REVISÃO: 02

16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE DATA: 27/01/2020

ACIDENTES PÁGINA: 1/4
VALIDADO: 01/2020

1. Objetivo

Este procedimento estabelece a metodologia para cadastro e tratamento de relatos de quase

acidente nas áreas onde o desempenho em Segurança é controlado ou monitorado pela Samarco,
priorizando o tratamento com ações efetivas e proporcionais à severidade da situação. Aplicando-se a
todos os empregados da Samarco e Empresas contratadas que exercem atividades dentro da
empresa.

2. Responsabilidade

A responsabilidade de cumprir e fazer cumprir este procedimento é de todos os empregados da

Samarco e de todos os fornecedores de serviços contratados.

3. Documentos Complementares

Manual do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho.

4. Registros

4.1 RQA – Relato de Quase Acidente

a) Responsável: Usuário
b) Local: Sistema SAP – Módulo SSS- Samarco Saúde e Segurança
c) Tempo de descarte: indeterminado
d) Descarte: Não tem
e) Proteção: Autenticação do usuário (login e senha)
f) Recuperação: Backup do sistema

Para realização de cadastros de RQA no SAP, os empregados deverão ser autorizados, após serem
treinados no módulo Relato de Quase Acidentes.

5. Terminologia

RQA – Relato de Quase Acidente

PG - Potencial de Gravidade
AA – Aguardando Avaliação
AEX – Aguardando Execução
EEX – Em Execução
AVE – Aguardando Validação da EST
ENC – Encerrado
CAN – Cancelado

6. Definições

6.1. Quase Acidente – trata-se de um evento indesejável, onde, apesar da exposição ou liberação
de energia e possível potencial de dano, não causou lesões. O Quase Acidente pode ser
caracterizado da seguinte maneira:
- pela oportunidade de análise da ocorrência, quando:
- nenhum controle foi capaz de evitar a ocorrência; ou
- o empregado se expõe a situações de risco sem a presença das proteções
destinadas a bloqueá-las; ou
- pelo descumprimento de um procedimento que poderia levar a ocorrência de
acidentes.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

 REVISÃO: 02
16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE DATA: 27/01/2020
ACIDENTES PÁGINA: 2/4
VALIDADO: 01/2020

Nota 1: em situações onde o descumprimento de procedimento está relacionado a risco crítico, o

evento será considerado Quase Acidente PG4 ou 5 de acordo com a tabela do item 7.1 deste
procedimento.

Nota 2: quando acessórios de amarração de carga ou dispositivos/ recursos auxiliares para içamento
forem encontrados ou devolvidos na ferramentaria com danos que comprometam sua utilização o
evento será considerado Quase Acidente PG3 de acordo com a tabela do item 7.1 deste
procedimento. Nos casos em que outros dispositivos ou controles relacionados aos riscos críticos
forem encontrados com danos que comprometam a segurança da atividade, o responsável imediato
pela área/atividade e o Coordenador de Segurança do site avaliam a classificação e gravidade do
evento.

Nota 3: quando o incidente não causou lesões porque os controles adotados atuaram e impediram a
ocorrência do acidente, apesar da exposição ou liberação de energia com possível potencial de dano
PG4 ou 5, este deve ser caracterizado como Vidas Salvas em campo específico do formulário de
comunicação de Incidente Significativo.

6.3. Relator – Todo e qualquer empregado da Samarco ou contratada que sofreu ou evidenciou um
quase acidente e registrou a ocorrência.

6.4. Área Gestora – Área da Gerência ou Departamento onde ocorreu o quase acidente, sendo esta
responsável pelo gerenciamento (avaliação e acompanhamento).

6.5. Área responsável pelo tratamento – Área da Gerência, Departamento ou Empresa contratada
responsável por tomar medidas de correção, a fim de evitar que o evento ocorra novamente.

7 Atividades

7.1 Verificar o potencial de gravidade (PG) de acordo com a matriz abaixo:

MATRIZ DE RISCOS À SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

PG-03 PG-04 PG-04 PG-04 PG-04
(QUASE) CERTO
Moderado Substancial Substancial Substancial Substancial
PG-02 PG-03 PG-04 PG-04 PG-04
PROVÁVEL
Tolerável Moderado Substancial Substancial Substancial
PG-02 PG-03 PG-03 PG-04 PG-04
POSSÍVEL
Tolerável Moderado Moderado Substancial Substancial
PG-02 PG-02 PG-03 PG-03 PG-04
IMPROVÁVEL
Tolerável Tolerável Moderado Moderado Substancial
PG-02 PG-02 PG-03 PG-03 PG-03
RARO
Tolerável Tolerável Moderado Moderado Moderado

BAIXA MENOR MÉDIA MAIOR CRÍTICA

Nota: Quando o quase acidente for caracterizado como PG4 ou PG5, o mesmo deve ser
imediatamente repassado ao Gestor imediato ou responsável, para que seja avaliado juntamente com
a Coordenação de Segurança do Trabalho.

7.2 Registrar o quase acidente no sistema;

Nota: Para os empregados que não têm acesso ao sistema, o formulário para relato deve ser
preenchido e entregue ao Gestor imediato ou facilitador da área. Os campos no Sistema devem ser
preenchido conforme abaixo:

a) Preencher o campo título, citando a ocorrência (exemplo: Tropeço, escorregão, batida contra etc);

CÓPIA NÃO CONTROLADA

 REVISÃO: 02
16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE DATA: 27/01/2020
ACIDENTES PÁGINA: 3/4
VALIDADO: 01/2020

b) Preencher campo de descrição com máximo de detalhes. (exemplo: Ao transitar para realizar
inspeção tropecei na grade de piso desnivelada na cauda do transportador XXXX);

d) Preencher os campos Gravidade e Probabilidade, conforme matriz de potencial de gravidade;

e) Preencher o campo Atividade, conforme a atividade que estava sendo realizada;

f) Preencher o campo Classificação: selecionar a opção Segurança ou Meio Ambiente;

g) Preencher o campo Origem Provável, com a causa provável do quase acidente;

h) Preencher o campo Local de Instalação: buscar dentro da representação estrutural o
equipamento ou instalação mais próxima da ocorrência;

i) Preencher o campo Área gestora: inserir o código da unidade organizacional onde ocorreu o RQA
(Ex.: 95000036 - GST-DEPTO SEGURANCA TRABALHO-UBU);

Nota: Os quase acidentes ocorridos nas áreas das empresas contratadas deverão ter como área
gestora a unidade organizacional a qual o contrato está vinculado.

j) Preencher o campo Relator;

Nota: Para empregados da Samarco, inserir o número da chapa (matrícula). Para as empresas
contratadas preencher o campo Contratado com o código da empresa, nome do relator e e-mail.

k) Preencher o campo Área responsável pelo tratamento: inserir o código da unidade

organizacional ou contratada que será responsável pelo tratamento do RQA (Ex.: 95000036 - GST-
DEPTO SEGURANCA TRABALHO-UBU);

l) Preencher o campo Data de ocorrência: dia em que ocorreu o fato.

m) Preencher campo de Risco Crítico;

n) Preencher campo Descrição da sugestão, informando o que pode ser feito para tratamento do
RQA;

o) Preencher campo Justificativa: Inserir ações que foram realizadas para minimizar o potencial de
gravidade, quando as mesmas existirem.

p) Salvar o RQA.

7.5 Avaliação do RQA pelo facilitador:

a) Facilitador avalia o RQA no sistema priorização “PG” (Gravidade x Probabilidade) e demais ações
necessárias;

Nota: Caso o relato não seja validado como quase acidente o mesmo será cancelado.

b) Facilitadores da área de tratamento irão avaliar o RQA e liberá-lo para o status em execução
(EEX);

Nota: O tratamento dos Relatos de Quase Acidentes com Potencial de gravidade 4 e 5 deverão ser
validados pela Coordenação de Segurança do Trabalho.

c) Confirmado o tratamento do RQA, os facilitadores deverão encerrá-lo no sistema.

IMPORTANTE:

Quanto aos prazos deve-se considerar:

CÓPIA NÃO CONTROLADA

 REVISÃO: 02
16.4 – REGISTRO E TRATAMENTO DE QUASE DATA: 27/01/2020
ACIDENTES PÁGINA: 4/4
VALIDADO: 01/2020

 RQA PG3 – 60 dias para tratamento;

 RQA PG4 e PG5 – 24h para divulgação e 30 dias para apresentar o ICAM Análise de Falhas.

Nota: No caso de fins de semana e feriados, o prazo para divulgação termina ao final do 1º dia útil
seguinte à ocorrência.

Nota: Para PG1, PG2 e PG3 o encerramento será realizado direto pelo facilitador. Para PG4 e PG5 o
RQA evolui para o status aguardando validação da EST (AVE), e só será encerrado quando a
solução for efetiva e validada.

8. Controle de Revisões

Necessidade de
Revisão Página(s) Data Natureza da Revisão
Treinamento?
00 Todas 20/12/2012 Criação do Procedimento Sim
Revisão na identificação da
01 Todas 27/02/2019 Sim
terminologia, da matriz de riscos.
Revisão técnica de todo o
procedimento e inserção da
obrigatoriedade do registro de Quase
02 Todas 27/01/2020 Acidentes quando houver danos nos Não
acessórios de amarração de carga ou
dos dispositivos/ recursos auxiliares
para içamento.

CÓPIA NÃO CONTROLADA