RNC / RAP

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÃO CORRETIVA FM011

/ REGISTRO DE AÇÃO PREVENTIVA Rev. 00
NON-CONFORMITY AND CORRECTION ACTION RECORD / 09/10/2020
PREVENTIVE ACTION RECORD

REGISTRO ☒ RNC 1/2 ☐ RAP __ /__ Data (Date): 12/05/2022

Empresa
Lestespuma Indústria e Comércio Ltda.
(Company):
☒ Auditoria Externa (External Audit) - Nº 011 ☐ Ensaios (Test) – NI ______
Tipo (Type): ☐ Auditoria Interna (Inside Audit) - Nº ____ ☐ Outros Especificar (Other Specify):
☐ Reclamação (Reclamation) - N° ____ __________________________________

Norma de Referência Item da Norma

ABNT NBR ISO 9001: 2015 7.1.5.1
(Standard Reference): (Item of the standard):

Descrição (Description)
Nem sempre pode ser evidenciado que a organização determina e prove os recursos necessários para assegurar resultados válidos e
confiáveis quando monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos
e serviços com requisitos.
Evidência: Não foi evidenciado que a organização assegura a adequação e o tipo específico de atividades de monitoramento e medição
quanto a critérios de aceitação dos instrumentos de medição.

Emitente Assinatura
Luciano de Freitas Matos Assinado no original
(Name inssuer): (Signature):
Destinatário Assinatura
Alysson Saraiva de Souza Pereira Assinado no original
(Name receiver): (Signature):

Correção (Correction)
Registrar a análise dos certificados de calibração através da aplicação dos documentos que serão elaborados, Relatório de Aceitação
de Certificados de Calibração e Validação de Recurso de Monitoramento e Medição.

Análise da Causa (Cause Analysis)

Ao estabelecermos a rotina e o processo de inspeção de instrumentos, acabamos considerando a aprovação automática oriunda do
retorno do fornecedor de calibração, visto que os itens não conformes vêm identificados como reprovados, não havendo o
entendimento de necessidade de estabelecer um critério.

☒ Ação Corretiva proposta (Corretive Action Proposed) ☐ Ação Preventiva proposta (Preventive Action Proposed)
Revisar o procedimento POP 09 Calibração, inserindo a sistemática para análise dos critérios de aceitação dos instrumentos de
medição;
Elaborar um modelo de relatório de aceitação de certificados de calibração;
Elaborar um documento para registro da validação de recurso de monitoramento e medição;
Treinar os envolvidos.
Data (Date): 23/05/2022 Prazo para implementação (Temp to implementation): 12/07/2022

Evidências (Evidence):
Procedimento POP 09 Calibração, revisado em 04/07/2022;
F.002-00 Relatório de Aceitação de Certificados de Calibração, elaborado em 04/07/2022;
F.003-00 Validação de Recurso de Monitoramento e Medição, elaborado em 04/07/2022;
Registro de treinamento dos envolvidos com relação a nova sistemática para análise dos critérios de aceitação dos instrumentos de
medição, realizado em 07/07/2022.
Data (Date): 12/07/2022

Preenchimento do Emitente:
Verificação da eficácia das ações propostas (Checking the efficiency of the proposed actions):
☒ Eficaz (Effective) ☐ Não Eficaz (Not Effictive)
Conclusão (Conclusion):
Justificar quando Não Eficaz (Justify When Not Effective):
Verificar na Próxima Auditoria?
☒ Sim (Yes) ☐ Não (No) ☐ Não Aplicável (Not Applicable)
(Check in next audit)
Data, Nome e Assinatura do Emitente (Date, Name and Signeture of Issuer)

12/07/2022, Luciano de Freitas Matos

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