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1.1
A Poltica da Qualidade, os objetivos da qualidade e desdobramentos esto adequados s metas organizacionais da empresa e direcionados para o atendimento das expectativas necessidades de nossos clientes? Sim No A Poltica da Qualidade est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os nveis da organizao? Sim No O sistema de gesto da qualidade, considerando todas as divises do escopo certificado ou objeto de certificao, est adequado e eficaz em relao Poltica da Qualidade e seus objetivos? Sim No O desempenho da organizao, em relao s metas organizacionais estabelecidas nos indicadores, satisfatrio? Sim No necessrio revisar os objetivos da qualidade e seus desdobramentos em relao s metas organizacionais ou necessidades e expectativas de nossos clientes? Sim No A Poltica de SMS adequada, est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os nveis? Sim No Esto estabelecidos formalmente os objetivos e metas de SMS para a organizao? Sim No
O Sistema de Gesto Integrada em SMS est adequado e eficaz em relao Poltica de Gesto Integrada em SMS? Sim No
Concluso:
Satisfatrio
No Satisfatrio
Documentos de Referncia: Norma ABNT ISO 9001:2008 Planejamento da Qualidade Poltica da qualidade e de SMS
Comentrios:
Auditorias
Sim
No Sim No
2.2 Quando da realizao de Auditoria, por parte do cliente, os resultados so satisfatrios? No avaliado
2.3 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est conforme com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2008, NBR 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade SMS estabelecidos pela organizao? Sim No 2.4 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est mantido e implementado eficazmente? Sim No
2.5 O Planejamento da realizao do produto est conforme com os requisitos do sistema de gesto da qualidade e SMS estabelecidos pela organizao? Sim No Aes:
AO
QUEM?
AT QUANDO?
Concluso:
Satisfatrio
No Satisfatrio
Comentrios:
Manifestaes de Clientes
Sim
No
3.2 Os indicadores de desempenho relacionados ao produto, atendimento e SMS, se apresentam em nveis satisfatrios? Sim No 3.3 A organizao planeja o lanamento de novos servios e/ou melhoria nos servios atuais? No Aplicvel Sim No
Aes:
AO
QUEM?
AT QUANDO?
Concluso:
Satisfatrio
No Satisfatrio
Documentos de Referncia: SACPs das reclamaes de clientes Indicador de reclamaes de clientes Indicador de satisfao ao cliente
Comentrios:
4.1 As aes corretivas e preventivas tm contribudo para a melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e SMS implementado? Sim No 4.2 Os resultados das aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrios? 4.3 As quantidades de aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrias? Sim Sim No No
Concluso:
Satisfatrio
No Satisfatrio
Comentrios:
5.1 As aes oriundas de anlises crticas anteriores foram ou esto sendo executadas conforme o prazo determinado? Sim No 5.2 As aes oriundas de anlises crticas anteriores, j executadas, foram eficazes? Sim No
Concluso:
Satisfatrio
No Satisfatrio
Comentrios:
6.1 So verificadas as necessidades de adequaes no SGQ, analisando as mudanas que, por ventura, tenham ocorrido na empresa? Sim No 6.2 verificada a eficcia da aplicao e entendimento da documentao do SGQ e SMS (Manual da Qualidade e SMS, Procedimentos Sistmicos, Instrues de Trabalho, Planos da Qualidade e SMS, Planilhas de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos e Registros / Formulrios), analisando a sua estrutura e sugerindo mudanas, quando necessrio? Sim No Aes: AO QUEM? AT QUANDO?
Concluso:
Satisfatrio
No Satisfatrio
Documentos de Referncia: Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007
Comentrios:
Sim
No
7.2 So estabelecidas sempre que necessrias mudanas no Sistema da Qualidade e SMS, inclusive na poltica e objetivos da Qualidade e SMS, e indicadores de desempenho, visando melhoria contnua deste sistema? Sim No Comentrios / Aes: AO QUEM? AT QUANDO?
Concluso:
Satisfatrio
No Satisfatrio
Documentos de Referncia:
Comentrios: