de

desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade. Os indicadores são disponibilizados na rede da e fixados
nos murais das obras.

Não conformidades e ações corretivas: O sistema de Gestão da Qualidade acompanha todos os planos de
ações existentes, inclusive verificando o status e prazo de encerramento.

Resultados de auditorias: A ultima auditoria interna terceirizada realizada foi em Dezembro/2019 com 7 NCs
e 05 OMs tratadas devidamente. A auditoria externa foi realizada em Março/2020 e apontada 02 NCs.
A previsão para próxima auditoria interna terceirizada está para Outubro/20.

Recursos: A Diretoria decidiu que há necessidade de contratação de Recursos para Mão de Obra.

Eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades: A planilha de riscos e oportunidades
foram elaboradas e estão disponibilizadas para cada departamento envolvido. As mesmas foram atualizadas.

Extensão em que Objetivos da Qualidade foram alcançados

Vide ANEXO 1 RESUMO DOS INDICADORES

Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços

Conforme ANEXO 1 alguns indicadores estão em avaliação ou processo de criação.

Não conformidades e ações corretivas

Vide Planilha de Controle de Plano de Ações.

Resultados de monitoramento e medição

Os indicadores de satisfação na entrega dos dois ultimos empreendimentos estiveram dentro da meta ou
acima da meta, tendo uma avaliação boa em relação ao esperado. Neste periodo ainda não tivemos novas
entregas de empreendimentos para medir nossos indicadores. Os indicadores da obra apresentaram
resultados satisfatórios em relação ao Cronograma Previsto x Realizado. O indicador de Perda de Concreto
realizado pelo Engenheiro da Obra possui perdas acima da meta prevista no orçamento que precisam ser
tratadas.
Desempenho de provedores externos
O desempenho dos fornecedores externos de materia prima e insumos estão com dificuldades em atender a
obra devido a Pandemia do Covid 19, a falta de material e mão de obra devido afastamentos, podem
prejuducar o andamento do cronograma fisico e causar atraso na entrega do produto final. A Obra junto com a
Diretoria estão tomando as devidas providencias. O monitoramente é realizado através das avaliações de
fornecedores.

Outras informações
O desempenho de nosso Sistema de Gestão da Qualidade está apresentando melhoria em relação ao periodo
passado.

Suficiencia de recursos
A Aquisição do sistema de preenchimento de FVS e FVM - Construpoint melhorou muito o acompanhamento
dos serviços em campo.

Eficacia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades

Ver anexo.

Oportunidades para melhoria

Há necessidade de investimentos em treinamentos externos para elevar a capacitação de nossos
colaboradores.

Outras questões de Entrada de Analise Critica

Neste periodo foi constatado a maior participação e envolvimento dos colaboradores e prestadores internos,
havendo necessidade de continuação do Plano Diretor de conscientização interna
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Saidas de Analise Critica
Nº 50 Data da Reunião: 04/08/2020
Data da Próxima Reunião: 04/02/2021

Necessidades de Mudanças No SGQ

A Diretoria solicitou ao departamento de qualidade um maior acompanhamento das atividades de campo na
obra.
Contratação da empresa Planejar para um acompanhamento meçhor do planejamento da obra.

Necessidade de recursos
Devido a quantidade de obra e a busca para melhorar nossa demanda estamos aguardando para novos
recursos.

Analise e conclusão sobre a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade

Politica da Qualidade mantida.

Outras questões de Saida de Analise Critica

A Alta Direção está buscando novos clientes e metas comerciais para o final de 2020 e novo ano de 2021.
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Conclusão
Nº 50 de Analise Critica Data da Reunião: 04/08/2020
Data da Próxima Reunião: 04/02/2021

Após revisão do sistema de gestão da qualidade baseado na ISSO 9001:2015, concluimos que está
implementado e mantido.