CONTROLE DE NORMAS TÉCNICAS E MANUAIS EM

LOCAL

Identificação DATA DA ANÁLISE

Documento Descrição DATA DOCUMENTO REVISÃO DOCUMENTO
REDE FÍSICO CRÍTICA

VOSS-WN_1002-1-
EN_1810_allgemeine Criação de Desenho , padrões válidos 10/2018 - X
Norm (1)
VOSS-WN_1300-2-
EN_1912_414888_20 Especificações de entrega de amostra inicial de conteúdo 12/2019 - X
19-12-
18_en_Application
ABNT NBR 14831 Mangueiras hidráulicas – Requisitos e métodos de ensaio . 4/29/2002 -

ABNT NBR ISO 2768 Parte 1 Tolerâncias Gerais 3/30/2001 -

ABNT NBR ISO 2768 Parte 2 Tolerâncias Gerais 3/30/2001 -

ABNT NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na Inspeção 1/30/1985 -

ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na Inspeção 10/1/1989 -

ERRATA 1
ASME ANSI B16.5 # Tabela de Flange - E-864-1 - Flanges de tubo e conexões flangeadas: NPS 1/2 a
150 LBS / 300 LBS NPS 24, padrão métrico/polegada 2020 -

Tabela de Flange - E-864-1 - Aeroespacial - Liga de alumínio AL-P7075-T73511 -

DIN 2632 Haste extrudada e perfis - a ou D 150 mm com controle da zona de borda de 2/1/2007 -
grão grosseira; Versão em alemão e inglês EN 2632:2005
Tabela de Flange - E-864-1 - Aeroespacial - Liga de alumínio AL-P2024 -
DIN 2633 PN 16 / AlCu4Mg1 - T3511 - Barras e perfis extrudados - 1,2 mm D <(índice) e> 160 mm 2/1/2016 -
PN10 com controle da zona de borda de grão grosso; Versão alemã e inglesa EN 2633:
2015

DIN 2634 PN 25 Tabela de Flange - E-864-1 -

Tabela de Flange - E-864-1 - Aeroespacial - Liga de alumínio AL-P2014A-T6511 -

DIN 2635 PN 40 Barras e perfis extrudados - a ou D 200 mm com controle da zona de borda de 3/1/2006 -
grão grosso; Versão alemã e inglesa EN 2635: 2005
Tabela de ESPECIFICAÇÃO DE TUBOS PADRÃO SCHEDULE - E-864-2 - Tubos de
NBR-5590 aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados — 10/29/2015 -
Requisitos
Tabela de ESPECIFICAÇÃO DE TUBOS PADRÃO SCHEDULE - E-864-2 - Tubos de
NBR-5590 - ERRATA 1 aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados — 4/10/2017 -
Requisitos
Tabela de ESPECIFICAÇÃO DE TUBOS PADRÃO SCHEDULE - E-864-2 - Tubos de
NBR-5590 - ERRATA 2 aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados — 11/8/2017 -
Requisitos

???? Tabela de ESPECIFICAÇÃO DE ARAME AÇO INOX - E-864-3 -

E864.6 - Especificação padrão para encaixes de tubulação de aço de carbono

ASTM A234 forjado e aço de liga para serviço de temperatura moderada e alta 11/1/2019 -

NORMA ISO
9001:2015 Sistemas de gestão da qualidade — Requisito 3ª EDIÇÂO 9/30/2015 3º edição X

NORMA IATF
16949:2016 NORMA IATF 16949:2016 - NORMA DE SGQ AUTOMOTIVO 1ª EDIÇÃO 10/1/2016 1º edição X

MANUAIS
TUBULAÇÕES CATALOGO POLIFLUOR EDIÇÃO ÚNICA 3/1/2015 - X

HOLIDAY DETECTOR Orientações Básicas sobre operação e uso HOLIDAY DETECTOR 1/24/2018 04 X

Certificação IATF INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO IATF 16949 12/26/2017 01 X
16949 PELA SGS
MANUAL MSA - 4 °
MANUAL MSA - 4 ° EDIÇÃO 6/1/2010 4º edição X
EDIÇÃO
MANUAL CEP - 2 °
EDIÇÃO MANUAL CEP - 2 ° EDIÇÃO 7/1/2005 2º edição X

MANUAL FMEA - 4 °
MANUAL FMEA - 4 ° EDIÇÃO 6/1/2008 4º edição X
EDIÇÃO
MANUAL APQP  - 2 °
EDIÇÃO MANUAL APQP  - 2 ° EDIÇÃO 7/1/2008 2º edição X

MANUAL PPAP - 4 °
EDIÇÃO MANUAL PPAP - 4 ° EDIÇÃO 3/1/2006 4º edição X

REGRAS 5 ° EDIÇÃO REGRAS PARA RECONHECIMENTO DA IATF 5ª EDIÇÃO 10/1/2016 4º edição X

4.4.1 ISO9001-OK / OBJETIVO DE IATF.

1- Introdução
I
N 2- Pré-requisito para Fornecimento
S
T
R 3- Amostras
U
Ç 4- IMDS
Õ
E
S 5- Auditorias CQI-11 e CQI-12
KEY SERV INDUSTRIA 10/11/2019 05 X 8/20/2021
8
- E COMERCIO LTD
. 6- Auditoria de Processo
2
I8
T. 7- Não conformidade
E
2
8
N
. 8- Avaliação de Desempenho de Fornecedores
2
7
8
. 9- Responsabilidade pela segurança
2
8
. 10- Work Shop
2

Modelo: Lista Controle de Documentos / doo.com.br 01/24/2022 19:56:11 - 1 de 7

 KEY SERV INDUSTRIA CONTROLE DE NORMAS TÉCNICAS E MANUAIS EM
10/11/2019 05 X 8/20/2021
E COMERCIO LTD

LOCAL

Identificação DATA DA ANÁLISE

Documento Descrição DATA DOCUMENTO REVISÃO DOCUMENTO
REDE FÍSICO CRÍTICA

8
. 11- Assinatura do Acordo
2
1 - Introdução

2- Apresentação da Empresa
I METALURGICA
N RIGITEC LTDA 3- Princípios da Gestão da Qualidade e Meio Ambiente
S 8/30/2021 03 X
T
R 4- Aquisição
U Manual Ambiental
Ç para Fornecedores 5- Controle de Não conformidade
Õ
E
S 6- Requisitos para Fornecedores Base, requisitos legais
-
1- Objetivo
I
T 2- Desenvolvimento / Fluxograma
E Avaliação /
IN Qualificação de
N Fornecedores 3- Requisito de Fornecimento
S7
IT
N
R 4- Definições 2/15/2018 15 X 8/20/2021
SU
TÇ
R 5- Registros
Õ
U
E
Ç
S 6- Revisões
Õ
E-
S 7 - Anexos
I8
-T
. 1- Objetivo
E
2
IN
8
T. 2- Campos de Aplicação
E7
2
8
N
. 3- Histórico, Missão, Visão e Valores, Política e objetivos da qualidade
2
7
8
. 4- Requisitos Mínimos
2
8
. 5- Desenvolvimento de Fornecedores
2
8
. 6- Simbologia para Característica críticas
2
7- Certificado de qualidade do lote entregue

8- Ferramentas, dispositivos e equipamentos

I
N 9- Embalagens, identificações, envio e rastreabilidade
S
T METALURGICA
R CARTEC LTDA 10- CQI´s - Avaliação de Processos 3/12/2021 03 X 8/20/2021
U
Ç 11- Controle e retenção de Registros
Õ
E
S 12- Fretes especiais
8
-
. 13- Gerenciamento de fornecedores e subcontratados
2
I8
.T 14- Renovação de Certificado de Qualidade
E2
8
N
. 15- Confidencialidade
2
7
8
. 16- Responsabilidade Civil pela segurança do produto
2
I8
N
. 17- Segurança do Produto
S2
8
T
.
R 18- Código de Conduta de Fornecedores
2
U
Ç 19- Contrato de Confidencialidade
Õ
E
S 1- Introdução
8
-
. 2- Termologias
2
I8
T. 3- Políticas
E
2
8
N
. 4- Requisitos Específicos da Voss Automotive
2
7
8
. 5- Liderança
2
8
. 6- Planejamento
2
8
. 7- Apoio
2
8
. 8- Operação
2
8
. 9- Avaliação de Desempenho
2VOSS AUTOMOTIVE 9/16/2021 5 X 10/19/2021
8 LTDA
. 10- Melhoria
2
8
. 11- Requisitos Voss Automotive
2
8
. 12- Requisitos de Logística para Fornecimento
2

Modelo: Lista Controle de Documentos / doo.com.br 01/24/2022 19:56:11 - 2 de 7

 CONTROLE DE NORMAS TÉCNICAS E MANUAIS EM

LOCAL
VOSS AUTOMOTIVE
LTDA 9/16/2021 5 X 10/19/2021
Identificação DATA DA ANÁLISE
Documento Descrição DATA DOCUMENTO REVISÃO DOCUMENTO
REDE FÍSICO CRÍTICA

8
. 13- Alteração de Especificações
2
8
. 14- Revogação de Aprovação
2
8
. 15- Competências e Qualificações de pessoas
2
8
. 16- Lista de referências
2
8
. 17- Anexos
2
8
. 18- Revisão
2

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S TÉCNICAS E MANUAIS EM GERAL

PROCESSOS ENVOLVIDOS

Engenharia / Processo

Encamisamento

Comentários
Almoxarifado

Trançadeira
Moldagem
Financeiro

Expedição

Extrusão
Inspeção

Pintura
Injeção

Trefila
TÓPICO AVALIADO STATUS

Solda

Fibra
SGQ

RH
X X OK

OK

Em Cotação R$ 191.10

Em Cotação R$ 48.40

Em Cotação R$ 79.80

Em Cotação R$ 234.70

Em Cotação R$ 0.00

Em Cotação R$ 1,626.90

Em Cotação R$ 826.20

Em Cotação R$ 483.30

Em Cotação

Em Cotação R$ 766.80

Em Cotação R$ 154.80

Em Cotação R$ 0.00

Em Cotação R$ 0.00

Em Cotação

Em Cotação R$ 486.00

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

4.4.1 ISO9001-OK / OBJETIVO DE IATF.

1.1 Manual Recebido e Protocolado

1.2 Contato celio@keyserv.com.br / elaine@keyserv.com.br

2.2 Apresentar requisitos regulamentares.

6 Auditorias de Processo realizada conforme Risco definido "M"cada

3 anos

6.1.2 Plano de Ação enviado em jun-2021

X OK
6.2 Fornecimento periódico OK

6.3 Avaliação auditoria do novo prédio a definir.

7 Não conformidades tratadas conforme exigências

8 Avaliação do IQF Mensal.

9 Carta responsabilidade Técnica já emitida

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S TÉCNICAS E MANUAIS EM GERAL
X OK

PROCESSOS ENVOLVIDOS

Engenharia / Processo

Encamisamento

Comentários
Almoxarifado

Trançadeira
Moldagem
Financeiro

Expedição

Extrusão
Inspeção

Pintura
Injeção

Trefila
TÓPICO AVALIADO STATUS

Solda

Fibra
SGQ

RH
10 Participação de Works Shop, estivemos no Último

X Em Revisão

Anexo 1 Critérios de avaliação OK / Auditoria VDA não necessária.

Anexo 1 Análise de IQF somente quando tem entrega

Anexo 2 Auditoria de processos não solicitada pelo cliente

Anexo 3 Metodologia do IQF OK controle do SCORE CARD X OK

Anexo 5 Plano de Ação para melhorias após auditoria.

Anexo 6 Manter documentos do PPAP

Anexo 6 Manter documentos do PPAP

4. Requisito minimo ISO9001, Objetivo da IATF 16949; Aceite do

Manual OK
5.1 Já estamos Homologados, e não será necessário reemissão dos
doctos.
5.1.1 Auditoria de processos conformeVDA 6.3 não definida pelo
cliente.

5.1.1.1 Pontuação pelo SCORE CARD

5.3 Avaliação do fornecedor mensal e divulgação, controlar pelo

SCORE CARD.

5.3.1 Método de Cálculo controlado pelo SCORE CARD.

5.3.1.3 Certificação ISO9001 e Objetivo da IATF16949

5.3.1.4 Avaliação do PPM

5.3.1.5 Auditoria VDA6.3, não solicitada pelo cliente

5.3.2 e 5.3.3 Avaliação do IAF Mensalmente, acompanhamento pelo X OK

Sistema.
5.4 Tratativas de Não conformidades e Solicitações de Ações
Preventivas.

5.4.1 Emissão de SACf ou RIF, OK

5.5 Reavaliar auditorias

5.7 Documentos fiscais de envio do produto. OK

5.8 Documentos atualizados junto ao cliente.

5.9 Sem derrogas definidas

7 Certificado emitido para cada Lote de envio OK

11 Não temos item de segurança registros por 5 anos OK

12 Fretes especiais OK

4.4.1 ISO9001-OK / OBJETIVO ADICIONAIS DE IATF.

5.1 Já estamos Homologados, e não será necessário reemissão dos

doctos anexos salvo na pasta cliente qualidade.

5.3.2 Informar alterações de pessoal por ações corretivas

7.1.1 Auditorias VDA 6.3 ( Já realizada pela VOSS 2021 )

7.2.3 Capacitação dos auditores internos (vda 6.3 / IATF / ISO9001).

8.2.3.1.2 Não temos características especiais para o produto atual

8.4.2.2 Encaminhar todos requisitos regulamentares anualmente

8.4.2.3 ISO9001-OK / OBJETIVO DE IATF / Auditoria VDA pelo cliente

3 anos.
8.4.2.4 Meta IQF 80% OK (Formulas para IQF e PPM Apresentar Plano
de ação se ficar 3 meses abaixo de 80. ok
X OK
8.4.3 Acompanhamento dos requisitos do Manual.

8.5.2 Todo material deve ser identificado com numero de lote.

Inserir etiqueta código de barra.
8.6.2 Inspeção anual de Layout ( Desenho Boletado / PPAP Aprov /
Material / Certif MP / Relatório de ensaios )

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S TÉCNICAS E MANUAIS EM GERAL

PROCESSOS ENVOLVIDOS

Engenharia / Processo
X OK

Encamisamento

Comentários
Almoxarifado

Trançadeira
Moldagem
Financeiro

Expedição

Extrusão
Inspeção

Pintura
Injeção

Trefila
TÓPICO AVALIADO STATUS

Solda

Fibra
SGQ

RH
8.6.6 CPK acima de 1,67

9.2.2.3 e .4 AUDITORIAS VDA A periodicidade foi removida com base

em nosso IQF.

10.2.2 Responder formulário RNCF caso tenha não conformidade.

11.4 Embarque controlados devem ter identificação da causa raiz

definida.

11.5 Cada lote com seu certificado

11.6 Custo de parada de linha caso NC encontrada no cliente.

Modelo: Lista Controle de Documentos / doo.com.br 01/24/2022 19:56:11 - 6 de 7

 HISTÓRICO DE REVISÕES

PROCESSOS ENVOLVIDOS

Encamisamento
Almoxarifado
Engenharia /

Comentários
Trançadeira
Moldagem
Financeiro

Expedição
Processo

Extrusão
Inspeção
Identificação

Pintura
Injeção

Trefila
Motivo alteração Revisão Data/Hora Responsável

Solda

Fibra
SGQ
Documento

RH
NORMAS TÉCNICAS

MANUAIS

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