PLANO DE GESTO DE SMS SEGURANA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SADE

OCUPACIONAL (MODELO)

PGESTO DE SMS-01-000
Emisso: 15/04/2014
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HISTRICO DAS REVISES

N Reviso

Data

Descrio

00

31/10/2007

Emisso Inicial.

01

24/06/2010

Alterao dos itens 4.3.1.1, 4.3.2, 4.3.3. 4.4.2, 4.4.6 e 4.5.2.

02

03/01/2011

Reviso geral do documento.

03

29/01/2013

Alterao dos itens 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.6.3, 4.4.7,
4.5.1.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5. Reviso Geral de texto.

04

15/04/2014

Alterao dos itens 1; 4.2; 4.3.1; 4.3.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.5; 4.4.6;
4.4.6.1; 4.4.6.2; 4.4.6.3; 4.4.7; 4.5 e 4.5.3

Elaborao

Aprovao

Mara Jansen Olinisky

RD SGA / Gerente de Meio Ambiente

Sandra Regina Barbosa

RD / Gerente da Qualidade

Data: 15/04/2014

Data: 15/04/2014

MISEL ENGENHARIA EIRELE

Aprovao Cliente

Data:

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NDICE

CAPTULO

TTULO

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

OBJETIVO
DADOS DA EMPRESA
DADOS DO CONTRATO
DOCUMENTOS DE REFERNCIA E COMPLEMENTARES
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
TERMOS E DEFINIES
SIGLAS
REQUISITOS DA GESTO DE SMS
APLICAO
POLTICA
PLANEJAMENTO
ASPECTOS E IMPACTOS, PERIGOS E RISCOS
LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE RISCOS
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
IMPLEMENTAO E OPERAO
FUNES, ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES
TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO
COMUNICAO
DOCUMENTAO
CONTROLE DE DOCUMENTOS
CONTROLE OPERACIONAL
PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM SEGURANA DO
TRABALHO
PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM MEIO AMBIENTE
PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM SADE
OCUPACIONAL
PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS
VERIFICAO
MONITORAMENTO E MEDIO
AVALIAO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
NO CONFORMIDADE E AO CORRETIVA E PREVENTIVA
CONTROLE DE REGISTROS
AUDITORIA INTERNA
ANLISE PELA ADMINISTRAO

4.4.6.1
4.4.6.2
4.4.6.3
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6

Pg.

MISEL ENGENHARIA EIRELE

3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
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10
10
11
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1. OBJETIVO

Este Plano de Gesto tem por objetivo estabelecer as diretrizes e orientar as aes de Segurana do
trabalho, Meio Ambiente e Sade Ocupacional (SMS) empreendidas pela Misel Engenharia (Misel). A
gesto de SMS visa a garantir a ateno constante da empresa s questes de SMS, assegurando:
- o controle das atividades associadas aos aspectos ambientais e perigos significativos;
- a melhoria de seu desempenho ambiental e de SSO;
- conformidade com as normas de referncia, com a Poltica de QSMS-RS, bem como com os
Requisitos Legais e do cliente.
A organizao compreende que os padres definidos neste plano podem ser extensveis queles que
desempenham funes sob responsabilidade, ou em nome, da Misel.

1.1 DADOS DA EMPRESA

NOME: MISEL ENGENHARIA EIRELE.
CNPJ: 31.888.951/0001-72
GRAU DE RISCO: 04
CNAE: 42.92-8-02
1.2 DADOS DO CONTRATO
Contrato n:
Objeto do Contrato:
Previso de Inicio da Obra:
Previso de Trmino da Obra:

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA E COMPLEMENTARES

2.1. Documentos de referncia

- ABNT NBR ISO 14001:2004

- OHSAS 18001:1999
- Constituio Federal
- Legislao pertinente em Vigor
- NRs Portaria 3214/78 MTE
- Legislao ambiental no mbito federal, estadual e municipal
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- Norma ABNT NBR 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007

- Manual SGI: MSGI-01-000
- Objetivos e Metas do SGI (Indicadores de QSMS)
- Requisitos e Diretrizes Contratuais

2.2. Documentos complementares

- Procedimentos Corporativos do SGI - PCs
- Procedimentos de Segurana Meio Ambiente e Sade PGESTO DE SMSs e POs
- Procedimentos subsistmicos da obra

3. TERMOS E DEFINIES
Sistema de Gesto Integrado Sistema de gesto nico que integra os requisitos da Qualidade, Meio
Ambiente e Sade e Segurana do trabalhador.
Meio Ambiente - circunvizinhana na qual opera a organizao, incluindo-se ar, gua, solo, recursos
naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes.
Aspecto ambiental elemento das atividades, produtos ou servios da organizao que pode interagir
com o meio ambiente.
Impacto ambiental qualquer modificao no meio ambiente que resulte dos aspectos ambientais
Organizao empresa com funes administrativas prprias.
Emergncia - Situao anormal com grande potencial de risco vida, ao patrimnio e/ou Meio Ambiente
Procedimento - Forma especificada de executar uma atividade ou processo.
Desempenho ambiental resultado da interao da organizao, em suas atividades, e o meio ambiente.
Quanto menos impactantes as atividades, ou mais controlados os impactos, melhor o desempenho.
ambiental desta organizao.
Gesto ambiental parte do sistema de gesto de uma organizao utilizada para gerenciar seus
aspectos ambientais.
Indicadores resultados mensurveis do sistema de gesto de uma organizao.
Risco Ocupacional Condies adversas inerentes a atividade ou ambiente de trabalho.
Sade Ocupacional rea da Medicina que trata da promoo e preveno da sade do trabalhador,
atravs da deteco dos fatores que interferem na sua sade.
Perigos - Fonte ou situao com potencial de provocar danos podendo causar leses, problemas de sade,
danos propriedade, ao meio ambiente ou a combinao destes.
Riscos O Risco definido como a combinao da probabilidade e da magnitude das conseqncias dos
perigos que possam causar danos segurana e a sade dos trabalhadores na ocorrncia de um ou mais
eventos perigosos e especficos.

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3.1. Siglas:

SGI Sistema de Gesto Integrado

QSMS Qualidade, Segurana do Trabalho, Meio ambiente e Sade ocupacional
SMS Segurana do Trabalho, Meio ambiente e Sade ocupacional
GESTO DE SMS Gesto de SMS
EQUIPE DE SMS Equipe(s) de SMS
NRs - Normas Regulamentadoras do Ministrio do Trabalho e Emprego
SGA Sistema de Gesto Ambiental
SSO - Segurana e Sade Ocupacional

4. REQUISITOS DA GESTO DE SMS

4.1. APLICAO

Este plano aplicvel a todos os envolvidos nas atividades de escopo do(s) contrato(s) XXXXX, que
devero manter a observncia das prticas especficas a serem implementadas para assegurar a
conformidade com os requisitos do cliente e normas ANT NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

OBS.: Todo Plano de Gesto de SMS elaborado para uma Obra especfica, poder ter uma codificao
inicial, ou seja, reviso 00, tendo este documento como modelo padro. Quando aplicvel, conforme
requisito do cliente, poder tambm ter uma formatao diferenciada deste modelo.

4.2. POLTICA

Este Plano reflete a implementao da Poltica de QSMS-RS da MISEL nas atividades previstas no(s)
contrato(s) em questo. A poltica, estabelecida pelo Conselho Diretor/ Diretoria, abrange todos os
aspectos que envolvem o processo de GESTO DE SMS da empresa aplicveis aos contratos regidos
por este plano.

A Poltica de QSMS-RS implementada e divulgada pelas equipes de Gesto e corporativas de

QSMS. Sua adequao verificada periodicamente nas Reunies de Anlise Crtica pelos
Responsveis da Direo nos assuntos referentes ao SMS.

A divulgao da Poltica de QSMS-RS deve abranger todo o efetivo da empresa, atravs de

treinamentos, palestras, cartazes, computadores e outros meios apropriados.
As subcontratadas podem ser submetidas a este processo de divulgao.
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A Poltica do Sistema de Gesto Integrado da MISEL apresentada a seguir:

POLTICA INTEGRADA DE QSMS-RS DA MISEL ENGENHARIA EIRELE

A Misel Engenharia busca desenvolver-se de forma sustentvel, satisfazendo seus clientes e demais
interessados, seguindo rigorosos padres de qualidade, segurana e sade, meio ambiente e
responsabilidade social, com base nos seguintes princpios:

Atendimento legislao e demais normas aplicveis;

Confiabilidade na prestao dos servios em termos de prazos, eficincia e adequao aos

padres requeridos;

Atuao responsvel com foco no bem comum e promoo da tica, visando o

desenvolvimento e a valorizao de seus colaboradores;

Promoo da sade e segurana das pessoas, proporcionando um ambiente de trabalho seguro,

identificando e controlando os riscos presentes e preservando a integridade fsica de todos os
envolvidos;

Melhoria do desempenho ambiental aplicando prticas de preservao do meio ambiente, que

possibilitem a minimizao dos impactos com nfase na preveno da poluio;

Responsabilidade Scio-Ambiental, visando contribuir para a preservao dos recursos naturais

da vida no planeta e garantir a sustentabilidade de seu negcio;

Busca da melhoria contnua da eficcia dos processos e servios.

REV.04
Data: 01 de julho de 2010

4.3. PLANEJAMENTO

4.3.1. ASPECTOS E IMPACTOS, PERIGOS E RISCOS

A Misel identifica os aspectos ambientais e perigos relacionados s atividades dos contratos regidos por
este plano a fim de determinar aqueles que tenham, e possam ter, impactos e danos significativos sobre
o Meio Ambiente, Sade e Segurana. Desta forma, assegura a manuteno de um sistema de gesto
que visa ao controle destes impactos e riscos significativos.
Para o controle dos impactos e riscos significativos so considerados os requisitos legais e outros
requisitos aplicveis, os aspectos ambientais e perigos, as opes tecnolgicas disponveis, custos
envolvidos e a viso daqueles que interagem, direta ou indiretamente, com os processos produtivos.

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4.3.1.1. LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para identificao dos aspectos e impactos ambientais dos empreendimentos, bem
como os critrios de determinao de significncia so definidos no documento PO-SMS-05-000
Levantamento de aspectos e impactos ambientais.
Os aspectos, impactos e avaliao de significncia de cada um so organizados no formulrio FQSMS
217 -PLAIA - Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. A PLAIA tambm
agrega informaes quanto aos requisitos legais aplicveis e medidas de controle.

4.3.1.2. IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE RISCOS.

A Misel realiza a anlise prvia do local de trabalho para antecipar e prevenir ocorrncias danosas
sade do trabalhador.
O procedimento de identificao de perigos e avaliao de riscos descrito no procedimento PO-SMS06-000 Procedimento de Levantamento de Perigos e Danos, especfico para cada operao. Os
possveis Perigos e Riscos significativos so relacionados em planilha especfica.
Os perigos, riscos e avaliao de significncia de cada um so organizados no formulrio FQSMS 216 Levantamento de Perigos e Danos e Avaliao de Riscos. O Levantamento tambm agrega
informaes quanto aos requisitos legais aplicveis e medidas de controle.

Metodologias especficas podem ser adotadas quando requisitado pelo cliente.

4.3.2. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Os Requisitos Legais, Normas Regulamentares e NBRs, aplicveis, so identificados e atualizados
pelos coordenadores de SMS, de acordo com o descrito no documento PC-16-000 Levantamento,
Atualizao e Avaliao de Atendimento aos Requisitos Legais.
O levantamento preliminar da legislao relativa s atividades realizado por consultoria especializada.
Este levantamento abrange os mbitos federal, estadual e municipal com base em pesquisas em
publicaes oficiais em peridicos locais ou regionais, e de investigaes tcnicas em bancos de dados
relacionados.
No que se refere a outros requisitos subscritos (ex: NBRs, requistos do cliente, entre outros), estes so
fornecidos consultoria, para que insero no GRL.
A equipe operacional do SGI verifica o atendimento destes requisitos nos empreendimentos conforme
regularidade definida no procedimento especfico.
Outros requisitos so identificados e atualizados na ocasio de fechamento do contrato ou em reunies
com partes interessadas, quando pertinente.
A relao dos requisitos legais, seus aspectos ambientais e como estes requisitos se aplicam aos seus
aspectos evidenciada na FQSMS 217 -PLAIA - Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos
Ambientais.
A relao dos requisitos legais, perigos e como estes se aplicam aos perigos registrada na FQSMS
216 Levantamento de Perigos, Danos e Avaliao de Riscos.
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Os Requisitos legais e outros requisitos so levados em considerao no estabelecimento,

implementao e manuteno do Sistema de Gesto Integrado SGI, da Misel.

4.3.3. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Os objetivos e metas da GESTO DE SMS esto especificados no registro F-55 - Indicadores de

QSMS-RS, onde tambm se encontram os respectivos indicadores e status atual de cada um.
A Misel estabelece no registro F-54 - Programa para alcance de objetivos e metas de SMS-RS, os
meios para atingir seus objetivos e metas, as atribuies de responsabilidade para cada funo e nvel
pertinente do setor e os prazos no qual estes devem ser atingidos.
Para definio dos objetivos e metas ambientais consideramos principalmente os aspectos significativos
e os indicadores so de desempenho de gesto ambiental, controle de destinao de resduos e de
treinamentos. Estes agregam as informaes que permitem a determinao da eficincia e efetividade
da empresa em utilizar os recursos ambientais disponveis.
Os objetivos, metas e indicadores de Segurana e Sade Ocupacional - SSO privilegiam a manuteno
do controle de um bom ambiente de trabalho e boas condies de trabalho aos seus colaboradores.

4.4. IMPLEMENTAO E OPERAO

4.4.1. FUNES, ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES

O setor de Segurana Meio Ambiente e Sade - SMS organizado em uma equipe corporativa,
composta pelos RDs/RAs de cada rea e por equipes operacionais que podem ser compostas por um
coordenador, tecnlogos, tcnicos, e auxiliares de SMS, conforme a demanda de cada
empreendimento. O dimensionamento do setor de SMS operacional respeitar os requisitos contratuais
e legais, considerando o nmero de empregados em atuao. O organograma do setor de SMS da
Misel Engenharia EIRELE. segue no diagrama a seguir:

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Organograma do setor de SMS da Misel Engenharia EIRELE:

Atribuies e responsabilidades:

A. Gerentes de rea / Responsveis da Administrao (Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e

Sade Ocupacional);
Respeitar, e fazer respeitar, a legislao aplicvel, bem como as diretrizes contidas neste
procedimento, dando todo o respaldo tcnico e gerencial para isso;

Estabelecer e implementar mtodos e processos que minimizem impactos, perigos e riscos;

Divulgar, cumprir e fazer cumprir os procedimentos de gerenciamento de perigos e riscos, aspectos

e impactos (incluindo aos subcontratados);

Assegurar que as informaes relativas Gesto de SMS estejam sempre atualizadas;

Controlar a documentao de SMS

Implementar e monitorar indicadores corporativos

B. Equipe de SMS operacional

A Equipe de SMS operacional principalmente responsvel por atender simultaneamente s demandas

produtivas da operao, controladas pelo Gerente de obra e s demandas de Gesto de SMS da
empresa, controladas pela Equipe de SMS corporativa. Desta forma, estabelece a ponte de
comunicao cotidiana entre ambas. Esta responsabilidade d origem s atribuies que se seguem:
Realizar o levantamento dos perigos e riscos, aspectos e impactos inerentes a cada atividade tendo
como base o documento padro;
Comunicar equipe de SMS corporativa qualquer adversidade em relao aos procedimentos de
gesto de SMS nas operaes e sugerir revises sempre que aplicvel;

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Manter sob controle todos os riscos e impactos que sejam considerados significativos nos
processos produtivos;

Garantir o sigilo das informaes de sade dos trabalhadores

Observao: As atribuies e responsabilidades so tambm descritas no Procedimento Corporativo

PC-10-000, conforme Manual do SGI - MSGI-01-000.

4.4.2. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

O treinamento em SMS realizado, inicialmente, quando da admisso dos colaboradores, para
conhecimento de normas e procedimentos do SGI da organizao. Este treinamento inicial est
integrado ao PIF Programa de Integrao dos funcionrios. Alm deste, para cada operao so
ministrados treinamentos prticos e tericos, quando necessrio, para o trabalho em situaes de risco
especfico, conforme requisitos legais e requisitos do cliente.
Por empreendimento, realizado um levantamento de necessidade de treinamento a partir do qual
elaborado um programa de treinamento. Aps a realizao dos treinamentos, estes devem ser
avaliados quanto sua eficcia.
O procedimento definido para os empreendimentos visa a estabelecer as diretrizes adotadas na
implementao dos programas corporativo e operacional de treinamento e conscientizao de SMS. O
pblico alvo deve ser os colaboradores cujas funes tenham potencial de gerar impactos e/ou danos
significativos. A sistemtica envolve o levantamento das necessidades, a programao dos eventos, a
realizao dos treinamentos e posterior avaliao de sua eficcia.
Os Dilogos Dirios de Segurana, Meio Ambiente e Sade (DDSMS), tm por objetivo criar um
processo permanente de conscientizao, bem como reforar a importncia da pr-atividade individual
e coletiva, sobretudo, quanto ao princpio da preveno. Estes so realizados diariamente, no incio da
jornada de trabalho e tm a durao de 15 minutos, podendo chegar a 30 minutos em casos
extraordinrios. Os supervisores e encarregados de cada equipe devero orientar diariamente todos os
funcionrios envolvidos quanto aos perigos e riscos da tarefa a ser executada.
A sistemtica, incluindo os formulrios utilizados para treinamento e conscientizao em QSMS,
encontra-se descrita no PC-03-000 Treinamento, Capacitao e Conscientizao do SGI e no PO07-000 Treinamento de SMS, bem como nos procedimentos operacionais de treinamento elaborados
especificamente para os empreendimentos.

4.4.3. COMUNICAO

A comunicao na Gesto de SMS se d conforme definido para o Sistema de Gesto Integrada no

MSGI-01-000 Manual do SGI para comunicao interna da organizao e comunicao com clientes e
demais partes externas interessadas.
Todas as comunicaes e/ou manifestaes nas reas de segurana, sade do trabalho e ambientais
(reclamaes, elogios, curiosidades, indagaes, etc.) provenientes das partes interessadas, internas
ou externas, tm o seu processo de recebimento, anlise e resposta, quando aplicvel.

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As manifestaes consideradas relevantes so levadas s reunies de anlise crtica pela

administrao, para serem analisadas quanto ao seu atendimento, quer seja por meio da definio de
objetivos e metas e/ou de controle operacional.
As Gerncias de SSO, SGA e CQ mantm registros dos seus aspectos operacionais e/ou ambientais
significativos no SGI que, mediante consulta prvia, podero ser disponibilizados para as partes
interessadas.
As comunicaes ou manifestaes de interesse mais abrangente so tambm disponibilizadas atravs
dos murais nos setores, via e-mail, telefone, fax e pgina na internet. O fluxo de informaes, internas e
externas, relativas s questes da qualidade, segurana, sade ocupacional e meio ambiente, deve ser
disciplinado de modo que a troca de informaes ocorra mediante documentao apropriada.
A base da interao entre os vrios processos da empresa a comunicao interna; conforme ilustrado
no Macro Diagrama do Processo de Gesto da MISEL.
A Misel opta por no realizar a comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos.

4.4.4. DOCUMENTAO

A documentao da Gesto de SMS da Misel foi desenvolvida para orientar e demonstrar a integrao
e consistncia das aes de implementao do SGI. Esta definida e relacionada hierarquicamente aos
demais documentos do SGI no MSGI-01-000 Manual do SGI.
O documento institucional do SMS, no nvel das obras o Plano de Gesto de SMS (PGSMS-01-000),
conforme descrito no MSGI-01-000 Manual do SGI.
O PGSMS complementado pelos demais documentos operacionais de SMS. Os documentos
corporativos tambm podem ser utilizados diretamente nas obras. Esta condio, quando requerida,
apresentada nos respectivos Plano da Qualidade da Obra (PQ-01-000) e Plano de Gesto de SMS
(PGSMS-01-000).
Cada procedimento apresenta registros a ele relacionados e nele referenciados, o que permite o
acompanhamento de sua implementao.

4.4.5. CONTROLE DE DOCUMENTOS

Os documentos e dados da Gesto de SMS so controlados, devendo ser disponibilizados e

atualizados em todos os locais onde so necessrios.
A elaborao e o controle de documentos de todo o SGI da MISEL so efetuados conforme
estabelecido no Procedimento Corporativo Elaborao e Controle de Documentos (PC-01-000).
Todos os documentos, a reviso em que se encontram, bem como sua distribuio fsica, so
identificados na Lista Mestra, de acordo com o formulrio F-08 Lista Mestra e Controle de
Documentos.
Cada obra pode possuir uma Lista Mestra para controle interno dos documentos utilizados.
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4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL

A Misel Engenharia EIRELE compreende que responsvel pelos impactos ambientais gerados e
danos oferecidos por suas atividades. Desta forma, as atividades impactantes so controladas por meio
de procedimentos especficos onde consta a sistemtica para o gerenciamento de cada
aspecto/impacto, perigo/dano das atividades.

4.4.6.1 PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM SEGURANA DO TRABALHO

1. Uso, manuteno e inspeo de mquinas, ferramentas e equipamentos

Orientaes especficas quanto ao uso correto e adequado de mquinas, ferramentas e equipamentos
so dadas em DDSMS e treinamentos direcionados.
As diretrizes para inspees, manuteno preventiva, preditiva e corretiva devem ser realizadas
conforme orientaes e responsabilidades descritas no procedimento PC-11-000 Plano de
Manuteno Preventiva de Mquinas e Equipamentos
2. Proteo contra descargas atmosfricas
Em condies adversas no ambiente de trabalho, necessrio controlar os riscos ao mximo para
assegurar a segurana e a sade dos colaboradores. Em caso de fortes descargas eltricas da
atmosfera, necessrio gerenciar a fora de trabalho para paralisar os servios e evacuar a rea de
forma organizada. O procedimento para esta ao deve acontecer conforme descrito em PO-SMS-29000 Procedimento contra descargas atmosfricas.

3. Aquisio, distribuio, utilizao, higienizao, manuteno e descarte de EPIs

Para aquisio, distribuio, utilizao, higienizao e descarte de Equipamentos de Proteo
Individual, deve-se seguir as orientaes descritas abaixo, descritas no PO-SMS-031-000 Plano de
aquisio distribuio utilizao higienizao manuseio e descarte de EPI:
A aquisio de EPIs referentes aos contratos junto ao cliente ser feita dentro dos padres do
cliente, quando houver. Nos demais casos ser adotado o padro PETRBRS. Os EPIs devem ser
aprovados pelo cliente, quando exigido.
O almoxarifado manter um controle do fluxo de EPIs objetivando manter um estoque mnimo de
20% disposio.
Os EPIs em desuso sero encaminhados ao almoxarifado para descarte.
O setor de SMS/Misel inspecionar periodicamente os EPIs fornecidos, objetivando a verificao da
qualidade e funcionalidade conforme os requisitos da legislao.
Cada colaborador e contratado dever possuir os EPIs especficos para as suas tarefas de acordo
com o definido no PPRA.

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O Termo de Responsabilidade de Entrega de EPIs dever ser utilizado para as entregas e

devolues dos EPIs.
Durante o treinamento de Integrao, demais treinamentos e DDSMSs sero comunicadas a forma
correta de uso, higienizao, conservao e troca dos EPIs. A troca dever ser efetuada de acordo com
as condies do mesmo.

4. Comisso Interna Para Preveno de Acidentes CIPA

A CIPA tem como objetivo a preveno de acidentes e doenas decorrentes do trabalho, de modo a
manter o trabalho compatvel com a preservao da vida no sentido da promoo da sade e qualidade
de vida do trabalhador.
De acordo com o definido pela NR-5, a Misel Engenharia organiza sua CIPA, com dimensionamento
conforme critrios estabelecidos. A CIPA composta por XXX colaboradores eleitos pelos empregados
e XXX indicados pelo empregador sendo XXX efetivos e XXX suplentes de cada representao.

5. Sinalizao de Segurana
Sistemtica descrita no PO-SMS-003-000 Plano de Sinalizao de Segurana define a sinalizao a
ser utilizada nas obras e nos canteiros, a fim de garantir uma comunicao clara e eficiente quanto
segurana e sade ocupacional, prevenindo acidentes.
6. Preveno de riscos ambientais
No PO-SMS-0015-000 Programa de preveno de riscos ambientais PPRA, descrita a
metodologia para assegurar a preservao da sade e da integridade dos trabalhadores, atravs da
antecipao, reconhecimento, avaliao e consequentemente controle da ocorrncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho
7. Servio em espao confinado
No PO-SMS-020-000 Plano para servios em espao confinado so descritas as diretrizes para
identificao de espaos confinados e o reconhecimento, avaliao, monitoramento e controle dos
riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurana e sade dos trabalhadores que
interagem direta ou indiretamente nestes espaos.

8. Montagem e desmontagem de andaimes

No PO-SMS-021-000 Plano de montagem e desmontagem de andaimes so estabelecidos os
critrios de segurana para a montagem e desmontagem de andaimes, objetivando assegurar a
execuo de servios em altura.

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9. Soldagem e corte
No PO-SMS-022-000 Plano de soldagem e corte so estabelecidas as condies de segurana a
serem observadas durante a execuo de trabalho a quente

10. Comportamento de risco

No PO-SMS-029-000 Auditoria comportamental Identificar, registrar e tratar os desvios detectados na
rea de Segurana, Meio Ambiente e Sade, atravs de observaes do comportamento dos
empregados e do ambiente de trabalho.

11. Trabalho em altura

No PO-SMS-030-000 Procedimento de trabalho em altura so descritas aes, instalaes e
controles necessrios a serem considerados quanto ao planejamento das atividades executadas em
servios com exposio queda de alturas

12. Movimentao de carga

No PO-SMS-032-000 Procedimento de movimentao de cargas so estabelecidas condies
mnimas de segurana para garantir uma operao segura em todos os servios de movimentao de
cargas que utilizam guindastes mveis/guindaudo.

13. Ergonomia
No PO-SMS-034-000 Programa de Gesto Ergonmica so descritas aes para a preveno de
doenas osteomusculares relacionadas ao trabalho, abrangendo a exposio dos funcionrios aos
riscos ergonmicos.

4.4.6.2 PROCEDIMENTO PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM MEIO AMBIENTE

1. Gerenciamento de Resduos e Efluentes

O Gerenciamento de Resduos slidos e efluentes da Misel como um todo e dos contratos em
andamento realizado conforme o modelo corporativo PO-SMS-18-000 Plano de Gerenciamento de
Resduos Slidos e Efluentes, ou correspondente operacional, e deve abranger todas as atividades
realizadas pela ou em nome da Misel. Os resduos gerados no(s) Ambulatrio(s) so gerenciados
atravs do procedimento PO-SMS-010-000 Plano de Gerenciamento de Resduos de Servios de
Sade PGRSS, ou correspondente operacional,

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Controle de Pragas e Vetores

A fim de assegurar a sade de todos os colaboradores, realizado o controle de pragas e vetores de

doenas nas reas de atividade da Misel. A metodologia adotada para este controle estabelecida no
PO-SMS-27-000 Controle de Pragas e Vetores.

3.

Plano Ambiental de Construo

Este plano tem por objetivo informar os impactos ambientais oriundos das etapas dos servios de
construo civil e montagem para posterior implementao de aes para minimizar os impactos
ambientais relevantes.

4.

Ordem, arrumao e limpeza

A ordem, arrumao e limpeza dos locais de trabalho tm um papel importante na qualidade de vida do
trabalhador e no desenvolvimento da atividade fim. Os padres mnimos de ordem, arrumao e
limpeza so determinados no PC-012-000 Ordem, Arrumao e Limpeza, e nos correspondentes
operacionais.

5.

Gerenciamento de fumaa preta

No PO-SMS-028-000 Medio de fumaa preta estabelecida a sistemtica para o

monitoramento e gerenciamento da fumaa preta emitida por veculos e mquinas a diesel.

6.

Desmobilizao

No PO-SMS-039-000 Gesto ambiental do processo de desmobilizao so descritas as aes

de gerenciamento da desmobilizao de reas de trabalho, evitando a permanncia de materiais
obsoletos ou resduos em stios dos empreendimentos.

4.4.6.3 PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM SADE OCUPACIONAL

1. Plano de Proteo Respiratria PO-SMS-002-000

No controle das doenas ocupacionais provocadas pela inalao de ar contaminado com poeira,
fumos, nvoas, fumaa, gases e vapores, o objetivo principal minimizar a contaminao do local de
trabalho.

2. Lavagem e Esterilizao da Enfermaria PO-SMS-008-000

Descrever a rotina aplicada pela Misel Engenharia EIRELI. na Lavagem e Assepsia dos materiais
utilizados na Enfermaria do canteiro.

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3. Plano de Conservao Auditiva PO-SMS-009-000

Apresenta recomendaes para controle das doenas ocupacionais provocadas pela exposio
presso sonora rudo.
4. Procedimento de Soluo Isotnica Padro PO-SMS-012-000
Descreve a sistemtica para a preparao de Soro Hidratante a ser oferecido aos colaboradores nas
frentes de servio a fim de prevenir a desidratao.

5. Programa de Controle de Presso Arterial PO-SMS-013-000

Descreve medidas para o controle de presso arterial dos colaboradores com a finalidade de controlar
doenas no ambiente de trabalho, no conhecimento de portadores de hipertenso arterial, com o
propsito de aperfeioar o atendimento para essa categoria de doena.
6. Procedimento de Controle de Diabetes PO-SMS-014-000
Apresenta recomendaes para o controle das doenas no ambiente de trabalho e no conhecimento do
portador de Diabetes Mellitus, com o propsito de aperfeioar o atendimento para essa categoria de
doena.
7. Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional - PO-SMS-016-000
Estabelecer critrios promoo e preservao da sade dos colaboradores, que atuem por prazo
determinado ou indeterminado conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-7 e alteraes
introduzidas pela Portarias n. 24 e 08 de respectivamente 29/12/94 e 08/05/96, da Secretaria de
Segurana e Sade no Trabalho no Ministrio do Trabalho (SSST/MTE). Leva-se em considerao,
principalmente, a caracterizao do ambiente de trabalho e os agentes ali presentes, individualizando
cada funo e/ou atividade, identificando os riscos sade e listando as caractersticas do fator de
agresso - Fsica, Qumica, Biolgica, Ergonmica e/ou Psicolgica - com meno ao ambiente e ao
prprio trabalho em si.

4.4.7. PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS

As aes para situaes de emergncia, tanto no mbito da Segurana, como da Sade e Meio
Ambiente so definidas no procedimento operacionais de emergncia PO-SMS-19-000 Plano de
Emergncia Geral. As aes so relacionadas tanto as atividades desenvolvidas como ao local de
trabalho.
Os procedimentos PO-SMS-036-000 Plano de preveno de riscos de acidentes com materiais
perfurocortantes, PO-SMS-011-000 Plano de ao intoxicao alimentar e PO-SMS-023-000 Plano
de emergncia mdica e primeiros socorros atendem a necessidades especficas destas
emergncias mdicas.

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Os procedimentos emergenciais visam o gerenciamento quanto a: Avaliao; Controle e Trmino da

Emergncia.
A resposta a uma emergncia tem sempre como prioridade o atendimento s vitimas e o procedimento
de comunicao deve ser perfeitamente articulado.
Na sede da organizao, localizada em um condomnio empresarial, o Procedimento de Emergncia
adotado o elaborado para o prprio condomnio.

4.5. VERIFICAO

4.5.1. MONITORAMENTO E MEDIO

As medies e o monitoramento do SMS so realizados tanto ao nvel operacional, como ao nvel
corporativo.
Os indicadores podem ser pr-ativos ou reativos. Os pr-ativos verificam as aes de preveno, os
reativos monitoram os eventos no desejados.
Os itens medidos, monitorados, indicadores e sistemticas de cada um, so descritos no PC-017-000
Medio e monitoramento do SGI.
Pode ser elaborado procedimento operacional para medies e monitoramentos de empreendimentos
especficos quando requisitado pelo cliente.

4.5.2. AVALIAO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

O levantamento, atualizao e avaliao do atendimento aos requisitos legais aplicveis vigentes
realizado de acordo com o descrito no procedimento PC-016-000 Levantamento, Atualizao e
Avaliao de Atendimento aos Requisitos Legais.
A Avaliao do atendimento a estes requisitos , tambm, realizada junto ao programa corporativo de
auditorias internas e, quando aplicvel, junto ao programa de cada empreendimento.
Alm da avaliao junto s auditorias internas, sempre que um novo requisito legal for identificado
tambm ser verificado seu atendimento.
4.5.3. NO CONFORMIDADE E AO CORRETIVA E PREVENTIVA
Aes corretivas e preventivas so tomadas para respectivamente eliminar a causa de noconformidades ou para promover melhoria do SGI, considerando a magnitude do problema e o
correspondente impacto s disciplinas de QSMS.
Os critrios para abertura de no conformidades do SGI e para estabelecimento das respectivas aes
corretivas so estabelecidas no PC-08-000 Controle de No Conformidades. Os registros adotados
so F-11 - Relatrio de NC-AC (corporativo), FQSMS 028 Relatrio de No Conformidade
(operacional). Para as no conformidades potencias (observaes) e oportunidades de melhoria, o PC-

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09-000 Auditorias do SGI e Melhoria Contnua estabelece a sistemtica de abertura e

acompanhamento das respectivas aes preventivas e de melhoria. Estabelece como registro o F-13
Relatrio de Ao preventiva/Melhoria. utilizado tambm, quando necessrio, o F-12
Acompanhamento de RNC/AC, e para acompanhamento de todas as aes em andamento.
As aes corretivas decorrem principalmente das recomendaes oriundas dos incidentes com alto
potencial de risco e desvios sistmicos, auditorias internas e comportamentais, inspees planejadas
de Segurana realizadas pelo cliente, e dos resultados obtidos nas Reunies de Anlise Critica da
Administrao da Misel.
Para tratamento das no-conformidades e acompanhamento das aes corretivas pode ser elaborado
Plano de Ao para registro das ocorrncias anormais ou anomalias identificadas, bem como das
disposies e aes corretivas adotadas para sanar e evitar suas repeties.
4.5.4. CONTROLE DE REGISTROS
O Sistema de Gesto Integrado da Misel garante que os registros necessrios para prover evidncias
da conformidade com os requisitos e a implementao do Sistema so estabelecidos e mantidos.
Seguem o disposto no PC-01-000 Elaborao e Controle de Documentos.
Em linhas gerais, a definio e identificao dos registros, locais de arquivamento, tipo de mdia
(arquivo e proteo), condio de acesso ao mesmo (indexao), tempo de reteno e descarte
(disposio), esto definidos, conforme apropriado, no registro F-39 Controle de Registros.
Cpias de todos os registros de SMS so arquivados no Setor de QSMS, sob superviso dos Tcnicos
responsveis pela documentao.

4.5.5. AUDITORIA INTERNA

As auditorias internas do SMS so planejadas e implementadas junto ao SGI como forma de
autoavaliao, para verificar se as atividades conduzidas no empreendimento esto de acordo com os
planos e procedimentos do Sistema, e se atendem aos requisitos das normas de sistemas de gesto
de SMS, sendo programadas e planejadas conforme F-15 Programa Anual de Auditorias Internas
e F-16 Plano de Auditoria Interna.
As auditorias internas so realizadas de acordo com o PC-09-000 Auditorias do SGI e Melhoria
Contnua.
Os resultados da auditoria so registrados no formulrio F-18 Relatrio de Auditoria Interna, e/ou
relatrios de no conformidade, conforme FQSMS-28 Relatrio de No Conformidade, conforme o
PC-08-000 Controle de No-Conformidades.
4.6. ANLISE PELA ADMINISTRAO
O Sistema de Gesto Integrada da Misel analisado anualmente, conforme critrios para preparao e
realizao das reunies de anlise pela administrao, bem como a elaborao da Ata de Anlise
Crtica Pela Direo so definidos no MSGI-01-000 Manual do SGI, item 4.6 Anlise crtica pela
administrao. O principal objetivo da anlise crtica do sistema assegurar a manuteno do
atendimento aos requisitos das normas de gesto e requisitos do cliente referenciados neste Plano.
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As anlises devem incluir a avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de alteraes no

sistema da Gesto, inclusive da Poltica de SMS e dos objetivos e metas. Os registros das anlises
pela administrao devem ser mantidos.
As entradas e as sadas da anlise pela administrao devem seguir diretrizes do procedimento MSGI01-000 Manual do SGI, item 4.6.1 Entradas para a anlise crtica e 4.6.2 Sadas da anlise crtica.
Os Representantes da Direo so responsveis por assegurar, que todos os elementos do SMS
sejam verificados no processo de anlise peridica do Sistema, tecendo inclusive, recomendaes para
a melhoria contnua do sistema de Gesto Integrada.

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