Identificação da Empresa

Razão Social da Organização:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone: E-mail:

Responsável pela organização:

Equipe Auditora:

Auditor Líder:

Auditor Especialista:

Observador:

Trainne:

Data da Auditoria: Duração:

 LOGO Planilha de Gestão de Documentos das Normas Regulamentadoras

NR-01 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Ordens de serviço

Inventário de perigos e riscos

Plano de ação do PGR

Análise de acidentes e adoecimentos

Plano de resposta a emergência

Comprovação dos treinamentos (todas as NRs)

Projeto pedagógico (no caso de treinamentos na modalidade de ensino a distância ou semipresencial)

DISPOSIÇÕES GERAIS E
GRO (Geral)

NR-02 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

A NR-02 foi revogada

INSPEÇÃO PRÉVIA
(REVOGADA) (Geral)
 INSPEÇÃO PRÉVIA
(REVOGADA) (Geral)

NR-03 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Livro de inspeção do MTE

Registro de multas ou embargos

Plano de ação para correção de não conformidades

EMBARGO OU INTERDIÇÃO
(Geral)

NR-04 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Cópia do cartão de CNPJ da empresa com CNAE

Memória de cálculo do dimensionamento do SESMT

Registros dos acidentes ou adoecimentos

Estatística mensal de acidentes e adoecimentos

Lista dos integrantes do SESMT (nome, tipo de vínculo, matrícula, certificado de qualificação, registro
profissional, etc)

SESMT (Geral)
SESMT (Geral)

NR-05 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Acordo ou Convenção coletiva

Memória de cálculo do dimensionamento da CIPA

Documentação do processo eleitoral da CIPA

Atas de eleição e de posse

Calendário anual das reuniões ordinárias

Atas das reuniões

Mapa de riscos

Plano de trabalho

Comprovação do treinamento dos cipeiros

CIPA (Geral)

NR-06 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

 Notas fiscais de compra dos EPI e seus respectivos CA

Registros de entrega do EPI

Comprovação dos treinamentos da NR-06

Relação de cargos e funções e suas descrição

Tabela de EPI recomendado por função

EPI (Geral)

NR-07 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Prontuário médico individual do empregado

Relatório analítico anual do PCMSO

PCMSO

Registros dos ASO

Controle dos prazos dos exames periódicos

Programa de Proteção Respiratória (PPR)

Programa de Conservação Auditiva (PCA)

PCMSO (Geral)
 NR-08 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Nenhum documento citado na NR-08

EDIFICAÇÕES (Especial)

NR-09 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos presentes no ambiente

Avaliação qualitativa dos agentes biológicos

AVALIAÇÃO E CONTROLE
DAS EXPOSIÇÕES
OCUPACIONAIS A AGENTES
FÍSICOS, QUÍMICOS E
BIOLÓGICOS (Geral)
OCUPACIONAIS A AGENTES
FÍSICOS, QUÍMICOS E
BIOLÓGICOS (Geral)

NR-10 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas

Prontuário de instalações elétricos (acima de 75 kW)

Comprovação dos treinamentos da NR-10

ELETRICIDADE (Geral)

NR-11 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Registros de inpeção

Comprovação dos treinamentos de NR-11

TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO,
ARMAZENAGEM E
MANUSEIO DE MATERIAIS
MANUSEIO DE MATERIAIS

NR-12 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Relação atualizada das máquinas e equipamentos

Comprovação dos treinamentos da NR-12 (etapas teórica e prática)

Registros das manutenções

Manuais de instruções em língua portuguesa

Procedimentos de trabalho e segurança

Registros das auditorias de adequação

Projeto de adequação das máquinas

MÁQUINAS E
EQUPAMENTOS (Especial)

NR-13 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Prontuário de caldeira

Registro de segurança

Projeto de instalação da caldeira

Projeto de alteração ou reparo

Relatórios de inspeção de segurança

Certificados de calibração dos dispositivos de segurança

 Manual de operação

Laudo do teste hidrostático

Plano de inspeção de tubulações

Plano de manutenção de tubulações

CALDEIRAS, VASOS DE Comunicação de vazamento, incêndio ou explosão

PRESSÃO E SIMILARES
(Especial) Comprovação dos treinamentos da NR-13

NR-14 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Nenhum documento citado na NR-14

FORNOS (Especial)
 NR-15 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Laudo de insalubridade com descrição da técnica e aparelhagem usadas

Avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos presentes no ambiente, conforme NR-15

Avaliação qualitativa dos agentes biológicos conforme NR-15

INSALUBRIDADE (Especial)

NR-16 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Laudo de periculosidade

PERICULOSIDADE (Especial)
 NR-17 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Análise ergonômica do trabalho

ERGONOMIA (Geral)

NR-18 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Comunicação Prévia de Obras

PGR da NR-18:

projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho

projeto elétrico das instalações temporárias

projetos dos sistemas de proteção coletiva

projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ)

relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Projeto das áreas de vivência

Projeto das instalações elétricas conforme NR-10

Projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Documento de monitoração das escavações

Projeto de escavação, fundação e desmonte de rochas

Projeto das formas e dos escoramentos

Plano de cargas no canteiro de obras

 Laudo estrutural no canteiro de obras

Laudo operacional dos equipamentos do canteiro de obras

Plano de demolição

Plano de resgate e remoção

Plano de fogo para detonação

Plano de ação para descompressão

Projeto de instalação, montagem e desmontagem de andaime e plataforma de trabalho

Plano de emergência para acidentes em tubulação

Registro das inspeções durante a concretagem

INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO (Setorial)
Análises de riscos para trabalhos a quente

Comprovação dos treinamentos da NR-18

Dimensionamento dos equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas

Documentação de equipamentos de movimentação e transporte vertical de materiais e/ou pessoas:

programa de manutenção preventiva

termo de entrega técnica

laudo de testes dos freios de emergência

registro, pelo operador, das vistorias diárias realizadas antes do início dos serviços

laudos dos ensaios não destrutivos dos eixos dos motofreios e dos freios de emergência

manual de orientação do fabricante

registro das atividades de manutenção

laudo de aterramento

FISPQ de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos

 NR-19 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Título de Registro (TR) emitido pelo Exército Brasileiro

EXPLOSIVOS (Especial)

NR-20 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Projeto de instalação da NR-20

Plano de Inspeção e Manutenção

Análise de riscos

Plano de prevenção e controle de vazamentos

Plano de procedimentos operacionais

Plano de respostas a emergências

Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis

Procedimentos para abastecimento de tanques de combustíveis

Comprovação de treinamentos da NR-20

INFLAMÁVEIS E
COMBUSTÍVEIS (Especial)
 INFLAMÁVEIS E
COMBUSTÍVEIS (Especial)

NR-21 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Nenhum documento citado na NR-21

TRABALHO E CÉU ABERTO

(Especial)

NR-22 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

PGR da mineração

Documentação da CIPAMIN

Plano de trânsito

Documentos das instalações elétricas e registros de manutenções

Plano de Atendimento a Emergências

MINERAÇÃO (Setorial)
 Comprovação dos treinamentos da NR-22

MINERAÇÃO (Setorial)

NR-23 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

“Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a

legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis”. Como a legislação é estadual, as exigências variam por UF.

PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIOS (Especial)

NR-24 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Nenhum documento citado na NR-24

CONDIÇÕES SANITÁRIAS E
CONDIÇÕES SANITÁRIAS E
DE CONFORTO NOS LOCAIS
DE TRABALHO (Especial)

NR-25 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Comprovação dos treinamentos da NR-25

Ver legislação estadual.

Para resíduos radioativos, ver especificação CNEN.

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
(Especial)

NR-26 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Inventário de produtos químicos

FISPQ

Comprovação dos treinamentos da NR-26

SINALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA (Especial)
 SINALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA (Especial)

NR-27 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

A NR-27 foi revogada

REGISTRO PROFISSIONAL
DO TST (REVOGADA)

NR-28 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Auto de infração

Laudo técnico do agente da inspeção do trabalho

FISCALIZAÇÃO E
PENALIDADES (Geral)
 FISCALIZAÇÃO E
PENALIDADES (Geral)

NR-29 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Plano de Controle de Emergência (PCE)

Plano de Ajuda Mútua

Documentação do SESSTP

Documentação da CIPATP

TRABALHO PORTUÁRIO
(Setorial)

NR-30 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Comprovação de treinamentos da NR-30

Documento com indicação dos componentes do Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo das
Embarcações (GSSTB)

Dimensionamento da CIPA e indicação dos seus componentes

Procedimentos de segurança e saúde no trabalho e do meio ambiente

Registro dos acidentes de trabalho a bordo

 Análise das causas de acidentes do trabalho a bordo

Quadro estatístico (Quadro I)

Comprovação de realização de palestras e debates a bordo

Planejamento de simulados (abandono, combate a incêndio, resgate em ambientes confinados, prevenção a

poluição e emergências em geral)

Relatório de análise de simulados a bordo avaliando os resultados e propondo medidas corretivas

TRABALHO AQUAVIÁRIO
(Setorial)
Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias

NR-31 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural (PGRTR)

Inventário de riscos ocupacionais

Plano de ação da NR-31

Procedimentos primeiros socorros

Análise de acidentes de trabalho

Comprovação dos treinamentos da NR-31

Documentação da CIPATR

Dimensionamento do Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural (SESTR)

RURAL (Setorial)
 RURAL (Setorial)

NR-32 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

PPRA (com observações da NR-32)

PCMSO (com observações da NR-32)

Plano de proteção radiológica (PPR), aprovado pela CNEN

Programa de garantia de qualidade

Alvará de funcionamento

Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, PGRSS –

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

Normas e procedimentos de higiene

Procedimentos em situações de emergências

Análises de acidentes
PROFISSIONAIS DE SAÚDE Comprovação dos treinamentos da NR-32
(Setorial)
 NR-33 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Inventário de espaços confinados

Comprovação de treinamentos da NR-33

Registros das permissões de entrada e trabalho (PET)

Análise preliminar de riscos (NR-33)

Registros de certificação e calibração de instrumentos

Procedimentos de trabalho em espaços confinados

Exames médicos específicos

Procedimentos de emergência e resgate

ESPAÇOS CONFINADOS
(Especial)

NR-34 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Análise Preliminar de Risco (conforme NR-34)

Permissão de Trabalho (conforme NR-34)

Registro dos DDS

Comprovação dos treinamentos da NR-34

Registros de inspeção preliminar para trabalhos a quente

Plano de Resposta a Emergência (PRE)

Plano de Ajuda Mútua da NR-34

INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO,
REPARAÇÃO E DESMONTE
NAVAL (Setorial)
 INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO,
REPARAÇÃO E DESMONTE
NAVAL (Setorial)

NR-35 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Análise Preliminar de Risco (NR-35)

Permissão de Trabalho em Altura

Procedimento operacional

Comprovação de treinamentos da NR-35

Exames clínicos específicos

Registros de inspeção dos sistemas de ancoragem

TRABALHO EM ALTURA
(Especial)

NR-36 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

 Análise ergonômica do trabalho aplicada na NR-36

Registros da organização temporal do trabalho (frio)

Programa de Conservação Auditiva

Comprovação dos treinamentos da NR-36

Plano de Resposta a Emergências (incluindo vazamento de amônia)

Registro dos exercícios simulados

FRIGORÍFICOS (Setorial)

NR-37 Documentos necessários Comprovação Situação AÇÃO

Declaração da Instalação Marítima (DIM)

Análises de risco

Comprovação dos treinamentos da NR-37

Plano de Resposta de Emergências (PRE)

Registros dos DDS

Documentação comprobatória de SESMT (terra e a bordo)

Documentação comprobatória da CIPLAT

PLATAFORMAS DE
PETRÓLEO (Setorial)
 PLATAFORMAS DE
PETRÓLEO (Setorial)
 SUA LOGO AQUI
Cronograma de Ações IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA CHECKLIST JUSTIFICATIVA NA

Norma Prazo
Descrição do Requisito Ação Responsável Status 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan
N° Nome Início Término

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JUSTIFICATIVA NA

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12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar
19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Apr 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr
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NR DESCRIÇÃO DO REQUISITO

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JUSTIFICATIVA IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA

PLANO DE AÇÃO

CHECKLIST