Revisão 00

Mapeamento de Processo / SGQ Data da

Elaboração/Atualização/Reavaliação:
___/___/2022

Processo: Fornecimento de Diesel Responsável: Coordenador de Frota

Atender a demanda das obras com o menor custo e tempo possível.

Objetivo:

Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
Entradas Atividades Saídas asseguram a eficácia do processo)

Origem (processo/parte interessada)

Insumos Atividades chave do processo Requisitos de Saída Destino (processo ou parte interessada) Planilha de controle de diesel geral

Obras Diesel Cotação Entrega Obra planilha de controle do tanque

Compra Planilha de fluxo de diesel mensal

Recebimento Controle de consumo de diesel semanal

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Conhecimentos logísticos Resolução ANTT nº 5.947/21 Sistema de monitoramento Derramamento Automatização do equipamento

Tecnicas de negociação NR 20 Sinistro Custos reduzidos fornecedor direto

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Processo: LOCAÇÃO Responsável:

Objetivo:

Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
Entradas Atividades Saídas asseguram a eficácia do processo)

Origem (processo/parte interessada)

Insumos Atividades chave do processo Requisitos de Saída Destino (processo ou parte interessada) Planilha de locação de veiculos

Obras Veículo Solicitação no sistema Entrega do Veiculo Obra

Cotação de Mercado

Aprovação/ Elaboração de contrato

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Conhecimentos logísticos Sinistros Parcerias

Tecnicas de negociação

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Processo: MANTUTENÇÃO Responsável:

O objetivo da manutenção é eliminar defeitos, manter o padrão e a disponibilidade dos equipamentos, máquinas ou produtos
Objetivo:

Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
Entradas Atividades Saídas asseguram a eficácia do processo)

Origem (processo/parte interessada)

Insumos Atividades chave do processo Requisitos de Saída Destino (processo ou parte interessada) Planilha de Manutenção

Obras Equipamentos Avaliação Resolução Obra Planilha de controle de manutenção

Obra1000 Abertura da OS

Diagnóstico

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Conhecimentos em Mecânica Lei nº 6.514/77 Acidentes de trabalho Redução de custos

Conhecimentos em Eletrônica

Conhecimento de Normas de Segurança

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Processo: TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS Responsável: Coordenador de Frota

Atender a demanda da obra no menor prazo e custo.

Objetivo:

Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
Entradas Atividades Saídas asseguram a eficácia do processo)

Origem (processo/parte interessada)

Insumos Atividades chave do processo Requisitos de Saída Destino (processo ou parte interessada) Sistema de monitoramento remoto

Obras Equipamentos/ Materiais Estudo de Viabilidade Equipamento/Materiais entregues na obra Obra Diário de bordo

Planejamento de Rota Controle de faturamento

Programação com fornecedor Planilha de estudo de viabilidade

Coleta/ Carregamento

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Conhecimento em logística Legislação Nacional de Trânsito Sistema de monitoramento Tombamento

Experiência/ Treinamento ANTT - AET Apreensão do veículo

Cursos Mopp/ carga indivisivel Não atendimento dentro do prazo

Direção defensiva

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