Sistema de Gestão da Qualidade APOIO 53

Revisão 04
ANEXO 1 - CHECKLIST Data: 21/11/22
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RECURSOS HUMANOS
Obs.: A competência da documentação deve ser a mesma do período de execução dos
serviços descritos na NF
GFIP completa mais comprovante de pagamento no código 150 e as ( ) N/A
informações da CNO da obra no tomador da sefip
DARF de recolhimento do INSS sobre folha de pagamento (Retenção) ( ) N/A
Folha de pagamento analítica, com o resumo geral (referente ao mês de ( ) N/A
prestação de serviço discriminado na NF) ou Recibo de pagamento quitados e
assinados (referente ao mês de prestação de serviço discriminado na NF)
Termos de rescisões assinadas e quitadas (referente ao mês de prestação de ( ) N/A
serviço discriminado na NF)
Comprovante de entrega do vale transporte ( ) N/A
Comprovante de entrega da alimentação ( ) N/A
Certidão previdenciária (CND) ( ) N/A
Certidão de regularidade para com o FGTS ( ) N/A
Certidão trabalhista ( ) N/A
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
DOCUMENTOS DA EMPRESA
PGR/GRO/INVENTÁRIO DE RISCO ( ) N/A
PCMSO ( ) N/A
Curso de CIPA: (1 designado ou cipa constituída) ( ) N/A
DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS
Cópia da Ficha de Registro ( ) N/A
Cópia da CTPS (páginas 1 e 2 e registro e das 3 últimas empresas, incluindo a ( ) N/A
atual e mudança de função quando houver)
Cópia do treinamento admissional, mudança de função quando houver e ( ) N/A
periódico se houver mais de dois anos do ultimo realizado
Comprovante de escolaridade (OPERADOR DE MÁQUINA) ( ) N/A
Comprovante de endereço atualizado ( ) N/A
Cópia do Cartão de Vacina com 3 doses da vacina antitetânica, 1 dose da vacina ( ) N/A
de febre amarela + Reforço e COVID‐19
ASO (Atestado de saúde ocupacional) os dois últimos ( ) N/A
Cópia da Ordem de Serviço da admissão e da mudança de função quando ( ) N/A
houver
Ficha de EPI atualizada ( ) N/A
CERTIFICADOS
Certificado de NR 01 (todos)
Certificado de NR 06, uso, guarda e conservação dos EPI’s e EPC’s (todos) ( ) N/A
Certificado de NR 07, Noções Básicas de Primeiros Socorros (todos) ( ) N/A
Certificado de NR 10s e termo de anuência formal para eletricista ( ) N/A
(ambos com a mesma data);
Certificado de NR 11 para operador de máquinas auto propelidas ( ) N/A
ou automotrizes;
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Certificado de NR 12 e termo de anuência formal para operadores de ( ) N/A

máquinas e equipamentos (portáteis, grande porte ou de bancada) (ambos
com a mesma data);
Certificado de NR 18 e avaliação para operador de equipamentos de grande ( ) N/A
porte e de bancada;
Certificado de NR 23, Noções Básicas de Combate à Incêndio (todos) ( ) N/A
Certificado de NR 33 (vigia / autorizado / supervisor) e termo de anuência ( ) N/A
formal para espaço confinado (ambos com a mesma data);
Certificado de NR 35 e termo de anuência formal (ambos na mesma data), ( ) N/A
todos que realizarem trabalhos acima de 2 metros de altura com risco de
queda;
NR 12 (Máquinas e Equipamentos)
Manual do Equipamento ( ) N/A
Inventário do Equipamento ( ) N/A
Ordem de Serviço (Para o Operador) ( ) N/A
Ordem de Serviço (Reparos/Manutenção, do mecânico) ( ) N/A
Plano de Manutenção (Programa de Manutenção do equipamento) ( ) N/A
Check list de Manutenção Mensal (Do Mecânico) ( ) N/A
Check list de Manutenção diária (Livro do operador) ( ) N/A
Entrega técnica com ART (grua, mini grua, cremalheira, andaime suspenso) ( ) N/A
Procedimento Operacional e de Segurança do Equipamento ( ) N/A
Avaliação da NR 12 e 18 do operador do equipamento ( ) N/A
Laudo de dosimetria do equipamento ( ) N/A
FISCAL E CONTÁBIL
Confirmar se o CEI da obra está no corpo da NF ( ) N/A
Discriminação do período de prestação de serviço e medição na NF ( ) N/A
Ex: medição dos serviços de gesso no período de 01/01/2022 a 30/01/2022.
Discriminação da retenção para o INSS na NF ( ) N/A
Discriminação do ISS e alíquota na NF ( ) N/A
Certidão Municipal ( ) N/A