AUDITORIA 5S

AUDITOR

DATA

ÁREA

SENSO ITENS AUDITADOS PONTOS

Há materiais ou objetos desnecessários?
UTILIZAÇÃO

Todos os equipamentos e utensílios estão sendo utilizados?

Existe fluxograma para o descarte?
Existe área para a segregação dos itens desnecessários?
Há informações ou papéis desnecessários?
MÉDIA
Todos os objetos ou itens estão acondicionados de forma/local adequados?
ORGANIZAÇÃO

As áreas de trânsito estão desobstruídas?

Os equipamentos de segurança estão de fácil acesso?
Os arquivos e documentos estão organizados?
Existem fluxos estabelecidos para as atividades da área?
Existe sistema de recados e avisos para facilitar a comunicação das pessoas?
MÉDIA
Os equipamentos / utensílios / área estão limpos?
O funcionário mantém a higiene pessoal?
LIMPEZA

Qual o estado das instalações elétricas / Hidráulicas / Civil?

Qual a condição das lixeiras (limpeza / coleta seletiva)?
Existe check list de limpeza para a área?
MÉDIA
O check list de limpeza da área contempla padronização, responsáveis e frequencia?
PADRONIZAÇÃO

Existe área de retenção?

Existe Controles visuais implementados na área?
Existe tabela de atribuições e responsáveis?
Existe padronização das faixas de segurança?
MÉDIA
As tarefas estão sendo executadas conforme determinadas?
As pessoas praticam as normas de segurança?
Todos conhecem e cumprem as normas estabelecidas para a área?
DISCIPLINA

Existe reuniões periódicas?

Existe formulário de auditoria na área?
Os fluxos são conhecidos e aplicados por todos?
Existem metas estabelecidas para a área?
Os controles visuais são do conhecimento de todos?
MÉDIA

Legenda:
(1) Várias correções devem ser feitas
(2) Algumas correções devem ser feitas
(3) Aceitável com pequenos comentários
(4) Sem comentários de correção
(5) Acima dos requisitos solicitados
 5S APLICAÇÃO
Local Inicial - Resultado Geral Semana 42 Final - Resultado Geral Semana 43 Eficácia
ÁREA UTILIZAÇÃO ORGANIZAR LIMPAR PADRONIZAR DISCIPLINAR RESULTADO STATUS UTILIZAÇÃO_FN ORGANIZAR_FN LIMPAR_FN PADRONIZAR_FN DISCIPLINAR_FN RESULTADO_FN STATUS_FN EVOLUÇÃO

Stringers 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!

Lay Up 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Cola / Laminação 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Solidificação 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Flash Test / Packing 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Reparo 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Estoque P.A. 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
OQC / IQC 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Kitting 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Materiais 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Manutenção 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!
Escritório & Recepção 0.0 #N/A 0.0 #N/A #DIV/0!

DISTRIBUIÇÃO INICIAL DISTRIBUIÇÃO FINAL

RESULTADO GERAL -INÍCIAL

REGULAR
RUIM BOM

INSATISFATÓRIO ÓTIMO

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS POR ÁREA E SEMANA

1.0 1500%
RESULTADO GERAL -Final 0.9
1000%
0.8
0.7 500%

0.6
0%
0.5
-500%
REGULAR 0.4

RUIM BOM 0.3 -1000%

0.2
-1500%
0.1
INSATISFATÓRIO ÓTIMO 0.0 -2000%
0.0 rs 0.0 0.0 p 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 ão 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 ro 0.0 0.0 A. 0.0 0.0 C 0.0 0.0 ng 0.0 0.0 is 0.0 0.0 o 0.0 0.0 ... 0.0
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 Auditoria 5S ( Check List) FO.Q.O16 REV. 00

AREA: RESPONSÁVEL:

NOME(S) AUDITOR(ES): DATA DA AUDITORIA:

ASSUNTO A SER AUDITADO: LEMBRETE PARA O AUDITOR PONTUAÇÃO: OBSERVAÇÃO AÇÃO

NA;0;1;3;5

1.0 Materiais (Pessoal/Uso), Todo material, equipamento e móveis na área são necessários?
equipamentos e móveis

SENSO 1.1 Documentos Estão atualizados e preenchidos adequadamente?

1 - UTILIZAÇÃO
1.2 Ferramentas/Instrumentos Data de validação de calibração está ok?

1.3 Procedimentos/ Instruções de

Trabalho Conhecimento sobre a instrução de trabalho da área e concientização da ultima versão do procedimento?

1.4 Desperdício Torn. e bebed. pingando, vazamentos, lamp., monit. ligados desnecessariamente.

MÉDIA DE PONTOS NESTE SENSO

2.0 Identificação Doc's., Pastas, Quadros
e Bancadas Identificação de forma padronizada?

2.1 Uso correto de Lixeiras Uso correto das lixeiras para papel, plasticos, etc...?

2.2 Local de Trabalho Organização das mesas, area para montagem, armazenagem etc...?

SENSO 2.3 Produtos Quimicos Guardados e

Devidamente identificados e Guardados em local apropriado?
2 - ORGANIZAÇÃO Identificados

2.4 Extintores Os equip. de combate a incendio estão limpos, desobstruídos e inspecionados?

2.5 Obstrução da Saída de emergência As saídas de emergências estão desobstruídas e de fácil uso?

2.6 Armazenamento de Materiais Está disposto de forma a evitar riscos de incêndio, obstrução dos equip. de comb. a incêndio e transito de pessoas?

MÉDIA DE PONTOS NESTE SENSO

3.0 Area de Café Limpa e organizada?

3.1 Móveis/ Máquinas/ Equipamentos Limpos e conservados?

SENSO 3.2 Paredes, Piso e Bancadas Limpos e organizados?

3 - LIMPEZA

3.3 Limpeza debaixo das Máquinas A limpeza está sendo feita Diariamente?

3.4 Banheiros Limpos?

MÉDIA DE PONTOS NESTE SENSO

4.0 Uso dos EPI's Uso adequado a tarefa exercida?

4.1 Area de Trabalho Area de trabalho é adequada e segura?

4.2 Práticas de Atos Inseguros Algum colaborador fora dos padrões de segurança ou praticando Atos inseguros?
SENSO
4 - SAÚDE
4.3 Mapa de Risco O mapa de risco está de facil visual. E encontra-se atualizado?

4.4 Teste ou Manutenção Sinalizadas? Area isolada e sinalizada?

4.5 Retorno das Açoes no Tempo Hábil As Ações estão sendo tomadas no tempo hábil?

MÉDIA DE PONTOS NESTE SENSO

5.0 Realização das Manutenções Planilha de manut. atualizada e com cronog. Cumprido?
SENSO
5 - AUTODISCIPLINA
5.1 Uso Correto do Uniforme ? Os colaboradores estão usando o uniforme adequado para o setor?

MÉDIA DE PONTOS NESTE SENSO

TOTAL DE PONTOS
Assinatura do Responsável pela Área: Data:

Assinatura Auditores: Data:

Pontuação: N/A - Item não aplicável, 0 - Prática não realizada, 1 - Prática aplicada com muita lacuna, 3 - Prática aplicada com pouca lacuna, 5 - Prática totalmente aplicada