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  • Editável - Fluxograma Do Processo de Homologação e Gestão de Fornecedores - Rev Jul22

    Enviado por

    Daiane Iza
    38 visualizações2 páginas
    O documento descreve o processo de homologação e gestão de fornecedores da Alpargatas, estabelecendo 13 passos que incluem a avaliação comercial e financeira dos fornecedores, solicitação e análise de documentos, visita técnica, elaboração de relatórios, assinatura de contratos, auditorias e acompanhamento do plano de ação. O objetivo é estabelecer diretrizes para o processo, que envolve diferentes áreas como Compras, Gestão de Fornecedores entre outras.

    Descrição original:

    checlist de homologação de fornecedor

    Título original

    editável_Fluxograma do processo de homologação e gestão de fornecedores - Rev jul22

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    O documento descreve o processo de homologação e gestão de fornecedores da Alpargatas, estabelecendo 13 passos que incluem a avaliação comercial e financeira dos fornecedores, solicitação e análise de documentos, visita técnica, elaboração de relatórios, assinatura de contratos, auditorias e acompanhamento do plano de ação. O objetivo é estabelecer diretrizes para o processo, que envolve diferentes áreas como Compras, Gestão de Fornecedores entre outras.

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    Editável - Fluxograma Do Processo de Homologação e Gestão de Fornecedores - Rev Jul22

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    Daiane Iza
    O documento descreve o processo de homologação e gestão de fornecedores da Alpargatas, estabelecendo 13 passos que incluem a avaliação comercial e financeira dos fornecedores, solicitação e análise de documentos, visita técnica, elaboração de relatórios, assinatura de contratos, auditorias e acompanhamento do plano de ação. O objetivo é estabelecer diretrizes para o processo, que envolve diferentes áreas como Compras, Gestão de Fornecedores entre outras.

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    de 2

    Folha 1 de 2

    Emissão: jan-16
    Título: Processo de Homologação e Gestão de Fornecedores
    Revisão: jul-22

    Objetivo: Estabelecer diretrizes do processo de homologação e gestão de fornecedores

    Fluxograma Documentos Relacionados Responsável

    Passo 1

    Realização do contato comercial Compras


    Check list pré homologação
    com potencial fornecedor

    Passo 2

    Avaliação financeira do fornecedor Relatório Serasa Compras

    Passo 3
    Alvará de Funcionamento
    Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
    Solicitação dos documentos mínimos Licença de Operação (ou Dispensa)
    Compras
    exigidos para análise ABVTEX
    Certidão negativa de débitos: Municipal, Estadual
    e Federal, FGTS e trabalhista

    Passo 4
    Alvará de Funcionamento
    Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
    Análise dos documentos do Licença de Operação (ou Dispensa)
    Gestão de Fornecedores
    fornecedor ABVTEX
    Certidão negativa de débitos: Municipal, Estadual
    e Federal, FGTS e trabalhista

    Passo 5

    Anúncio e agendamento prévio com


    o fornecedor da visita de Escopo de auditoria Gestão de Fornecedores
    homologação

    Passo 6

    Realização da visita técnica


    in loco Gestão de Fornecedores
    no fornecedor

    Passo 7

    Elaboração do parecer técnico do


    fornecedor através do preenchimento do Relatório de Homologação Gestão de Fornecedores
    Relatório de Homologação

    Passo 8

    Elaboração do Plano de Ação para Gestão de Fornecedores


    Advogada Plano de Ação
    o fornecedor

    Passo 9
    Contrato de Fornecimento
    Assinatura do contrato de fornecimento
    Carta de Ética e Conduta nos Negócios
    e dos demais documentos exigidos pela Manual Anticorrupção
    Compras
    Alpargatas Manual Substâncias Restritivas

    A
    Folha 2 de 2

    Emissão: jan-16
    Título: Processo de Homologação e Gestão de Fornecedores
    Revisão: jul-22

    Objetivo: Estabelecer diretrizes do processo de homologação e gestão de fornecedores

    Fluxograma Documentos Relacionados Responsável

    A
    Passo 10

    Auditoria de rastreabilidade sem Gestão de Fornecedores


    Relatório de Rastreabilidade
    agendamento prévio

    Passo 11

    Processo de Re-Homologação Relatório de Homologação Gestão de Fornecedores

    Passo 12

    Elaboração e divulgação do Índice de


    Follow-up do Plano de Ação e
    Sustentabilidade e Qualidade do Relatório ISQF Gestão de Fornecedores
    documentação crítica
    Fornecedor (ISQF)

    Passo 13
    Plano de ação
    Alvará de Funcionamento
    Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
    Follow-up do Plano de Ação e Licença de Operação (ou Dispensa)
    Gestão de Fornecedores
    documentação crítica ABVTEX
    Certidão negativa de débitos: Municipal, Estadual
    e Federal, FGTS e trabalhista
    Certificados de destinação de resíduos

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