DIAGRAMA SIP

Fornecedor Input Processo

Direo Dados
Administrativo Dados
Administrativo Dados
Almoxarifado NF
Administrativo NF
Administrativo
Financeiro / Fiscal / RH
Administrativo Dados
Almoxarifado Dados
Administrativo NF
Administrativo Dados
Administrativo Dados

Compras Autorizao de Fornecimento

Fornecedor Autorizao de Fornecimento
Fornecedor Ferramenta
Fornecedor Material
Fornecedor Material
Fornecedor Material
Fabricao Material Almoxarifado
Desenvolvimento Dados
Fornecedor NF
Fabricao Material
Acsa Material
Fabricao Dados
Acsa Dados

Cliente Dados
Comercial Dados
Comercial Dados

Comercial
 Comercial Dados
Comercial
Comercial Dados
Comercial Dados
Comercial Dados
Compras Dados

Administrativo Dados
Compras Dados
Compras Dados
Fornecedor Dados
Fornecedor Dados
Fornecedor Dados Compras
Fornecedor Dados
Fornecedor Dados
Compras Dados
Compras Dados
Compras Dados

Comercial Dados
Desenvolvimento Dados
Desenvolvimento Dados Desenvolvimento
Desenvolvimento Dados
Desenvolvimento Dados

Fornecedor Dados
Fabricao Dados
Fornecedor Dados Fabricao
Planejamento Dados
Desenvolvimento Dados

Fabricao Dados
Fabricao Dados
Inspeo e Testes
Inspeo e Testes Dados
Inspeo e Testes Dados
Planejamento Dados
Planejamento
Planejamento Dados

SGQ Dados
Acsa Dados
SGQ Dados
SGQ Dados
SGQ Dados
SGQ Dados
SGQ Dados SGQ
SGQ Dados
SGQ Dados
SGQ Dados
SGQ Dados
Fornecedor Dados
SGQ Dados
GRAMA SIPOC
Output

Relatrio Back-up
Comprovante de Pagamento
Controle Dirio de Caixa
Nota Fiscal - Material
Nota Fiscal - Outro
Planilha de Notas Fiscais
Planilha de Recebimento
Planilha de Notas Fiscal Emitida e Cancelada
Folha de Pagamento
Planilha de Pagamento de Folha

Fornecimento
Certificado de Conformidade de Matria-prima
Controle de Emprstimo de Ferramenta
Etiqueta de Identificao
Ficha de Controle EPI
Fotos
Lista de Embarque
Listas de Material Engenharia
Nota Fiscal
Registro de Garantia de Qualidade - RGQ
Requisio de Material
Romaneio
Solicitao de Cotao Interna

Anlise Crtica de Pedido de Cotao

Ata de Reunio de Abertura de Contrato
Check List de Verificao e Anlise Crtica do Pedido de Compra
 E-mail de Comunicado de Incio de Contrato
E-mail de Comunicado de Trmino do Contrato
E-mail de Declnio de Pedido de Cotao
Guia de Remessa de Documento
Oramentos de Fornecedores

Autorizao de Fornecimento
E-mail de Cancelamento de Fornecimento
E-mail de Diligenciamento de Fornecimento
E-mail de Homologao de Fornecedor
E-mail de Homologao de Fornecedor Especial Jateamento
E-mail de Homologao de Fornecedor Especial Pintura
E-mail de Homologao de Fornecedor Especial Solda
E-mail de Homologao de Fornecedor Especial Transporte
Fornecedores Homologados
ndice de Qualificao de Fornecedor IQF
Relatrio Semanal de Despesas

Ordem de Fornecimento Mecnico

Projetos, Lay-outs, Lista de Material de Engenharia
Relatrio de Programa Individual para Puncionadeira
Guia de Remessa de Documentos
ndice de Controle de documentos

Plano de Manutenes Preventivas

Registro da Garantida da Qualidade - RGQ
Registro de Manuteno Corretiva
Ordem de Fabricao Mecnica
Relatrio de Programa Individual

Registro de Inspeo de Pintura

Registro de Inspeo Dimensional
Relatrio de Pendncias de Montagem
Registro de Garantia da Qualidade
 Espelho Nota Fiscal
Ordem de Fornecimento Mecnico

Protocolo de Documentos
Controle de No Conformidades
Relatrio de Ao Corretiva RAC/P
Relatrio de Ao Preventiva RAC/P
Check-list de Auditoria Interna
E-mails e Cartazes divulgao dos resultados da auditoria
Grfico de Auditoria Interna
Plano de Auditoria
Programa de Auditoria
Relatrio de Auditoria Interna
Relatrio de No Conformidade
Certificado de Calibrao
Planilha de Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medio
 Cliente

SGQ
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade

Acsa
SGQ
Fabricao
Fabricao
Acsa
SGQ
SGQ
Almoxarifado
Administrativo
SGQ
Acsa
Cliente
Acsa

Acsa
Acsa
SGQ
 Acsa
Acsa
Direo
Cliente
Comercial

Compras
Fornecedor
Fornecedor
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
SGQ
SGQ
Financeiro

Planejamento
Planejamento
Planejamento
Cliente
SGQ

SGQ
SGQ
SGQ
Planejamento
Fabricao

SGQ
SGQ
Cliente
Cliente
 Fiscal
Planejamento

SGQ
SGQ
SGQ
SGQ
SGQ
SGQ
Acsa
Acsa
Acsa
SGQ
Acsa
SGQ
SGQ
Requisitos do
MAPA DE PROCESSOS
Cliente

Projeto &
Comercial Compras
Desenvolvimento
CESSOS

Satsfaa do
Cliente
Compras Produo