LOGOTIPO Procedimento PQ 10

Controle de Registros Página: 1/4

1. SUMÁRIO

Este procedimento define os requisitos para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação,

tempo de retenção e descarte dos registros de qualidade controlada.
"Os registros da qualidade" são os registros que forneçam evidência da [nome da empresa] Tendo-se
reunido - ou não alcançado - Requisitos. Isso pode incluir requisitos relacionados como requisitos de
inspeção, os requisitos de compra, requisitos contratuais, etc. A lista completa de registros afetados por
este procedimento é dado na tabela no final deste procedimento.
Registros fora deste âmbito não requerem controle.
2. PROCEDIMENTO

2.1. Identificação
2.1.1. [Nome da Empresa] mantém registros que são necessários para prover evidências da
conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade.
Os registros são identificados na tabela seguinte, juntamente com os controles para cada
um.

2.2. Armazenamento
2.2.1. Métodos de armazenamento são indicados na tabela abaixo, para cada tipo de registro.
2.2.2. Registros e dados em forma de cópia eletrônica são armazenados no servidor da
empresa ou computadores; em todos os casos, estão sujeitos a backup.
2.2.3. Registros impressos são armazenados em armários adequados que evitam danos ou
deterioração.

2.3. Retenção, recuperação e disposição

2.3.1. Devem ser mantidos registros de no mínimo XX anos [definir o tempo de retenção real;
não deve ser inferior a 3 anos, devido a requisitos de ciclo de auditoria ISO], salvo
indicação em contrário abaixo ou conforme definido pelo cliente, legais ou requisitos
regulamentares.
2.3.2. Registros de treinamento e outros registros referentes aos empregados devem ser
mantidos pelo menos um ano após o desligamento do empregado.
2.3.3. Registros que são descartados após a retenção será destruído.
2.3.4. Quando os registros arquivados são armazenados fora do local ou em outro local, estes
devem ser armazenados em um ambiente controlado que também protegidos de danos
ou deterioração.

A versão atualizada deste documento está disponível na Qualidade. Qualquer cópia terá caráter informativo.
 LOGOTIPO Procedimento PQ 10

Controle de Registros Página: 2/4

2.3.5. Tal como exigido pelo contrato do cliente ou exigências regulatórias, registros da
qualidade devem ser prontamente disponíveis para revisão pela autoridade requerente.

2.4. Proteção
2.4.1. A fim de garantir a proteção dos registros eletrônicos, são realizados backups periódicos,
com armazenado em um servidor separado. [Adicionar detalhes de procedimentos de
backup e métodos aqui; Se complexo for, um processo separado pode ser necessária.]
2.4.2. O [quem?] é responsável pela cópia de segurança dos dados.
2.4.3. Os registros feitos à mão em formulários impressos devem ser feitas á tinta.
2.4.4. Não deve ser utilizado errorex em todos os registros de qualidade. O procedimento
correto para fazer correções é passar um risco no meio dos caracteres, fazer a correção
e rubricá-lo.

Examplo:
126
# peças aceitas = 124 S.P . 12/12/2020

A versão atualizada deste documento está disponível na Qualidade. Qualquer cópia terá caráter informativo.
 LOGOTIPO Procedimento PQ 10

Controle de Registros Página: 3/4

MATRIZ DE REGISTROS DA QUALIDADE

Edite a tabela abaixo
Tipo de Documento
Reunião de Análise
Crítica
Treinamentos
Realização dos
processos
Desenvolvimento
Revisão de Cotratos
Auditorias em
Fornecedores
Calibrações
Liberação do Produto
Não Conformidades
Auditorias internas
Responsável pelo Local de Método de
Documento Tipo de Registro
controle Armazenamento Descarte
Atas de reuniões
Pesquisa de satisfação
dos clientes
Pesquisa de clima
Matriz de treinamento
Registro de treinamentos
Manutenções preventivas
Planos de
desenvolvimento
Desenhos
Cotações
Desenhos de clientes
Questionário de avaliação
Lista de Calibrações
Registros de Calibrações
Certificados de
Calibrações
Inspeção de recebimento
Inspeção final
Não conformidades com
os produtos
Reportes
Agenda

A versão atualizada deste documento está disponível na Qualidade. Qualquer cópia terá caráter informativo.
 LOGOTIPO Procedimento PQ 10

Controle de Registros Página: 4/4

ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR

APROVADOR

APROVADOR

A versão atualizada deste documento está disponível na Qualidade. Qualquer cópia terá caráter informativo.