Objetivo da Qualidade Indicador Meta Quem Frequência

Atender aos requisitos dos Mínimo de 95% de atendimento dentro das Supervisor de
Especificações de Clientes Mensal
clientes especificações Produção

Manter pontualidade nos Mínimo de 85% dos pedidos entregues até a data Supervisor da
Pontualidade nas entregas Mensal
atendimentos prevista Expedição

Monitorar a satisfação dos Mínimo de 80% dos clientes com percepção bom ou Coordenador da
Pesquisa de Satisfação de Clientes Trimestral
clientes ótimo Qualidade

Desenvolver novos clientes

Novos clientes Vender para no mínimo 01 cliente novo bimestral Gerente de Vendas Bimestral

Criar novos mercados

Supervisor de
Produto acabado Mínimo de 950 ton. por mês de material acabado Mensal
Produção

Aumentar a produtividade Produção de Minério Mínimo 1080 ciclos de viagens de minério por mês Supervisor da Mina Mensal

Manter concentração abaixo de 100 PPM de Ferro Supervior da Planta

Produção de Bag Seco Mensal
nos bags secos para 100% dos produtos produzidos Química
 Mínimo de 80% dos fornecedores com índice de
Qualificar fornecedores Avaliação e qualificação de fornecedores Almoxarife Trimestral
qualidade acima de 70%

Mínimo de 90% de reuniões de gerenciamento da

Gerenciamento da rotina Reuniões de Gerenciamento Gerencia Mensal
rotina no mês

Promover o desenvolvimento
Treinamentos Mínimo de 1200 horas de treinamento por ano Supervisor do RH Anual
profissional dos funcionários

Medir a satisfação dos Coordenador da

Pesquisa de Satisfação dos Funcionários Mínimo de 80% dos funcionários satisfeitos Semestral
funcionários Qualidade

Realizar mínimo de 01 ação inédita para prevenir Técnico de

Prevenir Acidentes Mensal
acidentes Segurança

Prevenir acidentes de trabalho

Técnico de
Acidentes com afastamento Zero acidentes por mês com afastamento Mensal
Segurança

CTGA (Comissão Técnica de Mínimo 01 ação de recuperação do meio Ambiente Supervisor do Meio
Cuidar do meio ambiente Mensal
Garantia Ambiental) por mês Ambiente

Elaboração: Aprovação: Rev.

 Qdade de Reclamações em Relação às
Mês Total de Pedidos Entregues Índice
Especificações
Janeiro 0 49 100.00%
Fevereiro #DIV/0!
Março #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Maio #DIV/0!
Junho #DIV/0!
Julho #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Setembro #DIV/0!
Outubro #DIV/0!
Novembro #DIV/0!
Dezembro #DIV/0!

Especificação
100.00% 100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Especificação
0.00%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Especificação

Fato: Causa: Ação:

--------------- Manter meta

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Quantidade de reclamações Mínimo de 95% de atendimentos das
Especificação Total de pedidos entregues especificações dos clientes Mensal
mbro
mbro
 Mês Qdade pedidos com pontualidade Qdade de pedidos Índice
Janeiro 49 49 100.00%
Fevereiro #DIV/0!
Março #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Maio #DIV/0!
Junho #DIV/0!
Julho #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Setembro #DIV/0!
Outubro #DIV/0!
Novembro #DIV/0!
Dezembro #DIV/0!

Pontualidade nas Entregas

100.00% 100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Pontualidade
 Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Qdade pedidos entregue c/ pontualidade Mínimo de 80% dos pedidos entregues
Pontualidade nas entregas Total de pedidos entregues na data prevista Mensal
 Mês Qdade O Qdade B Qdade Re Qdade Ru Qdade P Total Índice
Janeiro a O = Ótimo
#DIV/0!
Março B = Bom
Re = Regular
Ru = Ruim
Abril a Junho #DIV/0!
P = Péssimo

Julho a
#DIV/0!
Setembro

Outubro a
#DIV/0!
Dezembro

Satisfação de Clientes

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Janeiro a Março Abril a Junho Julho a Setembro Outubro a Dezembro
Satisfação de Clientes
 Fato: Causa: Ação:

---------------------

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Quantidade de clientes com B ou O Mínimo de 80% de clientes com
Satisfação de clientes Quantidade de clientes pesquisados percepção otimo/bom Trimestral
Dezembro
ão:
 Mês Quantidade de novos clientes
Janeiro 1
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro 1
Outubro
Novembro
Dezembro

Fato: Causa: Ação:

------------------

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Vender para no mínimo 01 cliente novo
Criar novos mercados Quantidade de novos clientes por mês Mensal
 Mês Produção de Minério (ciclos de viagens)
Janeiro 896
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto 1,080
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Produção de Minério
2000

1500

1000
896

500

0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Ciclos de Viagens
 Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Mínimo de 1080 ciclos de viagens de
Produtividade da Mina Quantidade total de ciclos de viagens minério por mês Mensal
zembro
:
 Mês Produção de Produto Acabado (tonelada)
Janeiro 875.334
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro 950
Outubro
Novembro
Dezembro

Produção de Produto Acabado

2000

1500

1000
875.334

500

0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Column C
 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Column C

Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Mínimo de 950 toneladas de material
Produtividade da UBG Quantidade total de material acabado acabado por mês Mensal
zembro
zembro
 Mês Quantidade de bag acima de 100 PPM
Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Manter concentração abaixo de 100
Produtividade da Planta Química Quantidade de material seco PPM de Ferro nos bags secos para Mensal
100% dos produtos produzidos
 Mês Qdade de fornecim. legais Qdade de fornecim. c/ prob. Qdade de fornecimen. Índice
Janeiro a Março #DIV/0!
Abril a Junho #DIV/0!
Julho a Setembro #DIV/0!
Outubro a Dezembro #DIV/0!

Qualificação de Fornecedores
100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Janeiro a Março Abril a Junho Julho a Setembro Outubro a Dezembro

Qualificação de Fornecedores
 Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Quantidade de fornecimentos legais Mínimo de 80% dos fornecedores com
Qualificação de fornecedores Quantidade de fornecimentos índice de qualidade acima de 70% Trimestral
 Mês Qdade de funcionários Qdade funcionários satisfeitos Índice
Janeiro a Junho

Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Quantidade de funcionários satisfeitos Mínimo de 80% dos funcionários
Satisfação dos Funcionários Quantidade total de funcionários satisfeitos Semestral
 Mês Qdade Dias Úteis Qdade Reuniões Índice
Janeiro 19 16 84.21%
Fevereiro #DIV/0!
Março #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Maio #DIV/0!
Junho #DIV/0!
Julho #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Setembro #DIV/0!
Outubro #DIV/0!
Novembro #DIV/0!
Dezembro #DIV/0!

Reunião de Gerenciamento
100.00%

84.21%
80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Gerenciamento da Rotina
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Gerenciamento da Rotina

Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Mínimo de 90% de reuniões de
Gerenciamento da Rotina Quantidade total de reuniões gerenciamento da rotina no mês Mensal
 Mês Horas de Treinamento Total de Horas de Treinamento no Ano
Janeiro 171 horas
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Quantidade total de horas de Mínimo de 1200 horas de treinamento
Treinamento treinamento por ano Mensal
 Mês Uma ação relevante ao mês para evitar acidente de trabalho
Janeiro Sinalização da Mina e estrada com tambores, Curso da CIPAMIN
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Fato: Causa: Ação:

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Zero acidentes com afastamentos por
Taxa de acidente com afastamento Quantidade total de acidentes mês Mensal
ão:
 Mês Nº. Descrição das Ações Realizadas
Janeiro 2 Limpeza do canal da bacia de rejeito, revegetação de cerca de 1000² de área do bota fora
(estéril)
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Fato: Causa: Ação:

Meta está sendo alcançada ------------------ Manter meta atual

Indicador: Fórmula: Meta: Frequência de Medição:

Conseguir mínimo de uma ação Mínimo de 01 ação de recuperação do
Meio Ambiente mensal meio ambiente por mês Mensal