Tratamento de Não Conformidades

Atividades
 Tempo para execução: 45 min.

Exercício 01 – Descrição de Não Conformidades

Abaixo serão descritas duas situações. Em grupo, descreva as não conformidades identificadas.
Utilizar a planilha A3 para realizar o preenchimento da Descrição do Problema.
Aplique a metodologia: fato, evidência e contrariedade.
Situação 1

Situação 1
A Indústria SUPERSTAR é um fabricante de latas para leite em pó. Durante a realização da auditoria interna, o auditor está
observando as operações de aplicação de vedante nas latas, na área de produção, que está em operação normal.
De maneira a garantir a secagem do vedante, o equipamento possui um sistema de ventilação. O indicador de fluxo no sistema
de ventilação mostra um índice de fluxo de ventilação de 1,2 metros cúbicos por minuto. O auditor pede para ver a Especificação
do Processo para esse sistema de ventilação local (LEV). O operador mostra a versão atual da Especificação PSC02, que
estabelece como parâmetro fluxo de 1,5 a 1,8 metros cúbicos por minuto. No caso de operações com fluxos inferiores, as
operações devem ser interrompidas até que os filtros sejam limpos.
O auditor havia verificado previamente o procedimento PP16 que diz que o processo requer a verificação e registro dos
parâmetros de processo de hora em hora.
 Tempo para execução: 45 min.

Exercício 01 – Descrição de Não Conformidades

Abaixo serão descritas duas situações. Em grupo, descreva as não conformidades identificadas.
Utilizar a planilha A3 para realizar o preenchimento da Descrição do Problema.
Aplique a metodologia: fato, evidência e contrariedade.

Situação 2

Situação 2:
Durante a inspeção da CIPA e MA, em uma indústria de garrafas, você vai até a área de produção e verifica um vazamento de
soda 50%, você vê sobre o piso uma poça, e identifica que tem um gotejamento da bomba PB013 interligada à linha roxa. Na área
não há sinalizações no piso. Então você vai até a sala de controle e questiona um dos operadores, que não sabe dizer nada sobre
o assunto, apenas diz que no caderno de turno tem um relato de parada de fornecimento de solução de limpeza no último turno
(da noite), e que o único vazamento que ele viu foi no dia anterior, mas que era em outra bomba PB22, que bombeia ácido
peracético, para realização da desinfecção dos equipamentos. Você sabe, que dentre os objetivos de HSE existe um referente a
redução de vazamentos de produtos químicos nas áreas produtivas, cuja meta é no máximo 1 por semana.
 Tempo para execução: 30 min.

Exercício 02 - Disposição

Para as situações relatadas, defina no seu grupo quais seriam as correções a serem tomadas.
Realize o preenchimento da folha A3.

Situação 1 Situação 2
 Tempo para execução: 30 min.

Exercício 03 – Priorizando os problemas

Digamos que as duas falhas foram identificadas na mesma semana, aplique a ferramenta G.U.T. para priorizar qual
análise deverá ser realizada primeiro.

PROBLEMA G U T TOTAL PRIORIDADE

Falta de sinalização da área onde está o vazamento 3 5 2 10 2

Não realização das manutenções preventivas da bomba 5 5 5 15 1

Isolamento da área afetada 3 5 2 10 2

 Tempo para execução: 30 min.

Exercício 04 – Analisando o problema

Diante da não conformidade priorizada, faça uma lista de informações que deverão ser importantes para a realização
da análise do problema.
Após o levantamento, no quadro, realize um brainstorm com a equipe e coloque os dados obtidos em Post Its.
 Tempo para execução: 45 min.

Exercício 05 – Análise de causa

Utilizando o formulário A3, em grupos, realize a análise de causa e identifique as causas raiz.
 Tempo para execução: 45 min.

Exercício 06 – Plano de ações

Utilizando a tabela a seguir ou o formulário A3, em grupos, realize a proposição das ações para as causas
identificadas. Também defina a forma de verificar a eficácia das ações.
Processo Oportunidade O que Como Quando Quem Onde Quanto Por que

Manutenção Execução efetiva do Mapear o processo de Reunindo a equipe de 10/02/2024 Responsável do setor No escritório da fábrica 0,00 Prevenir falha dos
plano de manutenção manutenção, definindo manutenção para mapear equipamentos
fluxo e procedimento das o processo
atividades com
responsabilidades

Manutenção Criar indicadores de Criar cronograma Reunindo a equipe de 10/02/2024 Responsável do setor No escritório da fábrica 0,00 Prevenir falha dos
manutenção preventiva detalhado de manutenção para mapear equipamentos
manutenções preventivas o processo
e ficha vida de
equipamentos

Manutenção , Sala de Aumentar o engajamento Treinar os colaboradores Aplicando treinamento

Controle e Produção das equipes no processo envolvidos no processo e do processo validado
divulgar o procedimento

Suprimentos Acionar o fornecedor,

solicitando ações pra
corrigir o problema

Produção Redimensionar equipe

conforme a demanda de
produção (PCP)
 Tempo para execução: 30 min.

Exercício 07 – Avaliação de eficácia

Utilizando o formulário A3, em grupos, defina as formas de verificação de eficácia das ações propostas, quem fará e
quando, inclua quais evidências serão necessárias coletar para a comprovação.

Nº Ação Proposta Forma de Verificação Quem Realizará Prazo de Verificação Evidências Necessárias

Mapear o processo de
manutenção, definindo fluxo
e procedimento das Verificação do fluxo e Líder do MASP 90 dias Procedimento do processo de
1 atividades com procedimentos manutenção e registros.
responsabilidades

Criar cronograma detalhado Monitoramento do

de manutenções preventivas cumprimento do Líder do MASP 90 dias Registro de execução de
2 e ficha vida de equipamentos manutenção
cronograma

Treinar os colaboradores Registro de treinamento;

envolvidos no processo e Líder do MASP E-mail de Divulgação dos documentos
3 divulgar o procedimento Entrevista In loco 10 dias após ação anterior
(cronograma, plano, fluxo e
procedimentos)

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Obrigado pela participação!
Esperamos revê-lo em outros treinamentos