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ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado: Data:

Poltica e Objetivos da Qualidade

1.1

A Poltica da Qualidade, os objetivos da qualidade e desdobramentos esto adequados s metas organizacionais da empresa e direcionados para o atendimento das expectativas necessidades de nossos clientes? Sim No A Poltica da Qualidade est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os nveis da organizao? Sim No O sistema de gesto da qualidade, considerando todas as divises do escopo certificado ou objeto de certificao, est adequado e eficaz em relao Poltica da Qualidade e seus objetivos? Sim No O desempenho da organizao, em relao s metas organizacionais estabelecidas nos indicadores, satisfatrio? Sim No necessrio revisar os objetivos da qualidade e seus desdobramentos em relao s metas organizacionais ou necessidades e expectativas de nossos clientes? Sim No A Poltica de SMS adequada, est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os nveis? Sim No Esto estabelecidos formalmente os objetivos e metas de SMS para a organizao? Sim No

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

O Sistema de Gesto Integrada em SMS est adequado e eficaz em relao Poltica de Gesto Integrada em SMS? Sim No

Aes: AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia: Norma ABNT ISO 9001:2008 Planejamento da Qualidade Poltica da qualidade e de SMS

Comentrios:

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Perodo Analisado: Data:

Auditorias

2.1 Os resultados da ltima Auditoria da Qualidade e SMS so satisfatrios?

Sim

No Sim No

2.2 Quando da realizao de Auditoria, por parte do cliente, os resultados so satisfatrios? No avaliado

2.3 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est conforme com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2008, NBR 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade SMS estabelecidos pela organizao? Sim No 2.4 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est mantido e implementado eficazmente? Sim No

2.5 O Planejamento da realizao do produto est conforme com os requisitos do sistema de gesto da qualidade e SMS estabelecidos pela organizao? Sim No Aes:

AO

QUEM?

AT QUANDO?

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia: Relatrios da auditoria interna.

Comentrios:

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Perodo Analisado: Data:

Manifestaes de Clientes

3.1 A organizao assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos?

Sim

No

3.2 Os indicadores de desempenho relacionados ao produto, atendimento e SMS, se apresentam em nveis satisfatrios? Sim No 3.3 A organizao planeja o lanamento de novos servios e/ou melhoria nos servios atuais? No Aplicvel Sim No

Aes:

AO

QUEM?

AT QUANDO?

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia: SACPs das reclamaes de clientes Indicador de reclamaes de clientes Indicador de satisfao ao cliente

Comentrios:

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Perodo Analisado: Data:

Situao das Aes Corretivas e Preventivas

4.1 As aes corretivas e preventivas tm contribudo para a melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e SMS implementado? Sim No 4.2 Os resultados das aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrios? 4.3 As quantidades de aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrias? Sim Sim No No

Aes: AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia: SACP do perodo da reunio

Comentrios:

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Perodo Analisado: Data:

Acompanhamento de aes oriundas de anlises crticas anteriores

5.1 As aes oriundas de anlises crticas anteriores foram ou esto sendo executadas conforme o prazo determinado? Sim No 5.2 As aes oriundas de anlises crticas anteriores, j executadas, foram eficazes? Sim No

Aes: AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia: Ata de reunio da anlise critica anterior.

Comentrios:

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Perodo Analisado: Data:

Mudanas que possam afetar o Sistema de Gesto da Qualidade e SMS

6.1 So verificadas as necessidades de adequaes no SGQ, analisando as mudanas que, por ventura, tenham ocorrido na empresa? Sim No 6.2 verificada a eficcia da aplicao e entendimento da documentao do SGQ e SMS (Manual da Qualidade e SMS, Procedimentos Sistmicos, Instrues de Trabalho, Planos da Qualidade e SMS, Planilhas de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos e Registros / Formulrios), analisando a sua estrutura e sugerindo mudanas, quando necessrio? Sim No Aes: AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia: Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007

Comentrios:

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Perodo Analisado: Data:

Recomendaes para Melhorias

7.1 So analisadas recomendaes de melhorias sugeridas pelos colaboradores?

Sim

No

7.2 So estabelecidas sempre que necessrias mudanas no Sistema da Qualidade e SMS, inclusive na poltica e objetivos da Qualidade e SMS, e indicadores de desempenho, visando melhoria contnua deste sistema? Sim No Comentrios / Aes: AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia:

Comentrios:

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Perodo Analisado: Data:

Concluso geral da reunio de anlise critca:

Nome e assinatura dos participantes: Nome Assinatura