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REVISO DATA N PGINAS

HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO APROVAO
0 5/20/2008 1 Emisso inicial Daniela Carvalho Tnia Caetano Clverson M. Kill
1 5/20/2013 1 Emisso inicial Daniela Carvalho Tnia Caetano Rubens Campos
Fornecedores Principais Entradas Cliente
Percentual de metas estratgicas alcanadas Manual da Qualidade
Ata da reunio de anlise crtica do SGQ
Planilha de Indicadores Estratgicos
Diretores
Gerente
Cordenadora de processos da qualidade e pessoas
Computador Ambiente limpo e arejado
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo
1- Descrito no PQ.
2. Repassadas de maneira clara na reunio anual de anlise crtica do SGQ
pela Direo.
3. Com dados completos apresentados na primeria segunda-feira aps o
dia 17 (reunio bimestral)
4. Repassadas de maneira clara na reunio anual de anlise crtica dos
indicadores pela Direo.
5. Detectadas por meio de reclamaes e pesquisa de satisfao de cliente,
repassadas para a Diretoria na reunio bimestral de anlise crtica com a
Direo.
NBR ISO 9001:2000
1 e 2. Sempre que detectada a oportunidade
3. Sempre que detectada a necessidade
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Avaliao de oportunidade de melhoria Trmino do Processo: SGQ implementado e melhorado
Principais Atividades Produto
Clientes (cooperados e
convnios)
Recursos Humanos
(Qualidade)
Mapa do Processo: Planejamento e conduo do Sistema de Gesto da Qualidade
Padro: MAP DIR - 001
Estabelecido em: 05/2008
N Reviso: 1
1. Requisitos de cliente
2. Resultados de auditorias internas e
internas.
3. Planilha de indicadores estratgicos.
4. Situao das aes corretivas e
preventivas.
5. Informaes relativas a satisfao do
cliente
Planejamento do SGQ
Acompanhamento da implementao do SGQ
Mensurao de desempenho do SGQ
Anlise crtica do SGQ
1. Melhoria da eficcia do SGQ e dos processos
2. Melhoria do servio de acordo com os requisitos dos
clientes
3. Proviso de recursos
Todos os setores,
cooperados e convnios
Todos os setores
REVISO DATA N PGINAS
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO
0 9/18/2007 1 Emisso inicial Rodrigo Marques Daniela Carvalho
1 4/24/2008 1 Reviso Pedro Silva Daniela Carvalho
2 5/21/2009 1 Reviso Graciele Egydio Daniela Carvalho
3 19/082009 1 Reviso Grazielle Malaquias Daniela Carvalho
4 2/11/2011 1 Reviso Pricila Oliveira Daniela Carvalho
5 4/23/2012 1 Reviso Kelly Cristina Daniela Carvalho
6 5/24/2013 1 Reviso Kelly Cristina Daniela Carvalho
Fornecedores Principais Entradas Produto Principais Atividades
Hospital e/ou consultrios
Relacionamento
Financeiro( Glosa)
1. Guia e/ou
2. Pronturio
3. Tabelas atualizadas
4. Informativo com as regras do
convnio
5- Solicitaes de relatrios,
guias ou laudo mdico para
representao.
Mapa do Processo: Faturamento de Honorrios Mdicos
Padro: MAP PAC - 001
Estabelecido em: 04/2007
N Reviso: 06
1. Honorrios mdicos faturados e hospitalares (somente
para HSJ)
2. Espelho e/ou Protocolo de Entrega do faturamento nos
convnios.
3. Relatrio da taxa de 5% ( Hospital Santa Helena)
4. Relatrios, guias ou laudos mdicos.
CONTROLE HISTRICO
Trmino do Processo: Envio do faturamento para o convnio Incio do Processo: Recebimento de guias e/ou pronturios
Recebimento de guias e/ou pronturios
Conferncia das guias e/ou pronturios
Digitao
Conferncia dos dados digitados
Fechamento do faturamento
Auxiliar no processo de glosa
1. Assinada e carimbada pelo mdico, assinada pelo paciente, com
todos os dados do paciente corretos, com todas as autorizaes
(quando precisar), no prazo acordado com o hospital.
2. Assinado e carimbado pelo mdico, assinado pelo paciente, com
diagnstico, com todos os dados do paciente corretos, com todas as
autorizaes (quando precisar) e prorrogaes.
3. Com dados corretos at 48 horas aps a atualizao.
4. At 24 horas aps a cincia da mudana de regra.
5- Planilha publicada na intranet contendo nome do paciente,
convnio, data, motivo da glosa.
1. Na data acordada no contrato com o preenchimento correto .
2. Devidamente preenchido conforme regra do convnio, legvel, enviado at 5 dias aps a
entrega no convnio.
3. Com os dados preenchidos corretamente at o dia 10 de cada ms.
4. Enviados at 15 dias aps a solicitao.
Regras contratuais
Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos dos clientes para os produtos
Recursos Humanos (funes envolvidas) Condies do Ambiente de Trabalho Infra - Estrutura Bsica
POP PAC HSH - 001
FATURAMENTO DE CONTAS INTERNAS E
EXTERNAS
POP PAC HSH - 002 DIGITAO NO SASC WEB
POP PAC HSH - 003 DIGITAO NO SGH CONTAS EXTERNAS
POP PAC HSH - 004 DIGITAO NO SGH CONTAS INTERNAS
POP PAC HSH - 005
RESOLUO DE PROBLEMA
EM CONTA EXTERNA
POP PAC HSH - 006
RESOLUO DE PROBLEMA
EM CONTA INTERNA
POP PAC HSH - 007 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSH - 008 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSH-009 Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSH-010 Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSR - 001 Atividades da Coordenao
POP PAC HSR - 002
Faturamento de Contas Internas digitao no sasc
web.
POP PAC HSR - 003
Faturamento de contas Externas atravs do Sasc
Web
POP PAC HSR - 004 Exportao dos dados
POP PAC HSR - 005 Faturamento de contas internas digitao no Tasy.
POP PAC HSR - 006 Faturamento de contas externas atravs do tasy.
POP PAC HSR-007 Atividades da Assistente de Relacionamento de Faturamento
POP PAC HSR - 008 Apoio ao faturamento externol
POP PAC HSR - 009 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSR - 010 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSR-011 Arquivo Eletrnico Petrobras Regap
POP PAC HSR-012 Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSR - 013 Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSR - 014
Devoluo de pronturios internos no conforme
POP PAC HSR-015 Arquivo eletrnico GEAP
POP PAC HSR-016
DIGITAO DE CONTAS EXTERNAS E
INTERNAS DO CONVENIO GEAP
POP PAC HSR-017
Faturamento de contas externas do convenio
PMMG
POP PAC HSR-018
COBRANA DA TAXA DE 5% UNIMED
COOPERADOS E COOPANEST
POP SEDE- 001 Digitao do Sasc Web
POP SEDE- 002 Fechamento de Espelho
POP SEDE- 003 Conferncia de Contas
POP SEDE- 004 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP SEDE- 005 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP SEDE-006 Arquivo Eletrnico Petrobras Regap
POP SEDE-007 Arquivo eletrnico Connectlink
POP SEDE-008 Arquivo eletrnico Promed
Documentos de referncia para o Processo Indicadores de Desempenho Registros Gerados pelo Processo
% Em reais faturado dentro da competncia (externo e/ou interno)
Espelho
Protocolo de entrega do faturamento
Planilha de no-conformidade
Coordenador de processos e faturamento
Agente operacional de preparo do faturamento
Ambiente limpo e arejado
Computador
Sistema informatizado Tasy
Sistem informatizado SASC WEB
Sistema informatizado SPDATA Windows
Sistema informatizado SPDATA Dos
POP PAC HSB - 001
FATURAMENTO DE CONTAS EXTERNAS E
INTERNAS
POP PAC HSB - 002 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSB- 003 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSB - 004
Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSB - 005
Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSJ - 001
FATURAMENTO DE CONTAS EXTERNAS E
INTERNAS
POP PAC HSJ - 002 DIGITAO NO SASC WEB
POP PAC HSJ - 003 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSJ - 004 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSJ-005
Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSJ-006
Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSJ-007
Cobrana da taxa de 5% Unimed Cooperados e Coopanest
POP PAC HSJ-008
No Conformidades Contas Extenas e Internas
% Em reais faturado dentro da competncia (externo e/ou interno)
Espelho
Protocolo de entrega do faturamento
Planilha de no-conformidade
PRQ QL 004 - Controle de No-conformidade
APROVAO
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Cliente
Financeiro (Contas a receber)
Financeiro (Repasse)
Financeiro (Recurso de glosa)
Convnio
Padro: MAP PAC - 001
Estabelecido em: 04/2007
N Reviso: 06
CONTROLE HISTRICO
Trmino do Processo: Envio do faturamento para o convnio
1. Na data acordada no contrato com o preenchimento correto .
2. Devidamente preenchido conforme regra do convnio, legvel, enviado at 5 dias aps a
entrega no convnio.
3. Com os dados preenchidos corretamente at o dia 10 de cada ms.
4. Enviados at 15 dias aps a solicitao.
Requisitos dos clientes para os produtos
Condies do Ambiente de Trabalho
Registros Gerados pelo Processo
Espelho
Protocolo de entrega do faturamento
Planilha de no-conformidade
Ambiente limpo e arejado
Espelho
Protocolo de entrega do faturamento
Planilha de no-conformidade
REVISO DATA N PGINAS
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO APROVAO
0 9/18/2007 1 Emisso inicial Rodrigo Marques Daniela Carvalho Rodrigo Marques
1 4/24/2008 1 Reviso Pedro Silva Daniela Carvalho Tnia Caetano
2 5/19/2009 1 Reviso Graciele Egydio Daniela Carvalho Daniela Carvalho
3 4/14/2011 1 Reviso Graciele Egydio Daniela Carvalho Daniela Carvalho
5 4/24/2012 1 Reviso Kelly Cristina Daniela Carvalho Tnia Caetano
6 5/15/2013 1 Reviso Vanessa Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Fornecedores Principais Entradas Cliente
Relacionamento
Relacionamento
Cooperado
Financeiro
Cooperado
Cooperado
Recursos Humanos
(Qualidade)
POP PAC HSH - 001
FATURAMENTO DE CONTAS INTERNAS E
EXTERNAS
POP PAC HSH - 002 DIGITAO NO SASC WEB
POP PAC HSH - 003 DIGITAO NO SGH CONTAS EXTERNAS
POP PAC HSH - 004 DIGITAO NO SGH CONTAS INTERNAS
POP PAC HSH - 005
RESOLUO DE PROBLEMA
EM CONTA EXTERNA
POP PAC HSH - 006
RESOLUO DE PROBLEMA
EM CONTA INTERNA
POP PAC HSH - 007 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSH - 008 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSH-009 Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSH-010 Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSR - 001 Atividades da Coordenao
POP PAC HSR - 002
Faturamento de Contas Internas digitao no sasc
web.
POP PAC HSR - 003
Faturamento de contas Externas atravs do Sasc
Web
POP PAC HSR - 004 Exportao dos dados
POP PAC HSR - 005 Faturamento de contas internas digitao no Tasy.
POP PAC HSR - 006 Faturamento de contas externas atravs do tasy.
POP PAC HSR-007 Atividades da Assistente de Relacionamento de Faturamento
POP PAC HSR - 008 Apoio ao faturamento externo
POP PAC HSR - 009 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSR - 010 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSR-011 Arquivo Eletrnico Petrobras Regap
POP PAC HSR-012 Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSR - 013 Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSR - 014 Devoluo de pronturios internos no conforme
POP PAC HSR-015 Arquivo eletrnico GEAP
POP PAC HSR-016
DIGITAO DE CONTAS EXTERNAS E INTERNAS
DO CONVENIO GEAP
POP PAC HSR-017 Faturamento de contas externas do convenio PMMG
POP PAC HSR-018
COBRANA DA TAXA DE 5% UNIMED
COOPERADOS E COOPANEST
POP SEDE- 001 Digitao do Sasc Web
POP SEDE- 002 Fechamento de Espelho
POP SEDE- 003 Conferncia de Contas
POP SEDE- 004 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP SEDE- 005 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP SEDE-006 Arquivo Eletrnico Petrobras Regap
POP SEDE-007 Arquivo eletrnico Connectlink
POP SEDE-008 Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSB - 001
FATURAMENTO DE CONTAS EXTERNAS E
INTERNAS
POP PAC HSB - 002 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSB- 003 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSB - 004 Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSB - 005 Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSJ - 001
FATURAMENTO DE CONTAS EXTERNAS E
INTERNAS
POP PAC HSJ - 002 DIGITAO NO SASC WEB
POP PAC HSJ - 003 ARQUIVO ELETRNICO GOLDEN CROSS
POP PAC HSJ - 004 ARQUIVO ELTRNICO ORIZON BRASIL
POP PAC HSJ-005 Arquivo eletrnico Connectlink
POP PAC HSJ-006 Arquivo eletrnico Promed
POP PAC HSJ-007 Cobrana da taxa de 5% Unimed Cooperados e Coopanest
POP PAC HSJ-008 No Conformidades Contas Extenas e Internas
RNC
Declarao de Contribuio Previdenciria
Livro de protocolo
Ambiente limpo e arejado
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo
Coordenador de processos e faturamento
Agente operacional de preparo do faturamento
Computador
Sistema informatizado Tasy
Sistem informatizado SASC WEB
Sistema informatizado SPDATA Windows
Sistema informatizado SPDATA Dos
SGQUALY
Pesquisa de satisfao do cliente externo
PRQ QL 004 - Controle de No-conformidade
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
1. Disponvel na intranet e atualizada.
2. Legveis e sem rasura
3. Efetuada no ato da entrega dos documentos e de acordo com valor
pr-estabelecido pela Direo
4. Especificar claramente o relatrio desejado e o perodo do
relatrio.
5. Acompanhada do comprovante de pagamento ou declarao de
INSS retido em outra empresa.
6. Perguntas feitas de maneira clara, com informao do CRM.
7. Reclamaes feitas de maneira clara.
No se aplica
1. Completa, na ordem pr-determinada, protocolados, entregue at 24 horas aps o
recebimento no PAC
2. Entregue at 24 horas aps o recebimento no PAC
3, 6 e 7. Com clareza, cordialidade e no prazo acordado.
4. Legvel, entregue imediatamente aps a solicitao.
5. Legvel, protocolado e entregue at dia 20 de cada ms.
8. Preenchida com dados corretos, enviada atravs do SGQ aps o preenchimento.
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Solicitao do cooperado Trmino do Processo: Cooperado atendido
Principais Atividades Produto
Mapa do Processo: Atendimento ao Cooperado no Pac
Padro: MAP PAC - 002
Estabelecido em: 04/2008
N Reviso: 06
1. Documentao para cadastro
2. Cpia do recibo + pagamento da integralizao de
capital
3. Solicitao atendida
4. Relatrio de pagamento ou glosa impresso
5. Demonstrativo de recolhimento do INSS ou Declarao
de Contribuio Previdenciria
6. Dvida esclarecida
7. Reclamao atendida
8. RNC
Cooperado
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
1. Relao de documentos
necessrios para cadastro de
cooperados
2. Documentos para cadastro na
cooperativa
3. Pagamento da integralizao de
capital
4. Solicitao de relatrios de
repasse e glosas
5. Solicitao para iseno de
recolhimento de INSS
6. Dvidas relativas ao repasse ou
assuntos diversos
7. Reclamaes sobre assuntos
diversos
Auxiliar no processo de cadastro de novos cooperados
Receber solicitaes de cooperados
Esclarecer dvidas de cooperados
Receber reclamaes de cooperados
REVISO DATA N PGINAS
0 9/19/2007 1
1 4/16/2008 1
2 4/19/2010 1
3 4/13/2010 1
4 4/14/2011 1
5 1/2/2014 1
Fornecedores Principais Entradas
Financeiro (Contas a receber)
Financeiro (Recurso de glosa)
Principais Atividades
Fencom 1. Avaliao e parecer sobre o
contrato
2. Posio de pagamento dos
convnios
3. Porcentagem de glosas
efetuadas pelos convnios
POP COM-001 -RENEGOCIAO DE CONTRATOS COM CONVNIOS
POP COM-002-CLCULO DA TABELA DE SCORE DOS CONVNIOS
Gerente Geral
Assistente da gerncia
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Documentos de referncia para o Processo
Mapa do Processo: Relao comercial com empresas contratantes
Incio do Processo: Confeco do contrato de prestao servios
CONTROLE HISTRICO
Negociaes e renegociaes contratuais
Reanalise de contratos
1. Via e-mail
2 e 3. Informado mensalmente com os dados completos e
corretos.
Regras contratuais
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo
% Mdio de aumento conseguido com negociaes de
contratos
Reajuste previsto no cronograma de renegociao de
contratos
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica
Indicadores de Desempenho
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO
Emisso inicial Jerry Matos Daniela Carvalho
Reviso Marcone Nascimento Daniela Carvalho
Reviso Marcone Nascimento Daniela Carvalho
Reviso Rodrigo Nascimento Marcone Nascimento
Reviso Marcone Nascimento Marcone Nascimento
Reviso Marcone Nascimento Marcone Nascimento
Principais Atividades Produto
POP COM-001 -RENEGOCIAO DE CONTRATOS COM CONVNIOS
POP COM-002-CLCULO DA TABELA DE SCORE DOS CONVNIOS
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Ambiente limpo e arejado
Documentos de referncia para o Processo
N Reviso: 05
Mapa do Processo: Relao comercial com empresas contratantes
Padro: MAP PAC COM - 001
Estabelecido em: 19/09/2007
Trmino do Processo: Avaliao e necessidade de reviso do contrato
CONTROLE HISTRICO
Negociaes e renegociaes contratuais
Reanalise de contratos
1. Contrato fechado e/ou renegociado
2. Contrato reavaliado
Regras contratuais
1. Com o valor mnimos de consulta determinado pela Direo.
2. Anualmente.
Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
Registros Gerados pelo Processo
Contratos e aditivos
Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
APROVAO
Jerry Matos
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Daniela Carvalho
Daniela Carvalho
Daniela Carvalho
Cliente
Cooperados
Ambiente limpo e arejado
N Reviso: 05
Padro: MAP PAC COM - 001
Estabelecido em: 19/09/2007
Trmino do Processo: Avaliao e necessidade de reviso do contrato
CONTROLE HISTRICO
Cooperados
1. Com o valor mnimos de consulta determinado pela Direo.
2. Anualmente.
Requisitos dos clientes para os produtos
Registros Gerados pelo Processo
Contratos e aditivos
Condies do Ambiente de Trabalho
REVISO DATA N PGINAS
HISTRICO
ALTERAO
0 9/19/2007 1 Emisso inicial
1 4/24/2008 1 Reviso
2 4/19/2010 1 Reviso
3 4/13/2010 1 Reviso
4 4/14/2011 1 Reviso
5 12/26/2011 1 Reviso
6 1/2/2014 1 Reviso
7 1/3/2014 1 Reviso
8 4/29/2014 1 Reviso
9 5/8/2014 1 Reviso
10 6/2/2014 1 Reviso
Fornecedores Principais Entradas
PAC/Cooperados
Comercial 8- Proposta contratual ou
aditivo
Cadastro de convnio ou
alteraes
Principais Atividades
Cooperados
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo
Fencom
Cooperados
1. Solicitaes e/ou
reclamaes sobre assuntos
diversos
2. Documentao para
cadastro
3. Cpia do recibo +
pagamento da integralizao
de capital
4. Cadastro do cooperado no
banco de dados da Fencom
5. Cadastro do cooperado pela
Fencom na Unimed no
cooperado
6. Carta pedindo desligamento
da cooperativa
7. Novos Negocios
Atendimento aos cooperados
Cadastro de cooperados
Excluso de cooperados
Recebimento de Pro - Labor
Incio do Processo: Solicitao do cooperado Trmino do Processo: Cooperado atendido
Mapa do Processo: Relao com os cooperados
CONTROLE HISTRICO
Pesquisa de satisfao cliente externo (cooperados)
Porcentagem de aumento acumulativo de cooperados ativos
POP RLC- 010 Solicitao Autorizao no Site da Mediservice
POP RLC- 011 Cadastro Cooperado no SUS
POP RLC- 012 Solicitao de Autorizao dos Atendimentos do convnio GoodLife no Site da operadora Athena (Atendimentos do cooperado Alusio Lopes Goulart)
POP RLC- 013 Incluso / Excluso de mdico no corpo clnico da Promed
POP RLC- 009 CLCULO DA TABELA DE SCORE DOS CONVNIOS
POP RLC - 002 Ligar cooperado/movimentao
POP RLC - 003 Autorizar entidade funcionrio
POP RLC - 004 Ligar cooperado/entidade
POP RLC - 005 Cadastro de cooperados na fencom/
POP RLC- 014 Cadastro Mdico nos Convnios
PRQ QL 004 - Controle de No-conformidade
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica
POP RLC- 006 RENEGOCIAO DE CONTRATOS COM CONVNIOS
POP RLC- 007 ATUALIZAO DE TABELAS DE CONVNIOS
POP RLC- 008 Manuteno Corretiva/ Preventiva dos equipamentos
1. Via e-mail, via telefone ou pessoalmente nas unidades
2. Completa, na ordem pr-determinada, protocolados,
entregue at 24 horas aps o recebimento no PAC.
3. Entregue at 24 horas aps o recebimento no PAC
4 e 5. Efetuado aps entrega da documentao na Fencom
6. Solicitao feita para o Diretor Presidente da Coopercon.
7 - Solicitao Via e-mail, com os contatos do local que
deseja receber .
8 - Via e-mail imediatamente aps a negociao.
No se aplica
POP RLC - 001 Ligar convnio/entidade
Coordenador de Relacionamento
Agente Relacionamento
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Site da Coopercon
Telefone
Internet
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo
ELABORAO VERIFICAO APROVAO
Jerry Matos Daniela Carvalho Jerry Matos
Marcone Nascimento Daniela Carvalho Tnia Caetano
Marcone Nascimento Daniela Carvalho Tnia Caetano
Rodrigo Nascimento Marcone Nascimento Daniela Carvalho
Marcone Nascimento Marcone Nascimento Daniela Carvalho
Marcone Nascimento Marcone Nascimento Daniela Carvalho
Daniela Carvalho Marcone Nascimento Thiago Moura
Thiago Moura Thiago Moura Daniela Carvalho
Thiago Moura Thiago Moura Daniela Carvalho
Thiago Moura Thiago Moura Daniela Carvalho
Thiago Moura Thiago Moura Daniela Carvalho
Cliente
Cooperados
Recursos Humanos
(Qualidade)
Todos os setores
Convnios
Financeiro
PAC
Todos os setores
Cooperados
10. Convnio cadastrado ou
atualizado
Todos os setores
Produto
Requisitos dos clientes para os produtos
1. Atendimento realizado
2. RNC
3. Cooperados cadastrados no sistema SASC WEB
4. Cooperados cadastrados nos convnios
5. Cpia do recibo + pagamento da integralizao de capital
6. Relao de documentos necessrios para cadastro de
cooperados
7. Cooperado excludo
8. Devoluo da integralizao de capital
9. Pro - labore recebido
Trmino do Processo: Cooperado atendido
Mapa do Processo: Relao com os cooperados
Padro: MAP PAC RLC - 002
Estabelecido em: 04/2008
N Reviso: 10
CONTROLE HISTRICO
Cadastro de cooperados
Excluso de cooperados
RNC
Carta de desligamento
Registros Gerados pelo Processo
1. Com clareza, cordialidade e no prazo acordado.
2. Preenchida com dados corretos, enviada via e-mail logo aps o preenchimento.
3 e 4 - Com dados completos, corretos, em at 24 horas aps o recebimento da
documentao do cooperado.
5. Entregue imediatamente aps recebimento.
6. Disponvel na intranet e atualizada.
7 e 8. Em at 30 dias a partir da data do recebimento da carta pedindo o desligamento.
podendo ocorrer atraso na devoluo de acordo com a disponibilidade financeira da
cooperativa.
9- Enviar via e-mail o "de acordo" da solcitao. Realizar contrato ou credenciamento,se
necessario.
10- At 24 horas aps a cincia da mudana de regra.
Condies do Ambiente de Trabalho
Ambiente limpo e arejado
REVISO DATA N PGINAS
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO APROVAO
0 9/14/2007 1 Emisso inicial Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
1 4/24/2008 1 Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
2 5/20/2008 1 Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
3 4/14/2011 1 Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
4 5/14/2012 1 Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
5 6/5/2013 1 Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Fornecedores Principais Entradas Cliente
Bancos 1. Extrato bancrio
Recursos Humanos 2. Folha de pagamento, Folha de Frias,
Reciso de Funcionrios (TRCT) e Guia de
recolhimento de FGTS rescisrio.
Recursos Humanos
Presrio Contabilidade
Fornecedor de produto ou
servio
3. Guias de FGTS, INSS, DARF, GPS, ISSQN.
4. Nota fiscal, boleto ou RPA (Recibo de
Pagamento de Autnomo)
Fisco
Presrio Contabilidade
Fornecedor de produto ou
servio
Diretoria
Percentual de multas por pagamentos
POP FIN - 009
POP FIN - 022
Guia, nota fiscal, boleto,comprovante de depsito e RPA
Declarao de iseno de INSS
Movimento contbil
Coordenador Financeiro
Assistente Financeiro
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Sistema informatizado Master Financeiro
Ambiente limpo e arejado
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo
1. Com dados corretos
2. Entregues no setor financeiro com antecedncia de dois dias, com aprovao
da gerncia.
3. Disponibilizadas no site da contabilidade 5 dias antes do vencimento e
devidamente preenchidas.
4. Devidamente preenchidos, entregues com at 4 dias de antecedncia do
pagamento.
No se aplica
1. No valor solicitado. No primeiro dia til de cada ms e adiantamento 3 dias antes
do dia 20 de cada ms. Frias depositadas/pagas 2 dias antes do incio das frias.
2. Na data estabelecida em cada guia.
3. Lanadas no sistema e entregue na contabilidade at o dia cinco do ms
subsequente.
4. Conforme acordo com o prestador.
5- Relatrio de Fluxo de Caixa apurado por centro de custo at o dia 20 do ms
seguinte.
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
Principais Atividades Produto
2. Tributos pagos
3. Guias quitadas
4. Nota fiscal, boleto ou RPA pagos
5 - Fluxo de Caixa Mensal
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
1. Depsito para pagamento de funcionrios efetuado
Conferncia e confirmao dos valores a serem pagos;
Depsito para pagamento de funcionrios;
Pagamento de tributos;
Pagamentos diversos;
Baixa do pagamento quitado.
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Recebimento dos documentos para pagamento Trmino do Processo: Envio da documentao devidamente lanada para contabilidade
Mapa do Processo: Controle Financeiro de Pagamentos
Padro: MAP FIN - 001
Estabelecido em: 05/2008
N Reviso: 05
REVISO DATA N PGINAS
0 9/14/2007 1
1 4/9/2008 1
2 5/20/2008 1
3 4/14/2011 1
4 5/10/2012 1
Fornecedores Principais Entradas
Relacionamento
Banco
Convnio
Prazo mdio de recebimento dos convnios
POP FIN - 002
POP FIN - 005
POP FIN - 006
POP FIN - 008
POP FIN-013
Coordenador Financeiro
Assistente Financeiro
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
SistemaSCI (fornecido pela Contabilidade via Internet)
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo
1. Devidamente preenchido conforme regra do convnio, legvel, enviado at 5
dias aps a entrega no convnio.
2. Entregue imediatamente aps recebimento.
3. Disponibilizados no site com informaes de movimentao diria.
4. Disponibilizado na mesma data do pagamento do honorrio mdico, em
arquivo eletrnico ou impresso, com dados corretos e completos.
No se aplica
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica
Principais Atividades
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo
PAC
Acompanhamento do vencimento dos espelhos
Cobrana de honorrios mdicos
Recebimentos diversos
Controle de caixa/banco
Emisso de notas fiscais
Lanamento dos recebimentos no sistema informatizado
1. Espelhos e/ou Protocolos de Entrega do
faturamento nos convnios.
2. Cpia do recibo + pagamento da
integralizao de capital
3. Extrato bancrio
4. Relatrio de glosa
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Emisso do relatrio de espelhos e faturas a receber
Mapa do Processo: Controle Financeiro de Recebimentos
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO APROVAO
Emisso inicial Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Cliente
Relacionamento
POP FIN - 002
POP FIN - 005
POP FIN - 006
POP FIN - 008
POP FIN-013
NF
Relatrios no sistema Sasc Web
Extrato Bancrio
Movimento Contbil
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
SistemaSCI (fornecido pela Contabilidade via Internet)
Ambiente limpo e arejado
Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo
No se aplica
1. Informado a cada trimestre, com dados completos e corretos.
2. Creditado em conta corrente conforme cronograma anual de repasse.
3. Devidamente contabilizada
4. Devidamente preenchido, legvel, sem rasuras.
5. Para o convnio, no valor apurado pelo faturamento, na data combinada.
6. Com dados contabilizados e lanados no sistema, e documentos entregue na
contabilidade at o dia cinco do ms subsequente.
Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
Principais Atividades Produto
Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
Cooperado
Cooperado
Fornecedores de produtos e
servios
Convnio
Presrio Contabilidade
1. Posio de pagamento dos convnios
2. Honorrios mdicos recebidos
3. Capital integralizado
4. Recibo
5. Nota fiscal e recibo
6. Movimento contbil
Acompanhamento do vencimento dos espelhos
Cobrana de honorrios mdicos
Recebimentos diversos
Controle de caixa/banco
Emisso de notas fiscais
Lanamento dos recebimentos no sistema informatizado
CONTROLE HISTRICO
Trmino do Processo: Envio da documentao para contabilidade
Mapa do Processo: Controle Financeiro de Recebimentos
Padro: MAP FIN - 002
Estabelecido em: 05/2008
N Reviso: 04
REVISO DATA N PGINAS
0 9/14/2007 1
1 4/9/2008 1
2 5/20/2008 1
3 6/1/2009 1
4 7/10/2009 1
5 4/14/2011 1
6 5/14/2012 1
7 5/22/2013 1
Fornecedores Principais Entradas
Convnios
PAC (Atendimento a cliente)
PAC (Faturamento)
Mdia de dias entre atendimento/repasse
Mdia de dias entre recebimento/repasse
Comparativo repasse Coopercon trimestral
POP FIN - 004 POP FIN - 015
POP FIN - 006 POP FIN - 016
POP FIN - 007
POP FIN - 003
Coordenador Financeiro
Assistente Financeiro
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo
1. Na data acordada no contrato.
2 e 3. Disponibilizado na mesma data do pagamento do honorrio mdico, em
arquivo eletrnico ou impresso, com dados corretos e completos.
4. Legvel, protocolado e entregue at dia 20 de cada ms.
5. Com os dados preenchidos corretamente at o dia 10 de cada ms.
No se aplica
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica
Principais Atividades
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo
1. Depsito de honorrios mdicos
2. Relatrio de glosa
3. Relatrio de pagamento
4. Demonstrativo de recolhimento do INSS ou
Declarao de Contribuio Previdenciria
5. Relatrio da taxa de 5%
Acerto de espelhos
Conferncia
Processamento do repasse
Envio do pagamento do repasse para o banco
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Recebimento do relatrio de pagamento e/ou glosa
Mapa do Processo: Repasse de honorrio mdico
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO APROVAO
Emisso inicial Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Cliente
POP FIN - 004 POP FIN - 015
POP FIN - 006 POP FIN - 016
POP FIN - 007
POP FIN - 003
Faturas e lanamentos de repasse
Relatrios de repasse no sistema sasc web
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Ambiente limpo e arejado
Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo
No se aplica
1. Com dados corretos, nas datas programadas anualmente.
2. Com valores corretos, nas datas programadas anualmente.
Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
Principais Atividades Produto
Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
Acerto de espelhos
Conferncia
Processamento do repasse
Envio do pagamento do repasse para o banco
1. Repasse processado
2. Honorrio creditado na conta
Fencom
Cooperado
CONTROLE HISTRICO
Trmino do Processo: Arquivamento das faturas de repasse
Mapa do Processo: Repasse de honorrio mdico
Padro: MAP FIN - 003
Estabelecido em: 05/2008
N Reviso: 07
REVISO DATA N PGINAS
0 9/14/2007 1
1 4/9/2008 1
2 5/20/2008 1
3 11/28/2008 1
4 7/1/2009 1
5 8/3/2009 1
6 8/5/2009 1
7 4/14/2011 1
8 5/14/2012 1
9 5/21/2012 1
Fornecedores Principais Entradas
Fencom
PAC
Mapa do Processo: Anlise e reapresentao de Glosas
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Emisso do relatrio de glosa
Principais Atividades
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo
1. Relatrios para reapresentao de glosas da
Unimed BH.
2. Relatrios, guias ou laudos mdicos
Anlise das glosas
Emisso da carta de glosa
1. Disponibilizado via e-mail at o dia 20 de cada ms.
2. Enviadas at 15 dias aps a solicitao.
No se aplica
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica
Percentual de glosa reapresentada e recebida
POP FIN - 017
POP FIN - 018
POP FIN - 001
POP FIN - 011
Coordenador Financeiro
Assistente Financeiro.
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO APROVAO
Emisso inicial Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
Reviso Graciana Diniz Daniela Carvalho Ricardo Oliveira
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Grazielle Malaquias Ricardo Oliveira Tnia Caetano
Reviso Grazielle Malaquias Ricardo Oliveira Tnia Caetano
Reviso Pedro Otavio Ricardo Oliveira Tnia Caetano
Reviso Pedro Silva Ricardo Oliveira Daniela Carvalho
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Reviso Ricardo Oliveira Daniela Carvalho Tnia Caetano
Cliente
Convnio
Relacionamento
Mapa do Processo: Anlise e reapresentao de Glosas
Padro: MAP FIN - 004
Estabelecido em: 05/2008
N Reviso: 09
CONTROLE HISTRICO
Trmino do Processo: Envio da carta de glosa para o convnio.
Principais Atividades Produto
Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
Anlise das glosas
Emisso da carta de glosa
1. Carta de glosa
2. Porcentagem de glosas efetuadas pelos
convnios
No se aplica
1. Enviada dentro do prazo acordado com o convnio juntamente com os
documentos necessrios ou solicitados.
2. Informado a cada trimestre, com dados completos e corretos.
Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
POP FIN - 017
POP FIN - 018
POP FIN - 001
POP FIN - 011
Carta de glosa
Computador
Sistema informatizado SASC WEB
Ambiente limpo e arejado
Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo
REVISO DATA N PGINAS
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO
0 9/18/2007 1 Emisso inicial Daniela Carvalho Paula Ribeiro
1 4/15/2008 1 Reviso Daniela Carvalho Tnia Caetano
2 5/12/2009 1 Reviso Daniela Carvalho Tnia Caetano
3 3/23/2010 1 Reviso Daniela Carvalho Tnia Caetano
4 4/14/2011 1 Reviso Daniela Carvalho Tnia Caetano
5 5/25/2011 1 Reviso Daniela Carvalho Tnia Caetano
6 5/24/2012 1 Reviso Daniela Carvalho Tnia Caetano
7 1/30/2014 1 Reviso Daniela Carvalho George
Fornecedores Principais Entradas
Financeiro 7. Depsito para pagamento de funcionrios
Mapa do Processo: Gesto de Pessoas
Padro: MAP RH - 001
Estabelecido em: 04/2008
N Reviso: 07
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Necessidade de contratao de colaborador Trmino do Processo: Colaborador desligado
Principais Atividades Produto
Recrutamento
Seleo de pessoas
Admisso
Gerao de banco de horas
Controle de Folha de Pagamento e Beneficios
Controle de Absentesmo
Gerenciamento do Programa de Treinamento
Gerenciamento da segurana e medicina do trabalho
Demisso
Controle de Turnover
Auditoria Interna de Processo de Faturamento
Todos os setores
Todos os setores
Presrio Contabilidade
Todos os setores
1. Solicitao de contratao
2. Livro do carto de ponto
3. Folha de pagamento
4. Folha de Frias
5. Reciso de Funcionrios (TRCT) e Guia de
recolhimento de FGTS rescisrio.
6. Folha de Pagamento Assinada
1. Colaborador admitido
2. banco de horas
3. Folha de pagamento
4. Folha de Frias
5. Reciso de Funcionrios (TRCT) e Guia de
recolhimento de FGTS rescisrio.
6. Salrio creditado em conta e benefcios
repassados
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Empresa contratadada
Todos os setores
8. Atestados Mdicos
9.Cronograma de Treinamento
10. Certificados de Cursos ou Treinamentos
externos
11. Admissional, demissional, PPRA e PCMSO
12. Solicitao de demisso ou comunicao de
desligamento
13. Numero dos Espelhos emitidos
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
7. Colaborador capacitado
8. Exames admissional e demissional
Relatrios do PPRA e PCMSO
9. Demisso processada
10. Honorario mdico
Recrutamento
Seleo de pessoas
Admisso
Gerao de banco de horas
Controle de Folha de Pagamento e Beneficios
Controle de Absentesmo
Gerenciamento do Programa de Treinamento
Gerenciamento da segurana e medicina do trabalho
Demisso
Controle de Turnover
Auditoria Interna de Processo de Faturamento
1. Via e-mail, 10 dias antes do incio previsto do novo colaborador.
2. Enviado todo dia 20 do ms.
3. Com dados corretos, completos enviada at dia 15
4. Com dados corretos, completos enviadda at 3 dias antes do incio das frias.
5. Com dados corretos, completos enviada at 5 dias aps a solicitao.
6-No mesmo dia do recebimento do salrio.
7.No valor solicitado. Salrio at o dia 19 de cada ms e adiantamento dia 04. Frias
depositadas/pagas 3 dias antes do incio das frias
8. Enviar o original, um dia aps a hora faltosa.
9. Preenchidos corretamente e enviados em janeiro e junho, com a programao do
semestre seguinte.
10. Enviar cpia legvel, sem rasuras, at 2 dias aps a finalizao do curso ou
treinamento.
11. Via e-mail.
12.Via e-mail.
13.13. Enviado com senha, matricula e guia conforme a particularidade do convnio,
sendo analisado o periodo de retorno.
Conveno Sindical do ano corrente
Consolidao das Leis Trabalhistas
1. Conforme a descrio de cargo, at 10 dias aps a solicitao.
2. Com dados corretos, completos, enviado aps solicitao do setor.
3. Todo dia 5 e 20.
4.Frias depositadas/pagas 3 dias antes do incio das frias.
5.Logo aps o recebimento dos documentos.
6.Salrio at o dia 20 de cada ms e adiantamento dia 05. Benefcios
repassados at dia 30 do ms
7- Capacitao
8. Conforme os requisitos legais
9- Prazo 10 dias para reciso.
10. Conforme requisitos contratuais.
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica Condies do Ambiente de Trabalho
Coordenadora Setor de Recursos Humanos
Computador
Sistema informatizado Folha
Intranet
Ambiente limpo e arejado
Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo Indicadores de Desempenho
Taxa de Turnover Global
Satisfao - Pesquisa de Clima Interno
Taxa de Absentesmo Global
Satisfao - Pesquisa de Clima Interno
Homem Hora Treinado
Investimento em R$ em capacitao (Externo e Interno) por trabalhador
Porcentagem de Participao nos treinamentos
Eficincia do programa de treinamentos
POP RH - 001 Lanamento de Banco de horas
POP RH- 002 Gerao e Impresso do carto de ponto
POP RH - 003 Absentesmo e Turnover
POP RH - 004 Elaborao cronograma convnios
POP RH - 005 Controle dos Tercerizados( Limpeza e Moto Boy)
POP RH - 006 Gesto de Material de limpeza e escritorio
POP RH - 007 Processo Recrutamento
POP RH - 008 Treinamento
POP RH - 009 Folha de Funcionarios
POP RH - 010 PPRA e PCMSO, Admisso e Demisso
POP RH - 011 Pedido Vale Refeio
POP RH - 012 Incluso e Excluso Plano de Sade
POP RH-013-Auditoria de espelhos
POP RH 014-Recarga de Carto timo
POP RH- 015 -Controle de envio de Faturamento e Documentos
POP RH-016- Recarga Vale Transporte Transfcil
1- Contrato de Trabalho a Ttulo de Experincia, Termo de Resciso do
Contrato de Trabalho, Questionrio de Desligamento, Ficha de Cadastro
Adimensional e Planilha de Clculos de Turnover e Curriculo
2- Recibo de Pagamento de Salrio e Recibo de entrega de Vale
Refeio.
3- Protocolos do Carto de Ponto, Planilha de Banco de Horas, Folha de
Ponto Assinada pelo Colaborador, Atestado Mdico e Planilha de
Clculos de Absentesmo.
4- Folha de Ponto Assinada pelo Colaborador.
5- Planilha de Calculo de indicadores de Treinamento, Certificado de
Cursos e Treinamentos, Cronograma de Treinamento, Lista de Presena
e Capacitao.
APROVAO
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Tnia Caetano
Cliente
Todos os setores
Todos os setores
Financeiro
Padro: MAP RH - 001
Estabelecido em: 04/2008
N Reviso: 07
CONTROLE HISTRICO
Trmino do Processo: Colaborador desligado
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Convnio
Requisitos dos clientes para os produtos
1. Conforme a descrio de cargo, at 10 dias aps a solicitao.
2. Com dados corretos, completos, enviado aps solicitao do setor.
3. Todo dia 5 e 20.
4.Frias depositadas/pagas 3 dias antes do incio das frias.
5.Logo aps o recebimento dos documentos.
6.Salrio at o dia 20 de cada ms e adiantamento dia 05. Benefcios
repassados at dia 30 do ms
7- Capacitao
8. Conforme os requisitos legais
9- Prazo 10 dias para reciso.
10. Conforme requisitos contratuais.
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Convnio
Condies do Ambiente de Trabalho
Ambiente limpo e arejado
Registros Gerados pelo Processo
1- Contrato de Trabalho a Ttulo de Experincia, Termo de Resciso do
Contrato de Trabalho, Questionrio de Desligamento, Ficha de Cadastro
Adimensional e Planilha de Clculos de Turnover e Curriculo
2- Recibo de Pagamento de Salrio e Recibo de entrega de Vale
Refeio.
3- Protocolos do Carto de Ponto, Planilha de Banco de Horas, Folha de
Ponto Assinada pelo Colaborador, Atestado Mdico e Planilha de
Clculos de Absentesmo.
4- Folha de Ponto Assinada pelo Colaborador.
5- Planilha de Calculo de indicadores de Treinamento, Certificado de
Cursos e Treinamentos, Cronograma de Treinamento, Lista de Presena
e Capacitao.
REVISO DATA N PGINAS
HISTRICO
ALTERAO ELABORAO VERIFICAO APROVAO
0 4/15/2008 1 Emisso inicial Daniela Carvalho Tnia Caetano Tnia Caetano
1 5/11/2009 1 Emisso inicial Daniela Carvalho Tnia Caetano Tnia Caetano
2 5/20/2011 1 Emisso inicial Daniela Carvalho Tnia Caetano Tnia Caetano
3 5/20/2014 1 Emisso inicial Daniela Carvalho Daniela Carvalho Tnia Caetano
Fornecedores Principais Entradas Cliente
1. Relatorio de Auditoria Interna
2. RNC preenchido
Todos os setores
Todos os setores
3. Resultado dos indicadores e Analises Crticas Diretoria
4. Plano de Ao prenchidos
5. Sugesto de melhorias
6. Documentos e registros elaborados
7. Auditoria externa
8. Relatorio de Auditoria Externa
Todos os setores
Todos os setores
Empresa certificadora
Condies do Ambiente de Trabalho
Adeso s atividades propostas pela Qualidade
PRQ QL - 001 Controle de documentos e registros
PRQ QL - 002 Medio e monitoramento da satisfao do
cliente interno e externo
PRQ QL - 004 Controle de no-conformidade
PRQ QL - 005 Anlise crtica de dados de mensurao de
desempenho
PRQ QL - 006 Implantao de aes corretivas, preventivas e
de melhorias
PRQ QL - 007 Medio e melhoria de processos e produtos
PRQ QL - 008 Planejamento e implementao de auditorias
internas da qualidade
PRQ QL-009 - Comparao de prticas organizacionais
1- Relatrio de auditoria interna e externa,
2- Registro de RNC,
3- Planilha de indicadores,
4- Relatrio de auditoria interna e externa,
5- Plano de Aes Corretivos e Preventivos,
6- Pesquisa de Cliente Cooperado,
7- Planilha de Melhorias.
Coordenadora de Processos da Qualidade e Pessoas
Computador
Intranet
Sigqualy
Ambiente limpo e arejado
Indicadores de Desempenho Documentos de referncia para o Processo Registros Gerados pelo Processo
Requisitos dos Processos para as entradas Requisitos legais e tcnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos
1. Com informaes claras, de fcil compreenso, enviado na data acordada.
2. Preenchida com dados corretos,
3. Enviados via e-mail, com dados completos at o dia 17 de cada ms.
4 e 6. Enviados via e-mail com dados completos logo aps a elaborao ou
reviso.
5. Verbalmente ou por escrito, sempre que detectada.
7. Imparcial,emconformidade comos requisitos da norma, na data acordada em
contrato
8. Com informaes claras, de fcil compreenso, enviado na data acordada.
NBR ISO 9001:2008
1. Enviado via e-mail at 24 horas aps o recebimento.
2. Enviar aps analise at 24 aps o recebimento.
3. Com dados completos apresentados na primeria quarta-feira aps o dia 17 de
cada ms.
4. Repassadas de maneira clara na reunio anual de anlise crtica do SGQ pela
Direo.
5. Repassadas de maneira clara na reunio anual de anlise crtica do SGQ .
6. Detectadas por meio de reclamaes e pesquisa de satisfao de cliente,
repassadas para a Diretoria na reunio mensal de anlise crtica com a Direo.
7. Publicados na intranet at 7 dias aps o recebimento.
8. Atualizada e disponvel na intranet.
9. Publicados na intranet at 7 dias aps o recebimento.
10. Enviados at 7 dias aps o recebimento do Relatorio de Auditoria Externa.
11. Com aes corretivas descritas de maneira clara na data acordada.
Recursos Humanos (funes envolvidas) Infra - Estrutura Bsica
CONTROLE HISTRICO
Incio do Processo: Requisitos dos Clientes Trmino do Processo: Atendimento aos Requisitos dos Clientes
Principais Atividades Produto
Auditores internos
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Todos os setores
Empresa certificadora
Auditores externos
Gerenciamento dos indicadores estratgicos
3. Planilha de Indicadores estratgicos
4. Resultados de auditorias internas e internas.
5. Situao das aes corretivas e preventivas.
6. Informaes relativas a satisfao do cliente
Controle de Ao Preventiva, Corretiva e de Melhoria
Controle de Documento e Registros
Acompanhamento de Auditoria externa
7. Planos Controlados
8. Planilha de Controle de Melhorias
9. Documentos e Registros controlados
10. RNC de Auditoria externa Preenchidos
11. No-conformidades tratadas
Mapa do Processo: Gesto de Qualidade
Padro: MAP RH - 002
Estabelecido em: 04/2008
N Reviso: 03
Gesto de Auditoria Interna
Controle das No Conformidades e Reclamao de Clientes
1. Relatorio de Auditoria Interna controlado
2. RNC Controlado