CHECK LIST DE AUDITORIA "PRODUTO"

N°- QUESTÃO OK Ñ OK NA EVIDÊNCIA OBJETIVA / OBSERVAÇÕES

1- DOCUMENTOS

Existe um fluxo do processo e sua sequência está sendo

1.1
seguida?

As características identificadas no plano de controle estão

1.2
sendo monitoradas paragarantir a qualidade do produto?

As instruções padronizada do processo reflete a realidade da

1.3
operação no posto de trabalho?

A matéria prima usada na fabricação do produto representa a

1.4
mesma desenvolvida e sua rastreabilidade está sendo seguida?

2- PRODUTO

Equipamentos, ferramentais e dispositivos de propriedade do

2.1
cliente são permanentemente identificados?

São realizadas medições do produto em estágios definidos na

2.2
produção.

Os parâmetros de processo estabelecidos estão sendo

2.3
seguidos?

Características do produto são monitoradas em estágios

2.4
apropriados do processo?

Os instrumentos usado na medição do produto/processo são

2.5
calibrados, a origem dessa calibração é reconhecida ?

Existem registros que evidenciem o responsável pela liberação

2.6
e a conformidade com os critérios de aceitação?

Existem uma metolologia para avaliar os envolvidos na

2.7
inspeção/monitoração da qualidade do produto no processo?

Estão disponíveis os recursos e controles necessários à

2.8
verificação do produto?

Os produtos não conforme é identificado e armazenado em

2.9
local especifico.

É utilizada uma abordagem multidisciplinar para monitorar o

2.10 índice de perda no processo? As ações estabelecidas são
identificadas?

3- MANUTENÇÃO

As máquinas e equipamentos estão disponiveis para a

3.1
realização do produto

Existem um plano de manutenção preventiva para as máquinas

3.2
e equipamentos?

Há histórico do índice de manutenção corretivas/preventivas

3.3
das máquinas e/ou equipamentos?

A departamento da qualidade avalia e aprova a manutenção

3.4
dos instrumentos/ferramentais?
4- APOIO

Está estabelecida uma Política da Qualidade apropriada aos

4.1
propósitos da empresa?

Estão definidas as competências necessárias para o pessoal que

4.2
executa trabalhos que afetam a qualidade do produto?

O pessoal responsável pela fabricação do produto mantém as

4.3
rotinas com o uso dos EPI's ?

É realizado treinamento do pessoal para atividades novas ou

4.4
modificadas que afetem a qualidade do produto?
O pessoal que executa atividade que afeta a qualidade do
4.5 produto é informado sobre as conseqüências para o cliente das
não-conformidades?
Foram atribuídas ao pessoal responsabilidade e competências
4.6
relacionadas com equipamentos e ambiente de produção?

O pessoal encontra-se apto a assumir as tarefas e a sua

4.7
qualificação vem sendo mantida?

4.8 Existe um plano de treinamento ?

5- 5S

5.1 O posto de trabalho está identificado e organizado?

As ferramentas utilizadas no processo estão identificadas e sua

5.2
organização está sendo mantida?

Existem um plano de ordem e limpeza que satisfação a

5.3
organização no ambiente de trabalho?

A iluminação é adequada para a realização da atividade no

5.4
processo?

Estão sendo usados os EPI´s identificados na Instrução de

5.5
Trabalho