UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG DEPARTAMENTO DE SERVIOS GERAIS - DSG

FLUXOGRAMA DAS ROTINAS DE AQUISIO, EMPENHAMENTO E PAGAMENTO

INCIO

2
Recebe material e coteja NF com empenho

Avalia regularidade do pedido

Envia PJ e aguarda anlise jurdica

Anlise jurdica ?

N
Devolve pedido ao requisitante

Pedido est regular ?

S
FIM
Identifica elemento de despesa

PJ pediu correes ?

Efetua correes no processo

Material confere ?

No recebe e informa fornecedor

Registra processo no SIASG/SIDEC

N
Consulta elemento na Dimat

Recebe material e atesta NF

Elemento foi identificado ?

Executa processo

Envia DFC envia documentao NF para para Dicomp DFC

S
Verifica oramento
Adjudica ao vencedor e colhe homologao
Localiza processo para pagamento

Informa indisponibilidade ao solicitante

Tem oramento S?

DFC envia Envia documentao processo para Dicomp para DFC

Tem contrato ?

Acompanha execuo do contrato

S
FIM
Organiza documentao e colhe assinatura do solicitante

N
Empenha no SIASG
Emite ordem bancria e liquida despesa

Colhe assinatura da Diretoria

Processo tem contrato ?

Publica extrato do processo

Arquiva processo

N
Envia documentao para Dicomp
Colhe assinatura do Ordenador de Despesas

FIM

LEGENDA DOS SETORES

Atribui nmero de processo e define modalidade de compra

aquisio de material ?

fornecedor

Envia cpia DFC envia do empenho ao documentao solicitante e ao para Dicomp

DIVISO DE FINANAS E CONTRATOS DIVISO DE COMPRAS DIVISO DE MATERIAL

S
Envia cpia DFC envia do empenho ao documentao solicitante e ao fornecedor e para Dicomp Dimat

Aguarda remessa pelo solicitante da NF com atestado

SIMBOLOGIA
NICIO / FIM DO FLUXO

AO / PROCESSAMENTO
ENVIO / REMESSA

ARQUIVAMENTO
CONEXO