P. 1
Modelo de Procedimento Controle de Nao-conformidade Acao Corretiva Preventiva e Melhoria-V1-6

Modelo de Procedimento Controle de Nao-conformidade Acao Corretiva Preventiva e Melhoria-V1-6

|Views: 5.584|Likes:
Publicado porAcácio Martins

More info:

Published by: Acácio Martins on Dec 14, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

Processo

Controle de Não-Conformidade, Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria
Dono(a) do processo Aprovado por Analisado criticamente por Marilusa Lara Bernardes Bittencourt Weuller Régio Lopes Jacomini Paulo Henrique Jayme Alves Wilker Bueno de Freitas Rosa

Versão: 1.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010

1. Propósito
Definir a sistemática para tratamento e implementação do controle de produto não conforme. Definir as Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias para o Sistema de Gestão da Qualidade da SINFO.

2. Área de aplicação
Este processo se aplica ás áreas da Superintendência de Informática definidas no Sistema de Gestão da Qualidade.

3. Política
Uma Não-Conformidade é tratada e acompanhada até sua conclusão. Uma Melhoria tem que ser analisada e aprovada para ser implantada.

4. Diretrizes
As seguintes situações são consideradas fontes indicadoras de Não-Conformidade: a. Auditorias tanto interna como externa; b. Reclamação de Usuário; c. Reunião de análise crítica; d. Atividades especificadas e não realizadas; e. Quando o SGQ não atender aos requisitos normativos; As formas de tratamento de uma Não-Conformidade são: Correção: A Não-Conformidade não possui causa raiz. Essa ação acontece nos casos em que a ocorrência é pouco freqüente e causa pequeno impacto; Ação corretiva: A Não-Conformidade é tratada eliminando a causa raiz. Essa ação acontece em ocorrências de impacto significativo. Ação preventiva: A Não-Conformidade é potencial, ou seja, ainda não ocorreu, mas tem chances de ocorrer. Nesta situação, efetua-se uma análise da possível causa-raiz e realiza-se uma ação para evitar que a Não-Conformidade ocorra.
Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 1/10

Preventiva e Melhoria Situação onde se tem uma Melhoria: Versão: 1. Critérios e Produtos de Entrada Identificação de uma Não-Conformidade ou Não-Conformidade potencial Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 2/10 . Macrofluxo 6. Ação Corretiva. Essas ações podem ser: Correção. Descrição das atividades 7. Ação corretiva ou Ação preventiva. Responsabilidade e Autoridade Atividade Identificar e Tratar a NãoConformidade e NãoConformidade potencial Efetuar potenciais ações de melhoria Autoridade Representante da direção Representante da direção Responsabilidade Colaborador Colaborador 7.1. Identificar e tratar a Não-Conformidade e Não-Conformidade potencial Finalidade / Objetivo Identificar e tratar a Não-Conformidade ou Não-Conformidade potencial com o objetivo de analisá-la e corrigi-la através de ações pertinentes para cada caso. 5.Processo Controle de Não-Conformidade.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 A melhoria poderá ser identificada quando o colaborador ou usuário tiver uma sugestão para melhorar um serviço e poderá ser realizada até o próximo ciclo de melhoria.

Preencher o Formulário FRM04-01 de acordo com o especificado abaixo: o O item 1 é preenchido pelo colaborador:     Marcar o item Não-Conformidade Marcar a origem. 2. Preventiva e Melhoria Versão: 1. Ação Corretiva. Preventiva e Melhoria. O responsável pela execução da ação e o RD devem assinar e datar aprovando Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 3/10 . Ação Corretiva. conforme FRM04-01 . Os itens 2 e 3 são preenchidos pelo dono do processo de Não-conformidade conforme descrito abaixo:   Preencher o campo “Correção” . Preencher o campo “Descrição da Não-Conformidade ou Oportunidade de Melhoria”.    o Preencher o campo “Identificado por”. Preventiva e Melhoria que está disponível no Portal do MP-GO > Superintendências > Informática > Qualidade ISO9001 > Documentação.Formulário de Registro de Não-Conformidade. Preencher o campo “Data de abertura”. Definir as ações a serem tomadas. Ação Corretiva. Definir o prazo para implementar a ação.Processo Controle de Não-Conformidade. Preencher o campo “Referência”. Imprimir e entregar para o dono do processo de Não-conformidade.Formulário de Registro de Não-Conformidade.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 FRM04-01 . Fazer a análise da causa raiz em relação a Não-Conformidade e/ou NãoConformidade potencial juntamente com quem for pertinente a colaboração. Definir o responsável por executar a ação.      Determinar e marcar a ação conforme o item 4. o Registrar a Não-Conformidade e/ou Não-Conformidade potencial. Tarefas 1. o Esse registro pode ser feito por qualquer colaborador. conforme fontes definidas na seção 4 deste documento. O colaborador que identifica a não conformidade deve preencher o formulário conforme descrição abaixo: o Identificar Não-Conformidade ou Não-Conformidade potencial.

Preventiva e Melhoria a ação proposta. Ação Corretiva. o o Analisar se todos os campos foram preenchidos corretamente.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 O dono do processo de Não-conformidade deve fazer acompanhamento da ação conforme abaixo:  Enquanto as ações corretivas e/ou preventivas forem implementadas. 4. Critérios e Produtos de Saída o FRM04-01 . Assinar e datar registrando o encerramento. preenchimento do formulário com informações corretas. Em caso negativo justificar.  Verificar se a ação proposta realmente vem eliminando a causa da NãoConformidade e/ou Não-Conformidade potencial. Ação Corretiva. o Versão: 1. Ação Corretiva. o Se oferecer abrir registro de melhoria para tratamento. Recursos o FRM04-01 . 3.Formulário de Registro de Não-Conformidade.Processo Controle de Não-Conformidade. “Verificado por:” e “Situação”.Formulário de Registro de Não-Conformidade. Em caso negativo justificar. Preventiva e Melhoria. Verificar se a Não-Conformidade oferece Oportunidade de Melhoria. estipular uma data para a verificação da eficácia da ação.  Após a conclusão da ação. devem ser registrados os dados relativos ao acompanhamento da ação preenchendo os campos “Data”. se necessário. o O dono do processo deve fazer a avaliação da eficácia da ação proposta. Fechar o Formulário FRM04-01. etc. Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 4/10 .) e marcar como satisfatória ou não.  Fazer a verificação da ação proposta ( se o que foi proposto foi executado e se resolveu o problema ) e marcar como satisfatória ou não.  Verificar se a ação corretiva e/ou preventiva esta sendo desenvolvida dentro do prazo previsto. Preventiva e Melhoria preenchido e encerrado.  Na justificativa definir se será aberta uma nova Não-conformidade apontando as falhas.  Fazer a verificação do tratamento da Não-conformidade/melhoria (relacionado a previsão de datas adequadas.

Efetuar potenciais ações de melhorias Finalidade / Objetivo Efetuar potenciais ações de melhorias. 2. Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 5/10 . Tarefas Versão: 1. Preencher o campo “Data de abertura”. conforme FRM04-01 . Imprimir e entregar para o dono do processo de Não-conformidade.2. Os itens 2 e 3 são preenchidos pelo dono do processo de Não-conformidade conforme descrito abaixo:   Preencher o campo “Correção” A análise da causa raiz em relação a melhoria é feita pelo dono do processo de Não-conformidade juntamente com quem for pertinente a colaboração.    Determinar e marcar a ação conforme o item 4.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 1. Preencher o campo “Referência”.Processo Controle de Não-Conformidade. Preencher o campo “Descrição da Não-Conformidade ou Oportunidade de Melhoria”. Ação Corretiva. conforme fontes definidas na seção 4 deste documento. Preventiva e Melhoria que está disponível no Portal do MP-GO > Superintendências > Informática > Qualidade ISO9001 > Documentação. Definir o responsável por executar a ação. Ação Corretiva. Marcar a origem. Preencher o Formulário FRM04-01 de acordo com o especificado abaixo: o O item 1 é preenchido pelo colaborador conforme descrito abaixo:     Marcar o item oportunidade de melhoria. Preventiva e Melhoria 7. o Esse registro pode ser feito por qualquer colaborador. Registrar a oportunidade de melhoria.    o Preencher o campo “Identificado por”. Definir o prazo para implementar a ação.Formulário de Registro de Não-Conformidade. O colaborador que identifica a oportunidade de melhoria deve preencher o formulário conforme descrição abaixo: o o Identificar a melhoria. Critérios e Produtos de Entrada o Identificação de uma oportunidade de melhoria.

 Fazer a verificação do tratamento da Não-conformidade/melhoria (relacionado a previsão de datas adequadas. Em caso negativo justificar. Preventiva e Melhoria   Definir as ações a serem tomadas. Ação Corretiva.Processo Controle de Não-Conformidade. Fechar o Formulário FRM04-01. Ação Corretiva.  Fazer a verificação da ação proposta ( se o que foi proposto foi executado e se resolveu o problema ) e marcar como satisfatória ou não.Formulário de Registro de Não-Conformidade. o O dono do processo deve fazer a avaliação da eficácia da ação proposta. estipular uma data para a verificação da eficácia da ação. Preventiva e Melhoria preenchido e encerrado.Formulário de Registro de Não-Conformidade. Versão: 1.  Verificar se a ação de melhoria esta sendo desenvolvida dentro do prazo previsto. Assinar e datar registrando o encerramento.   Verificar se a ação proposta realmente proporciona a melhoria. o O dono do processo de Não-conformidade deve fazer acompanhamento da ação conforme abaixo:  Enquanto as ações de melhoria forem implementadas.  Na justificativa definir se será aberta uma nova Não-conformidade apontando as falhas a serem corrigidas. 3. Critérios e Produtos de Saída o FRM04-01 . Recursos o FRM04-01 . “Verificado por:” e “Situação”. preenchimento do formulário com informações corretas. Após a conclusão da ação. Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 6/10 . devem ser registrados os dados relativos ao acompanhamento da ação preenchendo os campos “Data”. etc.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 O responsável pela execução da ação e o RD devem assinar e datar aprovando a ação proposta. Preventiva e Melhoria. se necessário.) e marcar como satisfatória ou não. Ação Corretiva. Em caso negativo justificar. o o Analisar se todos os campos foram preenchidos corretamente.

Cálculo Responsável por calcular Marilusa Lara Bernardes Bittencourt Leandro Constante Auxiliar Origem dos componentes de cálculo Unidade % Tipo Quantitativo Contagem das Não-Conformidades e/ou Melhorias ocorridas no mês que foram resolvidas no prazo e fora do prazo especificado.3. Ação Corretiva. IND04-01 Índice de Não-Conformidade encerrada no prazo 8.2. Ação Corretiva. Fórmula de cálculo Fórmula „a‟ .Cálculo da quantidade do prazo: Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 7/10 .1. Preventiva e Melhoria 8. Indicadores e métricas 8.Processo Controle de Não-Conformidade. Ação Corretiva.Formulário de Registro de Não-Conformidade.Verifica prazo: Fórmula „b‟ .1.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 O índice de Não-Conformidade encerrada no prazo indica qual é a porcentagem das NãoConformidades atendidas no mês que foram atendidas dentro do prazo especificado.1. Preventiva e Melhoria fechadas. 3) Verificar o prazo de conclusão determinado em cada Formulário de Registro. Preventiva e Melhoria encerrado. Coleta Responsável por coletar Dono do Processo Responsável por armazenar Dono do Processo Produto(s) relacionado(s) FRM04-01 . 8. Periodicidade de coleta Mensalmente.1. Descrição Versão: 1. 8.1. Como Coletar 1) Fazer levantamento de todas as Não-Conformidades. O cálculo é feito em planilha eletrônica. o Uma vez por mês o dono (a) do processo faz levantamento e coleta as informações. 2) Verificar as datas de abertura.

Coleta Responsável por coletar Dono do Processo Responsável por armazenar Dono do Processo Produto(s) relacionado(s) Formulário: FRM04-01 Encerrado Como Coletar 1) Fazer levantamento de todas as ações.00% 0.1.00% Exemplo: A partir da análise desses dados é gerado um relatório conforme modelo REL03-02 – Indicadores de Processo. Ação Corretiva.1. IND04-02 Índice da Quantidade de Ações Implementadas 8.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 No prazo Fora do prazo Em andamento 2 0 2 50. Periodicidade de coleta Mensalmente. 8. Não há limites na determinação do prazo. o Uma vez por mês o dono (a) do processo faz levantamento e coleta as informações Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 8/10 .2. 8. Preventiva e Melhoria Versão: 1. Apresentação dos dados O gráfico demonstra porcentagem das verificações feitas dentro do prazo. O prazo é determinado por quem trata a Não-Conformidade ou Melhoria.2. Interpretações No prazo = 100% No prazo < 100% Valor ideal – Houve comprometimento e/ou prazos reais foram determinados.Processo Controle de Não-Conformidade. que será apresentado na Reunião de Análise Crítica quando solicitado. Valor considerado preocupante – Não houve comprometimento e/ou o prazo determinado não foi real. 8.2.00% 50. Análise Responsável por analisar Weuller Jacomini Orientação para análise Trata-se de um indicador que demonstra se há cumprimento dos prazos estabelecidos. mas sim o seu cumprimento. 2) Contabilizar por tipo de ação.4.2. Descrição O índice da quantidade de ações implementadas demonstra se está havendo melhoria contínua no SGQ.

O cálculo é feito em planilha eletrônica.33% 44.4. Preventiva e Melhoria Versão: 1.3. corretivas ou de melhoria demonstra a melhoria continua do SGQ. Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 9/10 . A implementação de ações preventivas.2.44% 22.Processo Controle de Não-Conformidade. Ação Corretiva. Cálculo Responsável por calcular Marilusa Lara Bernardes Bittencourt Auxiliar Marilusa Lara Bernardes Bittencourt Unidade % Tipo Quantitativo Origem dos componentes de cálculo Contagem das Ações implementadas por tipo. Interpretações Implementação de ações = 100% Garantir que 100% das ações sejam implementadas promovendo a melhoria contínua.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 8. Análise Responsável por analisar Weuller Jacomini Orientação para análise Trata-se de um indicador que demonstra se está ocorrendo melhoria contínua. Apresentação dos dados O gráfico demonstra se houve ação implementada e de qual tipo. Fórmula de cálculo a) Contagem das ações implementadas b) Cálculo da porcentagem por Ação: Exemplo: Ação Corretiva Ação Preventiva Ação de Melhoria 3 4 2 33.22% A partir da análise desses dados é gerado um relatório conforme modelo REL03-02 – Indicadores de Processo.2. que será apresentado na Reunião de Análise Crítica quando solicitado. 8.

em atenção ao FRM01-02 Nº 04/2010. Preventiva e Melhoria 9.6 Weuller R L Jacomini 12.1 e 7. Anexos FRM04-01 Registro de Não-Conformidade.1 1.6 Código: PRC04 Data aprovação 28/06/2010 Identificação FRM04-01 Armazenamento Armário do SGQSInfo Proteção Chave do armário Recuperação Nº de Registro Retenção 24 meses Disposição Fragmentação 10. Referências Norma NBR ISO 9001:2008 MQA01 – Manual da Qualidade PRC01 – Controle de Documentos e Registros 11.0 1. Planilha de Cálculo de Índice.Processo Controle de Não-Conformidade.0 1. 0. Cópia não controlada quando impressa e ou salva no computador Folha 10/10 . Histórico de revisões Data aprv. e.2. Corrigido o erro de digitação da data no cabeçalho conforme FRM01-02 do dia 29/03/2010 e REL05-01 de 26/03/2010 Alteração conforme FRM01-02 do dia 16/04/2010 Alteração conforme FRM01-02 do dia 10/05/2010 – Mensagem “cópia não controlada” Alteração conforme FRM01-02 do dia 20/05/2010 Alterações conforme FRM01-02 do dia 07/06/2010 Alterações conforme FRM01-02 do dia 07/06/2010 Alterações conforme FRM01-02 Nº 15/2010.5 2. correção do termo “Descarte” para “Disposição” Responsável Paulo H. Preventiva e Melhoria. Ação Corretiva. Ação Corretiva. J.0 Weuller R L Jacomini Weuller R L Jacomini Weuller R L Jacomini Weuller R L Jacomini Weuller R L Jacomini Weuller R L Jacomini 28/06/2010 PRC04 1. 17/11/2009 19/02/2010 01/03/2010 08/03/2010 Doc. Controle de Registros Versão: 1.3 1.4 1. nº2 de “Tarefa” das atividades 7. PRC04 PRC04 FRM04-01 PRC04 Ver. Alves Weuller R L Jacomini Weuller R L Jacomini Weuller R L Jacomini 19/02/2010 16/04/2010 10/05/2010 20/05/2010 07/06/2010 07/06/2010 PRC04 PRC04 PRC04 PRC04 PRC04 FRM04-01 1.1 Descrição da alteração Criação do documento Aprovação do documento Alterações conforme FRM01-02 do dia 26/02/2010 Alteração conforme FRM01-02 do dia 05/03/2010 e Relatório de Auditoria de Adequação.1 1.2 1.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->