Identificação: Anexo F

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Data Elab:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE Revisão 00

Controle de Qlde. Usinagem

Assistente de Diretoria

Aquisição (Compras)

Montagem Mecânica
Gestão de Pessoas

Comercial (vendas)
Gerência Industrial

Montagem Elétrica

Serviços Externos
Contas a pagar

Almoxarifado
Diretor Geral

Faturamento

Embalagem
Engenharia

Recepção
Usinagem
Atividades

RD
Analise critica do sistema de Gestão A R E   E         E     _ _ _   _ _
Gestão

Controle de documentos e registros E A/R R E R R R R R R R R R R R R R R

Auditorias internas A A/R E E E E E     E E E E E E E E E

Provisão de recursos A _ E R R E - E R E _ - _ _ _ _ _ _

Solicitação do cliente A E _   R R R _ E E E E R R R - R R

Analise critica do processo A _ _   A/R R R _ _   _ R E E _ A/R _ _

Planejamento de Materiais e Capacidade A _ _ - A/R E - E   E E E E E _ _ _ _

PREPARAÇÃO

Planejamento de Produção A _ _ - A/R - _ _   _ _ R E _ _ E _

Montagem / Execução A _ _ - A E - _ _   _ R R R _ R   _

Análises A _ _ - A E - _ _ _ _ R A/R R _ R _ _

Testes A _ _ - E R - _ _ _ _ R R E _ E _ _

Revisão A _ _ - R E - _ _ _ _ R R E _ E E _

Produto Final A _ _ E R E   _ _   _ R R E E E R _

Armazenamento / Embalagem / Entrega A _ _ E A/R R _ E   R   R   R   R _

Manutenção de equipamentos e Ambientes A E _ E A/R E   E _ R E R R R _ E R  

Aquisição de materiais e suprimentos A/R _ _ E A/R E - E _ R E _ _ _ E _ _ _

APOIO

Controle de Qualidade - Produto / SGQ A R E E A/R E E _ _ R _ R R R _ R _ _

Adminsitração de pessoal / treinamento A R R R R R - _ _ _ _ _ _ _ _ R _ _

Controle de Custos A _ R E A/R E - E E E E E E E E E E _

Legenda - A=Autoridade R=Responsabilidade E=Envolvimento