REGISTRO DAS OBSERVAÇÕES DE AUDITORIA

Organização Relatório n°:

Site Produtivo Data: Página n° 1 de 13

Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Planejamento
4.1
Estratégico

Partes
4.2 Contexto da
Interessadas
Organização

Escopo e

4.3 Aplicabilidade

Contexto da Interação dos

4.4
Organização Processos

Liderança e

Comprometimen
5.1
to
5.2 Liderança

5.3 Política da

Qualidade

Riscos e
6.1 Planejamento
Oportunidades
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Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Objetivos da
6.2
Qualidade

Apoio /
7.1 Monitoramento e
Equipamentos
Medição
de Medição

Consciência

7.3
Apoio /
7.4
Comunicação

Comunicação
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Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Apoio / Lista Informação

7.5
Mestra Documentada

Descrição de Cargo:

7.2
Recursos Comprovação de competências:
6.1 Competência /
Humanos
6.2 Recrutamento

Avaliação de Desempenho:
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Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Treinamentos
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Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Procedimento:

Indicador:

Responsável:

Fluxo do processo:

8.1

8.2

6.1

6.2
Gestão do
6.3
Processo Comercial
7.1
Comercial
7.2

7.3

7.4

7.5
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Site Produtivo Data: Página n° 6 de 13

Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Procedimento:

Indicador:

Responsável:

Fluxo do processo:

8.1

8.4

6.1
Gestão do
6.2
Processo Compras /
6.3
Fornecidos Fornecedores /
7.1
Externamente Almoxarifado
7.2

7.3

7.4

7.5
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Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Procedimento:

Indicador:

Responsável:

Fluxo do processo:

8.1

8.5

8.6

8.7

6.1

6.2 PCP
Produção
6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
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Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
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Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Procedimento:

Indicador:

Responsável:

Fluxo do processo:

Operação
8.5 Produção
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Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
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Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Procedimento:

Indicador:

Responsável:

Fluxo do processo:

Recebimento e

8.5 Produção Expedição

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Site Produtivo Data: Página n° 10 de 13

Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

8.1

8.5

8.6

6.1

6.2

6.3

7.1
Identificação e
7.2 Produção
Rastreabilidade
7.3

7.4

7.5
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Site Produtivo Data: Página n° 11 de 13

Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Atividades Pós-

Entrega

Bens

Pertencentes à

clientes

8.1

8.6

8.7

6.1

6.2 Gestão da Liberação de

6.3 Produção Produtos e

7.1 Serviços

7.2

7.3

7.4

7.5
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Site Produtivo Data: Página n° 12 de 13

Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Coleta de Dados

Satisfação do

Cliente

9.1
Avaliação do
9.2 Análise da
Desempenho
9.3 Gestão

Oportunidades

de Melhoria

Identificadas
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Site Produtivo Data: Página n° 13 de 13

Tipo de Auditoria:  Certificação  Periódica  Recertificação × Interna

Visto
Processos auditados:

Pessoas contatadas e seus cargos:

DOC. DE AVALIAÇÃO
PAR. ATIVIDADE OBSERVAÇÕES (*)
REFERÊNCIA

Não

10.1 Melhorias Conformidade e

10.2 Ações Corretivas

10.3

Melhorias

(*) Indicar: OK = Conforme; A = Não-conformidade Maior; B = Não-Conformidade Menor; C = Recomendação

NOTAS: - Indicar o processo auditado, reportando o parágrafo da norma de referência e os dados / documentos de entrada e as observações.
- Indicar o parágrafo da norma.
- Indicar as observações de tipo A, B ou C na coluna “AVALIAÇÃO”