PROCEDIMENTO OPERACIONAL

DE ANÁLISE DE FALHAS
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 Indústria
Manual de Procedimentos de Garantia da Qualidade

PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DE FALHAS IND 44 GL – 302.33

CONTRATO – TV GLOBO Página: 1/12

1. Objetivo Contribuir para a identificação da causa raiz nos

Desenvolver uma metodologia para identificação da
causa raiz das falhas funcionais nos
equipamentos
2. Definições
 Falha - Cessação da função requerida de um
item ou a incapacidade de satisfazer a um padrão
de desempenho definido
 Falha Potencial - Perda parcial da função
estipulada para o equipamento
 Falha Funcional - Perda total da função
estipulada para o equipamento
 Sistema - "Coleção" de itens de uma planta, os
quais são interdependentes de alguma forma
PM : Planejamento da Manutenção;
EX : Executante da Manutenção
GM : Gerência da Manutenção.
SM : Supervisão da Manutenção.
CM : Cliente da Manutenção.
EM : Engenharia de Manutenção.
GG : Gerência Geral
R : Responsável.
E : Envolvido.
I : Informado.
3. Responsabilidades
3.1. Gerência da Manutenção
Garantir que o procedimento seja cumprido de
acordo com a metodologia desenvolvida.
Análise crítica dos dados gerados objetivando
oportunidades de melhorias.
3.2. Engenharia de Manutenção
Avaliar de forma sistêmica a aplicabilidade do
procedimento.
3.3. Planejamento da Manutenção
Contribuir para a identificação da causa raiz que
ocasionam as falhas. Atualizar os registros no
histórico dos equipamentos.
Análise periódica dos registros de falhas para
identificação de falhas crônicas e prioritárias.
3.4. Cliente da Manutenção
Receber e analisar as informações obtidas, através
do relatório mensal.
3.5. Supervisão da Manutenção
Registrar e analisar as falhas funcionais para
identificação de sua causa raiz, bem como o
planejamento e execução das contramedidas para
evitar sua reincidência.
3.6. Executante da Manutenção
processos de análise de falhas.
3.7. Contratos de Terceiros
Contribuir para a identificação da causa raiz
nos processos de análise de falhas.
4. Documentos Complementares
Não aplicável.
5. Descrição das atividades
Ver:
Anexo 01 (Fluxograma para Aplicação da
Metodologia de Análise de Falhas), Anexo 02
(Matriz Responsabilidade x Atividade), Anexo 03
(Formulário de Falha Funcional), Anexo 04
(Exemplo do Método dos Por Quês?), Anexo 05
(Estabelecendo contramedidas e melhorias) e o
Anexo 06 (Exemplo de um Plano de Ação – 5W1H).
6. Aspectos Ambientais
Não aplicável.
7. EPI’s Necessários
Não aplicável.
8. Registros
 Formulário de Análise de Falhas.
 Método dos Por Quês?
 Contramedidas de Bloqueio.
 Plano de Ação – 5W1H.
9. Anexos
Anexo 1 - Fluxograma para Aplicação da
Metodologia de Análise de Falhas
Anexo 2 - Matriz Responsabilidade x Atividade
Anexo 3 - Modelo de Formulário de Falha
Funcional
Anexo 4 - Exemplo do "Método dos Por Quês?"
para investigação da causa raiz
Anexo 5 - Estabelecendo contramedidas e
melhorias para bloquear as Causas
Raízes
Anexo 6 - Exemplo de um Plano de Ação (5W1H)
10. Exemplo Prático
Ver os anexos 04, 05, e 06.
11. Fluxogramas
 Fluxograma para Aplicação da Metodologia de
Análise de Falhas.
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Fluxograma para aplicação da metodologia de análise de falhas

Início
Início

Investigar
Investigar aa falha falha funcional
funcional para
para
identificação
identificação da da causa
causa raiz,
raiz, aplicando-
aplicando-
se:
se:
Princípio
Princípio dos dos 33 GENS
GENS
IrIr ao
ao Local
Local da
da ocorrência;
ocorrência; Etapa 01
Observar
Observar as as evidências
evidências
Analisar
Analisar oo fenômeno
fenômeno
Método
Método dos dos Por
Por Quês?
Quês?

Preencher
Preencher oo formulário
formulário dede falha
falha
funcional,
funcional, registrando:
registrando:
Causa
Causa raiz
raiz Etapa 02
Ação
Ação corretiva
corretiva Implementada
Implementada
Descrição
Descrição da da falha
falha funcional
funcional

Aprovação
Aprovação do
do Formulário
Formulário de
de Etapa 03
Falha
Falha Funcional
Funcional

Planejar
Planejar ações
ações corretivas
corretivas Etapa 04

Implantar
Implantar ações
ações planejadas
planejadas Etapa 05

Não Planejar novas

Ações
Ações eficazes
eficazes contramedidas
??
Etapa 06
Sim

A
A
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Fluxograma para aplicação da metodologia de análise de falhas (continuação)

A
A

Registrar
Registrar no
no histórico
histórico dos
dos
equipamentos
equipamentos ee enviar
enviar uma
uma cópia
cópia para
para Etapa 07
aa engenharia
engenharia dede manutenção
manutenção

Estender
Estender contramedidas
contramedidas aos
aos Etapa 08
equipamentos
equipamentos similares
similares

Análise
Análise periódica
periódica dos
dos Formulários
Formulários
de Etapa 09
de Falha
Falha funcional.
funcional. Fazer
Fazer análise
análise
de
de Pareto
Pareto

Identificação
Do C
Identificação das
das Falhas
Falhas reincidentes
reincidentes
para
para definição
definição de
de projetos
projetos com
commetas
metas Etapa 10
P A

Execução
Execução dos
dos projetos
projetos através
através do
do Etapa 11
CAPDo
CAPDo de
de Solução
Solução de
de Problemas
Problemas

Emissão
Emissão de
de relatório
relatório ao
ao Cliente
Cliente Etapa 12

Fim
Fim

Matriz de Responsabilidade x Etapa

ETAPA SM EX GM PM CM EM
01 R R E I R
02 R E E E I R
03 E R I E
04 R E R R I R
05 R R E E I R
06 R E R R I R
07 E E R I E
08 R E R E I R
09 E I R I R
10 R E R R I R
11 E E R R I R
12 E R R I E
 Anexo 02
Matriz Responsabilidade x Atividade

Anexo 02
Matriz Responsabilidade x Atividade (continuação)

1.1. Responsáveis 2. Atividade 3. Descritivo

Etapa

4.1. Responsáveis 5. Atividade 6. Descritivo

Etapa

S E G P C E
S E
M XC MP MC ME M
1.

P X C M L M
4.

Analisar a falha funcional

Investigar a causa raiz da falha funcional. Aplicar nesta investigação o
01 R R E I R para identificação da Análise pelo GM, SM e EM da viabilidade de extensão das
princípio dos 3 Gens
contramedidas e o Método dossimilares.
aos equipamentos Por Quês? Desenvolver cronograma
Causa Raiz
Estender contramedidas a
08 R E R E I R físico-financeiro das medidas a serem adotadas. Enviar para a GG. A
equipamentos
Preencher similares
o Formulário Consolidar
GG emiteasparecer.
informações obtidas na etapa anterior no Formulário
O GM recebe e responsabiliza a SM pelade
02 R E E E I R de Análise de Falha Análise de Falhas Funcionais, conforme o anexo 02. O SM e a EM
execução.
Funcional revisam o relatório. Remessa do relatório ao GM.
Análise periódica dos Revisar os formulários de falhas funcionais, através de reuniões
Aprovação dodeFormulárioFalha Omensais
GM recebe entree orevisa
GM, oSM, relatório.
EM e A o GG
PM, recebe do GM o relatório,
09 03
E E RR I Formulários objetivando reavaliar as
E IR E de Análise de Falha somente nos casos de falhas graves que afetam fortemente o processo.
Funcional. Fazer análise de causas raiz e acompanhamento/revisão das contramedidas
Funcional Consensado o relatório
e as peloem GM e/ou GG. Retorno
Verificarao necessidade
SM.
Pareto implementadas andamento. de
Determinação
contramedidas das contramedidas
adicionais. Desenvolvernecessárias,
análise através
de Pareto de
dos consenso
últimos
Identificação das Falhas
reincidentes para definição de entre
365 adias
10 R E R R I R SMpara
e o GM, em conjunto com
os equipamentos coma criticidade
EM. Nos casos de falhas
"A", pelo GM, SM graves
e
Planejar contramedidas que
EM. O PM consolida dados em relatório gerencial. Encaminhar para o
afetam fortemente a produção, encaminhar para a GG, via GM,
projetos com metas
04 R E E E I R para bloqueio da causa escopo a GG. das ações (contramedidas) consensadas. A GG emite
raiz (elaborar
Execução 5W1H)projetos comentários.
dos A GG revisaOe GM, a EM
comenta os e a SM recebem
resultados da análiseos decomentários
Pareto. A GG e os
11 E E R R I R através do CAPDo de solução implementam.
convoca uma reunião para a avaliação da análise dos formulários dede
Consensadas as contramedidas, iniciar etapa
de problemas implementação.
falha, e discussão dos projetos e das metas necessárias.
Implementar / Consolidar as ações, implementadas ou não - análise de falhas,
acompanhar Executar
definiçãoas de ações reativas adotadas,
e pró-ativas (contramedidas), conforme
12 05
E R R
R IR EI II REmissão de relatóriopara
contramedidas ao etapa anterior,
contramedidas
pela SM.
extensão das contramedidas,
cliente identificação de falhas reincidentes e projetos com metas - pelo PM,
bloqueio da causa raiz sob a supervisão do GM. Remessa do relatório gerencial ao CM.
Avaliação da eficácia das Reunião de avaliação - entre o GM, SM e EM, com envolvimento do EX
06 R E R R I R ações (contramedidas) e dos Operadores (OP) - das contramedidas implementadas. Acordar
implementadas medidas. Caso contrário refazer as etapas 04, 05 e 06.
07 E E R I E Registro no histórico dos Remessa pelo GM ao PM da documentação produzida. Atualizar banco
equipamentos de dados do equipamento.
 Anexo 03
Modelo de Relatório de Falhas Funcionais – Página 1

Reincidência Nº
ANÁLISE DE FALHAS ( ) Sim
( ) Não
Área Processo Equipamento Conjunto

Data último evento Data de Início Data de encerramento Início parada Fim parada Reparado por

Descrição do Problema ( Sintomas )

( Nome Equipamento, Histórico, o que ocorreu, desenhos, fotos...)

Análise dos Sintomas (Critério 6M)

MATERIAL MÁQUINA MEIO AMBIENTE

PROBLEMA

MÃO-DE-OBRA MÉTODO MEDIDA

Nº Sintomas Evidenciados
1
2
3
4
5
 Anexo 03
Modelo de Relatório de Falhas Funcionais – Página 2

Reincidência Nº
ANÁLISE DE FALHAS ( ) Sim
( ) Não
Nº Análise dos Porquês
Sint. PORQUÊ ? PORQUÊ ? PORQUÊ ? PORQUÊ ?

Nº Causas Evidenciadas
1
2
3
4
5
Nº Ações de Bloqueio Responsável Data
Causa O que e Como Nome Visto Previsto Término

Verificação da Eficácia da Ação de Bloqueio

Foto do local

SIM NÃO
Registro no histórico do Revisar a análise da causa raiz
Ações Eficazes ?
equipamento Planejar novas ações de bloqueio

Anexo 04
Exemplo do "Método dos Por Quês?" para Investigação da Causa Raiz
 Utilizar
Utilizar oo "Principio
"Principio dos Gens":
dos 33 Gens":
IrIr ao
ao Local (Genba)
Local (Genba)
Observar
Observar as as evidências
evidências ou
ou objetos afetados
objetos afetados
(Genbutsu)
(Genbutsu)
Entender
Entender oo fenômeno (Gensho)
fenômeno (Gensho)

Por Que?

Por Que?

Por Que?
Por Que?

Anexo 05
Por Que?

Estabelecendo Contramedidas e Melhorias para Bloquear as Causas Raízes

Análise de Falhas utilizando o "Princípio dos 3Gens" e o "Método dos Por quês"
Problema

C
R
ai
zz

C
R
sa
au
ai

sa
au
 Contramedidas de Bloqueio das Causas Raízes e
Causas Raízes Propostas de Introdução de Melhorias Comentários
Contramedidas Justificativa Responsável Local Cronograma Como
(What) (Why) (Who) (Where) (When) (How)
Anexo 06
Exemplo de um Plano de Ação (5W1H)