PLANO DE AUDITORIA INTERNA - NBR ISO 9001:2000

NÚMERO DATA AUDITORA ESCOPO

Prestação de serviços corporativos de natureza operacional e comercial na área de saneamento básico, incluindo o aprimoramento de processos de gestão comercial, faturamento,
cobrança e atendimento ao público e de processos de operação, manutenção e controle de sistemas de abastecimento de água, serviços de leitura informatizada de hidrômetros com ou
sem emissão de contas, cobranças administrativas, cortes e religações, padronização de ligação de água, instalação de hidrômetros, cadastramento de consumidores, pesquisa de
19, 20, 21 e
001/2011 vazamentos, instalação de válvulas de controle.
22/07/2011
Implantação de sistemas informatizados para gestão comercial, para cadastro técnico e comercial georreferenciado e Sistemas de Informações Geográficas (GIS).
Projeto, desenvolvimento e execução de obras, instalação, montagens e implantação de sistemas de supervisão, controle, automação e redução de perdas de estações de tratamento,
elevatórias, reservatórios e redes de abastecimento de água.

7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento

7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

7.5.2 Validação dos processos de prod. E fornec. Serviço

5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço

6.2.2 Competência, Conscientização e treinamento

EQUIPE DE AUDITORES
PROCESSOS / ÁREAS
8.2.3 Medição e monitoramento de processos
7.1 Planejamento da realização do produto

8.2.4 Medição e monitoramento de produtos

REQUISITOS

AUDITADOS
6.2.1 Recursos humanos - Generalidades

8.3 Controle de produto não-conforme

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

7.5.3 Identificação e rastreabilidade

5.1 Comprometimento da direção

7.2.3 Comunicação com o cliente

7.3 Projeto e desenvolvimento
5.6 Análise crítica pela direção
5.5.2 Representante da direção
4.2.3 Controle de documentos

7.5.5 Preservação do produto

5.4.1 Objetivos da qualidade

8.2.1 Satisfação dos clientes

7.5.4 Propriedade do cliente
6.4 Ambiente de trabalho
5.5.3 Comunicação interna
4.2.4 Controle de registros

6.1 Provisão de recursos

4.2.2 Manual da qualidade

5.3 Política da qualidade

8.5.1 Melhoria contínua

4.1 Requisitos gerais

8.4 Análise de dados

8.2.2 Auditoria interna

8.5.3 Ação preventiva

5.2 Foco no cliente

6.3 Infra-estrutura

8.5.2 Ação corretiva

4.2.1 Generalidades

8.1 Generalidades
7.4 Aquisição
1.2 Aplicação

HORÁRIOS

Roberta Moreira /
09:00 - 12:00 Recursos Humanos Lourdes
Valdeci J. Martins
12:00 - 13:00 Almoço
Roberta Moreira /
13:00 - 15:00 Compras/Transporte Marcelo Hirata
Valdeci J. Martins
Roberta Moreira /
15:00 - 17:00 Comercial Afonso/Fabiana
Valdeci J. Martins
Final primeiro dia
Realização Serviço Roberta Moreira /
08:00 - 12:00 Darlan Cavalcante
(Santo André) Valdeci J. Martins
12:00 - 13:00 Almoço
Realização Serviço Roberta Moreira /
13:00 - 16:00 Darlan Cavalcante
(Santo André) Valdeci J. Martins
Final segundo dia
Realização Serviço Roberta Moreira /
08:00 - 12:00 Fernando Braga
(Guarulhos) Valdeci J. Martins
12:00 - 13:00 Almoço
Realização Serviço Roberta Moreira /
13:00 - 17:00 Fernando Braga
(Mogi das Cruzes) Valdeci J. Martins
Final terceiro dia
Realização Serviço Roberta Moreira /
09:00 - 12:00 Erick Hauck
(SANTANA) Valdeci J. Martins
12:00 - 13:00 Almoço
Realização Serviço Roberta Moreira /
13:00 - 17:00 Erick Hauck
(SANTANA) Valdeci J. Martins
RQ.018.REV.00