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Situação dos
Nome das Áreas / Departamentos Tipos de Documento Meio Tipos de Descarte
Documentos

Marketing Manual da Qualidade Vigente Físico Deletar

Vendas Política da Qualidade Revisar Eletrônico Picotar

Engª. de Produto Objetivos da Qualidade Em Revisão Destruir

Compras Mapa de processo Obsoleto Arquivo Morto

PCP Procedimento Indeterminado

Almoxarifado Plano de Controle

Produção Instrução de Trabalho

Manutenção Formulário

Expedição Registro

Garantia

Controle de Qualidade

Gestão do Negócio

Recursos Humanos

Engenharia de Processo
Tecnologia da Informação

Administração do SGQ

Área 17

Área 18

Área 19

Área 20

Área 21

Área 22

Área 23

Área 24

Área 25

Área 26

Área 27

Área 28

Área 29

Área 30

Área 31

Área 32

Área 33

Área 34
Área 35

Área 36

Área 37

Área 38

Área 39

Área 40

Área 41

Área 42

Área 43

Área 44

Área 45

Área 46

Área 47

Área 48

Área 49

Área 50

Área 51

Área 52

Área 53

Área 54
Área 55

Área 56

Área 57

Área 58

Área 59

Área 60

Área 61

Área 62

Área 63

Área 64

Área 65

Área 66

Área 67

Área 68

Área 69

Área 70

Área 71

Área 72

Área 73

Área 74
Área 75

Área 76

Área 77

Área 78

Área 79

Área 80

Área 81

Área 82

Área 83

Área 84

Área 85

Área 86

Área 87

Área 88

Área 89

Área 90

Área 91

Área 92

Área 93

Área 94
Área 95

Área 96

Área 97

Área 98

Área 99

Área 100
 Controle de Check List de Consulta de
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IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO DESCARTE STATUS

Tipo de Código do Nível da Data da Tempo de Tipo de Tempo sem Dias sem
Item Processo Nome do Documento Situação Meio Local de Arquivamento Tipo de Proteção Recuperação / Indexação Comentários
Documento Documento Revisão Revisão Retenção Descarte Revisão Revisão

Manual da Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por

0001 Administração do SGQ Qualidade MQ 001 Documento 01 00 2/2/2018 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Arquivo Morto Comentários item 01 + 2 anos 2062
Política da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0002 Administração do SGQ Qualidade PQ 002 Documento 02 01 2/3/2018 Revisar Físico 02 documentos número da proposta 3 anos Picotar Comentários item 02 + 2 anos 2061
Objetivos da Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0003 Administração do SGQ Qualidade OQ 003 Documento 03 00 2/4/2018 Em Revisão Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Deletar Comentários item 03 + 2 anos 2060

0004 Planejamento
Produção
de Procedimento PR 004 Documento 04 00 2/5/2018 Obsoleto Físico Armário Vendas 03, Gaveta
02
Armário / Pasta A Z / Porta
documentos
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
número da proposta
3 anos Picotar Comentários item 04 + 2 anos 2059
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0005 Almoxarifado Procedimento PR 005 Documento 05 00 2/6/2018 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Destruir Comentários item 05 + 2 anos 2058
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0006 Garantia Procedimento PR 006 Documento 06 00 5/6/2018 Vigente Físico
03 documentos número da proposta
4 anos Indeterminado Comentários item 06 + 2 anos 1969
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0007 Expedição Procedimento PR 007 Documento 07 00 5/6/2018 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Arquivo Morto + 2 anos 1969
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0008 Produção Procedimento PR 008 Documento 08 00 5/6/2018 Vigente Físico
03 documentos número da proposta
4 anos Picotar + 2 anos 1969
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0009 Manutenção Procedimento PR 009 Documento 09 00 5/6/2018 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Deletar + 2 anos 1969

0010 Planejamento
Produção
de
Procedimento PR 010 Documento 10 00 11/6/2018 Vigente Físico
Armário Vendas 03, Gaveta
04
Armário / Pasta A Z / Porta
documentos
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
número da proposta 5 anos Picotar + 2 anos 1785
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0011 Almoxarifado Formulário FRM 001 Documento 11 00 11/6/2018 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Destruir + 2 anos 1785
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0012 Garantia Formulário FRM 002 Documento 12 00 11/6/2018 Vigente Físico
04 documentos número da proposta
5 anos Indeterminado + 2 anos 1785
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0013 Expedição Formulário FRM 003 Documento 13 00 11/6/2018 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Arquivo Morto + 2 anos 1785
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0014 Produção Formulário FRM 004 Documento 14 00 5/6/2019 Vigente Físico
05 documentos número da proposta
6 anos Picotar + 2 anos 1604
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0015 Manutenção Formulário FRM 005 Documento 15 00 5/6/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Deletar + 2 anos 1604

0016 Planejamento
Produção
de Formulário FRM 006 Documento 16 00 5/6/2019 Revisar Físico Armário Vendas 03, Gaveta
05
Armário / Pasta A Z / Porta
documentos
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
número da proposta
6 anos Picotar + 2 anos 1604
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0017 Almoxarifado Formulário FRM 007 Documento 17 01 5/6/2019 Em Revisão Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Destruir + 2 anos 1604
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0018 Garantia Formulário FRM 008 Documento 18 01 5/6/2019 Obsoleto Físico 06 documentos número da proposta 7 anos Indeterminado + 2 anos 1604
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0019 Garantia Formulário FRM 009 Documento 19 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Arquivo Morto + 2 anos 1376
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0020 Expedição Formulário FRM 010 Documento 20 01 12/20/2019 Revisar Físico
06 documentos número da proposta
7 anos Picotar + 2 anos 1376
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0021 Manutenção Formulário FRM 011 Documento 21 01 12/20/2019 Em Revisão Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Deletar + 2 anos 1376

0022 Planejamento
Produção
de Formulário FRM 012 Documento 22 01 12/20/2019 Obsoleto Eletrônico Armário Vendas 03, Gaveta
07
Armário / Pasta A Z / Porta
documentos
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
número da proposta
8 anos Picotar + 2 anos 1376
Manual da Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0023 Almoxarifado Qualidade
MQ 001 Documento 23 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Destruir + 2 anos 1376
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0024 Garantia Registro RG 001 Documento 24 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico
07 documentos número da proposta
8 anos Indeterminado + 2 anos 1376
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0025 Expedição Registro RG 002 Documento 25 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Arquivo Morto + 2 anos 1376
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0026 Produção Registro RG 003 Documento 26 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico 08 documentos número da proposta 9 anos Picotar + 2 anos 1376
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0027 Manutenção Registro RG 004 Documento 27 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Deletar + 2 anos 1376

0028 Planejamento
Produção
de Registro RG 005 Documento 28 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico Armário Vendas 03, Gaveta
08
Armário / Pasta A Z / Porta
documentos
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
número da proposta
9 anos Picotar + 2 anos 1376
Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0029 Almoxarifado Registro RG 006 Documento 29 01 12/20/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Destruir + 2 anos 1376
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0030 Garantia Registro RG 007 Documento 30 01 7/31/2019 Vigente Físico 09 documentos número da proposta 10 anos Indeterminado + 2 anos 1518
Plano de Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0031 Controle de Qualidade Controle
PC 001 Documento 31 01 8/1/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Arquivo Morto + 2 anos 1517
Plano de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0032 Controle de Qualidade Controle
PC 002 Documento 32 01 8/2/2019 Vigente Físico
09 documentos número da proposta
10 anos Picotar + 2 anos 1516
Plano de Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0033 Controle de Qualidade Controle
PC 003 Documento 33 01 8/3/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Deletar + 2 anos 1515
Plano de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0034 Controle de Qualidade Controle PC 004 Documento 34 01 8/4/2019 Vigente Físico 10 documentos número da proposta 11 anos Picotar + 2 anos 1514
 Instrução de Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0035 Administração do SGQ Trabalho IT 001 Documento 35 01 8/5/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Destruir + 2 anos 1513
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0036 Marketing Trabalho IT 002 Documento 36 01 8/6/2019 Vigente Físico 10 documentos número da proposta 11 anos Indeterminado + 2 anos 1512

0037 Engenharia de
Produto (P&D)
Instrução de
Trabalho IT 003 Documento 37 01 8/7/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Backup, Controle de acesso,
Anti Vírus
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
código do procedimento Durante vigência Arquivo Morto + 2 anos 1511
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0038 Gestão do Negócio Trabalho IT 004 Documento 38 01 8/8/2019 Vigente Físico 11 documentos número da proposta 12 anos Picotar + 2 anos 1510
Instrução de Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0039 Recursos Humanos Trabalho
IT 005 Documento 39 01 8/9/2019 Vigente Eletrônico Intranet. Caminho:...
Anti Vírus código do procedimento
Durante vigência Deletar + 2 anos 1509

0040 Engenharia
Processo
de Instrução de
Trabalho
IT 006 Documento 40 01 8/10/2019 Vigente Físico Armário Vendas 03, Gaveta
11
Armário / Pasta A Z / Porta
documentos
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
número da proposta
12 anos Picotar + 2 anos 1508

0041 Tecnologia
Informação
da Instrução de
Trabalho
IT 007 Documento 41 01 8/11/2019 Revisar Eletrônico Intranet. Caminho:... Backup, Controle de acesso,
Anti Vírus
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
código do procedimento
Durante vigência Destruir + 2 anos 1507
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0042 Gestão do Negócio Trabalho
IT 008 Documento 42 01 8/12/2019 Em Revisão Físico
12 documentos número da proposta
13 anos Indeterminado + 2 anos 1506
Instrução de Backup, Controle de acesso, Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0043 Recursos Humanos Trabalho IT 009 Documento 43 01 8/13/2019 Obsoleto Eletrônico Intranet. Caminho:... Anti Vírus código do procedimento Durante vigência Arquivo Morto + 2 anos 1505

0044 Engenharia
Processo
de Instrução de
Trabalho IT 010 Documento 44 01 8/14/2019 Vigente Físico
Armário Vendas 03, Gaveta
12
Armário / Pasta A Z / Porta
documentos
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
número da proposta 13 anos Picotar + 2 anos 1504

0045 Tecnologia
Informação
da Instrução de
Trabalho IT 011 Documento 45 01 8/15/2019 Revisar Eletrônico Intranet. Caminho:...
Backup, Controle de acesso,
Anti Vírus
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
código do procedimento Durante vigência Deletar + 2 anos 1503
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0046 Recursos Humanos Trabalho IT 012 Documento 46 01 8/16/2019 Em Revisão Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Picotar + 2 anos 1502

0047 Engenharia
Processo
de Instrução de
Trabalho
IT 013 Documento 47 01 8/17/2019 Obsoleto Eletrônico Intranet. Caminho:... Backup, Controle de acesso,
Anti Vírus
Solicitar ao Depto da Vendas / Por
código do procedimento
Durante vigência Destruir + 2 anos 1501
Politica da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0048 Gestão do Negócio Qualidade
PL 001 Documento 48 01 8/18/2019 Revisar Físico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1500
Manual da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0049 Garantia Qualidade
IT 013 Documento 47 01 8/17/2019 Vigente Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1501
Política da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0050 Garantia Qualidade
IT 014 Documento 48 02 8/18/2019 Revisar Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1500
Objetivos da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0051 Garantia Qualidade IT 015 Documento 49 03 8/19/2019 Em Revisão Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1499
Mapa de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0052 Garantia processo IT 016 Documento 50 04 8/20/2019 Obsoleto Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1498
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0053 Garantia Procedimento IT 017 Documento 51 05 8/21/2019 Vigente Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1497
Plano de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0054 Garantia Controle IT 018 Documento 52 06 8/22/2019 Revisar Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1496
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0055 Garantia Trabalho
IT 019 Documento 53 07 8/23/2019 Em Revisão Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1495
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0056 Garantia Formulário IT 020 Documento 54 08 8/24/2019 Obsoleto Físico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1494
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0057 Garantia Registro IT 021 Documento 55 09 8/25/2019 Revisar Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1493
Manual da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0058 Garantia Qualidade
IT 022 Documento 56 10 8/26/2019 Vigente Físico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1492
Política da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0059 Garantia Qualidade
IT 023 Documento 57 11 8/27/2019 Revisar Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1491
Objetivos da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0060 Garantia Qualidade IT 024 Documento 58 12 8/28/2019 Em Revisão Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1490
Mapa de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0061 Garantia processo IT 025 Documento 59 13 8/29/2019 Obsoleto Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1489
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0062 Garantia Procedimento IT 026 Documento 60 14 8/30/2019 Vigente Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1488
Plano de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0063 Garantia Controle
IT 027 Documento 61 15 8/31/2019 Revisar Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1487
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0064 Garantia Trabalho IT 028 Documento 62 16 9/1/2019 Em Revisão Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1486
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0065 Garantia Formulário IT 029 Documento 63 17 9/2/2019 Obsoleto Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1485
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0066 Garantia Registro IT 030 Documento 64 18 9/3/2019 Revisar Físico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1484
Manual da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0067 Garantia Qualidade
IT 031 Documento 65 19 9/4/2019 Vigente Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1483
Política da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0068 Garantia Qualidade IT 032 Documento 66 20 9/5/2019 Vigente Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1482
Objetivos da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0069 Garantia Qualidade IT 033 Documento 67 21 9/6/2019 Vigente Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1481
Mapa de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0070 Garantia processo IT 034 Documento 68 22 9/7/2019 Vigente Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1480
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0071 Garantia Procedimento IT 035 Documento 69 23 9/8/2019 Revisar Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1479
Plano de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0072 Garantia Controle IT 036 Documento 70 24 9/9/2019 Em Revisão Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1478
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0073 Garantia Trabalho
IT 037 Documento 71 25 9/10/2019 Obsoleto Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1477
 Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0074 Garantia Formulário IT 038 Documento 72 26 9/11/2019 Vigente Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1476
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0075 Garantia Registro IT 039 Documento 73 27 9/12/2019 Revisar Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1475
Manual da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0076 Garantia Qualidade IT 040 Documento 74 28 9/13/2019 Em Revisão Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1474
Política da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0077 Garantia Qualidade IT 041 Documento 75 29 9/14/2019 Obsoleto Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1473
Objetivos da Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0078 Garantia Qualidade
IT 042 Documento 76 30 9/15/2019 Revisar Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1472
Mapa de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0079 Garantia processo
IT 043 Documento 77 31 9/16/2019 Vigente Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1471
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0080 Garantia Procedimento IT 044 Documento 78 32 9/17/2019 Revisar Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1470
Plano de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0081 Garantia Controle
IT 045 Documento 79 33 9/18/2019 Em Revisão Eletrônico
13 documentos número da proposta
14 anos Indeterminado + 2 anos 1469
Instrução de Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0082 Garantia Trabalho IT 046 Documento 80 34 9/19/2019 Obsoleto Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1468
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0083 Garantia Formulário IT 047 Documento 81 35 9/20/2019 Vigente Eletrônico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1467
Armário Vendas 03, Gaveta Armário / Pasta A Z / Porta Solicitar ao Depto da Vendas / Por
0084 Garantia Registro IT 048 Documento 82 36 9/21/2019 Revisar Físico 13 documentos número da proposta 14 anos Indeterminado + 2 anos 1466

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 Controle de Check List de Consulta de
Cadastro Documentos Documentos Documentos Relatórios Dashboard Tabelas Instruções

CHECK LIST DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Código do Afeta outros Atualizar a Lista de Obsoletar Revisão Disponibilizar nova Realizar Enviar Comunicado
Item Comentários
Documento Documentos? documentos? antiga? Revisão? Treinamento? Interno?

0001 PR 004 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Procedimento implementado com sucesso

0002 PR 005 Não Sim Sim Sim Sim Sim Alterações implementadas com sucesso

0003 PR 006 Não Sim Sim Sim Não Não Alterações implementadas com sucesso

0004 PR 010 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Procedimento implementado com sucesso

0005 FRM 001 Não Sim Sim Sim Sim Sim Alterações implementadas com sucesso

0006 FRM 002 Não Sim Sim Sim Não Não Alterações implementadas com sucesso

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 Cadastro Controle de Check List de Consulta de Relatórios Dashboard Tabelas
Documentos Documentos Documentos

Logo de Sua
Empresa Aqui RELATÓRIO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

Selecione o Código do Documento: PR 010

Nome do Documento: Documento 10

Área / Departamento: Planejamento de Produção Meio: Físico

Tipo de Documento: Procedimento Tempo de Retenção: 5 anos

Nível da Revisão: 00 Tipo de Descarte: Picotar

Data da Revisão: 11/6/2018 Tempo sem Revisão: + 2 anos

Situação: Vigente Dias sem Revisão: 1785 dias

Local de Arquivamento: Armário Vendas 03, Gaveta 04

Tipo de Proteção: Armário / Pasta A Z / Porta documentos

Recuperação / Indexação: Solicitar ao Depto da Vendas / Por número da proposta

Comentários:
Tabelas Instruções
 Cadastro Controle de Check List de Consulta de Relatórios Dashboard Tabelas Instruções
Documentos Documentos Documentos

Selecione a Área / Departamento Garantia

Situação dos
Tipos de Documento Quantidade % Quantidade % Meio Quantidade
Documentos

Manual da Qualidade 4 10% Vigente 16 38% Físico 16

Política da Qualidade 4 10% Revisar 11 26% Eletrônico 26

Objetivos da Qualidade 4 10% Em Revisão 7 17%

Mapa de processo 4 10% Obsoleto 8 19%

Procedimento 5 12%

Plano de Controle 4 10% Total de Documentos 42

Instrução de Trabalho 4 10%

Formulário 7 17%

Registro 6 14%
%

38%

62%
 Controle de Check List de Consulta de
Cadastro Documentos Documentos Documentos Relatórios Dashboard Tabelas Instruções

Dashboard 01 Dashboard 02 Dashboard 03

DASHBOARD DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

STATUS DOS DOCUMENTOS
Status dos Documentos Meio de Distribuição
Total de Documentos 84

Vigente 43 14%

Revisar 17
% Documentos % Documentos 38%
14% Vigentes para Revisar
Em Revisão 12
51%
Obsoleto 12 62%

MEIO DE DISTRIBUIÇÃO 20%

Físico 32
Vigente Revisar Em Revisão Obsoleto
Eletrônico 52 Físico Eletrônico
 Meio
Físico 38%
Eletrônico 62%
Vigente 51%
Meio
Físico 32
Eletrônico 52
Revisar 20%
1
0

1
 Cadastro Controle de Check List de Consulta de Relatórios Dashboard Tabelas Instruções
Documentos Documentos Documentos

Dashboard 01 Dashboard 02 Dashboard 03

DASHBOARD GESTÃO DE DOCUMENTOS

% Docs Vigentes
1.25
-0.75

Total de Documentos por Status Total de Documentos po Tipo

60 49
60 49
50 30 13 12 7 7 4 3 1 1 1
40 33 0
30
20
10 6 5 5
0
Vigente Revisar Em Revisão Obsoleto Total Result

Total de Documentos por Área / Departamento

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40
20 7 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1
0
60 49
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20 7 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1
0
 Cadastro Controle de Check List de Consulta de Relatórios Dashboard Tabelas Instruções
Documentos Documentos Documentos

Dashboard 01 Dashboard 02 Dashboard 03

Selecione a Área / Departamento Garantia

Selecione na lista suspensa para visualisar as

DASHBOARD DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS
informações. As fórmulas irão gerar
automaticamente os indicadores do relatório de
acordo com o ano que estiver selecionado.

Total de Documentos por Tipo Status dos Documentos

8 7
6
6 5
4 4 4 4 4 4 19%
4
2
% Documentos 38%
0 Vigentes
e e e so t o le o io ro
ad ad ad es en ro al
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u
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M Po j
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Ob

Vigente Revisar
Em Revisão Obsoleto
 Situação dos
Tipos de Documento Quantidade % Quantidade % Meio Quantidade %
Documentos

Manual da Qualidade 4 10% Vigente 16 38% Físico 16 38%

Política da Qualidade 4 10% Revisar 11 26% Eletrônico 26 62%

Objetivos da Qualidade 4 10% Em Revisão 7 17%

Mapa de processo 4 10% Obsoleto 8 19%

Procedimento 5 12%

Plano de Controle 4 10% Total de Documentos 42

Instrução de Trabalho 4 10%

Formulário 7 17%

Registro 6 14%
 Controle de Check List de Consulta de Tabelas Dashboard Instruções
Cadastro Relatórios
Documentos Documentos Documentos

Nos filtros Código do Documento mantenha os itens (Vazio) não selecionados

Código do Documento - multiple - Código do Documento - multiple - Código do Documento - multiple - Código do Documento - multiple - Código do Documento - multiple -

Situação Situação. Tipo de Documento Tipo. Meio Meio. Tempo sem Revisão Revisão. Processo Situação.
Vigente 33 Instrução de Trabalho 13 Eletrônico 29 + 2 anos 49 Garantia 7
Revisar 6 Formulário 12 Físico 20 Total Result 49 Almoxarifado 5
Em Revisão 5 Procedimento 7 Total Result 49 Planejamento de Produção 5
Obsoleto 5 Registro 7 Administração do SGQ 4
Total Result 49 Plano de Controle 4 Controle de Qualidade 4
Manual da Qualidade 3 Expedição 4
Objetivos da Qualidade 1 Manutenção 4
Politica da Qualidade 1 Engenharia de Processo 3
Política da Qualidade 1 Gestão do Negócio 3
Total Result 49 Produção 3
Recursos Humanos 3
Tecnologia da Informação 2
Engenharia de Produto (P&D) 1
Marketing 1
Total Result 49

Closure Rate
Agulha
BExtremidade
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 Cadastro Controle de Check List de Consulta de Relatórios Dashboard Tabelas Instruções
Documentos Documentos Documentos

Passo a passo
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Instruções de uso (Como utiizar este produto)

IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO.
Em todas as abas da planilha onde é necessário preenchimento, foram adicionados comentários nas colunas para facilitar o entendimento, implementação e uso no dia a dia. Basta posicionar o mouse sobre a coluna para
aparecer o comentário com as instruções de preenchimento e dicas.

Começe o uso da planilha pelas abas de cadastro. Cadastre o nome das Áreas / Departamentos, Tipos de Documento, Situação dos
Passo 01 Cadastro:
Documentos, Meio e os Tipos de Descarte de acordo com a sua necessidade.

Controle de
Passo 02 Documentos:
Aqui você irá registrar, controlar e gerenciar todos os documentos de sua empresa em um único lugar.

Check List de Para cada documento criado ou revisado, preencha o Check List para prevenir esquecimentos e garantir que todas as ações
Passo 03 Documentos: necessárias foram realizadas. Isso te ajudará a prevenir riscos e não conformidades.

Consulta de Nesta aba você poderá realizar a consulta de documentos. Selecione o código do documento, que as fórmulas automáticas mostrarão
Passo 04 Documentos: todas as demais informações automaticamente.

Nesta aba você terá uma visão holística e intuitiva no gerenciamento de documentos. Saiba rapidamente a quantidade por cada tipo
Passo 05 Relatório Gerencial: de documento, a situação dos documentos, etc.

Nesta aba você terá painéis de indicadores automáticos, informativos e de fácil entendimento que permitem o acesso a dados
Passo 06 Dashboards: precisos e atualizados para a tomada de decisão rápida e segura.

As tabelas são geradas a partir dos registros realizadas na aba Controle de Documentos, elas também são utilizadas para gerar os
Passo 07 Tabelas Dinâmicas: gráficos do Dashboard 02. Para atualizar os gráficos do Dashboard 02 clique no botão Atualizar Gráficos.

Outras informações
Planilha 100% editável (VBA protegido). A planilha não contém senhas de proteção podendo ser personalizada de acordo com a sua necessidade (cores, formatações, etc.). Contudo a edição
requer conhecimento prévio no uso de tabelas dinâmicas e segmentação de dados.

Algumas fórmulas foram adicionadas, assim, antes de deletar algum dado certifique-se de que não seja uma fórmula.

Foram adicionados comentários nas informações relevantes para facilitar o preenchimento e garantir o preenchimento de forma correta.

O Dashboard 03 é gerado pelas tabelas dinâmicas (aba Tabelas). Recomenda-se conhecimento prévio para edição das mesmas.
A alteração dos títulos das colunas da aba Controle de Documentos afeta diretamente as tabelas dinâmicas (aba tabela) e as segmentações de dados da aba Dashboard 02.