Nº

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA 1002 / 20

ORIGEM CARACTERÍSTICA DA NÃO CONFORMIDADE TIPO DE DECISÃO A SER IMPLEMENTADA

RNC Anterior Nº Estatística Mês Reclamação de Cliente

Ação Ação
Produto Processo Sistema Correção
Auditoria Externa Relatório Nº Auditoria Interna Outros Corretiva Preventiva

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
Especificar
Norma Contrato Procedimento Outros PR-5400.00-1230-91D-KM8-020 Rev. D

DESCRIÇÃO
Durante a Inspeção de Recebimento do Equipamento P-1231112 -DEMETHANIZER REBOILER, referente ao RIR-KM8-UPGN-EQE-3485-00 (Fornecedor LANPEC), foi evidenciado o seguinte desvio conforme
mencionado abaixo:

1- Recebido contendo Punch list conforme descrito no CLM-KM8-UPGN-034-001 (em anexo).

Documentos de Referência: RIR-KM8-UPGN-EQE-3485-00 / PO-KM8-UPGN-SUP-19-01-034 / N/F: 1626 / CLM-KM8-UPGN-034-001 / RIT-KM8-UPGN-034-001

CAUSA
Não é necessário definição de causa. Apenas Correção.

ASSINATURAS
Emitente Assinado Digitalmente por: Data Recebedor Data
Durval Leite Ribeiro Sobrinho - Inspetor de Equipamentos 07/02/2020 Suprimentos 07/02/2020
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
Ação (ões) Prazo (s) Responsável (eis)
1.1- Sanar a pendência descrita no item 1 do Punch List do CLM-KM8-UPGN-034-001; 03/08/2020 Robson Vialle
1.2- Sanar as pendências descritas nos itens 1 e 2 do Punch List do CLM-KM8-UPGN-034-001. 03/08/2020 Antonio Cunto

ANÁLISE DAS AÇÕES PROPOSTAS (quando aplicável)

Comentário (s): Comentário (s) Fiscalização (se houver):

VERIFICAÇÃO / APROVAÇÃO DA CORREÇÃO EXECUTADA

Ação Eficaz? Sim Não Ação Eficaz? Sim Não

Kerui Método Assinado Digitalmente por: Fiscalização (se houver)

Assinatura/Data Assinatura/Data

ÁREA DESTINADA A ANÁLISE DO CORPO AUDITOR INTERNO

Comentário (s) Ação Eficaz? Auditor Responsável pelo Fechamento da NC

Assinatura/Data
Sim

Não
 Nº RIR / Revisão:
RIR-KM8-UPGN-EQE-3485-00
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE Data:
05/02/2020
RECEBIMENTO Folha:
1 de 1
Fornecedor: Aplicação / Contrato:
LANPEC TECHNOLOGIES LIMITED UPGN / 0804.0106414.17.2
Nota Fiscal: Nº OC / AP:
1626 PO-KM8-UPGN-SUP-19-01-034
Produtos
Item Código Descrição Unid. Quant. RT Status
001 P-1231112 DEMETHANIZER REBOILER UN 1 P

Procedimento(s) / Critério(s) de Aceitação(ões) Aplicável(eis):

PR-5400.00-1230-91D-KM8-020 (QUA/PE-41)
Tipo de Inspeção:
Quantitativo Visual Dimensional Análise de Certificado Elétrica Mecânica Pintura
Tamanho do Lote: Tamanho da Amostra:
1
Itens Aprovados: Itens Reprovados: Itens Pendentes: R. N. C.:
0 0 1 1002/20
Executado Inspeção por Amostragem, com Nível Geral de Inspeção II Q.L. % (Quantidade Limite), Plano de Amostragem
Simples, Risco do Consumidor %
Ac: Re:

Dispositivo de Medição e Monitoramento (TAG):

Observação

Almoxarifado Inspetor Controle de Qualidade

Assinado Digitalmente por: Assinado Digitalmente por: Assinado Digitalmente por:
Durval Leite Ribeiro Sobrinho
Luis Fernando da S. Oliveira Antonio Carlos de Lorena
Inspetor de Recebimento
Coordenador de Logística IV Coordenador da Qualidade

Status: A - Aprovado, P - Pendente, R - Rejeitado. RT: Rastreabilidade Total