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Barras Laterais
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Introduo................................................................................................................................................... 7
Configuraes Bsicas da Nota Fiscal Eletrnica de Servios ....................................................................... 7
Configuraes Bsicas da NFSe ...................................................................................................................7
Premissas de sistema para Prefeitura de Uberlndia .......................................................................................8
Regras e Opes Especficas de Uberlndia ................................................................................................. 8
Arquivos\Cadastros\Tipos de Operao TOP .....................................................................................................9
Comercial->Preferncias->Empresa .............................................................................................................. 12
Especificidades para Belo Horizonte ........................................................................................................... 15
Configuraes\Cadastros\Parceiros ............................................................................................................... 20
Configuraes\Cadastros\Empresas .............................................................................................................. 21
Arquivos Cadastros Servios ........................................................................................................................ 21
Configuraes\Cadastros\Endereo\Cidade .................................................................................................... 23
Configuraes->Cadastros->Gerencial->Natureza de Receitas e Despesas ............................................... 25
Parmetros ................................................................................................................................................ 28
Parmetros que influenciam no funcionamento de NFSe para Uberlndia ................................................. 29
Portal de Vendas ........................................................................................................................................ 29
Variveis para modelo de impresso de NFS-e .......................................................................................... 32
Modelo do RPS (Padro da Prefeitura de Uberlndia) ....................................................................................... 33
Informaes Complementares ................................................................................................................... 34
Configuraes para NFSe do Rio de Janeiro ............................................................................................... 36
Configuraes->Cadastros->Empresas .......................................................................................................... 36
Configuraes->Cadastros->Parceiros........................................................................................................... 37
Comercial->Arquivo->Cadastros->Tipos de Operao - TOP ............................................................................ 38
Configuraes->Cadastros->Produtos->Servio ............................................................................................. 39
Configuraes para NFS-e de So Lus - MA ............................................................................................... 40
Premissas .................................................................................................................................................. 40
Cadastros Envolvidos .................................................................................................................................. 41
Preferncias da Empresa => Aba NFS-e ........................................................................................................ 41
Cadastro de Empresa .................................................................................................................................. 41
Parceiros ................................................................................................................................................... 41
Servios .................................................................................................................................................... 41
Cidade ...................................................................................................................................................... 41
Alquota ISS ............................................................................................................................................... 41
Tipos de Operao ( TOP ) ........................................................................................................................... 42
Descrio dos Servios ................................................................................................................................ 42
Central de Notas (Portal de Vendas) ............................................................................................................. 42
Configuraes para NFS-e de Goinia-GO .................................................................................................. 43
Premissas .................................................................................................................................................. 43
Cadastros Envolvidos .................................................................................................................................. 43
Preferncias da Empresa\Aba NFS- ............................................................................................................... 43
Cadastro de Empresa .................................................................................................................................. 44
Cadastro de Parceiros ................................................................................................................................. 44
Cadastro do tipo de Servio (Lista de Servios) .............................................................................................. 44
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Cadastro de Servios .................................................................................................................................. 44
Cadastro da Cidade ..................................................................................................................................... 44
Alquota ISS ............................................................................................................................................... 44
Tipos de Operao (TOP) ............................................................................................................................. 44
Central de Notas (Portal de Vendas) ............................................................................................................. 45
Configuraes para NFS-e de Americana-SP .............................................................................................. 45
Cadastros Envolvidos .................................................................................................................................. 46
Preferncias da Empresa/Aba NFS-e ............................................................................................................. 46
Cadastro de Empresa .................................................................................................................................. 46
Cadastro de Parceiros ................................................................................................................................. 46
Cadastro de Servios .................................................................................................................................. 46
Cadastro de Cidade ..................................................................................................................................... 46
Alquota ISS ............................................................................................................................................... 47
Tipos de Operao (TOP) ............................................................................................................................. 47
Descrio dos servios ................................................................................................................................ 47
Central de Notas (Portal de Vendas) ............................................................................................................. 47
Cancelamento ............................................................................................................................................ 48
Configuraes para NFS-e de Piracicaba-SP .............................................................................................. 48
Utilizao/Configurao ............................................................................................................................... 48
Preferncias da Empresa/Aba NFS-e ............................................................................................................. 49
Cadastro da Empresa .................................................................................................................................. 49
Cadastro do parceiro ................................................................................................................................... 49
Cadastro do Servio .................................................................................................................................... 49
Cadastro da Cidade ..................................................................................................................................... 49
Alquota de ISS .......................................................................................................................................... 49
Cadastro do Tipo de Operao ...................................................................................................................... 49
Central de Notas (Portal de Vendas) ............................................................................................................. 50
Observaes: ............................................................................................................................................. 50
Configuraes para NFS-e de Santo Andr - SP ......................................................................................... 51
Premissas .................................................................................................................................................. 51
Cadastros Envolvidos .................................................................................................................................. 51
Preferncias da Empresa/Aba NFS-e ............................................................................................................. 51
Cadastro de Empresa .................................................................................................................................. 51
Cadastro de Parceiros ................................................................................................................................. 51
Cadastro de Servios .................................................................................................................................. 51
Cadastro de Cidade ..................................................................................................................................... 52
Alquota ISS ............................................................................................................................................... 52
Tipos de Operao (TOP) ............................................................................................................................. 52
Descrio dos servios ................................................................................................................................ 52
Central de Notas (Portal de Vendas) ............................................................................................................. 52
Configuraes para NFS-e de Uberaba MG .............................................................................................. 53
Premissas .................................................................................................................................................. 53
Premissas de Sistema ................................................................................................................................. 53
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Cadastros Envolvidos .................................................................................................................................. 54
-AVANADO\PREFERNCIAS\EMPRESA\ Aba NFS- ....................................................................................... 54
- Cadastro de Empresa ............................................................................................................................. 54
- Parceiros .............................................................................................................................................. 54
- Servios ............................................................................................................................................... 54
- Cidade ................................................................................................................................................. 54
- Alquota ISS ......................................................................................................................................... 55
- Tipos de Operao (TOP) ........................................................................................................................ 55
- CENTRAL DE NOTAS (PORTAL DE VENDAS) .............................................................................................. 55
Configuraes para NFS-e de Nova Lima ................................................................................................... 56
Premissas de implantao: .......................................................................................................................... 56
Instrues: ................................................................................................................................................ 57
Informar os dados da Empresa:................................................................................................................. 57
Cadastros envolvidos .................................................................................................................................. 57
Parceiros ................................................................................................................................................ 57
Servios ................................................................................................................................................. 57
Cidade ................................................................................................................................................... 57
Alquota ISS ............................................................................................................................................ 57
TOP ....................................................................................................................................................... 57
Nas Preferncias da Empresa .................................................................................................................... 58
Central de Notas (CAC) / Portal de Vendas.................................................................................................. 58
Configuraes para NFS-e de So Caetano do Sul - SP .............................................................................. 58
Premissas de implantao: .......................................................................................................................... 58
Cadastros envolvidos .................................................................................................................................. 59
Parceiros ................................................................................................................................................ 59
Servios ................................................................................................................................................. 59
Cidade ................................................................................................................................................... 60
Alquota de ISS ....................................................................................................................................... 60
TOP ....................................................................................................................................................... 60
Preferncias da Empresa .......................................................................................................................... 60
Central de Notas......................................................................................................................................... 60
Em caso de problemas: ............................................................................................................................ 61
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
INTRODUO
O que Nota Fiscal Eletrnica de Servios (NFS-e)?
Nota Fiscal Eletrnica de Servios (NFS-e) o documento emitido e armazenado eletronicamente
em sistema prprio das Prefeituras Municipais com o objetivo de registrar as operaes relativas
prestao de servios.
O que Recibo Provisrio de Servios (RPS)?
o documento que dever ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da
emisso on-line da Nota. Tambm poder ser utilizado pelos prestadores sujeitos emisso de
grande quantidade de NFS-e (Regime Especial). Nesse caso, o prestador emitir o RPS para cada
transao e providenciar sua converso em NFS-e mediante o envio de arquivos
(processamento em lote por intermdio de Web Service).
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Exemplo: No caso da cidade de Aparecida de Gois, existe um modelo pr-estabelecido. J no
caso da cidade de Belo Horizonte no existe nada na legislao sobre o padro de impresso,
portanto ficar a critrio do cliente.
O sistema usar o modelo de RPS quando a nota for marcada para RPS a pedido do usurio.
Ateno: O Sankhya-W no suporta modelos do tipo HTML. Logo, no Sankhya-W o modelo ser
sempre em PDF.
Cd. Mod. Imp. RPS: Previamente se deve cadastrar em Configuraes->Avanado->Modelos
de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s), um modelo para ser configurado para esta. Este ser usado
no caso de contingncia, quando o servio de NFS-e estiver fora do ar. Este modelo de impresso
tambm livre. Cada empresa ter seu Modelo de impresso de RPS em Relatrios
Formatados ou TXT de acordo com a legislao de cada cidade. O sistema usar o modelo de
RPS quando a nota for marcada para RPS a pedido do usurio.
Nota: O RPS tem a funo de um DANFE de SEGURANA.
Tipo de numerao: o controle de numerao para a NFS-e deve ser por Empresa\Srie.
NFS-e por natureza?: Para empresas que usam NFS-e por Natureza necessrio a criao de
uma tela adicional, pelo Construtor de telas do SankhyaW, do tipo 'Tela detalhe' tendo como
tela mestre a tela Natureza de Receitas/Despesas (tabela TGFNAT). Criada esta tela adicional,
na tela de Natureza de Receitas/Despesas do SankhyaW aparecer uma nova aba, com a
descrio da tela que foi criada (sugere-se para esta aba o nome 'NFS-e').
Nesta nova aba, informa-se, por empresa, o CNAE e demais campos que fazem sentido para a
prefeitura da empresa. (Veja mais frente nesta rotina, como configurar esta tela adicional).
Controle de Numerao\Srie: A Srie configurada na janela Controle de Numerao deve
ser por padro "NF".
Aba Livro Fiscal
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Cd. Natureza de operao ISS: Empresas que emitem Notas para Prefeituras diferentes, NO
podero utilizar a mesma TOP.
Cdigos utilizado por Aparecida de Goinia:
-Tributao no municpio
-Tributao fora do municpio
-Iseno
-Imune
-Exigibilidade Suspensa por deciso Judicial
-Exigibilidade Suspensa por procedimento Administrativo
Cdigos utilizados por Uberlndia:
A - Sem deduo
B - Com deduo/Materiais
C - Imune/Isenta ISSQN
D - Devoluo/Simples remessa
J - Intermediao
(No caso de Uberlndia, internamente os cdigos so passados para a prefeitura atravs de
letras)
Cdigos utilizados por Recife e Salvador:
-Tributao no municpio
-Tributao fora do municpio
-Iseno
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
-Imune
-Exigibilidade suspensa por deciso judicial
-Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Para as duas empresas, a Srie que usada a nmero 1.
COMERCIAL->PREFERNCIAS->EMPRESA
Aba NFS-e
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Considerar Valor Lquido para NFSe: Esta opo far com que o valor do desconto
condicionado ao servio prestado, no seja apresentado no XML do RPS que ser repassado para
a prefeitura.
Ateno: Isto ocorrer apenas para as prefeituras que seguem o padro ABRASF.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Aba CNAE
Esta aba permite configurar de forma mais apurada, isto , por CNAE (CLASSIFICAO
NACIONAL DE ATIVIDADES ECONMICAS), o envio de NFS-e.
Aqui se devem configurar todos os CNAEs usados para emisso de NFS-e. Devem-se usar apenas
nmeros no cdigo CNAE.
Para cada CNAE deve-se configurar o local de tributao do ISS.
Existem dois campos para esta configurao, um quando o ISS for Retido e outro para quando o
ISS for Normal, devido na prefeitura local. Contudo, na maioria dos casos os dois campos tero
o mesmo valor.
As opes de local de tributao so:
* Cidade do Prestador
Neste caso a cidade de prestao do servio ser a mesma cidade da empresa prestadora,
independente do campo Cidade da Nota.
O elemento <Tributacao>, usado em Uberlndia, ser o que estiver configurado no campo
Regime esp. tributao ISS (NFSe) na aba NFSe das preferncias da empresa.
O elemento <NaturezaOperacao>, usado em prefeituras padro Abrasf, ser o que estiver
informado no campo Cd. Nat. Operao de ISS na aba Livro Fiscal da TOP.
* Cidade do Tomador
Neste caso a cidade de prestao do servio ser a mesma cidade do endereo do tomador,
independente do campo Cidade da Nota.
O elemento <Tributacao>, usado em Uberlndia, ser um dos seguintes valores:
Se o tomador for de FORA, o valor ser "E" (No incidncia no municpio).
Se o tomador for da mesma cidade o valor ser o que estiver configurado no campo Regime esp.
tributao ISS (NFSe) na aba NFSe das preferncias da empresa.
O elemento <NaturezaOperacao>, usado em prefeituras padro Abrasf, ser um dos possveis
valores:
Se o tomador for de FORA, o valor ser "Tributado fora do municpio".
Se o tomador for da mesma cidade o valor ser o que estiver informado no campo Cd. Nat.
Operao de ISS na aba Livro Fiscal da TOP.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
* Cidade de Prestao
Neste caso a cidade de prestao do servio ser a que estiver no campo Cidade da Nota.
Caso este campo no tenha sido informado, a cidade ser a mesma do endereo do tomador.
O elemento <Tributacao>, usado em Uberlndia, ser um dos seguintes valores:
Se a cidade de prestao for DIFERENTE da cidade do prestador, o valor ser "E" (No incidncia
no municpio).
Se a cidade for a mesma do prestador, o valor ser o que estiver configurado no campo Regime
esp. tributao ISS (NFSe) na aba NFSe das preferncias da empresa.
O elemento <NaturezaOperacao>, usado em prefeituras padro Abrasf, ser um dos possveis
valores:
Se a cidade de prestao for de FORA, o valor ser "Tributado fora do municpio".
Se a cidade de prestao for a mesma cidade do prestador, o valor ser o que estiver no campo
Cd. Nat. Operao de ISS na aba Livro Fiscal da TOP.
Ateno: Essa configurao deve ser feita juntamente com o responsvel pelo faturamento na
empresa, e deve levar em conta a forma com que a prefeitura trata cada CNAE para cada
empresa contribuinte.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
FATURAMENTO DE CONTRATO:
Outra funcionalidade que permite a gerao de Notas, considerando o CNAEs, Tipo de Servio
e Cd. Trib. dos Servios, o Faturamento de Contratos.
Efetuado o Faturamento do Contrato:
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
No Portal de Vendas:
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CONFIGURAES\CADASTROS\PARCEIROS
Apesar no nome da aba ser NF-e, o campo E-mail p/ envio NF-e dessa aba tambm
utilizado pela NFS-e, porm, no caso da NFS-e, esse campo utilizado como Email de Contato do
Tomador da nota.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CONFIGURAES\CADASTROS\EMPRESAS
Aba Geral
CPF do Responsvel: informa-se neste campo o CPF da pessoa responsvel pelo envio da NFSe. O preenchimento deste campo varia de acordo com a legislao de cada cidade.
Exemplo: A prefeitura da cidade de Aparecida exige e-CPF (CPF digital). J a prefeitura da
cidade de Belo Horizonte exige o e-CNPJ (CNPJ digital) como as Sefaz estaduais.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Cd. Trib. Municpio NFS-e: O Cdigo de Tributao do Municpio um cdigo que identificar
os servios naquele municpio. Cada cidade possui uma lista de cdigos de servio prpria e esta
lista dever ser solicitada na prefeitura de cada cidade.
Este dado ser enviado na NFS-e atravs do elemento <CodigoTributacaoMunicipio>, e nem toda
cidade o exigir, portanto, deve-se consultar sobre a sua obrigatoriedade. O sistema enviar ou
no este valor de acordo com a legislao de cada municpio e configurao deste campo.
CNAE: informa-se aqui o cdigo CNAE do servio. Este cdigo no deve ser confundido com o
cdigo de tributao.
Nota: Alguns municpios o consideram como CNAE2 que uma variao do CNAE nacional, como
por exemplo, a cidade de Belo Horizonte que disponibiliza uma lista no site atravs do link
http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/download/nfse/CNAE20090903.xls
J cidades como a de Aparecida de Goinia no disponibilizam estas listas de cdigos e nestes
casos os implantadores devero buscar estas informaes junto s prefeituras.
Tipo de servio: este um cdigo definido pela Lei complementar 116, que pode ser consultada
no seguinte endereo http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp116.htm
Este campo j utilizado pelo SPED, e possui 2 nveis: Analtico e Sinttico.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Por Exemplo: A cidade de Aparecida utiliza somente o nvel Analtico, mas Belo Horizonte pode
utilizar ambos os nveis, Analtico e\ou Sinttico.
NOTA IMPORTANTE: O Sistema NO Permite mais de um Servio, com Cdigos de Tipo de
Servio Diferentes na mesma Nota, pois, o RPS s possui um campo de Cdigo no XML de envio.
Ou seja, a Nota pode ter muitos servios lanados, mas todos devem ter o mesmo Cdigo de
Tipo de Servio.
A NOTA S ENVIADA E APROVADA SE OS SERVIOS ESTIVEREM NA MESMA LISTA DE
SERVIOS E O MESMO CD.TRIBUTAO DE MUNICPIO.
A tela Lista de Servios permite que o usurio efetue o cadastro dos Servios do Sintegra.
uma tela de cadastro de forma hierrquica.
O usurio dever informar o cdigo do servio no campo Cd. da Lista de Servios do Sintegra.
Esse cdigo dever estar cadastrado obedecendo hierarquia.
No campo Descrio da Lista de Servios do Sintegra o usurio dever informar a descrio do
servio.
Para que o servio esteja disponvel para ser inserido em outro cadastro, o campo Ativo dever
estar selecionado.
O campo Analtico definir se o item analtico ou sinttico.
Observao: A lista de servios a ser cadastrada nesta tela definida pela lei complementar
116, podendo haver variaes por municpio.
Importante: Independentemente do critrio de filtro criado, o sistema adiciona um critrio com
a condio AND (Perfil.ANALITICO = N) . Dessa forma o sistema ir retornar os registros que
satisfazem o filtro do usurio e tambm todos os registros que no so analticos.
Os servios cadastrados nesta tela sero utilizados na tela Configuraes->Cadastros->Produtos>Servio aba Impostos campo Tipo de Servio.
CONFIGURAES\CADASTROS\ENDEREO\CIDADES
Efetuar o Cadastro de Cidades (TABELA SIAF)
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Quando a TOP de NFS-e estiver configurada por Natureza, o usurio dever criar uma tela
adicional no SankhyaW, para que o sistema pegue as configuraes de CNAE: Cd.Trib.Mun.
ISS e o Cdigo da Lista de Servios do Sintegra.
Quando esta tela adicional for criada com esses campos, ela ser apresentada em forma da aba
NFS-e no Cadastro de Naturezas de Receitas e Despesas.
Esta tela ser feita atravs do menu Configuraes\Avanado\Construtor de Telas, e ser do
tipo 'Tela detalhe' tendo como Tela Mestre a tela Natureza de Receitas e Despesas (tabela
TGFNAT).de acordo com o modelo exposto a seguir:
Campos para esta tela:
CODEMP - que deve ser importado da tabela TSIEMP.
CODNAT - que ser criado automaticamente, visto que a tela mestre TGFNAT.
CODLST - que deve ser importado da tabela TGFLST
CNAE - nmero inteiro
CODTRIBMUNISS - tipo texto
Os outros atributos de campos devem ser deixados com o valor padro.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Veja:
Tabela: NFSENAT
Descrio da Tabela: NFS-e
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Depois de feita estas configuraes o usurio poder acessar a aba NFS-e no menu
Configuraes\Cadastros\Gerencial\Natureza de Receitas e Despesas:
Nesta aba deve-se informar por Empresa, o CNAE e outros campos que faam sentido para a
Prefeitura que a Empresa utiliza.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
PARMETROS
- Contedo a ser enviado na descrio de NFS-e (NFSEOBSITERPS): Define o contedo
da descrio dos itens da nota.
Nota: A configurao deste parmetro ser feita de acordo com a necessidade de cada
prefeitura.
- Padro conforme prefeitura: caso seja Abrasf ser enviado a descrio do tipo de servio
(Lei cpl 116/2008), caso seja DSF ser enviado a descrio do item.
-Descrio dos itens de servios: ser enviado a descrio de todos os itens de servio,
separados por nova linha.
- Descrio + Obs. dos itens de servios: ser enviado a descrio de todos os itens de
servio, acrescido da observao do item (campo observao na grade de itens), separados por
nova linha. Os campos so separados por ';' (ponto e virgula).
- Observao da nota: ser enviada a observao da nota (observao e/ou observao padro
do cabealho). Os campos so separados por ';' (ponto e virgula).
- Observao + Natureza da nota: ser enviada a descrio da natureza informada no
cabealho da nota acrescido da observao padro e observao da nota.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Prefeituras que seguem o padro Abrasf tem apenas um campo de descrio e de 2000
caracteres.
Prefeituras que seguem o padro da DSF (Uberlndia, Campinas, etc.) possuem dois campos de
descrio, um para cada item, de 250 caracteres e um para o cabealho da nota de 1500
caracteres.
- Descrio + obs. dos itens de servios + obs. da nota: ser enviada a descrio de todos
os itens de servio, acrescido da observao da nota e observao dos itens.
Esse parmetro tem implicao com o campo de descrio do padro Abrasf e com o campo de
descrio dos itens (padro DSF).
No campo descrio da nota do padro DSF o sistema SEMPRE manda a observao da nota
(TGFCAB.CODOBSPADRAO + TGFCAB.OBSERVACAO), portanto ele no ser parametrizado.
ser
informados
Configuraes->Avanado->Preferncias.
PORTAL DE VENDAS
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Ateno:
Os impostos federais e a reteno do ISS no so demonstrados no Valor Total da Nota, apenas
de forma informativa nos devidos campos e mantendo o Valor da Nota inalterado, ou seja, no
so deduzidos do Valor Total.
O Valor da Nota que vai para a prefeitura SEMPRE = valor dos servios - desconto dos itens desconto de servios p da nota.
Se houverem Retenes na Nota elas NO sero deduzidas do Valor da Nota, isso vale tambm
para ISS retido. Isso significa que o Valor da Nota na Prefeitura ser diferente do Valor
Financeiro, nestes casos.
O Valor dos Itens que vai para a NFS-e o Valor LQUIDO, deduzindo inclusive o desconto de
servios do p da Nota, rateado de acordo com o valor de cada servio. O Valor Unitrio ser
sempre o Valor Liq. dividido pela Quantidade, independente do que esteja na Nota.
Quando h Retenes, para melhor esclarecer os diferentes valores entre Nota na Prefeitura e
Nota no Sistema, adiciona-se ao campo de Descrio do Servio o texto: "Nota com reteno
de impostos. Valor lquido (deduzindo as retenes) = R$ 999.99".
O campo Descrio do servio composto da seguinte forma:
- Campo Observao Padro (caso tenha sido informado)
- Campo Observao da Nota, campo TGFCAB.OBSERVACAO (caso tenha sido informado)
- Caso a Nota possua Retenes, ser adicionado o texto Nota com reteno de impostos. Valor
lquido (deduzindo as retenes) = ###,##
Para TODAS as Prefeituras o sistema buscar informaes sobre impostos, tanto da TGFDIN
quanto da TGFIMN, ou seja, os impostos podero ser calculados seguindo regras de TOP e/ou de
Outros Impostos, isso vale para todos os impostos, inclusive ISSQN.
Utilizando o boto "Outras Opes"
A opo do boto "Outras Opes" no Portal de Vendas, apresenta a opo 'Nota Fiscal Eletrnica
(Prefeitura)', bem semelhante alternativa Nota Fiscal Eletrnica, e que possui as seguintes
opes:
A tela de Seleo de Notas na Central apresenta no menu do boto direito a opo, 'Nota Fiscal
Eletrnica (Prefeitura)', bem semelhante alternativa Nota Fiscal Eletrnica, e que possui as
seguintes opes:
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Gerar Lote: Efetua o envio da NFS-e para a web service. Mesmo processo do boto Confirmar.
O processo de gerao de lote consiste no envio de NFS-e agrupadas em duas ou mais notas,
limitando-as a 50 notas ou 500 kbytes, e ser feito por esta opo.
Observao: Esta opo no ter efeito se a NFS-e j tiver sido enviada.
Buscar Autorizao: Utilizado no processo assncrono, para identificar Status de processo de
notas, que esto Aguardando Autorizao. Quando ocorrer de na Gerao do Lote, o Servidor
da NFS-e no responder, o usurio poder utilizar esta opo, para iniciar o processo de
comunicao com o Web Service.
Buscar Autorizao por Empresa\Data: (Uberlndia) Atravs desta opo o usurio
informar uma empresa e data, assim, o sistema buscar as notas emitidas na prefeitura de
Uberlndia naquele dia e atualizar as informaes no sistema para as notas que ainda no
possuem informao de NFSe. Isso ser til para quando a Nota for enviada PELO SISTEMA e
este por algum motivo no conseguir buscar o resultado do processamento pelo Nro do protocolo
de entrega, que mais eficiente. O ideal nestes casos pesquisar no site pelo Nro do RPS
(numnota) e pegar a Data de emisso da Nota, e ento usar esta data na opo de busca de
autorizao.
Marcar as notas como R.P.S.: O sistema apresenta a modalidade de contingncia eletrnica
para notas fiscais eletrnicas de servio atravs do R.P.S. Recibo Provisrio de Servio.
Constatando-se a impossibilidade do envio de uma Nota Fiscal Eletrnica de Servio, o usurio
dever marc-la atravs desta opo.
Retirar das notas a marcao de R.P.S.: Atravs desta opo o usurio novamente habilitar
a nota fiscal de servio para envio pela web service.
Inutilizao de Numerao: (Uberlndia) - A numerao de RPS controlada pela prefeitura
de Uberlndia e no permite buracos, ou seja, se por algum motivo houver um buraco na
numerao estes nmeros devero ser inutilizados na prefeitura, atravs do servio de
inutilizao. Se for inutilizar uma sequncia de nmeros esta no poder possuir buracos, e o
primeiro nmero dever ser igual ao ltimo RPS enviado + 1.
Ateno:
Os motivos de cancelamento de NFS-e em Belo Horizonte so numricos, da seguinte forma:
1 erro na emisso;
2 - servio no concludo.
O usurio deve se lembrar de que o parmetro "Qtd. mxima de notas em um lote NFS-e"
(NFSEMAXNOTALOTE) determinar a quantidade de Notas em um Lote de NFS-e.
O valor padro de 30 Notas.
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NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
VARIVEIS PARA MODELO DE IMPRESSO DE NFS-E
A NFS-e possui um nmero especfico, diferente do nmero da Nota. Esse campo deve ser
apresentado na impresso. Alm disso, tem-se um novo campo que define o cdigo de
verificao e a data de emisso da NFS-e que pode ser diferente da emisso da Nota no sistema.
As novas variveis de impresso criadas para NFS-e so:
nulotenfse = TGFCAB.NULOTENFSE
Nmero do lote (essa numerao do sistema, no da prefeitura)
numnfse = TGFCAB.NUMNFSE
Nmero da NFSe dado pela prefeitura (este nmero pode ser diferente de NUMNOTA)
statusnfse = TGFCAB.STATUSNFSE
Define o Status da NFSe, que poder ser:
A = APROVADA
E = AGUARDANDO_AUTORIZACAO
I = ENVIADA
R = AGUARDANDO_CORRECAO
V = COM_ERRO_VALIDACAO
L = LOTE_REJEITADO
N = NAO_ENVIADA (sinnimo para vazio, ou seja, valor nulo)
tpemisnfse = TGFCAB.TPEMISNFSE
Define o tipo de emisso, que poder ser:
vazio ou 1 = Emisso normal (imprimir como NFSe)
2 = Emisso de RPS (imprimir como RPS)
codtribmuniss01 = TGFPRO.CODTRIBMUNISS
Cdigo de tributao do produto no municpio, esse cdigo diferenciado por prefeitura, e
algumas no o utilizam.
cpfresp = TSIEMP.CPFRESP formatado com '!!!.!!!.!!!-!!'
CPF do responsvel pela empresa junto ao cadastro de prestador na prefeitura, s ser
utilizado por prefeituras que usam os servios do provedor Nota Control.
dhemissnfse = TGFNFSE.DHEMISSNFSE formatado com 'dd/mm/yy hh:nn:ss'
Data/hora da emisso da NFSe conforme relgio do servidor da prefeitura
codverifnfse = TGFNFSE.CODVERIFNFSE
Cdigo de verificao da NFSe gerado pela prefeitura.
codlst = TGFPRO.CODLST
Cdigo
do
item
da
lista
de
servios
conforme
(http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp116.htm)
lei
complementar
116
- 32 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
ISS
Tributao
- 33 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
INFORMAES COMPLEMENTARES
O SankyaW usar o SanNFe que estiver instalado na pasta do usurio. Esta pasta depender de
sistema operacional, por exemplo:
* No linux /home/nomeDoUsuario
* No Windows C:\Documents and Settings\nomeDoUsuario
Se a empresa j emite NFe, ento ela j tem o SanNFe, contudo ele deve ser atualizado para a
ltima verso e deve ser movido para a mesma mquina onde esteja instalado o SankhyaW.
Opcionalmente pode-se ter 2 instalaes do SanNFe: uma para a SEFAZ e outra para a NFS-e. A
instalao do SanNFe para a NFS-e DEVE estar na mesma mquina do SankhyaW como foi dito
anteriormente.
- 34 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
ANEXO
- 35 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CONFIGURAES->CADASTROS->EMPRESAS
Deve-se configurar a Inscrio Municipal da Empresa e o endereo deve ser da cidade do Rio
de Janeiro.
- 36 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CONFIGURAES->CADASTROS->PARCEIROS
- 37 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
- 38 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Configura-se o modelo de nota fiscal para impresso da NFSe, vinculado a TOP, configurada
para NFSe normal.
CONFIGURAES->CADASTROS->PRODUTOS->SERVIO
- 39 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Configura-se
o
campo
Tipo
de
Servio,
previamente
cadastrado
Comercial\Arquivo\Cadastros\Lista de Servios, e o campo Cd. Trib. Municpio NFSE-e.
em
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Sankhyaw: fazer download em http://downloads.sankhya.com.br/
CADASTROS ENVOLVIDOS
CADASTRO DE EMPRESA
Informar os dados da Empresa e no campo inscrio Municipal informar o CCM da Empresa na
Prefeitura.
PARCEIROS
Informar os dados cadastrais corretamente, dados de endereo, CEP, CPF / CPNJ, Inscrio
Municipal so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados so validados no
envio.
SERVIOS
Informar o cdigo de tributao no municpio e CNAE da empresa.
O cadastro de servios deve possuir a informao de cdigo CNAE.
CIDADE
Cadastrar a cidade e informar o Mun. domiclio fiscal de So Luiz = 2111300
ALQUOTA ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura / Lista de servios.
- 41 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
TIPOS DE OPERAO ( TOP )
Configurada para emisso de NFS-e e configuraes do controle de numerao, e tambm nesta
mesma aba a opo NFs-e (informar Normal) e NFE (convencional NO usa NFE)
O controle de numerao DEVE ser por Empresa/Srie (A srie deve ser por padro "NF")
Na TOP aba Livro Fiscal, o campo 'Natureza de operao ISS' deve ser configurado corretamente
(opes no manual da Prefeitura e contabilidade da Empresa)
Modelo de documento = 01
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
- Se o cliente j emitir notas diretamente pelo site da prefeitura ou por outro sistema, verificar
qual foi o ltimo nmero emitido e colocar na sequncia correta a partir da utilizao no sistema
da Sankhya.
NFS-e por natureza?: (ver manual geral de NFS-e no site/rea restrita/downloads para maiores
orientaes).
Cancelamento: Efetuar o cancelamento pela central e informar o motivo do cancelamento
(texto).
PREMISSAS
-Acesso ao sistema de produo / credenciamento por parte do cliente na Prefeitura / usurio e
senha para acesso ao portal para conferncia.
-Liberao do envio por parte da prefeitura por regime de lote (RPS) via Webservices
- Certificado digital (A1) instalado no SankhyaW
- Instalar ou atualizar o SankhyaW e SanNFe:
Sankhya-W a partir da verso: 2.12.0b11 e desenvolvimentob1465."
SanNFe a partir da verso: 2.8.b2 e trunkb111.
Download:
http:/downloads.sankhya.com.br/temp/SanNFe_windows_Sankhya_2_8b2.zip
http://downloads.sankhya.com.br/temp/sankhya-w_doc_2.12.0b12.pkg
CADASTROS ENVOLVIDOS
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CADASTRO DE EMPRESA
Os dados da Empresa e no campo inscrio Municipal informar o CCM da Empresa na
Prefeitura.
CADASTRO DE PARCEIROS
Informar os dados cadastrais corretamente, dados de endereo, CEP, CPF / CPJ, Inscrio
Municipal so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados so validados no
envio.
CADASTRO DE SERVIOS
Informar o cdigo de tributao no municpio e CNAE da empresa.
461849900)
CADASTRO DA CIDADE
Cadastrar a cidade e informar o Mun. domiclio fiscal de (GOIANIA) = 5208707
ALQUOTA ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura / Lista de servios
- 44 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
- Descrio dos servios (ver configurar Parmetro Contedo a ser enviado na descrio de NFSe Chave NFSEOBSITERPS, se for necessrio determinar qual descrio ir ser enviada na
discriminao dos servios)
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CADASTROS ENVOLVIDOS
CADASTRO DE EMPRESA
Os dados da Empresa e no campo inscrio Municipal informar o CCM da Empresa na Prefeitura.
CADASTRO DE PARCEIROS
Informar os dados cadastrais corretamente, dados de endereo, CEP, CPF / CPJ, Inscrio
Municipal so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados so validados no
envio.
CADASTRO DE SERVIOS
Informar o cdigo de tributao no municpio e CNAE da empresa.
CADASTRO DE CIDADE
Cadastrar a cidade e informar o Mun. domiclio fiscal de (Americana) = 3501608
- 46 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
ALQUOTA ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura / Lista de servios
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CANCELAMENTO
Efetuar o cancelamento pela central e informar um dos cdigos quando solicitado:
Especfico para Americana:
1 - Erro na emisso
2 - Servio no prestado
3 - Duplicidade da nota
9 - Outros
UTILIZAO/CONFIGURAO
- 48 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
PREFERNCIAS DA EMPRESA/ABA NFS-E
Configurar o Ambiente se produo ou Homologao ou no usa.
Incentivador Cultural: a marcao deste campo define se a empresa incentivadora cultural
no municpio.
Reg.Esp.Tributao ISS: Define-se neste campo o "Regime Especial de Tributao ISS". O
implantador definir o regime com a Contabilidade da Empresa.
CADASTRO DA EMPRESA
Os dados da Empresa e no campo inscrio Municipal informar o CCM da Empresa na Prefeitura.
CADASTRO DO PARCEIRO
Informar os dados cadastrais corretamente, dados de endereo, CEP, CPF / CPJ, Inscrio
Municipal so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados so validados no
envio.
CADASTRO DO SERVIO
Informar o cdigo de tributao no municpio e CNAE da empresa.
O cadastro de servios deve possuir a informao de cdigo CNAE.
CADASTRO DA CIDADE
Cadastrar a cidade e informar o Mun. domiclio fiscal de (Piracicaba) = 3538709
ALQUOTA DE ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura / Lista de servios.
- 49 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
** Importante: O cdigo do servio (informado no campo Cd. Trib. Municpio NFS-e) deve ser
cadastrado conforme a lista de servios da prefeitura.
OBSERVAES:
Os impostos federais (INSS, IRPJ, COFINS, PIS, CSLL), configurado nos outros impostos e a
reteno do ISS no so abatidos no valor total da nota, apenas de forma informativa nos
devidos campos e mantendo o valor da nota inalterado, ou seja, no so deduzidos do valor
total.
- S pode ser cancelada nota que no tenha guia de imposto j paga ou gerada.
- A prefeitura no disponibiliza lista de servios no site necessrio, verificar.
- A numerao de RPS controlada pela prefeitura e no permite buracos, ou seja, intervalo
entre numeraes.
- O modelo de impresso livre, ou seja, cada empresa far seu modelo em "HTML" ou "TXT" de
acordo com a legislao de cada cidade, no caso de no imprimir pelo site o RPS ou Nota.
- Se o cliente j emitir notas diretamente pelo site da prefeitura ou por outro sistema, verificar
qual foi o ultimo nmero emitido e colocar na sequncia correta a partir da utilizao no sistema
da Sankhya.
NFS-e por natureza?: (ver manual geral de NFS-e no site para maiores orientaes)
------------------Observao: Especificamente para Piracicaba devido a problemas de instabilidade do Servidor da
Prefeitura necessrio efetuar a configurao adicional abaixo:
CONFIGURAAO A SER FEITA NO FINAL DO ARQUIVO SanNFe\conf\san-nfe.conf
/***
numero.tentativas.execucoes.webservice=12
tempo.max.execucoes.webservice=60000
- 50 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
***/
PREMISSAS
- Acesso ao sistema de produo/credenciamento por parte do cliente na Prefeitura/usurio e
senha para acesso ao portal para conferncia;
- Liberao do envio por parte da prefeitura por regime de lote (RPS) via Webservices;
- Certificado digital (A1) instalado no Sankhya-W;
-Instalar ou atualizar o Sankhya-W e SanNfe.
CADASTROS ENVOLVIDOS
CADASTRO DE EMPRESA
Os dados da Empresa e no campo inscrio Municipal informar o CCM da Empresa na Prefeitura.
CADASTRO DE PARCEIROS
Informar os dados cadastrais corretamente, dados de endereo, CEP, CPF/CPJ, Inscrio
Municipal so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados so validados no
envio.
CADASTRO DE SERVIOS
Informar o cdigo de tributao no municpio e CNAE da empresa.
- 51 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CADASTRO DE CIDADE
Cadastrar a cidade e informar o Mun. domiclio fiscal de (SANTO ANDR) = 3547809.
ALQUOTA ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura/Lista de servios.
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Os impostos federais (INSS, IRPJ, COFINS, PIS, CSLL), configurados nos outros impostos e a
reteno do ISS no so abatidos no valor total da nota, apenas de forma informativa nos
devidos campos e mantendo o valor da nota inalterado, ou seja, no so deduzidos do
valor total.
- S pode ser cancelada nota que no tenha guia de imposto j paga ou gerada.
- A prefeitura no disponibiliza lista de servios no site necessrio verificar.
- A numerao de RPS controlada pela prefeitura e no permite buracos, ou seja, intervalo
entre numeraes.
- O modelo de impresso livre, ou seja, cada empresa far seu modelo em "HTML" ou "TXT" de
acordo com a legislao de cada cidade, no caso de no imprimir pelo site o RPS ou Nota.
- Se o cliente j emitir notas diretamente pelo site da prefeitura ou por outro sistema, verificar
qual foi o ultimo nmero emitido e colocar na sequncia correta a partir da utilizao no sistema
da Sankhya.
NFS-e por natureza?: Ver tpico Arquivos\Cadastros\Tipos de Operao TOP deste manual.
Ponto de ateno:
No enviar a TAG com o cdigo do CNAE
e
CORRETO (exempl) para o cdigo de tributao:
<tipos:CodigoTributacaoMunicipio>14.01.00 / 00140100</tipos:CodigoTributacaoMunicipio>
ERRADO:<tipos:CodigoTributacaoMunicipio>14.01.00</tipos:CodigoTributacaoMunicipio>
ou
<tipos:CodigoTributacaoMunicipio>00140100</tipos:CodigoTributacaoMunicipio>
PREMISSAS
-Acesso ao sistema de produo / credenciamento por parte do cliente na Prefeitura / usurio e
senha para acesso ao Portal para conferncia.
-Liberao do envio por parte da prefeitura por regime de lote (RPS) via Webservices.
PREMISSAS DE SISTEMA
- Certificado digital (A1) instalado no Sankhya-W
- 53 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
-Instalar ou atualizar o Sankhya-w e SanNfe:
Sankhya-W a partir da verso: 2.11.0b142
Sannfe a partir da verso: 2_7b8
Sankhyaw: fazer download em http://downloads.sankhya.com.br/
Sannfe: Acessar a area restrita e fazer o download.
http://downloads.sankhya.com.br/temp/SanNFe_windows_Sankhya_trunkb109.zip.
verso trunk)
(OBS:
CADASTROS ENVOLVIDOS
- CADASTRO DE EMPRESA
Alm dos dados da Empresa informar no campo Inscrio Municipal o CCM da Empresa na
Prefeitura.
- PARCEIROS
Informar os dados cadastrais corretamente, dados de endereo, CEP, CPF/CPJ, Inscrio
Municipal, so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados sero validados
no envio.
- SERVIOS
Informar o cdigo de tributao no municpio e CNAE da empresa.
O cadastro de servios deve possuir a informao de cdigo CNAE.
- CIDADE
Cadastrar a cidade e informar o Mun. domiclio fiscal de (Americana) = 3501608
- 54 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
- ALQUOTA ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura / Lista de servios
- 55 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Observaes:
Os impostos federais (INSS, IRPJ, COFINS, PIS, CSLL), configurado nos Outros Impostos e a
Reteno do ISS, no so abatidos no valor total da nota, apenas de forma informativa nos
devidos campos e mantendo o valor da nota inalterado, ou seja, no so deduzidos do valor
total.
- S poder ser cancelada nota que no tenha guia de imposto j paga ou gerada.
- Verificar e baixar a lista de servios no site da Prefeitura de Uberaba, se esta disponibilizar,
contm os cdigo de servios vlidos e alquotas.
- A numerao de RPS controlada pela prefeitura e no permite buracos, ou seja, intervalo
entre numeraes.
- O modelo de impresso livre, ou seja, cada empresa far seu modelo em "HTML" ou "TXT" de
acordo com a legislao de cada cidade, no caso de no imprimir pelo site o RPS ou Nota.
- Se a empresa j emitir Notas diretamente pelo site da prefeitura ou por outro sistema,
verificar qual foi o ltimo nmero emitido e ajustar a sequncia correta, a partir da
utilizao no sistema da Sankhya.
- NFS-e por natureza?: Ver tpico Arquivos\Cadastros\Tipos de Operao TOP deste manual.
PREMISSAS DE IMPLANTAO:
-Ter um servidor para comunicao, configurado com as Verses abaixo:
ltimo release disponvel do SankhyaW: http://downloads.sankhya.com.br/
SanNfe (2_10b6) disponvel o download na rea restrita.
-A Empresa possuir credenciamento em homologao e produo no sistema da Prefeitura.
- Possuir certificado digital A1.
- 56 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
INSTRUES:
INFORMAR OS DADOS DA EMPRESA:
- Informar/cadastrar o certificado digital no Sankhya-W do cliente ou da Empresa, que ser
utilizada (necessria a senha do Certificado digital )
- Habilitar o opcional da NFS-e (entrar em contato com o HDE)
- Utilizar uma BASE DE TESTES para validao (Nunca utilize uma base de produo para envio,
para ambiente de Homologao).
- Se for necessria a impresso da Nota Fiscal ser pelo recurso que o MGE/Sankhya-W j
possui (via TXT ou HTML) configurado pelo Consultor, caso a empresa opte pela impresso pelo
site, no ser necessrio configuraes de TXT ou HTML.
- A numerao dos RPS's deve ser configurada no cadastro da TOP utilizada, aba
Impresso\Controle de Numerao (Obs: Quem define o Nmero. da NFS-e a
Prefeitura e este ser gravado na aprovao da Nota na tabela TGFCAB, no campo NUMNFSE,
o campo NUMNOTA ter a informao do Nmero apenas para acompanhamento).
CADASTROS ENVOLVIDOS
PARCEIROS
Informar os dados cadastrais corretamente, dados de Endereo, CEP, CPF/CPJ, Inscrio
Municipal so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados so validados no
envio.
SERVIOS
Alm dos dados do servio, informar o cdigo de tributao no municpio e CNAE da
empresa.
CIDADE
Informar o Mun. domiclio fiscal = 3144805 (cdigo da cidade de Nova Lima)
ALQUOTA ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura/Lista de Servios
TOP
- 57 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
Configurar os campos:
Aba Impostos:
*NFS-e: Normal
*Cd.Nat. Operao de ISS - Exemplo: Tributao no municpio (verificar com a contabilidade)
*Cd. Mod. Imp. NFS-e: (se existir)
*Cd. Mod. Imp. RPS: (se existir)
*Configurar numerao das notas (se j existia emisso por outro sistema ou direto no site da
Prefeitura, verificar o ultimo numero para sequencia correta).
NAS PREFERNCIAS DA EMPRESA
Aba NFS-e:
*Ambiente NFS-e: Homologao / Produo (escolher qual ambiente)
*Incentivador cultural: desmarcado
*Reg.Esp. Tributao ISS: Microempresa Municipal (de acordo com a Empresa / informado pela
contabilidade)
PREMISSAS DE IMPLANTAO:
A Empresa estar credenciada / liberada nos ambientes de Homologao e Produo da
Prefeitura.
Ter um servidor configurado com as Verses abaixo:
Verso do SanNFe 2.12 ou superior - qualquer release
Verso do SankhyaW 3.2 ou superior - qualquer release quando a verso estiver disponvel
(http://downloads.sankhya.com.br/)
- 58 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
CADASTROS ENVOLVIDOS
PARCEIROS
Informar os dados cadastrais corretamente: dados de endereo, CEP, CPF/CPJ,
Inscrio Municipal so necessrios de acordo com o cadastro na Prefeitura, estes dados so
validados no envio.
SERVIOS
Informar o cdigo de Tributao no Municpio (pegar lista no site da Prefeitura) e CNAE da
empresa.
Informar o cdigo da atividade/Lista de servios (lista LCP 116) o campo "Tipo de
Servio" da Aba Imposto no cadastro de servios.
Exemplo Tipo de Servio: 107-Suporte tcnico em informtica, inclusive
configurao e manuteno de programas de computao e bancos de dados.
instalao,
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
https://www4.gissonline.com.br/Rel/rol_servicos.cfm?pid=4003
CIDADE
Informar no campo Mun. domiclio fiscal = 3548807 (cdigo de So Caetano do Sul)
ALQUOTA DE ISS
Configurar a alquota de ISS com o percentual informado pela Prefeitura / Lista de servios.
TOP
Configurar os campos na Aba Impostos:
*NFS-e: Normal
*Cd.Nat.Operao de ISS - Exemplo: Tributao no municpio (verificar com a contabilidade),
se existirem operao onde possa ocorrer a tributao no municpio e outra por exemplo
Tributao fora do municpio (no caso de cidades diferentes) necessrio ter TOP's distintas,
visto que na TOP s se pode usar uma Natureza de operao.
*Cd. Mod. Imp. NFS-e: (se existir)
*Cd. Mod. Imp. RPS: (se existir)
*Configurar numerao das notas (se j existia emisso por outro sistema ou direto no site
da Prefeitura, verificar o ultimo numero para sequencia correta).
PREFERNCIAS DA EMPRESA
Aba NFS-e:
*Ambiente NFS-e: Homologao / Produo (escolher qual ambiente)
*Incentivador cultural: desmarcado
*Reg.Esp.Tributao ISS: Microempresa Municipal (de acordo com a Empresa / informado pela
contabilidade).
Aba CNAE Empresa:
*Se a Empresa possuir mais de um CNAE dever ser informado na aba CNAE os CNAEs
existentes.
CENTRAL DE NOTAS
Utilizar a Central de Notas para emisso das Notas Fiscais de prestao de servios e
posteriormente o envio das Notas para a Prefeitura.
-Informar os dados necessrios: Empresa, TOP, Parceiro, Tipo de Negociao, Servio
prestado (configurado conforme citado acima), valores, etc.
-Confirmar as Notas
- 60 -
NFS-E
CONFIGURAES BSICAS
-Na tela de Resultado da Seleo, poder ser enviada uma ou vrias Notas, selecionando-as e
utilizando a opo Nota Fiscal de Servio Eletrnica Municipal, onde poder ser feito a
gerao do(s) lote(s) RPS'(s), bem como a busca de autorizao da NFSe.
- Com relao cidade de execuo do servio, caso esta seja diferente da cidade do parceiro, na
parte de impostos da nota, na Central, informa-se o cdigo da cidade onde ocorreu a
execuo do Servio. O padro vazio, considerando a cidade do parceiro como local da
execuo.
- Aps aprovao das Notas, pode-se acessar o site de homologao da Prefeitura e efetuar a
consulta das notas, conferncia e se esta consta, corretamente, conforme no sistema, bem
como tambm a emisso do PDF da NFSe.
ATENO: IMPORTANTE EFETUAR O BACKUP DA BASE, E AS SIMULAES SEREM FEITAS
EM UMA BASE DE TESTES DIRECIONADA PARA O AMBIENTE DE HOMOLOGAO, ANTES
DE SE UTILIZAR EM PRODUO.
NUNCA SE DEVE USAR A BASE DE PRODUO DIRECIONADA PARA O AMBIENTE DE
HOMOLOGAO DA PREFEITURA E A BASE DE TESTES DIRECIONADA PARA PRODUO.
EM CASO DE PROBLEMAS:
SankhyaW/SanNfe: Verificar as configuraes do servidor instalado como bloqueios e
permisses no Firewall e verses, se esto corretas, conforme indicado acima. Problemas
estruturais de servidores devem ser tratados exclusivamente com o HDE, pois trata-se de uma
premissa para utilizao e no parte da implementao da NFS-e.
Contatos diretos com a CBP somente em caso de validao/implantao da primeira NFS-e para
aquele Municpio, aps liberada oficialmente a funcionalidade, o contato dever ser feito com o
HDE no caso de identificado que o problema seja no sistema.
Erros/rejeies por parte da Prefeitura na aprovao da(s) NFSe(s): Verificar o motivo da
rejeio, e se for um problema cadastral como cdigos, CNAE e ou alquotas, etc., devem ser
verificados e corrigidos no sistema, antes da tentativa de novo envio. Em caso de dvidas sobre
os dados cadastrais da Empresa no sistema da Prefeitura, devem entrar em contato com o
suporte da Prefeitura para verificao.
A tabela do sistema onde fica armazenados o XML do RPS e da Nota aprovada a TGFNFSE.
TGFNFSE.XMLRPS XML do RPS que ser enviado
TGFNFSE.XMLNFSE XML da NFSe j aprovada e devolvida pela Prefeitura
- 61 -