PRAZO % %

Onde? VDA 6.3 COMO? RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO NOVO PRAZO STATUS OBSERVAÇÕES
REALIZADO CONCLUÍDO PLANEJADO

Recebimento e
produção
X Implantar FIFO eletrônico – requisito mandatório José 9/30/2022 n

Garantir o Processo de solda (processo especial) – laudo ambiental de emissões

atmosféricas na solda, atendendo requisitos da CVS-10- Define diretrizes, critérios e
RH e segurança X procedimentos no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - SEVISA, Cristiane 9/30/2022 2/20/2023 57% n
para avaliação físico funcional de projetos de edificações de atividades de
interesse da saúde e emissão do Laudo Técnico de Avaliação – LTA

Qualidade, X Definir padrões de alçadas com escalonamento para ações planejadas pendentes Jose e Marise 9/30/2022 10/1/2022 10/1/2022 100% 100% n
Engenharia e Gestão

Produção e X
Focar nas identificações do produto, máquinas, ferramentas, disposição do material, José, Jair e Gerson 9/30/2022 11/1/2022 11/1/2022 100% n
Manutenção principalmente relacionado ao scrap
Melhorar o treinamento operacional (procedimento operacional padrão não esta
RH e Engª processo X Cristiane e Jaqueline 9/30/2022 2/20/2022 100% n
disponível no local de trabalho, incluindo requisitos do cliente

Atender requisito - D / TLD (Technische Leitlinie Dokumentation) – Documentação de

Diretrizes Técnicas. Ex. Atender as diversas normas da Formula Q - O Formula Q -
RH e Qualidade X Capacidade é contratualmente obrigatório para avaliação da Capacidade de Qualidade Cristiane e Marise 9/30/2022 9/30/2023 22% n
dos fornecedores do Grupo Volkswagen (Fornecedores Tier 1) e sua cadeia de
fornecedores (Fornecedores Tier n).

Qualidade e gestão X Preencher Chec list VW Marise 9/30/2022 10/10/2022 10/10/2022 100% 100% n

Recebimento de MP X Marise e Mara 9/30/2022 11/25/2022 11/25/2022 100% 100%

Melhorar o fluxo de registro das inspeções de entrada n
e Terceiros
Engenharia e X Henrique 9/30/2022 11/25/2022
Melhorar a análise crítica da documentação - CP, FMEA, PPAP n
qualidade
Manufatura e X Cleberson, Jair e Gerson 9/30/2022
Qualidade Manter tambores vermelhos cadeados (boca de bolo) n

Metrologia X Garantir a rastreabilidade de material, produto, DIC e instrumentos de medição Marcio O 9/30/2022 n

Engenharia X Prever contingencia para maquinas e equipamentos que não atendem o Guilherme 9/30/2022 n
especificado (é motivo de parada de linha pelo auditor VW(ex. produto CUV)

Comercial e X Gestão de mudanças/informações, quando solicitado pelo cliente (ex. alterações Ricardo e Marcio G 9/30/2022 n
engenharia de projeto)
Comercial X Buscar treinamentos sistêmicos referente aplicação final do produto. Ricardo 9/30/2022 n
 Status das Atividades Análise de Desempenho

22 Desempenho
STATUS ATIVIDADES
1.13
27%
Concluídas 27% 6 % Planejado
45%
Atrasadas 27% 6 78%
Replanejada 0% 0 % Realizado
27% Em andamento 45% 10 88%

PRAZO %
Onde? Requisito IATF COMO? RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO NOVO PRAZO % CONCLUÍDO STATUS OBSERVAÇÕES
REALIZADO PLANEJADO

Concluido para a etapa do

Qualidade IATF 16949 Conhecer o processo do controle de qualidade e sistema de gestão da Marise 7/11/2022 8/5/2022 8/5/2022 100% 100% n aprendizado, o trabalho é
qualidade na engenharia (8D, AQ, processo, produto, controles, indicadores, 5S, continuo com a equipe
auditorias, clientes, fornecedores, pendencias....)

Já está em andamento o
Integração/ levantamento de melhorias
Qualidade Marise 8/8/2022 8/19/2022 8/19/2022 100% 100% n com a nova integrante (Engª
Treinamento de processo, item Pedal
Assys do cliente PSCA
Integrar nova colaboradora (processos)
Levantamento realizado e
desdobramento sendo
Comercial 8.5.5.2/8.7.1.1/9.1.2 Marise 8/22/2022 8/24/2022 8/24/2022 100% 100% n realizado conforme ações
abaixo pelo Gestor do
processo.
Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
Comercial 8.5.5.2/8.7.1/9.1.3 Eliminar a revisão 05 do FOR 0045, comprovado que o mesmo não é usado e Ricardo 6/24/2022 9/30/2022 100% n ###
também não atende a necessidade
Oportunidade de melhoria: Atualizar a pesquisa, usar benchmarking de outras
Comercial 8.5.5.2/ 8.7.1.1/9.1.4 empresas, e verificar com a direção a possibilidade de incluir no site da Hame, Ricardo 6/24/2022 1/20/2023 85% n ###
a pesquisa não é atualizada desde 2018.

A satisfação do cliente com a organização deve ser monitorada através da

Comercial 8.5.5/8.7.1/9.1.5 Ricardo 24/092022 20//01/2023 0% n ###
avaliação continua de indicadores de desempenho internos e externos para
assegurar a conformidade com as especificações. Definir/ alinhar indicadores
que evidenciam conformidade com a qualidade, entrega, reclamações.
Atualizar o documento PQ 0008. Falta inserir a IT-0080, leis, regulamentos
Comercial 8.5.5.2/8.7.1.1/9.1.6 estatutários na nota 5.1 e atualizar o FOR 147 (analise de viabilidade)adequando Ricardo 9/24/2022 12/20/2022 100% n ###
os termos do item1-comercial.
7.5.3.2.2/8.3/8.3.3/
8.3.4/8.5.1.6/8.5.6.
Verificado o fluxo atual e
Engenharia 1/8.5.6.1.1/8.6.1/8. Marise 8/30/2022 9/15/2022 9/15/2022 100% n comparado ao que falta para
6.3/9.1.1.1/9.1.2.2/ atender requisitos de IATF
9.1.1.3/10.2.3/10.2. Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 -
6

A inspeção de layout atende

Engenharia Henrique/ guilherme 8/30/2022 9/15/2022 9/15/2022 100% os requisitos, porém,
n atenção continuo a entrada
Definir sistema para inspeção de layout (cronograma de inspeção, vida útil do de requisitos de cliente
ferramental)
Processo em andamento, 10
Engenharia 8.5.1.6, letra G Identificar as ferramentas , tais como número de série ou ativo, a situação, tais Guilherme 9/13/2022 2/15/2023 63% n placas entregues para
como produção, reparo ou disposição. manutenção fixa.
Engenharia 8.3.3 Atualizar o fluxograma de desenvolvimento, retratando a realidade Henrique 9/13/2022 10/30/2022 100% n ###

Engenharia 8.3 Incluir a exclusão do requisito 8.3.1.1 , 8.3.2.2, 8.3.2.3 (Desenvolvimento de Marise 15/012/2022 n ###
projeto) no manual da qualidade, o projeto é uma entrada do cliente.
Compras 8.4 Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 - Mara n ###

Mapear as necessidades e expectativas dos fornecedores (leis, regulamntos..),

Compras 8.4.2.2 avaliar riscos e oportunidades, sempre com foco nas estratégias da organização Mara n ###
e requisito de cliente
Compras 8.42.2 PQ-0010 - Atuaalizar o procedimento commetodo novo de qualidade (IQF) Mara n ###
apresentado a VW,

Compras 8.4.2.2 Definir padrão/método com o fornecedor para enviar amostra de um corpo de Mara n ###
prova, para análise comparativa ao certificado de Q do Fo. pode ser por skip/lote
Avaliar competencias técnicas necessárias na análise critica do produto.
Compras 8.4.2.2 Ex.:Engenheiro de materiais, aquele que pode sugerir materiais alternativos, que Cristiane n ###
atendem req. do cliente.
Compras 8.4.4.2 Levar em consideraçãono check list da análise crítica do produto e viabilidade Mara n ###
técnica, dos requisitos aplicáveis (8.4)
Compras 8.4.2.3 e 8.4.2.4.1 Estabelecer metodo para as auditorias de segunda parte no fornecedor, levando Mara n ###
em consideração os itens do requisito.
Compras 8.4.4.2 Determinar prioridade, tipo, extensão e o periodo de tempo das ações Mara n ###
requeridas do desempenho para seus fornecedores.
Pode ser melhorado o ponto
de equilíbrio do estoque,
PCP 8.5.1.7 Marise 8/31/2022 8/31/2022 8/31/2022 100% n está muito na mente da
operação e não
documentado.
Requisito 8.5.1.7- Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
PCP 8.5.1.7 Adriana n Em análise
Documentar o método de programação e estoque dos itens homologados.
Tem oportunidades para
Recebimento/ Marise 8/31/2022 8/31/2022 100% melhorar o FIFO, conforme
Almoxarifado 8.6.4/8.6.5/8.66 n
Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 requisito VW

Recebimento 8.6.4/8.6.5/8.66 Melhorar o sistema de controle das entradas (aguardando liberação/ liberado Guilherme H 8/31/2022 n ###
para produção/prod. Não conforme)
Recebimento 8.6.4/8.6.5/8.66 Concluir a implantação informatizada do controle de FIFO Guilherme H 8/31/2022 n ###

RH 7.2./7.3/9.1.1/9.1.3. Marise 9/16/2022 9/16/2022 100% n ###

1/ Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
RH 5.1.1.1 Revisar/ atualizar o manual de conduta e ética da Hame Cristiane 1509/2022 9/30/2022 100% n ###

RH 7.3.2 Mapear os requisitos, necessidades e expectativas das partes interessadas, Cristiane 9/15/2022 11/30/2022 100% n ###
interno e externo.

RH 6.1.2.3 Identificar e avaliar os riscos internos e externos, definir planos de contingência Cristiane 9/15/2022 12/15/2022 100% n ###
de acordo com o risco e impacto no cliente. (ex.falta de mão de obra)

7.2.1 - Estabelecer e manter processo documentado para identificar as competências

RH Competencia do pessoal que realiza atividades específicas designadas, em relação aos Cristiane 9/16/2022 2/28/2023 58% n ###
Suplemento requisitos do cliente. Ex.: Auditor TLD, metrologia/ laboratório, qualidade, audior
interno...
7.2.2 - Estabelecer e manter treinamento no local de trabalho dos requisitos especificos
RH Competencia - de clientes para os colaboradores de qualquer responsabilidade nova ou Cristiane 9/16/2022 2/28/2023 58% n ###
Treinamento no modificada.... Ex: da certificação e treinamento à Lei Geral de Proteção de
local de trabalho Dados,
RH 7.3.2 Manter processo documentado para motivar os colaborares.... Ex. Implantar a Cristiane 9/16/2022 3/31/2023 48% n ###
avaliação de desempenho e a pesquisa de clima
RH PQ 0004 Sugestão: Incluir a avaliação da eficácia dos treinamentos realizados ao longo do Cristiane 9/16/2023 3/31/2023 0% n ###
ano na avaliação de desempenho anual.
RH LGPD Implantar a Lei Geral de Proteção de Dados - 13.709/18 Cristiane 9/15/2022 12/15/2022 100% n ###
RH PQ 0004 Incluir no PQ 0004 a integração dos core tools, LGPD... Cristiane 9/16/2023 15/012/2022 0% n ###

TI 7.1.3/7.1.3.1/7.1.4 Marise n ###

Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949

8.5.2/8.5.4.1/8.6.2/
RH Marise 10/30/2022 n ###
8.6.3/8.7.1.2/8.7.1.
3/8.7.1.4/8.7.1.5/8. Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
7.1.6/8.7.1.7 Revisar/atualizar de acordo com os requisitos. PQ 0015
Elaborar instruções de retrabalho para as peças automotivas, tanto interno
Manufatura 8.7.1.4 quanto externo (ex. Tecnopó/pintura) para assegurar que seja realizado de Jaqueline 30/02/2023 n ###
acordo com o requisito da IATF e Cliente. Esta documentação precisa estar
disponível e pessoal treinado.
Manufatura 8.7.1.2 Isolar a área de retrabalho e manter o controle de acessos para assegurar que José Fernandes 9/30/2022 n ###
não ocorra o uso não intensional.
 Trabalho padronizado, Instruções do operador e padrões visuais. Elaboar
Manufatura 8.5.1.2 procedimentos operacionais para operação das estações detrabalho. Ex. Como Jaqueline 9/30/2022 n ###
operar uma prensa, tem diversas na Hame.
8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.
As ações de melhoria estão
Manutenção 2.1 Marise 9/30/2022 9/30/2022 9/30/2022 50% 100% n sendo acompanhadas em
reunião especifica
Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
Manutenção 8.5.1.5, letra f Estabelecer definir modelo de indicadores(OEE, MTBF, MTTR. Jose Fernando 9/30/2022 n ###
Manutenção 8.5.1 Atualizar procedimento de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. José Fernandes 9/30/2022 n ###

7.1.4.1/7.1.4/8.5.1.
2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.
Produção Marise 9/23/2022 n ###
5.2.1/8.5.3/8.5.4.1/
8.5.5.1/8.6.3/8.7.1.
2/8.7.1.3 Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 -

7.1.5.1.1/7.1.5.2.3/
7.1.5.3.28.5.1.1/8.5
Metrologia Marise 9/23/2022 n ###
.2.1/8.5.6.1.1/8.6.1/
9.1.1.1/9.1.2.2/9.1.
1.3/10.2.3 Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 -
Metrologia Avaliar escopo atual em relação ao atendimento IATF 16949 Marise 9/30/2022 n ###
6.1..1, 6.1.2,
SGQ 6.1.2.3 Fazer o levantamento e análise dos riscos, considerando recall, auditorias de Direção/ Comercial 12/20/2023 n ###
produto, auditorias de produto, reclamações, sucata e retrabalho.
Realizar planejamento estratégico com todos os gestores do processo para
SGQ 6- Planejamento mapear todos os riscos, incluindo, inclusive, recall de produto, licçoes aprendidas Direção 12/20/2022 n ###
com auditoria de produto,

Orçamento está aprovado,

porém, o fornecedor ainda
SGQ Direção 3/30/2022 8/19/2022 100% n não concluiu a proposta para
Aprovar sistema de Controle de Documentos para garantir a segurança, controle
os requisitos da organização.
4.4.1.1/4.1.1.27.5.1 dos documentos, retenção e rastreabilidade das informações documentadas da
/7.5.2/7.1.4.1 Metalurgica Hame

4.3.1/4.3.2/5.1.1.1/ Orçamento aprovado para

SGQ 5.1.1.2/5.1.1.3/6.2. Marise 8/15/2023 12/20/2022 10% n uma licença. Ainda esta em
2.1/7.1.3.1/9.2.2.1/ Implantar sistema de Controle de Documentos para garantir a segurança, análise a viabilidade
9.2.2.2/9.2.2.3/9.2. controle dos documentos, retenção e rastreabilidade das informações
2.4/9.3/10.3 documentadas da Metalurgica Hame
SGQ 9.2.2.1 Realizar o programa de auditoria interna Marise n ###
SGQ 9.2.2.2 Validar organismo certificador Marise n ###
SGQ 9,2.2.2 Realizar o programa de auditoria externa para certificação Auditor externo n ###
n ###
n ###
n ###
n ###
n ###
 Status das Atividades Análise de Desempenho

15 Desempenho
STATUS ATIVIDADES
20% 0.66
Concluídas 20% 3 % Planejado
47%
Atrasadas 33% 5 76%
Replanejada 0% 0 % Realizado
33%
Em andamento 47% 7 50%

PRAZO %
RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO NOVO PRAZO % CONCLUÍDO STATUS OBSERVAÇÕES
REALIZADO PLANEJADO

Concluido para a etapa do

n aprendizado, o trabalho é
continuo com a equipe

Já está em andamento o
levantamento de melhorias
n com a nova integrante (Engª
de processo, item Pedal
Assys do cliente PSCA

Levantamento realizado e
desdobramento sendo
n realizado conforme ações
abaixo pelo Gestor do
processo.

n ###
n ###
n ###
n ###

Verificado o fluxo atual e

8/30/2022 9/15/2022 9/15/2022 100% n comparado ao que falta para
atender requisitos de IATF

A inspeção de layout atende

8/30/2022 9/15/2022 9/15/2022 100% os requisitos, porém,
n atenção continuo a entrada
de requisitos de cliente

Processo em andamento, 10
Engenharia 8.5.1.6, letra G Identificar as ferramentas , tais como número de série ou ativo, a situação, tais Guilherme 9/13/2022 2/15/2023 63% n placas entregues para
como produção, reparo ou disposição. manutenção fixa.
Engenharia 8.3.3 Atualizar o fluxograma de desenvolvimento, retratando a realidade Henrique 9/13/2022 10/30/2022 100% n ###

Engenharia 8.3 Incluir a exclusão do requisito 8.3.1.1 , 8.3.2.2, 8.3.2.3 (Desenvolvimento de Marise 15/012/2022 n ###
projeto) no manual da qualidade, o projeto é uma entrada do cliente.
Compras 8.4 Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 - Mara n ###

Mapear as necessidades e expectativas dos fornecedores (leis, regulamntos..),

Compras 8.4.2.2 avaliar riscos e oportunidades, sempre com foco nas estratégias da organização Mara n ###
e requisito de cliente
Compras 8.42.2 PQ-0010 - Atuaalizar o procedimento commetodo novo de qualidade (IQF) Mara n ###
apresentado a VW,

Compras 8.4.2.2 Definir padrão/método com o fornecedor para enviar amostra de um corpo de Mara n ###
prova, para análise comparativa ao certificado de Q do Fo. pode ser por skip/lote
Avaliar competencias técnicas necessárias na análise critica do produto.
Compras 8.4.2.2 Ex.:Engenheiro de materiais, aquele que pode sugerir materiais alternativos, que Cristiane n ###
atendem req. do cliente.
Compras 8.4.4.2 Levar em consideraçãono check list da análise crítica do produto e viabilidade Mara n ###
técnica, dos requisitos aplicáveis (8.4)
Compras 8.4.2.3 e 8.4.2.4.1 Estabelecer metodo para as auditorias de segunda parte no fornecedor, levando Mara n ###
em consideração os itens do requisito.
Compras 8.4.4.2 Determinar prioridade, tipo, extensão e o periodo de tempo das ações Mara n ###
requeridas do desempenho para seus fornecedores.
Pode ser melhorado o ponto
de equilíbrio do estoque,
PCP 8.5.1.7 Marise 8/31/2022 8/31/2022 8/31/2022 100% n está muito na mente da
operação e não
documentado.
Requisito 8.5.1.7- Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
PCP 8.5.1.7 Adriana n Em análise
Documentar o método de programação e estoque dos itens homologados.
Tem oportunidades para
Recebimento/ Marise 8/31/2022 8/31/2022 100% melhorar o FIFO, conforme
Almoxarifado 8.6.4/8.6.5/8.66 n
Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 requisito VW

Recebimento 8.6.4/8.6.5/8.66 Melhorar o sistema de controle das entradas (aguardando liberação/ liberado Guilherme H 8/31/2022 n ###
para produção/prod. Não conforme)
Recebimento 8.6.4/8.6.5/8.66 Concluir a implantação informatizada do controle de FIFO Guilherme H 8/31/2022 n ###

RH 7.2./7.3/9.1.1/9.1.3. Marise 9/16/2022 9/16/2022 100% n ###

1/ Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
RH 5.1.1.1 Revisar/ atualizar o manual de conduta e ética da Hame Cristiane 1509/2022 9/30/2022 100% n ###

RH 7.3.2 Mapear os requisitos, necessidades e expectativas das partes interessadas, Cristiane 9/15/2022 11/30/2022 100% n ###
interno e externo.

RH 6.1.2.3 Identificar e avaliar os riscos internos e externos, definir planos de contingência Cristiane 9/15/2022 12/15/2022 100% n ###
de acordo com o risco e impacto no cliente. (ex.falta de mão de obra)

7.2.1 - Estabelecer e manter processo documentado para identificar as competências

RH Competencia do pessoal que realiza atividades específicas designadas, em relação aos Cristiane 9/16/2022 2/28/2023 58% n ###
Suplemento requisitos do cliente. Ex.: Auditor TLD, metrologia/ laboratório, qualidade, audior
interno...
7.2.2 - Estabelecer e manter treinamento no local de trabalho dos requisitos especificos
RH Competencia - de clientes para os colaboradores de qualquer responsabilidade nova ou Cristiane 9/16/2022 2/28/2023 58% n ###
Treinamento no modificada.... Ex: da certificação e treinamento à Lei Geral de Proteção de
local de trabalho Dados,
RH 7.3.2 Manter processo documentado para motivar os colaborares.... Ex. Implantar a Cristiane 9/16/2022 3/31/2023 48% n ###
avaliação de desempenho e a pesquisa de clima
RH PQ 0004 Sugestão: Incluir a avaliação da eficácia dos treinamentos realizados ao longo do Cristiane 9/16/2023 3/31/2023 0% n ###
ano na avaliação de desempenho anual.
RH LGPD Implantar a Lei Geral de Proteção de Dados - 13.709/18 Cristiane 9/15/2022 12/15/2022 100% n ###
RH PQ 0004 Incluir no PQ 0004 a integração dos core tools, LGPD... Cristiane 9/16/2023 15/012/2022 0% n ###

TI 7.1.3/7.1.3.1/7.1.4 Marise n ###

Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949

8.5.2/8.5.4.1/8.6.2/
RH Marise 10/30/2022 n ###
8.6.3/8.7.1.2/8.7.1.
3/8.7.1.4/8.7.1.5/8. Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
7.1.6/8.7.1.7 Revisar/atualizar de acordo com os requisitos. PQ 0015
Elaborar instruções de retrabalho para as peças automotivas, tanto interno
Manufatura 8.7.1.4 quanto externo (ex. Tecnopó/pintura) para assegurar que seja realizado de Jaqueline 30/02/2023 n ###
acordo com o requisito da IATF e Cliente. Esta documentação precisa estar
disponível e pessoal treinado.
Manufatura 8.7.1.2 Isolar a área de retrabalho e manter o controle de acessos para assegurar que José Fernandes 9/30/2022 n ###
não ocorra o uso não intensional.
Trabalho padronizado, Instruções do operador e padrões visuais. Elaboar
Manufatura 8.5.1.2 procedimentos operacionais para operação das estações detrabalho. Ex. Como Jaqueline 9/30/2022 n ###
operar uma prensa, tem diversas na Hame.
8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.
As ações de melhoria estão
Manutenção 2.1 Marise 9/30/2022 9/30/2022 9/30/2022 50% 100% n sendo acompanhadas em
reunião especifica
Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949
Manutenção 8.5.1.5, letra f Estabelecer definir modelo de indicadores(OEE, MTBF, MTTR. Jose Fernando 9/30/2022 n ###
Manutenção 8.5.1 Atualizar procedimento de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. José Fernandes 9/30/2022 n ###
 7.1.4.1/7.1.4/8.5.1.
2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.
Produção Marise 9/23/2022 n ###
5.2.1/8.5.3/8.5.4.1/
8.5.5.1/8.6.3/8.7.1.
2/8.7.1.3 Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 -

7.1.5.1.1/7.1.5.2.3/
7.1.5.3.28.5.1.1/8.5
Metrologia Marise 9/23/2022 n ###
.2.1/8.5.6.1.1/8.6.1/
9.1.1.1/9.1.2.2/9.1.
1.3/10.2.3 Fazer diagnostico por processo com foco na IATF 16949 -
Metrologia Avaliar escopo atual em relação ao atendimento IATF 16949 Marise 9/30/2022 n ###
6.1..1, 6.1.2,
SGQ 6.1.2.3 Fazer o levantamento e análise dos riscos, considerando recall, auditorias de Direção/ Comercial 12/20/2023 n ###
produto, auditorias de produto, reclamações, sucata e retrabalho.
Realizar planejamento estratégico com todos os gestores do processo para
SGQ 6- Planejamento mapear todos os riscos, incluindo, inclusive, recall de produto, licçoes aprendidas Direção 12/20/2022 n ###
com auditoria de produto,

Orçamento está aprovado,

porém, o fornecedor ainda
SGQ Direção 3/30/2022 8/19/2022 100% n não concluiu a proposta para
Aprovar sistema de Controle de Documentos para garantir a segurança, controle
os requisitos da organização.
4.4.1.1/4.1.1.27.5.1 dos documentos, retenção e rastreabilidade das informações documentadas da
/7.5.2/7.1.4.1 Metalurgica Hame

4.3.1/4.3.2/5.1.1.1/ Orçamento aprovado para

SGQ 5.1.1.2/5.1.1.3/6.2. Marise 8/15/2023 12/20/2022 10% n uma licença. Ainda esta em
2.1/7.1.3.1/9.2.2.1/ Implantar sistema de Controle de Documentos para garantir a segurança, análise a viabilidade
9.2.2.2/9.2.2.3/9.2. controle dos documentos, retenção e rastreabilidade das informações
2.4/9.3/10.3 documentadas da Metalurgica Hame
SGQ 9.2.2.1 Realizar o programa de auditoria interna Marise n ###
SGQ 9.2.2.2 Validar organismo certificador Marise n ###
SGQ 9,2.2.2 Realizar o programa de auditoria externa para certificação Auditor externo n ###
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