MATRIZ DE REGISTROS DO

SISTEMA DA QUALIDADE

Área/Franquia FDIS – DTS SANTACAT Atualizada em 18/09/2006

Responsável Priscila Schlindwein e Ricardo Pamplona Nº de Páginas 1 de 2

Origem Tempo de Recuperação

Identificação Descarte Armazenamento
Retenção (Indexação)
Registro de Ações e Planejamento, Permanente Não
Sistema Datasul CRM Vários
Oportunidades do Processo de Execução e Gestão Indexadores
Vendas de Vendas

Proposta Comercial e/ ou Planejamento, Permanente Não
J:\Clientes DT Santa Cliente

Proposta Técnica Execução e Gestão Catarina\Pasta do Cliente
de Vendas

Pasta do Projeto da franquia
no Webdesk (Pasta
Qualificação)

Físico: ArquivoPasta do
Cliente

Contratos Assinados Planejamento, Permanente Não
Físico: Arquivo Pasta do Cliente

Execução e Gestão Cliente
de Vendas

Business Plan Planejamento, 1 ano Destruir Gerenciador Financeiro Ano

Execução e Gestão
de Vendas

Registro de Reuniões Mensais da Planejamento, 1 ano Destruir J:\Comercial\Atas de Reuniões Data

Equipe de Vendas Execução e Gestão Comerciais
de Vendas

Ficha de Qualificação Planejamento, Permanente Não
J:\Clientes DT Santa Cliente

Execução e Gestão Catarina\Pasta do Cliente
de Vendas

Pasta do Projeto da franquia
no Webdesk (Pasta
Qualificação)

Durante o Destruir
J:\ Perfil e Competências Profissional

Currículo Vitae dos Profissionais Perfis de período de
Responsabilidades e contratação
Competências do profissional

Inventário de Treinamentos Permanente Não SGA (Sistema de Gestão de Profissional

(Certificações) Identificação de Aprendizagem)
Necessidades e
Treinamentos
(UNV.03.003)

Check-List Avaliação Programa 5S Cultura 5S 1 ano Destruir
J:\ 5S\ Check-list certificação Data
(QLD.19.004) 5S Datasul Santa Catarina

Relatório de Auditoria Interna Auditorias Internas 1 ano Destruir
J:\ QUALIDADE\Relatório Data
(QLD.19.003) Resultado Auditoria da
Qualidade

Atas da Reunião do Conselho da Análise Crítica da Alta Permanente Não WebDesk:\CORP- Data
Qualidade Direção GESTÃOADM\Gestão de
Processos e Qualidade\ Análise
Crítica da Alta Direção

Cadastro de Solicitações Criação e Melhoria de Permanente Não Webdesk/ Nº

Sugestões de Melhorias: Processos Solicitação
Workflow de Registro de
Melhorias 44920
- Workflow de Registro de
Melhorias

Cadastro de Solicitações Auditorias Internas Permanente Não Webdesk / Nº

Não Conformidades e (QLD.19.003) - Workflow de Não- Solicitação
Oportunidades de Melhorias de Conformidades do SGQ
29891 / 29893
 MATRIZ DE REGISTROS DO
SISTEMA DA QUALIDADE

Área/Franquia FDIS – DTS SANTACAT Atualizada em 18/09/2006

Responsável Priscila Schlindwein e Ricardo Pamplona Nº de Páginas 2 de 2

Origem Tempo de Recuperação

Identificação Descarte Armazenamento
Retenção (Indexação)
Auditorias Internas: - Workflow de Registro de
- Workflow de Auditoria Interna Melhorias
- Workflow de Registro de
Melhorias 29898 /
29899

Ata de reunião de transição da Framework da MID Permanente Não Pasta do Projeto da franquia no Data
equipe de Vendas para Equipe de Webdesk; ou
implantação

Físico: Pasta do Projeto do
Cliente; ou

Físico: Pasta do Cliente

Documentação do Projeto de Framework da MID Permanente Não Pasta do Projeto da franquia no Cliente
Implantação (Fases Planejamento, Webdesk; ou
Execução e Produção
Encerramento)
Físico: Pasta do Projeto do
Cliente; ou

Físico: Pasta do Cliente

Documentação do Projeto de Framework da MID Permanente Não Pasta do Projeto da franquia no FDIS
Implantação - Relacionados aos Webdesk; ou
KPIs das Fases de Planejamento,
Execução, Produção e
Físico: Pasta do Projeto do
Encerramento Cliente; ou

Físico: Pasta do Cliente

Registros de Contratação dos Perfis de Permanente Não Nome

Prestadores de Serviços Responsabilidades e Prestador de
Competências
Físico: Pasta do Colaborador Serviço

Registros de Avaliação dos Perfis de Permanente Não Nome

Prestadores de Serviços Responsabilidades e Prestador de
Competências
Físico: Pasta do Colaborador Serviço

ATUALIZAÇÕES NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Data Motivo
Revisão geral do documento, onde foram inseridos os registros: Registros de Oportunidades, Business Plan, Registro de
09/05 Reuniões Mensais e Trimestrais da equipe de vendas, Ata de Reunião de Transição, Ficha de Qualificação, Relatório de
Auditoria Interna, Registro Inventário de Certificações, Check-List Avaliação Programa 5S.
02/06 Inclusão da Documentação do Projeto de Implantação
03/06 Inclusão do Workflow de Registros de Melhorias e do Campo Origem no formulário
Registros de Contratação e Avaliação de Prestadores de Serviços
30/06 Inclusão da proposta técnica
18/09 Inclusão do registro de entrega relacionado ao KPI

QLD 006 – Mar/03

Revisão: 02