Nº do Controle: 61/2022

Elaborado por: Bruno Gomes Data: 16/02/2022 Versão: 01

Título do Projeto: Transferência da equipe de turno de Controle de Qualidade de Mina e Geologia de Mina
para a GEPEM

Tipo: Temporária Permanente

Interface da mudança Processo Infraestrutura Insumo* Pessoas

* Produtos incorporados ao processo (energia, produtos químicos, entre outros)

Nota: Para dispensa de apresentação de SASSO, preencher o FOR 18.01.053 – Declaração de dispensa
de análise de SASSO e encaminhar para a GASDT.

1. INFORMAÇÕES GERAIS (Nota: A ser preenchido pela área solicitante)

Solicitante da Análise: Data prevista (implantação):
Gerência Geral: Gerência Área:
Gestor (Solicitante): Contatos:

2. DESCRIÇÃO (Nota: A ser preenchido pela área solicitante)

3. JUSTIFICATIVA (Nota: A ser preenchido pela área solicitante)

 Nº do Controle: 61/2022

4. PREMISSAS (Pré-requisitos operacionais; a ser preenchido pela área solicitante)

•
•

5. PARTICULARIDADES EM SSO
(Nota: Identificar cenários relacionados ao projeto em avaliação; A ser preenchido pela área solicitante)

Item Tipos de cenários Marque (X) em caso

positivo
1 Trabalho em altura
2 Espaço confinado
3 Trabalho a quente
4 Líquidos e combustíveis inflamáveis
6 Outros produtos químicos
7 Movimentação de carga
8 Veículos e equipamentos móveis x
9 Trabalho terceirizado x
10 Vasos de pressão ou compressores
11 Outro. Qual? Cenários atividade próximos x
taludes ou cava cenários atividade próximos
taludes ou cava

6. INTERFERÊNCIAS EM ESTRUTURAS EXISTENTES E/OU COM OUTROS PROJETOS

 Nº do Controle: 61/2022

(Nota: A ser preenchido pela área solicitante)

7. EQUIPE SOLICITANTE (Nota: A ser preenchido pela área solicitante)

8. LISTA DE ANEXOS (Nota: A ser preenchido pela área solicitante)

9. PARECER da Gerência de Saúde e Segurança

Esta avaliação se refere à Transferência da equipe de turno de Controle de Qualidade de Mina e
Geologia de Mina para a GEPEM.
Considerando as informações prestadas no formulário.
Considerando os requisitos legais e corporativos.

9.1 Padrões corporativos e legais

ASPECTO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

AVALIAÇÃO DE INS 18.01.018 APT – Análise Preliminar da Tarefa
RISCO INS 18.01.025 Gestão de Riscos de HSE
FOR 18.01.002 APT – Análise Preliminar da Tarefa
FOR 18.01.001 – Designado de Liberação de APT

ISOLAMENTO E INS 18.01.026 - Sinalização e Isolamento de Área

SINALIZAÇÃO
EPI INS 18.01.016 – EPIs
FOR 18.01.013 – Ficha de Controle Individual de EPI
Book de EPIs

GESTÃO DE DED 004 - Diretriz de Gestão de Mudanças

MUDANÇA

WORK PERMIT INS 18.01.003 –Work Permit

FOR 18.01.008 – Designados a emitir Work Permit

PLANO DE INS 18.01.020 – Plano de Atendimento a Emergência

EMERGÊNCIA
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9.2 Plano de ação

Nº AÇÃO
1 Mapeamento das atividades do controle de qualidade e descrição de cargos.
2 Avaliação dos treinamentos e validade necessários para execução das atividades do
controle de qualidade.
3 Levantamento dos riscos das atividades da equipe do controle de qualidade.
4 Levantamento dos EPIs, ferramentas e equipamentos necessários para execução da
atividade de forma segura, e definir estoque mínimo.
5 Atividades executadas de controle de qualidade acompanhada (duas pessoas para
essa atividade).

6 Definição do local/prédio para equipe de controle de qualidade, garantindo o padrão

de 5S MPSA.

7 Revisão dos procedimentos PRO/OPL/ e Mapa de Riscos para nova gerência.

9.3 Validação
A GASDT está de acordo com a solicitação mediante o cumprimento de todas as ações prevista nesse
documento.
A área solicitante deve informar responsáveis e prazos para atendimento das ações.

Conclusão Liberado Liberado com restrição* Não liberado

 Nº do Controle: 61/2022

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE (SOLICITANTE)

Data: 18/02/2022 Data:

______/______/______

Assinatura: __________________________ Assinatura: __________________________

Francisco Diego
(Nome)
A123958 (Matrícula)

GERENTE (Segurança do Trabalho) GERENTE (Solicitante)

Data: 18/02/2022 Data:

______/______/______

Assinatura: __________________________ Assinatura: __________________________

Diego Maciel (Nome)
A 135022 (Matrícula)