Planilha de Qualidade Completa 4.0 - DEMO

CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO
ÁREAS COLABORADORES
ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa
Nº Áreas
1 Área 1
7.00000001
2 Área 2
3.00000001
3 Área 3
3.00000001
4 Área 4
3.00000001
5 Área 5
3.00000001
6 Área 6
3.00000001
7 Área 7
3.00000001
8 Área 8
3.00000001
9 Área 9
3.00000001
10 Área 10
3.00000001
11 Área 11
3.00000001
12 Área 12
3.00000001
13 Área 13
3.00000001
14 Área 14
3.00000001
15 Área 15
3.00000001
16 Área 16
3.00000001
17 Área 17
2.00000001
18 Área 18
2.00000001
19 Área 19
2.00000001
20 Área 20
2.00000001
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO
ÁREAS COLABORADORES
Nº Nome do Colaborador
1 Colaborador 1
2 Colaborador 2
3 Colaborador 3
4 Colaborador 4
5 Colaborador 5
6 Colaborador 6
7 Colaborador 7
8 Colaborador 8
9 Colaborador 9
10 Colaborador 10
11 Colaborador 11
12 Colaborador 12
13 Colaborador 13
14 Colaborador 14
15 Colaborador 15
16 Colaborador 16
17 Colaborador 17
18 Colaborador 18
19 Colaborador 19
20 Colaborador 20
21 Colaborador 21
22 Colaborador 22
23 Colaborador 23
24 Colaborador 24
25 Colaborador 25
26 Colaborador 26
27 Colaborador 27
28 Colaborador 28
29 Colaborador 29
30 Colaborador 30
31 Colaborador 31
32 Colaborador 32
33 Colaborador 33
34 Colaborador 34
35 Colaborador 35
36 Colaborador 36
37 Colaborador 37
38 Colaborador 38
39 Colaborador 39
40 Colaborador 40
41 Colaborador 41
42 Colaborador 42
43 Colaborador 43
44 Colaborador 44
45 Colaborador 45
46 Colaborador 46
47 Colaborador 47
48 Colaborador 48
49 Colaborador 49
50 Colaborador 50
51 Colaborador 51
52 Colaborador 52
53 Colaborador 53
54 Colaborador 54
55 Colaborador 55
56 Colaborador 56
57 Colaborador 57
58 Colaborador 58
59 Colaborador 59
60 Colaborador 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
###
FOLHA DE
EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS
VERIFICAÇÃO
monstrativa
Área de Atuação
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 1
1
Área 2
1
Área 3
1
Área 4
1
Área 5
1
Área 6
1
Área 7
1
Área 8
1
Área 9
1
Área 10
1
Área 11
1
Área 12
1
Área 13
1
Área 14
1
Área 15
1
Área 16
1
Área 17
1
Área 18
1
Área 19
1
Área 20
1
Área 2
1
Área 3
1
Área 4
1
Área 5
1
Área 6
1
Área 7
1
Área 8
1
Área 9
1
Área 10
1
Área 11
1
Área 12
1
Área 13
1
Área 14
1
Área 15
1
Área 16
1
Área 17
1
Área 18
1
Área 19
1
Área 20
1.00000001
Área 2
1.00000001
Área 3
1.00000001
Área 4
1.00000001
Área 5
1.00000001
Área 6
1.00000001
Área 7
1.00000001
Área 8
1.00000001
Área 9
1.00000001
Área 10
1.00000001
Área 11
1.00000001
Área 12
1.00000001
Área 13
1.00000001
Área 14
1.00000001
Área 15
1.00000001
Área 16
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
1.00000001
DASHBOARDS INSTRUÇÕES
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO
MATRIZ G.U.T ISHIKAWA FMEA
O Que Será Analisado?
Projetos Gravidade
Projeto 1 Muito grave
Projeto 2 Grave
Projeto 3 Extremamente grave
Projeto 5 Extremamente grave
Projeto 6 Sem gravidade
Projeto 8 Pouco grave

FOLHA DE
AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
Urgência Tendência Pontuação Média Classificação Valor
Longo prazo Desaparece 2.3 5º 8
Curto prazo Piora muito 4.0 1º 60
Imediatamente Piora muito 5.0 #N/A 125
Curto prazo Permanece 3.7 2º 48
Longo prazo Permanece 3.3 4º 30
Longuíssimo prazo Reduz-se ligeiramente 1.3 7º 2
Prazo médio Aumenta 3.7 2º 48
Prazo médio Desaparece 2.0 6º 6

1
Rank Problemas Problema Gravidade Urgência
60 Projetos Projeto Sem gravidade 1 Longuíssimo prazo
48 Produtos Produto Pouco grave 2 Longo prazo
Centro de Centro de
48 Grave 3 Prazo médio
Custos Custo
30 Muito grave 4 Curto prazo
8 Extremamente grave 5 Imediatamente
2
3.5 3 3
Tendência g u t
1 Desaparece 1 4 2 1 2.3
2 Reduz-se ligeiramente 2 3 4 5 4.0
3 Permanece 3 5 5 5 5.0
4 Aumenta 4 4 4 3 3.7
5 Piora muito 5 5 2 3 3.3
1 1 2 1.3
4 3 4 3.7
2 3 1 2.0
Nível 2 0.9 Nível 1
Nível 1
Nível 4
Nível 2
CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO
Selecione o Projeto que Deseja Analisar:
Causas Relacionadas aos Materiais
Descrição Nota
Pouca verba para deslocamento 5
Falta de softwares 3
Média: 4.0
Causas Relacionadas às Máquinas e Equipamentos
Descrição Nota
Instabilidade no Programa Utilizado 7
Média: 7.0
FOLHA DE
EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS
VERIFICAÇÃO
FMEA
Causas Relacionadas aos Métodos
Descrição Nota
Falta de metodologia de gestão 3
Média: 3.0
Causas Relacionadas ao Meio Ambiente
Descrição Nota
Cenário político instável 6
Média: 6.0
RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
Causas Relacionadas a Mão de Obra Materiais
Pouca verba para

Descrição Nota
deslocamento
Muitos consultores alocados 3 Falta de softwares
Consultores com pouca experiência 9
Média: 6.0
Causas Relacionadas a Médida
Descrição Nota
Prazos muito curtos 8
Média: 8.0
Máquinas e
Métodos Mão de Obra Meio Ambiente
Equipamentos
Falta de metodologia de Muitos consultores Instabilidade no
Cenário político instável
gestão alocados Programa Utilizado
Consultores com pouca
experiência
Médida TEXTOS
Prazos muito curtos Pouca verba para deslocamento

1
Falta de softwares
2
5
Falta de metodologia de gestão
6
7
8
10
Muitos consultores alocados
11
Consultores com pouca experiência
12
13
14
15
Instabilidade no Programa Utilizado
16
17
18
19
20
Cenário político instável
21
22
23
24
25
Prazos muito curtos
26
27
28
29
30
VALORES
5 Materiais Pouca verba para deslocamento
3 Materiais Falta de softwares
0 Materiais 2 Falta de metodologia de gestão
0 Materiais Muitos consultores alocados
0 Materiais Consultores com pouca experiência
3 Métodos Instabilidade no Programa Utilizado
0 Métodos Cenário político instável

0 Métodos 1 Prazos muito curtos
0 Métodos
0 Métodos
3 Mão de Obra
9 Mão de Obra
0 Mão de Obra 2
0 Mão de Obra
0 Mão de Obra
7 Máquinas e
Equipamentos
Máquinas e
0
Equipamentos
Máquinas e
0 1
Equipamentos
1
Máquinas e
0
Equipamentos
Máquinas e
0
Equipamentos
Meio
6
Ambiente
Meio
0
Ambiente
Meio
0 1
Ambiente
Meio
0
Ambiente
Meio
0
Ambiente
8 Médida
0 Médida
0 Médida 1
0 Médida
0 Médida
Causas / Modos de Falhas Possibilidade

Nº Efeito Potencial da Falha
Relacionados aos Projetos de Ocorrência
1 Falta de softwares Entrega de etapa fraca 8
Consultores com pouca Não resolver o problema do

2 4
experiência cliente
3 Prazos muito curtos Entregas com atraso 9
4 Pouca verba para deslocamento Realização de menos visitas 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
Severidade Possibilidade RPN - Risco: (Risk Matriz

Classificação
da Falha de Detecção Priority Number) 2x2
6 2 96 65 Risco Elevado
10 8 320 106 Risco Crítico
1 1 9 15 Risco Baixo
2 2 8 22 Risco Baixo
Ações Corretivas Planejadas
Buscar softwares gratuitos 11 Risco Baixo
Contratar consultor externo 12 Risco Baixo
Fazer etapas simultâneas 13 Risco Baixo
Agendar reuniões por skype 14 Risco Baixo
15 Risco Baixo
16 Risco Baixo
17 Risco Baixo
18 Risco Baixo
19 Risco Baixo
110 Risco Baixo
21 Risco Baixo
22 Risco Baixo
23 Risco Baixo
24 Risco Baixo
25 Risco Moderado
26 Risco Moderado
27 Risco Moderado
28 Risco Moderado
29 Risco Moderado
210 Risco Moderado
31 Risco Baixo
32 Risco Baixo
33 Risco Baixo
34 Risco Moderado
35 Risco Moderado
36 Risco Moderado
37 Risco Moderado
38 Risco Moderado
39 Risco Elevado
310 Risco Elevado
41 Risco Baixo
42 Risco Baixo
43 Risco Moderado
44 Risco Moderado
45 Risco Moderado
46 Risco Moderado
47 Risco Elevado
48 Risco Elevado
49 Risco Elevado
410 Risco Elevado
51 Risco Baixo
52 Risco Moderado
53 Risco Moderado
54 Risco Elevado
55 Risco Elevado
56 Risco Elevado
57 Risco Elevado
58 Risco Elevado
59 Risco Elevado
510 Risco Elevado
61 Risco Baixo
62 Risco Moderado
63 Risco Moderado
64 Risco Elevado
65 Risco Elevado
66 Risco Elevado
67 Risco Elevado
68 Risco Elevado
69 Risco Elevado
610 Risco Elevado
71 Risco Baixo
72 Risco Moderado
73 Risco Moderado
74 Risco Elevado
75 Risco Elevado
76 Risco Elevado
77 Risco Elevado
78 Risco Elevado
79 Risco Elevado
710 Risco Elevado
81 Risco Baixo
82 Risco Moderado
83 Risco Moderado
84 Risco Elevado
85 Risco Elevado
86 Risco Elevado
87 Risco Elevado
88 Risco Elevado
89 Risco Elevado
810 Risco Elevado
91 Risco Crítico
92 Risco Crítico
93 Risco Crítico
94 Risco Crítico
95 Risco Crítico
96 Risco Crítico
97 Risco Crítico
98 Risco Crítico
99 Risco Crítico
910 Risco Crítico

101 Risco Crítico
102 Risco Crítico
103 Risco Crítico
104 Risco Crítico
105 Risco Crítico
106 Risco Crítico
107 Risco Crítico
108 Risco Crítico
109 Risco Crítico
1010 Risco Crítico

Falta de softwares - Entrega de etapa fraca
Consultores com pouca experiência - Não resolver o problema do cliente
Prazos muito curtos - Entregas com atraso
Pouca verba para deslocamento - Realização de menos visitas

EXECUÇÃO
Ações Corretivas Planejadas Responsável
Buscar softwares gratuitos Colaborador 1
Contratar consultor externo Colaborador 2
Fazer etapas simultâneas Colaborador 30
Agendar reuniões por skype Colaborador 14

FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
Previsão de
Área Previsão de Início Prazo Programado
Término
Área 1 2/26/2018 4/19/2018 52
Área 1 4/20/2018 6/6/2018 47
Área 5 2/26/2018 4/19/2018 52
Área 8 2/16/2018
ACOMPANHAMENTO RISCOS PARETO
Ações Causas dos Projetos Responsável
Buscar softwares gratuitos Falta de softwares Colaborador 1
Consultores com pouca

Contratar consultor externo Colaborador 2
experiência
Fazer etapas simultâneas Prazos muito curtos Colaborador 30
Pouca verba para

Agendar reuniões por skype Colaborador 14
deslocamento
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
A ação contribuiu
A ação ocorreu
Data de Início Término Status para resolver a
como planejado?
causa?
2/26/2018 4/20/2018 Concluído com Atraso Sim Sim
4/20/2018 4/20/2018 Concluído no Prazo Sim Não
2/26/2018 4/19/2018 Concluído no Prazo Não Não
2/16/2018 Em Andamento
Observações
2
Risco Identificado Fator Consequência Fator Exposição ao Risco
Uma vez ao ano ou ao mês,

Entrega de etapa fraca Leve
irregularmente.
Não resolver o problema Catastrófico quebra da Uma vez ao dia,
do cliente atividade fim da empresa frequentemente.
Uma vez ao ano ou ao mês,
Entregas com atraso Grave
irregularmente.
Realização de menos Nenhum – Pequeno Uma vez por semana ou ao
visitas impacto mês, ocasionalmente.
Catastrófico quebra da Uma vez por semana ou ao
atividade fim da empresa mês, ocasionalmente.
FOLHA DE
FICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
RETO
Fator Probabilidade Grau de Criticidade Medida Preventiva Para Evitar Risco
Completamente possível Risco deve ser monitorado Comprar software

– 50% de chance
Correção imediata – risco tem
Espera-se que aconteça. que ser reduzido Alocar equipe mais experiente
Coincidência se Correção urgente – requer

atenção Alocar mais consultores
acontecer
Espera-se que aconteça. Risco deve ser monitorado Investir no deslocamento

Coincidência remota que ser reduzido











Investimento Grau de Correção Índice de Justificação
Investimento normalmente
R$ 1,000 Risco reduzido – 75% justificado 60
Investimento plenamente
R$ 14,000 Risco reduzido – 75% justificado 5000
R$ 6,000 Risco reduzido menor que 25% Investimento duvidoso 150
R$ 2,000 Risco reduzido entre 50% e 75% Investimento duvidoso 30
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Fator Consequência Fator Exposição ao Risco
Classificação Valor Classificação
Catastrófico quebra da atividade fim da empresa 100 Várias vezes

ao dia.
Uma vez ao
dia,
Severo – Prejuízos 50 Uma vez por
frequentem
ente. ou
semana
Grave 25 ao
Uma mês,
vez ao
ocasionalme
ano ou ao
Moderado 15 nte.
Raramente
mês,
possível,
irregularme
sabe-se
nte. que
Leve 5 ocorre, mas
Remotamen
não com
te possível,
Nenhum – Pequeno impacto 1 frequência
não sabe se
já ocorreu
Grau de Correção Grau de Criticidade
Classificação Valor Tratamento

do Risco
Risco deve
Risco eliminado – 100% 1 ser
Correção
monitorado
urgente –
Risco reduzido – 75% 2
requer
Correção
atenção –
imediata
Risco reduzido entre 50% e 75% 3 risco tem
que ser
reduzido
Risco reduzido entre 25% e 50% 4
Risco reduzido menor que 25% 6
85 / 176 / 62
240 / 70 / 46
242 / 184 / 0
ator Exposição ao Risco Fator Probabilidade Fator de Custo
Valor Classificação Valor R$ 0.00

Espera-se
10 que 10 R$ 50.00
Completame
aconteça.
nte possível
5 – 50% de 6 R$ 200.00
chance
Coincidência
3 3 R$ 2,000.00
se acontecer
2 Coincidência 1 R$ 20,000.00
remota
Extremamen
te remota,
1 Praticament
porém 0.5 R$ 50,000.00
epossível
impossível,
0.5 uma chance 0.1 R$ 100,000.00
em um
milhão
Escala de Valoração do
Grau de Criticidade
Índice de Justificação
Grau de
Criticidade Classificação Valor
(GC) Risco deve
ser Investiment Investimento
0 Correção o duvidoso 0
monitorado Investiment duvidoso
urgente – Investimento
requer o normalmente
85 Correção 10
atenção normalment
Investiment justificado
imediata – e justificado Investimento
200 risco tem que o 20 plenamente
ser reduzido plenamente justificado
justificado
Valor
0.5
10
Projetos Variável de Quantidade % do Total
Entregas com atraso R$ 6,000 66.67%
Realização de menos visitas R$ 2,000 22.22%
Entrega de etapa fraca R$ 1,000 11.11%

FOLHA DE
ERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
PARETO
% Acumulado
66.67%
88.89%
100.00%
FOL
VERI
AÇÃO
O Seu Projeto: Projeto 1, foi Solucionado ?
Parabéns! O ciclo de qualidade 4.0 é um modelo que visa a melho

ciclo de qualidade como um processo de sua empresa e reiniciar o
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
Sim
horia contínua. Agora você pode implantar o

ar o ciclo.
FOLHA DE VERIFICAÇÃO
OK Matriz G.U.T
OK Ishikawa
OK Fmea
OK Ações Corretivas
OK Acompanhamento Planos de Ação
OK Análise de Risco
OK Análise da Ação Tomada

FOLHA DE
IFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
Status de Preenchimento: 1
100% Preenchido 1
1
Fatores de reprovação
Primeiro Item da Matriz Gut não preenchido
Nenhum Item Prenchido em Ishikawa
Primeiro Item Não Preenchido em Fmea
Nenhum Prazo de Inicio preenchido
Ação Ocorreu como planejado do Primeiro

item não preenchido
Primeiro Item da Analise de Risco Não

Avaliado
Status Final (Resolvido ou não) Não

Preenchido
PRIORIDADES DIAGRAMA DE ISHIKAWA MATRIZ DE PRIORIDADES
Ranking Pontuação Projetos
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
MATRIZ DE PRIORIDADES
1
Materiais Métodos
2
3
4
5
6
7
Falta de softwares
8
9
Pouca verba para deslocamento Falta de metodologia de
###
###
###
Instabilidade no Programa Utilizado Cenário político instáve
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### Máquinas e equipamentos Meio-ambiente

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
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FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
Mão-de-obra
Consultores com pouca experiência
Falta de metodologia de gestão Muitos consultores alocados
Cenário político instável Prazos muito curtos
Medidas
Projeto 1
Escolha o Modo de Falha Para

Analisar Sua Matriz:
1
2 10
3 9
4 8
Severidade da Falha
5 7
6 6 X
7 5
8 4
9 3
### 2
### 1
### 1 2 3 4 5
### Ocorrência
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FOLHA DE
RIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
6 7 8 9 10
Ocorrência
INSTRUÇÕES
ocorrencia severidade detecção

Falta de softwares - Entrega de etapa fraca 8 6 2
media oc
5
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS
% do Ciclo Concluído Total de Colaboradores Total de Projetos
100% 60 8
Nº De Rank
Item % Executado Top 5 Áreas Colaboradore Prioridad
s e
(P)lan 100% Área 16 3 1º
(D)o 100% Área 15 3 2º
(C)heck 100% Área 14 3 3º
(A)ct 100% Área 13 3 4º
Solução Sim Área 12 3 5º

FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
SE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
Total de Projetos Maior Parte das Causas Total de Modos de Falha

Está Relacionada à:
8 Materiais 4
Rank
Projetos Causas Riscos Nº de Itens
Causas
Projeto 2 1º Prazos muito curtos Risco Baixo 2
Instabilidade no
Projeto 7 2º Risco Moderado 0
Programa Utilizado
Cenário político
Projeto 4 3º Risco Elevado 1
instável
Pouca verba para

Projeto 5 4º Risco Crítico 1
deslocamento
Muitos consultores RPN (Risk

Projeto 1 5º 108
alocados Priority Number)
Total Ações
4
Nº de
Riscos
Itens
Em Andamento 1
4.0000000
Concluído no Prazo 2
3.6666667
Concluído com Atraso 1

3.6666667
Total - Concluídas 3
3.3333333
Total - Não Concluídas 1

2.3333333
CADASTRO PLANEJAMENTO
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T
Número de Projetos Analisados
8
Nota G.U.T dos Projetos
25,3 de 40
Existem mais problemas

de Nível 4
FOLHA DE
PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS
VERIFICAÇÃO
ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
nilha demonstrativa
Radar da Matriz G.U.T

Nível 1
Nível 5 1 Nível 2
2
1
Nível 4 Nível 3
Feedback do Projeto
Dano grande, necessita de atenção logo, pois irá piorar em pouco

LATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
Níveis Total Por Nível % Projetos
Nível 1 1 12.5%
Nível 2 2 25.0%
Nível 3 1 12.5%
Nível 4 3 37.5%
Nível 5 1 12.5%
rá piorar em pouco tempo

Dano mínimo, não há pressa, não vai piorar e pode até melhorar
Dano leve, pode aguardar, mas irá piorar em longo prazo
Dano regular, pode aguardar um pouco, mas irá piorar em médio prazo
Dano grande, necessita de atenção logo, pois irá piorar em pouco tempo
Dano gravíssimo, necessita de ação imediata, pois vai piorar rapidamente

CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RI
Causas Relacionadas aos Materiais Causas Relacionad
Falta de softwares 3
Pouca verba para deslocamento 5 Falta de metodologia de gestão

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
Causas Relacionadas às Máquinas e Equipamentos Causas Relacionadas
Instabilidade no Programa Utilizado 7 Cenário político instável

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
Causas Relacionadas aos Métodos Causas Relacionadas a Mão de Obra
Consultores com pouca experiência 9
odologia de gestão 3 Muitos consultores alocados 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
usas Relacionadas ao Meio Ambiente Causas Relacionadas a Médida
co instável 6 Prazos muito curtos 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nome Nota
a Mão de Obra Prazos muito curtos 8
Instabilidade no Programa Utilizado 7
Cenário político instável 6
Pouca verba para deslocamento 5
9
Muitos consultores alocados 3
3
3 4 5 6 7 8 9 10
as a Médida
8
5 6 7 8 9 10
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS
Quantidade de falhas listadas
2:4 A classificação que tem mais

falhas registradas é a de Risco Risco Baixo
Baixo com 2 de 4
Ris 2
Risco Crítico 1 25.0%

Risco Crítico
Risco Elevado 1 25.0% 50.0%

Risco Elevado
Risco Moderado 0 0.0%

Risco Moderado
Risco Baixo 2 50.0%

Risco Baixo
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
ISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
Risco Críti
Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado
50.0%
25.0%
25.0%
0.0%
Risco Crítico
25.0%
CICLO QUALIDADE ANÁLISE G.U.T ANÁLISE CAUSAS ANÁLISE FALHAS E RI

1 2 3 4 5
Status das Ações
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Corretivas
Em Andamento 0 1 0 0 0
Concluído no Prazo 0 1 0 1 0
Concluído com Atraso 0 1 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
ANÁLISE FALHAS E RISCOS AÇÕES CORRETIVAS
6 7 8 9 10 11 12
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Em Andamento
Concluído no Prazo
Concluído com Atraso
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
unho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Total
Em Andamento
Concluído no Prazo
Concluído com Atraso
PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES SOBRE A LUZ
PLANILHA DE GESTÃO DA QUALID

IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO
Dúvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vídeos explicativos sobre o método, preenchimento e
Passo 1 CADASTRO Nessa aba cadastre as áreas de atuação da sua emp
Nesta aba você irá definir, avaliar e classificar os em

Passo 2 PLAN (PLANEJAMENTO) um a um.
Passo 3 DO (EXECUÇÃO) Nessa parte, defina quem será responsável pelas m
Acompanhe o andamento das medidas corretivas e

Passo 4 CHECK (VERIFICAÇÃO) eficaz.
Na aba Act, avalie se o empecilho escolhido foi solu

Passo 5 ACT (AÇÃO) modificando-as ou criando novas.
Passo 6 FOLHA DE VERIFICAÇÃO Nessa aba, cheque se todas as informações necess
Nessa aba, você terá acesso ao indicadores de efici

Passo 7 RELATÓRIOS corrigi-lás.
Passo 8 DASHBOARD Aqui você terá acesso aos indicadores de eficiência

FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
SOBRE A LUZ
QUALIDADE COMPLETA 4.0

e o método, preenchimento e análise de cada aba!
áreas de atuação da sua empresa e seus respectivos colaboradores.
finir, avaliar e classificar os empecilhos de sua empresa e suas possíveis soluções visando criar uma ordem de resolução para saná-los
em será responsável pelas medidas corretivas criadas e seus respectivos prazos de início e conclusão.
nto das medidas corretivas e de registre as dificuldades encontradas visando no futuro caso necessário solucioná-las de forma mais
empecilho escolhido foi solucionado, caso sim, defina o próximo empecilho, caso não, reavalie as medidas corretivas realizadas,
ando novas.
todas as informações necessárias para o ciclo de qualidade foram preenchidas.
cesso ao indicadores de eficiente das medidas corretivas realizadas,podendo assim analisar as possíveis falhas no planejamento e
aos indicadores de eficiência das medidas corretivas de forma sintetizada para análise visual.
ETA 4.0
r uma ordem de resolução para saná-los
onclusão.
necessário solucioná-las de forma mais
alie as medidas corretivas realizadas,
as possíveis falhas no planejamento e
.
FOL
VERIF
1. Como desbloquear as abas da planilha?
Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER

PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais
aqui - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz
2. Como inserir a logo da minha empresa?
Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção
IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja
mais nesse link - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha
3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos?
Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão
vinculadas aos intervalos já criadosmos. Se precisar fazer alterações, recomendo que veja detalhes
nesse link - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-
de-fluxo-de-caixa
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
SOBRE A LUZ
FOLHA DE
VERIFICAÇÃO
RE A LUZ
4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e
escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a
opção largura da coluna no caso de colunas.
5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?
Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de
contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o
botão. Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará.
6. Como mudo a moeda da planilha?
Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção
FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO. Veja mais nesse
link - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES
1 Planilha de Plano de Negócios VEJA MAIS
2 Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica VEJA MAIS
3 Planilha de Análise SWOT VEJA MAIS
4 Pacote com 9 Planilhas Financeiras VEJA MAIS
5 Planilha de Planejamento Estratégico VEJA MAIS

FOLHA DE
RIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO
ÕES SOBRE A LUZ
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Planilha de Qualidade Completa 4.0 - DEMO

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CADASTRO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

MATRIZ G.U.T ISHIKAWA FMEA

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

O Que Será Analisado?

Projeto 1 Muito grave

Projeto 3 Extremamente grave

Projeto 4 Muito grave

Projeto 5 Extremamente grave

Projeto 6 Sem gravidade

Projeto 7 Muito grave

Projeto 8 Pouco grave

Urgência Tendência Pontuação Média Classificação Valor

Longo prazo Desaparece 2.3 5º 8

Curto prazo Piora muito 4.0 1º 60

Imediatamente Piora muito 5.0 #N/A 125

Curto prazo Permanece 3.7 2º 48

Longo prazo Permanece 3.3 4º 30

Longuíssimo prazo Reduz-se ligeiramente 1.3 7º 2

Prazo médio Aumenta 3.7 2º 48

Prazo médio Desaparece 2.0 6º 6

60 Projetos Projeto Sem gravidade 1 Longuíssimo prazo

48 Produtos Produto Pouco grave 2 Longo prazo

30 Muito grave 4 Curto prazo

8 Extremamente grave 5 Imediatamente

2 Reduz-se ligeiramente 2 3 4 5 4.0

5 Piora muito 5 5 2 3 3.3

Nível 4 1.8 Nível 2

Nível 5 2.8 Nível 3

Nível 4 3.4 Nível 4

Nível 3 4.4 Nível 5

MATRIZ G.U.T ISHIKAWA FMEA

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

Selecione o Projeto que Deseja Analisar:

Causas Relacionadas aos Materiais

Pouca verba para deslocamento 5

Causas Relacionadas às Máquinas e Equipamentos

Instabilidade no Programa Utilizado 7

Causas Relacionadas aos Métodos

Falta de metodologia de gestão 3

Causas Relacionadas ao Meio Ambiente

Cenário político instável 6

Causas Relacionadas a Mão de Obra Materiais

Pouca verba para

Muitos consultores alocados 3 Falta de softwares

Consultores com pouca experiência 9

Causas Relacionadas a Médida

Prazos muito curtos 8

Prazos muito curtos Pouca verba para deslocamento

5 Materiais Pouca verba para deslocamento

3 Materiais Falta de softwares

0 Materiais 2 Falta de metodologia de gestão

0 Materiais Muitos consultores alocados

0 Materiais Consultores com pouca experiência

3 Métodos Instabilidade no Programa Utilizado

0 Métodos Cenário político instável

MATRIZ G.U.T ISHIKAWA FMEA

ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa

Causas / Modos de Falhas Possibilidade

1 Falta de softwares Entrega de etapa fraca 8

Consultores com pouca Não resolver o problema do