Sist

Check Tarefa Executor

A empresa possuir sistema de gerenciamento de

estoque?

O sistema que a empresa possuir se ajustar as

necessidades desejadas?

O sistema é parametrizado para entrada de nota fiscal?

È possivel visualizar a movimentação do estoque?

O sistema atende as operações necessárias de transição

de estoque?
✘

✘
Os funcionários possuem treinamento para utilização do
sistema?

✘
Caso apresente algum problema o sistema possuir
pessoas centradas em suas resoluções?

✘ O sistema atende a demandas do setor?

✘
O sistema possuir níveis de segurança?

✘
O sistema pode realizar criação de novos relatório, fora
os já padronizados.?

✘
Quais são os setores que o sistema atende?

O sistema possuir controle de quantidade?

✘
o sistema possuir controle de valores?

✘ o sistema possuir controle de validade?

O sistema possuir controle de marcas?

✘
O sistema possuir agrupamento para estoque?

✘ O sitema Possuir controle de compras?

✘
O sistema possuir controle de fornecedores?

✘ O sitema possuir controle de entrada de nota fiscal?

✘ O sistema possuir Controle de Transferências?

✘ O sistema possuir controle de restrições de acesso?

✘ O sistema possuir controle de Vendas?

✘
A empresa possuir controle de cadastro?

✘ Quais são os tipos de operações realizadas pelo sistema?

Controle d
Check Tarefa Executor

existe almoxarifado para guardar os materiais?

 ✘ espaço físico do almoxarifado é adequado?

✘ a limpeza do almoxarifado é satisfatória?

✘ existe um responsável pelo almoxarifado? quem?

✘
as prateleiras e materiasi são identificados?

✘ o almoxarifado é seguro e possuir algum tipo de

vigilância ou alarme?

Os materiais e equipamentos estão empilhados , bem

acondicionados, organizados e identificados?
✘

✘ Os resíduos existentes são separados e armazenados

em local diferenciado?

✘
O Sistema de controle de estoque está atualizado?

A empresa possuir controle de recebimento?

A empresa tem um controle de agendamento?

✘ Existe Critérios de Agendamento?

Existe indicadores de monitoramento do processo?

Quais são eles?
✘

✘ A empresa possuir controle de Expedição?

✘ A empresa possuir mapeamento do processo?

✘ A empresa possuir fluxograma do Recebimento?

✘ Como é realizado o controle de estoque. Seria por

grade? Agrupamento? Local de estoque?
✘
A empresa possuir Fluxograma de Expedição?

✘ Como é realizado o processo de transferência e

Romaneio?

È realizado o processo de etiquetagem de produtos?

Qual etiqueta fazem uso?

Qual a unidade de estoque? Caixa? Unidade? Peça?

✘
È realizado a conversão da unidade de compra para
estoque? Qual seria?

✘
A empresa possuir fluxograma de Compra?

✘ A empresa possuir o LAYOUT do Estoque?

✘ O funcionários se encontram capacidados em

treinamento?

✘
Os funcionários fazem uso de EPI?

✘
Existe acompanhamento real no processo de
atendimento?

✘ Existe a integração de novos colaboradores?

✘ Existe Organograma no setor?

✘ Existe Controle de capacidade de estoque?

A empresa possuir Indicadores de Resultado como Dia

✘
de Estoque ?

✘ A empresa possuir Controle de Perda?

A empresa possuir controle de ponto de pedido?

È realizado o controle de estoque mínimo e Máximo?

Detalhe esse controle?
✘

Existe Controle de Risco de ruptura?

 È realizado a limpeza de local de estoque? Qual a
frequência?
✘

✘ Existe o espaçamento de um produto para outro? Qual

seria?

✘ Como é armazenado os produtos após o recebimento? È

utilizado pallets ou o produto ficar no chão?

✘ A empresa tem controle de acesso no local de

estocagem? Qual seria? Crachá, Portas travadas no
sistema limitando o acesso a pessoas?

✘
O local de estoque possuir câmera de segurança?

✘ A empresa possuir giro de estoque?

✘
Como as informações são transmitidas - INFORMAÇÃO
LINEAR (TOMADA DE DECISSÃO) ?

✘
Fluxograma se encontrar disponivel para os
colaboradores (VISUALMENTE)?

✘
Existe Plano de Ações de melhoria?

✘ Existe algum plano de tomada de decissão?

✘
Existe interação com outros setores da área?

✘ Qual o fluxo do setor de compras ?

✘ Existe algum processo de padronização de compras?

✘
Como ocorre a interação entre o setor de compras e o
recebimento?

✘ A empresa trabalhar com Via Cega?

✘ Qual o horário de funcionamento do recebimento?

 Qual o processo de logística reversa tratado pela
empresa?
✘

Caso tenha devolução do produto qual o fluxo a ser

✘
seguido?

✘ Existe fluxograma de compra e recebimento?

Existe alguma politica de armazenamento de produto?

è aplicado agum checklist no recebimento?

✘
a empresa trabalhar com código de barra?

✘
A empresa Possuir o controle de etiquetagem?

Existe processo de Inventário?

✘ A empresa possuir controle de validade? Qual seria?

✘
O inventário qual o tempo de realização de um ciclo para
outro?

✘ A equipe de inventário é tercerizada?

A equipe de Inventário é propria da empresa?

Como é realizado o processo de inventário?

✘ Como é feito o controle de capacidade de estoque?

Os produtos em estoque são armazenados

✘
adequadamente?

✘ Qual o Mix de produtos da empresa?

✘
Como é realizado o controle de pedidos da empresa para
o cliente?

Como é realziado o contorle interno de peddios de

✘
produtos para a empresa?
 Quais são cargos exercidos no projeto de gstão de
estoque?

✘ Existe plano de cargos e salários? E qual seria?

GESTÃO DE
Check Tarefa Executor

Qual o Fluxograma de Compra?

✘ Qual os critérios para aquisição produtos?

✘ Existe algum processo de gestão de compra

✘
Existe quantos compradores?

✘ A área de compra é segmentada por agrupamento.

Exemplo: Compra de Descartável, Compra de
Informpática

✘ Quais indicadores utilizados para monitação de custo?

✘ Existe indicador de Saving x Oneração ?

✘ Existe Indicador de risco de ruptura em estoque?

✘ Qual a relação do setor de compra com o setor

financeiro?

✘
O setor de Compras trabalhr com metas?

✘ Existe algum sistema de cotação de compra

As compras realizadas pela empresa, recebe a aprovação

de quem?
✘

A empresa faz uso de ordem de compra?

✘
Como é realizado a negociação com os fornecedores?
Quais meios de comunicação?

Qual o processo de redução de custo com aquisição e

estocagem de produtos?
✘

INDICA
Check Tarefa Executor

Existe algum indicador para realizar a Gestão de

Estoque? Qual seria ele?

Existe algum indicador para realizar a Gestão de

✘
compras? Quais são eles?

A empresa trabalhar com dia de estoque?

A empresa trabalhar com estoque regulador?

A empresa trabalhar com Indice de perda? Qual seria a

✘
meta estipulada?

✘ A empresa Trabalhar com ponto de pedido?

✘
Quais são as metas estbelecidas por cada indicaador que
a empresa trabalhar relacionado a estoque e compras?

✘
Os indicadores de resultado medem o resultado da área
de forma completa?

As metas dos indicadores de resultado utilizaram série

✘
histórica ou outro método reconhecido?

A equipe conhece todos os indicadores de resultado do

✘
setor?
 ✘
A área está batendo as metas de resultado
estabelecidas?

Existe algum POPS ou Padronização de diretrizes

✘
operacionais?

GESTÃO DE
Check Tarefa Executor

Existe ferramentas de gerenciamento de projetos? Quais

seriam essas ferramentas adotadas pela empresa?

A empresa utiliza os Procedimentos Operacionais Padrão

✘
- POPS - Para a realizar as atividades críticas?

✘ A empresa possui visão, missão e valores?

✘
A empresa cumpre os planos de ação e mantém os
indicadores de acompanhamento atualizado?

✘ A empresa realiza auditoria internas?

São tomadas ações corretivas para as não conformidades

✘
observadas?

A empresa se encontrar com algum projeto em

✘
andamento? Qual seria?

✘
Quem são os analistas do projeto?

✘ Como são realizados os gerenciamentos de projetos?

✘ Existe algum POP's relacionado a Gestão de Estoque?

✘ Existe algum POP's relacionado a Gestão de Compra?

✘ Existe controle de entrada e saída do setor?

✘ Existe mapa do processo (fluxograma)?

✘
O fluxograma está visualmente disponível para os
colaboradores?

O mapeamento de processo é de conhecimento dos

✘
colaboradores?

Existe desenho organizacional documentado e

✘
atualizado?

✘ Gestão Visual contempla Custos?

✘ Gestão Visual contempla Pessoas?

✘ Gestão Visual contempla Indicadores?

✘
Gestão Visual contempla Processo?

✘
Gestão Visual contempla Segurança?

✘ Gestão a vista contempla informações importantes?

✘
Existe Desenho Organizacional documentado?

Já houve algum estudo de tempos e métodos?

GESTÃO D
Check Tarefa Executor

Existe o treinamento com os colaboradores?

✘ Existe alguma política, diretriz ou norma no setor?

✘ Evidências de Feedback para colaboradores?

Rotina de Reunião de Resultados com a equipe

✘
operacional?
 Rotina de Reunião de Resultados com a liderança do
setor?
✘

Há um cronograma de treinamentos para a equipe pré-

✘
estabelecido?

É realizada avaliação de desempenho da equipe?

✘
(Avaliação de Performance Individual)

A satisfação dos colaboradores é avaliada e os resultados

✘
obtidos são utilizados?

✘ Existe alinhamento entre a equipe operacional?

Há práticas para reconhecer e incentivar os

✘
colaboradores? Ações motivacionais.

✘ São realizadas ações para capacitação dos líderes?

✘ Existe mapeamento de sucessores?

✘ O ambiente de trabalho é organizado?

Utiliza a ferramenta 5S? (Utilização, Organização,

Limpeza, Saúde, e Discíplina)
 Sistema
Data Horário DOCUMENTOS Situação

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
 Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Controle de Estoque
Data Horário Situação

Aguardando
Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
 Aguardando

Aguardando

GESTÃO DE COMPRAS
Data Horário Situação

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
 Aguardando

Aguardando

INDICADORES
Data Horário Situação

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
 Aguardando

Aguardando

GESTÃO DE PROCESSOS
Data Horário Situação

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
 Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

GESTÃO DE EQUIPE
Data Horário Situação

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando

Aguardando
 Sistema

Observações Progresso Concluído

PROGRESSO - CHECKLIST
0% 0

0%

Concluído Aguardando

Controle de Estoque

Progresso Concluído
PROGRESSO - CHECKLIST

0% 0
0%

Concluído Aguardando

setor de compras, logística, contábil, fiscal

GESTÃO DE COMPRA

Progresso
PROGRESSO Concluído
- CHECKLIST

0% 0

0%

Concluído Aguardando
 Concluído Aguardando

INDICADORES

PROGRESSO - CHECKLIST
Progresso Concluído

0%
0% 0

Concluído Aguardando

Observações
DASHBOAT
Observações
Observações
 Observações

Gestõ de Acesso
Observações
ma

Aguardando
IST
24

Aguardando

Estoque

IST Aguardando

71

Aguardando

COMPRA

T Aguardando

15

Aguardando
 Aguardando

ORES

LIST Aguardando

12

Aguardando
FATORES EXTERNOS FATORES INTERNOS
(AMBIENTES) (ORGANIZAÇÃO)

O
FATORES POSITIVOS (AJUDA)

T
W
 FATORES NEGATIVOS (ATRAPALHA)