PROGRAMA DE AUDITORIA

Data
Empresa 21 e 22/10/2020
Auditoria
Auditor Interno Silvia A. A. Romão
Gerente de Laboratório Contato:

Requisitos/Processos
Previsão Início/Término Observações
da ISO IEC 17025
- Apresentações
- Escopo a ser acompanhado
Reunião inicial dia 21 - 8:00 - 8:15
- NC’s auditoria anterior
- Andamento da Auditoria
7.3 Amostragem
8:15 a 10h (auditora avaliando docs do dia)
7.4 Manuseio itens de ensaio
7.5 Registros técnicos
10:00 as 12h (encontro online no Meet com Gestor Qualidade e partes
Ensaios/Cálculos
envolvidas)
Ensaios/Cálculos
7.2 Seleção, verificação e
dia 21 - 8:15 -12:30 12:30 almoço
validação de métodos
7.5 Registros técnicos
13 as 14:30h (encontro online no Meet com Gestor Qualidade e partes
7.6 Avaliação da Incerteza de
envolvidas)
medição
7.7 Garantia da qualidade de
14:30 as 17h (auditora lança evidência e resultados do dia no relatório)
resultados.
8:15 a 10h (auditora avaliando docs do dia)
6.2 Pessoal
dia 21 - 13:30 - 16:30 10:00 as 12h (encontro online no Meet com Gestor Qualidade e partes
6.3 Instalações e condições
envolvidas)
ambientais
6.4 Equipamentos
16:30 – 17:30 12:30 almoço
6.5 Rastreabilidade
(relato do auditor das constatações em
metrológica
relatório) 13 as 14:30h (encontro online no Meet com Gestor Qualidade e partes
6.6 Produtos e serviços
envolvidas)
providos externamente.
14:30 as 17h (auditora lança evidência e resultados do dia no relatório)
4.1 Imparcialidade
4.2 Confidencialidade
5 Requisitos de estrutura
Item 8, Opção A
8.2 Documentação do
sistema de gestão
A amostragem que for de um dia para outro, pode ser iniciada na sexta
8.3 Controle de documentos
e retirada no sábado. No sábado acompanharemos a retiradas de
do Sistema de Gestão. dia 22 - 8:30-15:30
amostragem finalizada e o ensaio avaliando via vídeo conferência,
8.4 Controle de Registros (intervalo para almoço a combinar)
sempre que possível, inclusive com o preenchimento/informe dos
8.5 Ações para abordar riscos
registos utilizados, no momento da execução.
e oportunidades
8.6 Melhoria
8.7 Ações Corretivas
8.8 Auditorias Internas
8.9 Análises críticas pela
Gerência.
O relatório poderá ser entregue, conforme contrato,
dia 22 - 15:30 – 17:00
até 2 dias da data final da auditoria e precisa ser devolvido assinado
Auditor x Responsável Laboratório.
(Verificação das correções das NCs
Espaço para conclusão das Caso haja não conformidades será entregue documentada ao
RAV1371-18 / Relato do auditor das
constatações do relatório Responsável do Laboratório, ou, na reunião final e coletada assinatura
constatações em relatório)
/Reunião final nesse documento inloco.
Propostas de correções podem ser enviadas até 7 dias após auditoria,
17:30 - 17:30
e devolvidas analisadas pelo auditor até 7 dias do envio pelo
(Reunião final)
laboratório.

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA / MÉTODO

ENSAIO QUÍMICO - Determinação do teor de produtos clorados em óleo
ABNT NBR 16432:2016
mineral isolante por potenciometria LQ = 3,0 mg/kg
ENSAIO QUÍMICO - Determinação de teor de bifenilas policloradas (PCB)
ABNT NBR 13882:2008
por cromatografia gasosa (CG-ECD) LQ = 2,0 mg/kg
MOTORES, EQUIPAMENTOS E
AMOSTRAGEM NORMA / MÉTODO
MATERIAIS ELÉTRICOS
Em recipientes de entrega e armazenagem e de equipamentos elétricos
(Líquidos Isolantes Elétricos)
isolados a óleo para todos os ensaios realizados na instalação ABNT NBR 8840:2013
permanente do organismo de avaliação.
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Critérios de Avaliação
 ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaios e calibração
 EA-4/02 Versão brasileira do documento de expressão de incerteza de medição
 NIE-CGCRE-009 Uso da Marca, do Símbolo e de Referências à Acreditação.
 NIT-DICLA-012 Relação Padronizada de Serviços Acreditados para Laboratórios de Calibração.
 NIT-DICLA-021 Expressão da incerteza de medição por laboratórios de calibração.
 NIT-DICLA-026 Requisitos para a Participação de Laboratórios em Atividades de Ensaio de Proficiência.
 NIT-DICLA-030 Rastreabilidade na Acreditação de Organismos de Avaliação da Conformidade e no Reconhecimento da
Conformidade aos Princípios das BPL.
 NIT-DICLA-031 Regulamento da Acreditação de Laboratório, de Produtores de Materiais de Referência e de Provedores de
Ensaios de Proficiência.
 NIT-Dicla-57 Critérios para acreditação da amostragem matrizes ambientais
 NIT-Dicla-76_01 Política de transição 17025 ver 2017
 DOQ-Cgcre-41_01 Elaboração de escopo área de Meio Ambiente
 DOQ-Cgcre-91_00 Amostragem de matrizes ambientais
 OIML R-111 Metrological and technical requirements
 PORTARIA 032/98 Retificação da Portaria 233/94
 PORTARIA 233/94 Regulamento técnico metrológico de pesos padrão
 PORTARIA 236/94 Regulamento técnico metrológico de balanças
 VIM 2012 Vocabulário Internacional de Metrologia
 NBR ISO19011 Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão (2018)

Critério de Classificação de NCs.

Notações: NC - item não conforme OP - oportunidade de melhoria