IDENTIFICAÇÃO FOR QUA 04

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS REVISÃO 13

RNC / RAC DATA 3/7/2022
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MATERIAL SERVIÇO RECLAMAÇÃO DE CLIENTE . AUDITORIA SISTEMA DA QUALIDADE

LOCAL DA OCORRÊNCIA: SOLAR DOS MONTES DATA: 4/28/2023

NOME: LUAN PEROSIN ALBUQUERQUE ÁREA: QPE VISTO:

EMITENTE

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:

Fato Falha no preenchimento das comprovações de competências e treinamentos.
E.O 1: Treinamento do colaborador Ronaldo Silva na versão obsoleta.
E.O 2: Colaborador Alexandre da Costa não possui registros de treinamentos da TIA 4 rev. 13 e TIA 24 rev. 13 .
Evidência E.O 3: Colaborador Edgleybson Vicente da Silva não possui registros de treinamentos na versão obsoleta .

Contrariedade aos processos internos Manual da Qualidade rev.41 e FOR PRD02 Comprovação de Competência REV14

Atribuição a norma Requisito 7.2 e 7.5.3.2 c) do SiACdo SiAC PBQP-H:2021 e NBR ISO 9001:2015.

É possível realizar correção SIM NÃO

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO RESPONSÁVEL PREVISTO REALIZADO ACOMPANHAMENTO

(Nome e Cargo) (regristrar todas as ações realizadas até que a correção seja finalizada)

Requer ação corretiva? SIM NÃO

IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA: (Fato que causou a não conformidade)
 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA RESPONSÁVEL PREVISTO REALIZADO ACOMPANHAMENTO
(Nome e Cargo) (regristrar todas as ações realizadas até que a correção seja finalizada)

PRAZO PREVISTO PARA IMPLEMENTAÇÃO:

RESPONSÁVEL: ÁREA: VISTO:

 VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA:
AUDITOR / EQUIPE QUALIDADE

A SOLUÇÃO FOI ADEQUADA? SIM NÃO PRAZO PREVISTO:

POR QUE? ( mencionar os critérios de verificação adotados (ex.: certificado, registro, etc.) e resultados obtidos)

RESPONSÁVEL: VISTO: DATA: