CRONOGRAMA DE DOCUMENTOS

Documento Atividade Responsável jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Elaborar e revisar as Or- Item 1.7 da NR 01; Divesos setores da Encarrega- 31 30 30 31
dens de serviço empresa; Identificação situações dos e TST OS OS OS OS
Atividade padrão riscos ocupacionais
Preencher os Quadros da Alínea "i" do item 4.12 da NR 04 Preen- 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
NR 04 cher mensalmente os dados relativos TST MAPA
aos acidentes/doenças do trabalho e
fechar o mapa anual até o dia 31/jan. DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS DADOS
Registrar ou atualizar o Item 4.17 da NR 04.Elaborar documento TST 31
SESMT de resgistro do SESMT
Constituição da CIPA Item 5.39 - Constituição da CE 55 dias; 28 7 1 a 16
alínea "a" do item 5.40 da NR 05. Publi- TST CE Edital Inscrição
cação do Edital de Eleição 22
EXEMPLO 1 alínea "b" do item 5.40 da NR 05. Perío- Eleição
do de Inscrição
Item 5.40 Eleição da CIPA
Novo mandato Item 5.38. Convocação das eleições CIPA 13 7 1 a 16 23
Item 5.39 - Constituição da CE 55 dias; Edital Inscrição TÉRMINO
alínea "a" do item 5.40 da NR 05. Publi- C.E. 28 22
EXEMPLO 2 cação do Edital de Eleição SESMT CE Eleição
alínea "b" do item 5.40 da NR 05. Perío- CIPA
do de Inscrição
Item 5.40 Eleição da CIPA
Treinamento da CIPA 5.32.1. da NR 05 Realização do treina- SESMT 20
mento da CIPA CIPA Treinam.
Inspeção e atualização nas Alínea "h" do subitem 6.6.1 Atualização e correção SESMT 21 20 20 22 20 20 22 20 20 21 20 20
fichas de E.P.I.(s) nas fichas de EPIs dos funcionários. Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas
Inspeção nos extintores ???; Inspecionar os extintores e equi- SESMT 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 15 16
pamentos de combate e prevenção Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas Fichas
a incêndios e pânicos
Inspecionar documenta- NR 13; Verificar as condições dos pron- Profissional 11 10 11
ções nos vasos sob pres- tuários e prazos e condições gerais dos Habilitado NR 13 NR 13 NR 13
são e/ou caldeiras vasos sob pressão e caldeiras
PPRA Item 9.2 da NR 09; Elaboração e atuali- SESMT 15
zação do PPRA (OBS.: cnds hospitalar) PPRA
PPRA Subitem 9.2.1.1 da NR 09; Análise global SESMT 13
do PPRA. Análise
PCMSO Atualizar e adequar PCMSO Médico do 22
(OBS.: cnds hospitlar) Trabalho PCMSO
PCMSO Relatório anual - PCMSO Médico do 22 29
Trabalho PCMSO Relatório
LEGENDA: Verde - executado; Amarelo - atenção; Vermelho - atenção em atraso
CRONOGRAMA DE DOCUMENTOS
Documento Atividade Responsável jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Mapa de Riscos Ambien- alínea "a" do item 5.16 da NR 05. Elabo- SESMT 20
tais ração do Mapa de Riscos Ambientais CIPA M.R.A.
Plano de trabalho alínea "b" do item 5.16 da NR 05. Elabo- SESMT 20
ração do Plano de Trabalho. CIPA Plano
Pasta de EPIs Item 6.2 da NR 06; Elaborar e revisar SESMT 30
a pasta de EPIs EPIs
Esquemas unifilares das Subitem 10.2.3 da NR 10; Atualizar e/ou Profissional 15
Instalações elétricas manter esquemas unifilares. Habilitado Esquema
Prontuário das Subitem 10.2.3 da NR 10; Atualizar e/ou Profissional 15
Instalações elétricas manter esquemas unifilares. Habilitado Esquema
Autorização para atuar em Subitem 10.8.4 e 10.8.5 da NR 10; Profissional 8
Instalações elétricas Atualizar e/ou elaborar a autorização Habilitado Autoriz.
Plano de manutenção e NR 11 Elaborar e implementar um plano SESMT 15
check list NR 11 de manutenção e check lis. NR 11
Plano de manutenção e NR 12 Elaborar e implementar um plano SESMT 17
check list NR 12 de operação, manutenção e check lis. NR 12
Laudo de Insalubridade e NRs 15 e 16; Elaborar LIP Profissional 16
Periculosidade Habilitado LIP
PCMAT - Programa de Con- 18.3 da NR 18; Implementação e reali- Profissional 11
dições e Meio Ambiente do zação do PCMAT. Habilitado PCMAT
Trabalho na Ind. da Constr.
Documentação uso explo- R-105 - Regulamento para Fiscalização SESMT 20 20 20
sivos para Produtos Controlados - MIN Ex MINEx MINEx MINEx
Prontuário das insta- 20.19 da NR 20; Elaboração do SESMT 20
lações prontuário das instalações. Prontuá.
Licenciamentos Providenciar documentações re- SESMT 5 5
ambientais ferentes a legislações ambientais LO LO
Ampliação de prazos 28.1.4.2 da NR 28; Solicitação de am- MEDI-
pliação de prazos mediante apresen- SESMT ANTE
tação de motivos relevantes NOTIF.
Indicação de Responsá- Alínea "a" do subitem 33.2.1 da NR 33 SESMT 23
vel Técnico Designação do Responsável técnico NR 33
Identificação dos Alínea "b" do subitem 33.2.1. da NR33 SESMT 23
ECs Identificação do Ecs NR 33
APR e PET Gestão, emissão e arquivo das Permissão SESMT 23
de Entrada e Trabalho. Anexo III da NR 33 NR 33
PT e AR Alínea "b" do subitem 35.2.1. da NR35 SESMT 30
Implantação, emissão e arquivo das NR 35
 Permissões de Trabalho e
Análises de Riscos

LEGENDA: Verde - executado; Amarelo - atenção; Vermelho - atenção em atraso

CRONOGRAMA DE DOCUMENTOS
Documento Atividade Responsável jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Produtos controlados Conforme especificações da Polícia Federal SESMT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
elaboração de mapas de produtos Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF Ctl PF
Brigada de Incêndio Observar NBR própria e adequar às SESMT 17
NBR 14276; Obs.:NR 31.10.4 condições BDA INC
Programa de Proteção PPR - 32.4.2 da NR 32 17 17
Radiológica Obs.: NR 32 PPR PPR
Análise Ergonômica 17.1.2 da NR 17 - Elaborar análise 21
ergonômica ERGO
Certificado de Aprovação CAI - 2.1. da NR 02 10
de Instalação CAI
Elaborar o cronograma de Reuniões ordinárias da CIPA. Item 5.26 23
reuniões ordinárias e 5.14 da NR 05 CRONO
Plano de Prevenção Plano de Prevenção de Acidentes Pér- 21
de Acidentes furo Cortantes . Anexo III NR 32 PÉRFURO
Treinamento NR 10 Básico e Avançado da NR 10 - 10.8.8.2 12
NR 10
Mapa de controle Elaborar mapa de controle de preven- 9
de combate a incêndios ção combate a incêndios - alínea "a e NR 19
b" subitens 19.1.3 a 19.1.5 da NR 19
Treinamento resíduos 25.5 da NR 25; Efetuar treinamento 2
Industriais sobre resíduos industriais NR 25
PCMAT Subitens 18.3.3 18.3.4 da NR 18. Elabo- 6
rar e implementar o PCMAT PCMAT
Palestra Ergonomia Item 6.2 do Anexo 2 da NR 17. 24
ERGO
PMP 18.14.1.6 da NR 18 - Programa de Manu- 20
tenção Preventivo. NR 12 PMP
SIPAT Alínea "o" do Item 5.16 - Realizar anual- 12
mente a SIPAT. SIPAT
NR 21 Check list trabalhos a céu aberto 8
Itens da NR 21. NR 21
NR 20 Inspeção de segurança de instala- 21
ções em armazenagens de líquidos NR 20
e gases infl. subitem 20.9.2 da NR 20
Prontuários dos vasos Itens da NR 13 - Caldeiras e vasos 2
sob pressão e caldeiras sob pressão. NR 13
 Inspeção de segurança Subitem 35.5.2 da NR 35 14
de trabalhos em alturas NR 35

LEGENDA: Verde - executado; Amarelo - atenção; Vermelho - atenção em atraso (letras em vermelho e necessario correçao)
CRONOGRAMA DE DOCUMENTOS
Documento Atividade Responsável jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Treinamento da Sinali- Subitem 26.2.4 da NR 26. Treinamento 21
zação de segurança NR 26
Treinamento de Primei- Subitem 7.5.1 da NR 07 - Realizar 30
ros Socorros Treinamento PCMSO
Inspeção de segurança Itens da NR 13 - Caldeiras e vasos 28
sob pressão. NR 13
Cores de segurança Item 26.1 Cores de segurança 19
NR 26
Resíduos gasosos Monitoramento e controle das emis- 30
sões dos fornos. Subitem 14.3.1 da NR 26
NR 14
DDS e Termo de Inte- Inciso I, II e IV da alínea "c" do item 9
gração 1.7 da NR 01. Aplicar DDS OS/DDS
Plano de Controle de Alínea "l" subitem 4.12 da NR 04 29
Efeitos de Catástrofes Elaborar e implementar o plano NR 04
APR NR 10 Subitem 10.2.1, 10.7.5 e 10.11.7 da 1
NR 10. Implementar APR APR
Ensaios laboratoriais Efetuar os ensaios de isolamento 29
SEP segundo prescrições técnicas SEP
Subitem 10.7.8 da NR 10 Ensaios
Documentação de Subitem 10.9.1 da NR 10 - Elaborar do- 30
proteção a incêndios cumentação de proteção e comb a inc. NR 10
Áreas Classificadas Identificação e permissão de 18
atuação em áreas classificadas. NR 10
Subitem 10.9.5 da NR 10
Identificação de opera- Identificação e emissão de compro- 29
dores de empilha- vantes de treinamentos. Subitem NR 11
deiras 11.1.6 da NR 11
Livro de registros e pron- Subitem 13.1.6 e 13.6.6 da NR 13. 12
tuários de caldeiras e Organizar e arquivar os livros e os NR 13
vasos sob pressão. prontuários NR 13.
FISPQ Organizar e armazenar FISPQ. 29
Subitem 31.8.2 da NR 31. NR 18.17.8 FISPQ
NR 35 Cadastro dos trabalhadores para 12
para trabalhos em NR 35
Subitem 35.4.1.3 da NR 35
 Registro de Inspeção Efeturar inspeções nos equipamen- 10
de EPI NR 35 tos de trabalhos em alturas. NR 35
Subitem 35.5.2.2 da NR 35
Elaborar um PPR Elaborar e implementar o Programa 2
de Proteção Respiratória PPR

LEGENDA: Verde - executado; Amarelo - atenção; Vermelho - atenção em atraso

CRONOGRAMA DE DOCUMENTOS
Documento Atividade Responsável jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
NR 08 Inspeção de edificações. Subitens 8
8.3.5 e 8.4.2 da NR 08 NR 08
Transporte manual de Subitem 17.2.3 - Identificação e contro- 29
cargas le das cargas. NR 17
Aplicação de defensivos Organizar treinamentos de aplicação 23
químicos de defensivos. Subitem 31.8.8 da NR 31 NR 31
SESTR Organizar e implementar o SESTR 18
31.6.5 da NR 31 SESTR
Autorização de manuseio Autorização de manuseio e transporte 4
veicular de produtos perigosos. NR 31
Alíneas "a e b" Itens 31.8.2

i
LEGENDA: Verde - executado; Amarelo - atenção; Vermelho - atenção em atraso