DOCUMENTAÇÃO INTERNA PLUGIFY Código Fl.

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Solicitação de Reembolso PRO 0003 1/3

Processo Subprocesso Atividade Elaborador Aprovador

Gestão de Paula Mendes
Gestão do Negócio Financeiro Ivani Silva
Sistemas Guilherme Alencar

Revisão Data Histórico das Alterações

01/09/202 1ª Edição
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1. O que é reembolso?

Reembolso significa o ato de receber de volta o dinheiro que foi gasto em algum serviço ou produto que não
foi ofertado.

cumentar de forma padronizada as mudanças em sistemas/serviços.

Controle: 12.5.1 - Convém que a implementação de mudanças seja controlada utilizando
procedimentos formais de controle de mudanças
Documentar de forma padronizada as mudanças em sistemas/serviços.
Controle: 12.5.1 - Convém que a implementação de mudanças seja controlada utilizando
procedimentos formais de controle de mudanças
2. Objetivo

Padronizar as atividades de reembolso de despesas para colaboradores em viagens a serviço,

adiantamentos para despesas de viagem a serviço e despesas de confraternização, incluindo
refeições em horário extraordinário.

3. Aplicação

A todos os colaboradores da PLUGYFY.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

4. Diretrizes

Está política indica o que deve ou pode ser reembolsado pela PLUGIFY onde o colaborador utiliza de
recursos próprios, somente para as atividades relacionadas ao seu trabalho.

A PLUGIFY deverá priorizar a prática do reembolso de despesas através de prestação de contas, o qual
somente deverá ser requisitado em casos de necessidade.

5. Solicitação de Reembolso para Alimentação, Transporte e Outros

A solicitação deve ser realizada através do formulário de reembolso FO.FIN 0001- Rev.00 localizado no
Drive, pelo link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vXA5fAxtMM1JMKQD3QwK0zIUBRdgzgeQ

As despesas com alimentação, serão reembolsadas apenas mediante a apresentação da via original da nota
fiscal ou cupom fiscal, dentro dos limites estipulados abaixo. No caso a nota fiscal ou cupom fiscal deve
descrever os itens consumidos.

Nas refeições em que haja vários colaboradores da PLUGIFY, é necessário relacionar os nomes completos e
a área de atuação, as informações deverão constar no verso da nota ou no corpo do formulário de
reembolso.

As despesas com alimentações somente serão reembolsadas em caso de trabalhos externos, noturnos e em
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finais de semana mediante a apresentação da via original da nota fiscal ou cupom fiscal dentro dos limites
estipulados abaixo.

Em caso de jantar, após as 20:00 (vinte) horas, mediante a autorização do gestor, não será considerado o
abatimento do benefício do vale refeição.

 quilômetros rodados para deslocamento de alguma visita ou reunião, quando feita com carro próprio
do colaborador;
 táxis ou uso de aplicativos de mobilidade urbana;
 almoços ou refeições, em casos que o colaborador esteja em serviço fora da empresa;
 hospedagem e passagens de deslocamento para outras cidades/países;
 outras despesas a serem definidas e estipuladas pelos gestores. Algumas empresas reembolsam
despesas como livros e materiais que os colaboradores possam ter em eventos e demais ações.

CONTROLE DOS REGISTROS

Tempo
Código Título Armazenamento Proteção Recuperação de Descarte
Retenção
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