LISTA DE CONTROLE D

RO (nº) / código DATA ORIGEM PRAZO DISPOSIÇÃO

RAC GPF 020218 2/2/2018 INDICADORES PRAZO DE ENTREGA 2/16/2018

RNC HDF 280218 2/28/2018 INDICADORES PÓS VENDA 2/28/2018
RAC DFS 060318 3/6/2018 INDICADORES PÓS VENDA 3/6/2018
RAC VST 110518 5/11/2018 INDICADORES PÓS VENDA 11-May
RAC AUD-INT 2018 6/2/2018 AUDITORIA INTERNA 2018 6/2/2018
RAC GPF 130618 6/13/2018 INDICADOR DE PRODUÇÃO 6/13/2018
RNC CNH 090818 8/9/2018 RECLAMAÇÃO CLIENTE 9/11/2018
RAC ANG 090818 8/9/2018 INDICADOR DE PRODUÇÃO 8/9/2018
RAC ANG 200918 9/20/2018 INDICADOR DE PRODUÇÃO 9/20/2018
RNC HDF 060219 2/6/2019 RECLAMAÇÃO CLIENTE 2/8/2019
RAC ANG 180219 2/18/2019 INDICADOR DE PRODUÇÃO 2/18/2019
RAC ANG 040419 4/4/2019 INDICADOR DE PRODUÇÃO 4/4/2019
RNC JAT 240419 4/18/2019 FORNECEDOR / COMPRAS 4/24/2019
RAC ZEC300419 4/30/2019 RECLAMAÇÃO CLIENTE 4/30/2019
RAC HKH 270519 5/27/2019 RECLAMAÇÃO CLIENTE 6/3/2019
RAC LEME 240419 5/30/2019 FORNECEDOR / COMPRAS 4/24/2019
RNC AGS 040619 6/4/2019 RECLAMAÇÃO CLIENTE 6/4/2019
RAC MVPS 060619 6/6/2019 RECLAMAÇÃO CLIENTE 6/6/2019
RAC AUD.INT.2019 7/3/2019 AUDITORIA INTERNA 2019 7/3/2019
E CONTROLE DE RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIA
PRAZO PARA
DISPOSIÇÃO REALIZAÇÃO DA AÇÃO AÇÃO VERIFICAR EFICÁCIA EM:

OK 5/28/2018 OK 8/2/2018
OK - - -
OK 3/7/2018 OK 6/7/2018
OK 6/4/2018 OK 9/4/2018
OK 6/8/2018 OK 6/2/2019
OK 6/13/2018 OK 12/13/2018
OK 2/9/2018 OK N/A
OK 8/13/2018 OK 2/13/2019
OK 9/20/2018 OK 3/20/2019
OK 2/9/2018 OK N/A
OK 2/18/2019 OK 8/19/2019
OK 4/4/2019 OK 9/4/2019
OK N/A N/A N/A
OK 4/30/2019 OK 2 PRÓXIMOS EMBARQUES
OK 6/3/2019 OK 12/3/2019

OK N/A N/A N/A

OK 6/6/2019 OK 12/6/2019
OK 7/9/2019 OK 8/9/2019
SITUAÇÃO EFICÁCIA

PENDENTE
-
EFICAZ
EFICAZ
EFICAZ
EFICAZ
N/A
EFICAZ
EFICAZ
N/A
PENDENTE
PENDENTE
N/A
PENDENTE
PENDENTE
PENDENTE
N/A
PENDENTE
PENDENTE
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

(selecionar) (nº) -
ORIGEM (selecionar)
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Responsável pela identificação da ocorrência: (selecionar) Data: -

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Responsável pela aplicação da disposição: (selecionar) Conclusão: -

Necessita ação corretiva ou preventiva? (selecionar)
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: (selecionar)
detalhes:

-
-

Resp. (levantamento): (selecionar)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar)

Responsável pelo planejamento da ação: (selecionar) Prazo: -

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar) Realizada: -

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : -

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: -

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) GPF 020218

ORIGEM Relatório de Melhoria Contínua
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Não atendimento das metas do indicador de performance de entrega no ano de 2017

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 16/02/2018

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Prorrogar os prazo de entrega

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 16/02/2018

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Sistêmica
detalhes:

Necessidade de contratação de mais colaboradores e aquisição de novos

equipamentos para usinagem. Não houve durante o ano de 2017 a possibilidade de
aquisição de equipamentos suficientes para atender a demanda. Houve também
dificuldades em acharmos mão de obra qualificada. Deficência em recursos humanos e materiais

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Deverá ser contratado novos colaboradores e realizar a aquisição de novos equipamentos.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 28/05/2018

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

A contratação de novos colaboradores fo feita durante o ano de 2018. Foi fechado a compra de mais um equipamento CNC.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ) Realizada: 28/05/2018

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : Verificar nos próximos 6 meses a evulução dos resultados no indicador de prazos de entrega

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 02/08/2018

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RNC Relatório de Não Conformidade (nº) HDF 280218

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Mercadoria, segundo o cliente, enviada erroneamente (disco de orifício 4690608, ao invés de 4690600).

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 28/02/2018

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Em verificação no cliente o mesmo assumiu o erro, pois localizou a mercadoria.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 28/02/2018

Necessita ação corretiva ou preventiva? (selecionar)
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: (selecionar)
detalhes:

-
-

Resp. (levantamento): (selecionar)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar)

Responsável pelo planejamento da ação: (selecionar) Prazo: -

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar) Realizada: -

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : -

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: -

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) DFS 060318

ORIGEM Processos Operacionais
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Transportadora da Danfoss veio retirar 2 volumes e o colaborador só entregou 1.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 06/03/2018

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

A transportadora verificou o erro depois e retornou para retirar o outro volume.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 07/03/2018

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Pontual
detalhes:

O colaborador não olhou a Nota Fiscal para conferir a quantidade de volumes. O

mesmo não estava ciente do procedimento. A nota Fiscal estava embaixo de 1 caixa.
O colaborador concluiu que só era esta a ser enviada. -

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Deverá ser observado e confrontado com o campo "volumes" e a quantidade de volumes entregues, não confiando somente na
conferência da transportadora.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 07/03/2018

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Os colaboradores foram orientados do processo acima.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ) Realizada: 07/03/2018

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : Verificar nos próximos 3 meses, a ausência de reclamação.

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 07/06/2018

AÇÃO EFICAZ? SIM X NÃO -

RESPONSÁVEL : Uldis (Direção) DOCs ALTERADOS: (nenhum)
FINALIZADO EM: 07/03/2018
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) VST 110518

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Entrega errada de produtos ao cliente Vissertec. Produto solicitado NDV DN 20 1 BSP - produto entregue NDV DN 12 1/2 BSP.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 11/05/2018

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Enviar o quanto antes as válvulas corretas.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 11/05/2018

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Pontual
detalhes:

Falha nos métodos de separação e embalagem.

-

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Devido a possibilidade de riscos maiores, por exemplo, pedidos para exportação ou estados muito distantes, os colaboradores da
montagem foram orientados para nunca o mesmo que separa a mercadoria seja o mesmo que embala a mesma.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 02/06/2018

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Os colaboradores foram orientados a seguir o procedimento.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ) Realizada: 04/06/2018

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : Verificar nos próximos 3 meses

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 04/09/2018

AÇÃO EFICAZ? SIM X NÃO -

RESPONSÁVEL : Uldis (Direção) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: 04/09/2018

 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) AUD-INT 2018

ORIGEM Auditorias Internas da Qualidade
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

NC 01 – Não evidenciado a calibração dos instrumentos utilizados para a aprovação da rosca da peça VARMA 22S, conforme definido no
Manual da Qualidade, seção 04.08 Calibração – revisão 00.
EO: Produto: VARMA 25S DN20 – CORPO FÊMEA - Quantidade: 30 peças - Desenho código: 911. O produto está sendo aprovado com
uma porca (M36X2) sem a devida calibração.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 02/06/2018

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Realizar inspeções somente com os instrumentos calibrados.

Responsável pela aplicação da disposição: Wilson (Gestor de Produção) Conclusão: 02/06/2018

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Sistêmica
detalhes:

Falha no planejamento da sistemática de calibração, pois no momento do

levantamento dos instrumentos de medição a serem calibrados não foi considerado o
calibrador em questão. -

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Realizar a compra do calibrador.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Wilson (Gestor de Produção) Prazo: 08/06/2018

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Foi encomendado o novo calibrador.

Responsável pela aplicação da ação: Wilson (Gestor de Produção) Realizada: 08/06/2018

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : Verificar na próxima auditoria interna a ausência de não conformidades

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 02/06/2019

AÇÃO EFICAZ? SIM X NÃO -

RESPONSÁVEL : Uldis (Direção) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: 02/06/2019

 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) GPF 130618

ORIGEM Processos Operacionais
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Gráfico rejeito de produção fora do aceitável. As peças produzidas para a Prodty (porcas M8x1 M. Gir.) roscas fora de tolerância.
Calibrador "não passa" estava passando. O problema era conhecido, mas o cliente necessitou das peças com urgência.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 13/06/2018

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Foi feita uma inspeção detalhada a fim de evitar que o poduto fora de especificação chegasse ao cliente.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 13/06/2018

Necessita ação corretiva ou preventiva? (selecionar)
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Pontual
detalhes:

Falta de ferramental (cossinete) adequado, em boa condições de uso

Deficiência no controle de ferramental de produção.

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Melhor verificação de disponibilidade de ferramental para produtos corriqueiros. Sempre se antecipar a falta de ferramental. Procurar
avisar com antecedência a eminência de falta de ferramental.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 13/06/2018

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Deverão ser feito levantamentos a fim de se antecipar a falta de ferramentais adequados para protudos que produzimos constantemente.

Responsável pela aplicação da ação: Wilson (Gestor de Produção) Realizada: 13/06/2018

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : Presença de ferramental completo e à disposição para efetuar as operações nedcessárias na produção

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 13/12/2018

AÇÃO EFICAZ? SIM X NÃO -

RESPONSÁVEL : Uldis (Direção) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: 03/12/2019

 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RNC Relatório de Não Conformidade (nº) CNH 090818

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

O cliente CNH reclama de vazamento nos tomadores de pressão no kit 75253747.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 09/08/2018

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Foi realizado uma visita técnica de colaboradores para verificação.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 11/09/2018

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Pontual
detalhes:

Foi identificado o uso de cola, que prejudica o o funcionamento da correta dedação

do produto, por parte do cliente.
EVIDÊNCIAS RNC\CNH 090818\FOTOS

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

O cliente foi instruifdo a não mais utizizar nengum tipo de cola para instalação das mangueiras nos tomadores.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 09/02/2019

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

NA

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ) Realizada: -

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : NA

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: -

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : Uldis (Direção) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: 09/02/2019

 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RNC Relatório de Não Conformidade (nº) HDF 060219

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Ocorrência de divergência em dimensão de produto - disco de orifício 7051090 - Cliente Hydraforce.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 06/02/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Retirar as peças para verificação e eventual substituição.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 08/02/2019

Necessita ação corretiva ou preventiva? NÃO
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: (selecionar)
detalhes:

Em contato com o cliente, após medição na GEPEF, a medição foi feita e os

dimensionais estavam corretos. .
EVIDÊNCIAS RNC\HDF 060219

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Os produtos foram enviados novamente e aceitos pelo cliente.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 12/02/2019

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

N/A

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar) Realizada: -

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : N/A

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: -

AÇÃO EFICAZ? SIM X NÃO -

RESPONSÁVEL : Uldis (Direção) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: 12/02/2019

 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RNC Relatório de Não Conformidade (nº) JAT 240419

ORIGEM Compras
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Fornecedor Jatinox enviou material errado

Responsável pela identificação da ocorrência: Wilson (Gestor de Produção) Data: 18/04/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

E-Mail solicitando a troca e envio do material.

Por telefone, o fornecedos alegou que o material estava misturado.

Responsável pela aplicação da disposição: Wilson (Gestor de Produção) Conclusão: 18/04/2019

Necessita ação corretiva ou preventiva? NÃO
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Pontual
Evidências: JAT 240419

Resp. (levantamento): (selecionar)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar)

Responsável pelo planejamento da ação: (selecionar) Prazo: -

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar) Realizada: -

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : -

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: -

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)
FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) ZEC 300419

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Cliente, Hydac e Rexsul, reclamando à respeito de atraso no prazo de entrega Mangueira 700 bar 1/8". Os pedidos já estavam em
atraso, pois os clientes não se programaram e pediram em cima da hora.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 30/04/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Os clientes foram avisados do atraso. Estamos providenciando embarque aéreo com urgência

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 30/04/2019

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: (selecionar)
detalhes:

Além do atraso, por conta dos pedidos em cima da hora, o nosso fornecedor ZEC,
não embarcou as mangueiras solicitadas, devido a uma falha de comunicação.
Informações apresentadas nos documentos de impórtação eram insuficientes para a
perfeita identificação dos produtos a serem importados. EVIDÊNCIAS RNC\ZEC 300419

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Instrulimos nosso fornecedor a, SEMPRE, evidenciar as informações em inglês na documentação de importação, também evidenciando
CLARAMENTE, as características do produto informado e não somente o o código do produto.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 07/05/2019

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Fornecedor comunicado

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ) Realizada: 07/05/2019

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : Verificar nos próximos 2 embarques.

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: N/A

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) LEME 240419

ORIGEM Compras
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Foi enviado um componente da máquina Star, do alimentador, para reparo. A empresa contratada realizou o reparo, porém o problema
persistiu.
O componente retornou novamente, desta vez com um cabo da própria máquina para verificação em em banco de teste do prestador de
serviço. O mesmo não funcionou novamente. Foi solicitado pelo nosso portador que retornassem com o "incoder" alegado anteriormente
avariado, juntamente com os outros componentes.
O fornecedor, sem prévia autorização da empresa, avisou que havia descartado o componente.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 30/05/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

A ser preenchido pelo fornecedor

Responsável pela aplicação da disposição: (selecionar) Conclusão: -

Necessita ação corretiva ou preventiva? (selecionar)
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: (selecionar)
detalhes:

A ser preenchido pelo fornecedor

-

Resp. (levantamento): (selecionar)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

A ser preenchido pelo fornecedor

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar)

Responsável pelo planejamento da ação: (selecionar) Prazo: -

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar) Realizada: -

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : -

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: -

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) HKH 270519

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Cliente Hidrokit reclamou de prazo de pagamento, por antecipação de entrega de pedido.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 27/05/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Adiar vencimento de boletos

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 03/06/2019

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados)
Tipo: (selecionar)
detalhes:

Antecipação de prazo de pagamento indevida

HKH 270519'!A1

Resp. (levantamento): (selecionar)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Para clientes em outros estados, geralmente nviamos a mercadoria com uma semana de antecipação, pois consideramos (e também a
maioria dos clientes) que o prazo de entrega corresponde ao prazo máximo de quando amercadoria deve chegar ao mesmo.
Adotamos um procedimento diferenciado para o cliente em questão. A data do pedido, será a data que o mesmo deve sair da Gepef.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 03/06/2019

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Ficou determinado que o prazo de saida da mercadoria para a Hidrokit será sempre o que está no pedido.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ) Realizada: 03/06/2019

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : verificaremos nos próximos 6 meses o correto faturamento

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 03/12/2019

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RNC Relatório de Não Conformidade (nº) AGS 040619

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Cliente Agro Serra reclama de que, quando produto foi cotado, não mencionou o diferencial de alíquota para o mesmo.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 04/06/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Foi explicado ao cliente que diferenciais de aliquotas, substituições tributárias, etc...só são informados após confirmação do pedido.
Nosso departamento comercial não dispões de informações ou tempo para informar características tributárias específicas de cada estado
e produtos no momento da cotação. Somente são informados condições gerais e IPI.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 04/06/2019

Necessita ação corretiva ou preventiva? NÃO
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: (selecionar)
detalhes:

-
EVIDÊNCIAS RNC\AGS 040619

Resp. (levantamento): (selecionar)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar)

Responsável pelo planejamento da ação: (selecionar) Prazo: -

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Responsável pela aplicação da ação: (selecionar) Realizada: -

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : -

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: -

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) MVP 060619

ORIGEM Reclamação de clientes
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

Ruptura de engates rápidos em cliente.

Responsável pela identificação da ocorrência: Uldis (Direção do SGQ) Data: 06/06/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Suspender todos os fornecimentos. Solicitar devolução de todos os engates vendidos do mesmo lote, em todos os clientes, para
substituição.

Substituição emergencial nos clientes.

Responsável pela aplicação da disposição: Uldis (Direção do SGQ) Conclusão: 06/06/2019

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Pontual
Evidências: MVP

Após análise de projeto, concluiu-se que devido ao tratamento (cementação) a

camada "fechou", ou seja, a camada do tratamento térmico atingiu a totalidade da
espessura do produto na medida menor, eliminando a elasticidade do material,
siugeitando a trincas e rompimentos. Isolada a um único lote

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

Os engates, apesar de testados a 1.000, os testes foram feitos, sempre antes do tratamento térmico.
Modificar o projeto
Diminuir a camada da cementação.
Testar a 1.000 bar antes e depois da cementação por amostragem - No primeiro lote 10 engates variados.
Teste estanqueidade em todos os engates.

Responsável pela aplicação da ação: Uldis (Direção do SGQ)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 06/06/2019

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Os desenhos (projetos) foram modificados a fim de aumentar a resistência mecânica dos engates, tanto no aumento da espessura da
peça, nas medidas mais críticas, quanto diminuição da camada de cementação.
Projeto / Desenho: 793 - vide revisão 2

Responsável pela aplicação da ação: Wilson (Gestor de Produção) Realizada: 06/06/2019

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : Não ocorrência de rupturas dos engates sob altas pressões.

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 6 meses

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -
RESPONSÁVEL : (selecionar) DOCs ALTERADOS: Desenho 793 (revisão 2)

FINALIZADO EM: -
 RO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
- registro do Sistema de Gestão da Qualidade -

RAC AÇÃO CORRETIVA (nº) AUD.INT.2019

ORIGEM Auditorias Internas da Qualidade
OCORRÊNCIA (fato ocorrido, que não atende aos requisitos planejados)

NC 01 – Não evidenciado o conhecimento do inspetor de recebimento referente ao plano de controle PL 05.02.01 Plano de Medição e
Monitoramento – revisão 00 para o recebimento de matéria prima.
EO: Depoimento do auditado.

Responsável pela identificação da ocorrência: Auditor Interno (Gilberto) Data: 03/07/2019

DISPOSIÇÃO/MEDIDAS DE CORREÇÃO (ação imediata implementada e/ou ações de contenção)

Providenciar meios de informar os métodos de medição e monitoramento aos responsáveis por recebimento de produto.

Responsável pela aplicação da disposição: Wilson (Gestor de Produção) Conclusão: 03/07/2019

Necessita ação corretiva ou preventiva? SIM
CAUSA RAÍZ (origem da não-conformidade) ABRANGÊNCIA (processos afetados) / EVIDÊNCIA
Tipo: NC Pontual
AQUISIÇÃO
EVIDÊNCIA 09-07-19

Falha na disponibilização do plano de medição e monitoramento para os

responsáveis pelo recebimento. Os responsáveis não estavam totalmente
familiarizados com os critérios para inspeção de recebimento. Verificar em outros setores se existe a falta da disponibilidade do
Plano de Medição e Monitoramento.

Resp. (levantamento): Uldis (Direção do SGQ)

DEFINIÇÃO DA AÇÃO (definição da ação para a eliminação da causa raíz da não conformidade ou potencial não conformidade)

O Gerente de Produção deverá disponibilizar o PL 05.02.01 Plano de Medição e Monitoramento para todos os setores operacionais e
reforçar os métodos de de inspeção de recebimento com os responsáveis.

Responsável pela aplicação da ação: Wilson (Gestor de Produção)

Responsável pelo planejamento da ação: Uldis (Direção do SGQ) Prazo: 09/07/2019

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO (evidências de acompanhamento e fechamento das ações planejadas)

Foi disponibilizado o PL 05.02.01 Plano de Medição e Monitoramento para os processos operacionais e foi reforçado os métodos de
medição e monitoramento com os operadores.

Responsável pela aplicação da ação: Wilson (Gestor de Produção) Realizada: 09/07/2019

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DA AÇÃO (evidências de eficácia da ação implementada)

MÉTODO E EVIDÊNCIAS PARA A Verificar na próxima auditoria (SGS) ausência de não conformidade referente a conhecimento do responsáveis pelo recebimento
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA : quanto aos métodos de inspeção de material.

PRAZO PARA VERIFICAÇÃO: 09/08/2019

AÇÃO EFICAZ? SIM - NÃO -

RESPONSÁVEL : Uldis (Direção) DOCs ALTERADOS: (nenhum)

FINALIZADO EM: -