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  • RG-013 Relatorio de Auditoria Rev00

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    RG-013 Relatorio de Auditoria rev00

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    EMPRESA
    Relatório de Auditoria Interna
    PROCESSO: IDENTIFICAÇÃO REVISÃO PÁGINA
    Auditoria Interna RG-013 00 1/1

    Relatório
    Setor/Unidade Auditado Data/Período
    nº
    Participantes Nome Assinatura
    Auditor Líder
    Auditor Equipe
    Auditor Especialista
    Responsável da unidade
    Auditados / função

    Processo/requisito Descrição (relato de evidências) NC OP

    Constatação Evidência objetiva Requisito

    Considerações gerais

    1. Pontos fortes

    2. Pontos fracos

    3. Pontos de melhoria

    4. Conclusão

    Fim do documento/

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