Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MANUAL
CLIENTE: FOLHA:
ROSTO
PROGRAMA: C.C:
ÁREA: SEP:
TÍTULO:
AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA
DOC Nº: RESPONSÁVEL:
WORD/2000/MA-5230.00-9100-912-QGI-064=B.doc 42758-D
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 PARA INFORMAÇÃO
A PARA UTILIZAÇÃO
B PARA UTILIZAÇÃO
DATA REV.0 REV.A REV.B REV.C REV.D REV.E REV.F REV.G REV.H
DATA
PROJETO
EXECUÇÃO NAVARRO
VERIFICAÇÃO
APROVAÇÃO NAVARRO
As informações deste documento foram elaboradas pelo Eng. ANTONIO FERNANDO NAVARRO, para divulgação da metodologia
Formulário Pertencente a Norma
Código:
Data:
Revisão:
Página: 1/11
Cliente:
Escopo:
ÍNDICE
1. OBJETIVO.................................................................................................................03
2. REFERÊNCIAS.........................................................................................................03
3. ABRANGÊNCIA .......................................................................................................03
4. TERMOS E DEFINIÇÕES.........................................................................................03
5. RESPONSABILIDADES............................................................................................04
7. ANEXOS.............................. .....................................................................................09
Código:
Data:
Revisão:
Página: 3/11
Título:
1 OBJETIVO
2 REFERÊNCIAS
3 ABRANGÊNCIA
4 TERMOS E DEFINIÇÕES
4.3 Correção
Código:
Data:
Revisão:
Página: 4/11
Título:
5 RESPONSABILIDADES
6 MÉTODO OPERACIONAL
Devem ser executas de ação corretivas sempre que ocorrerem as seguintes situações:
− Não-Conformidades detectadas em auditorias internas ou externas;
Código:
Data:
Revisão:
Página: 6/11
Título:
− Reclamações do cliente que não possam ser resolvidas através de cartas, fax, e-
mail, atas de reunião, RDO (Relatório Diário de Obra) ou outro meio documentado.
Cabe ressaltar que, em muitos casos, as reclamações requerem correções ou outro
tratamento ao invés de ações corretivas,
− Reincidência de reclamações do cliente para o mesmo tipo de não-conformidade
cujas ações, anteriormente executadas no âmbito do empreendimento, não tenham
sido eficazes;
− Não-Conformidades repetitivas e relevantes de sistema ou processo;
− Não-Conformidade de produto / item com efeitos significativos na qualidade, nos
custos de produção, no desempenho, na confiabilidade, na segurança e saúde, no
meio ambiente;
− Não atendimento a requisitos legais da SMS.
Também podem ser executadas ações corretivas para outros desvios não
mencionados acima, quando o impacto destes desvios for considerado relevante para
os objetivos do Empreendimento.
Com base na análise crítica das informações coletadas, deve ser identificada como
necessária a execução de ações preventivas quando houver :
− Tendência de surgimento de não-conformidades ou situações indesejáveis, de
qualquer natureza, se mantidos a organização, os recursos, os processos e/ou
métodos de execução vigentes que possam impactar negativamente o desempenho
do Empreendimento;
− Detecção de quase acidentes e incidentes da segurança e saúde ocupacional de
potencial de gravidade elevado a critério do gestor do Sistema de Gestão Integrado
de SMS.
causas prováveis das mesmas, ou seja, porque elas ocorreram ou possam vir a
ocorrer.
A investigação das causas das não-conformidades existentes ou potenciais deve ser
conduzida pelos gestores do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão
Integrado de SMS responsáveis pela área onde foi detectada a não-conformidade,
existente ou potencial, que deu início ao processo de ação corretiva ou ação
preventiva.
É recomendável o uso de técnicas do tipo MASP, método dos “Por Que” e outros.
Os resultados conclusivos da investigação, determinando a(s) causa(s) provável(eis)
da não-conformidade, devem ser registrados no campo “causa(s) provável(is)” do
formulário do Anexo I.
Com base nos resultados da investigação e determinação das causas prováveis das
não-conformidades existentes ou potenciais, o gestor do Sistema de Gestão da
Qualidade ou do Sistema de Gestão Integrado de SMS responsável pela área onde a
não-conformidade existente ou potencial foi detectada, deve determinar a ação
corretiva ou ação preventiva necessária à eliminação dessas causas, o responsável
pela sua implementação e a data prevista para sua conclusão.
Quando a causa provável da não-conformidade é oriunda de outros órgãos, ou seja,
excede o limite de competência do emissor , este deverá preencher o formulário ACP
apresentado no Anexo I somente até o campo “causa provável” e em seguida
encaminhar cópia do ACP para a Gerência de Sistema de Gestão. Cabe a esta
Gerência notificar a área responsável para a tomada da ação corretiva ou preventiva
requerida, dando continuidade ao processo.
As ações corretivas e as ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos das
não-conformidades encontradas ou problemas potenciais.
Deve ser considerado que uma ação corretiva ou ação preventiva normalmente requer
algum tipo de treinamento nos casos em que se detecte desconhecimento de algum
requisito normativo ou se decida pela sua alteração. Dependendo da extensão da
alteração, uma circular, memorando ou e-mail pode satisfazer tal função.
Código:
Data:
Revisão:
Página: 8/11
Título:
O processo de ação corretiva e ação preventiva pode ser controlado através de Mapa
de Controle, podendo ser utilizado o modelo apresentado no Anexo II ou similar.
7 ANEXOS
Rev. 0 –;
Rev. A –.
Rev. B –.
Código:
Data:
Revisão:
Página: 10/11
Título:
Nº da ACP
REGISTRO DOS RESULTADOS DA
EXECUÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA OU Data Folha
AÇÃO PREVENTIVA
Gerente Responsável Rúbrica Local da Implementação
Descrição
CONCLUSÃO
Ação Satisfatória?
Sim Não
Data Avaliador
Código:
Data:
Revisão:
Página: 11/11
Título:
INSTRUÇÕES DE Número de identificação da ação corretiva ou ação preventiva deverá ser seqüencial por área do
Empreendimento: ABC-X-YYY onde: X = E ( Engenharia); P (Suprimento); C (Construção); G
PREENCHIMENTO:
(Gerenciamento); YYY – seqüencial.
CAMPO DATA
INSTRUÇÕES DE Data de abertura do registro de ACP.
PREENCHIMENTO:
CAMPO GERENTE RESPONSÁVEL
INSTRUÇÕES DE Nome e rubrica do Gerente responsável
PREENCHIMENTO:
CAMPO LOCAL DA IMPLEMENTAÇÃO
INSTRUÇÕES DE Sigla de identificação do local
PREENCHIMENTO:
CAMPO TIPO
Assinalar se a não-conformidade, defeito ou outra situação indesejável é existente ou potencial . Obs.: Uma
INSTRUÇÕES DE não-conformidade existente requer ação corretiva e uma não-conformidade potencial (possível) requer
PREENCHIMENTO: ação preventiva