MEDISIL COMERCIAL Referência

FARMACÊUTICA E HOSP.DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS POP-018 – v00

HIGIENE E TRANSPORTES LTDA. PADRÃO - POP Emissão: 12/2019

PROCESSO DE VENDAS

1. OBJETIVO: Definir o procedimento de vendas da distribuidora.

2. ABRANGÊNCIA:

2.1 Todos os departamentos de venda.

3. RESPONSABILIDADE:

3.1 Funcionário responsável pela qualidade;

3.2 Farmacêutico, acompanhando e supervisionando;
3.3 Funcionários do departamento de vendas.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS:

Não se aplica.

5. PROCEDIMENTO:

5.1 Os processos de vendas são efetuados por funcionários da área de vendas, através de
pedidos realizados via telefone ou por licitações;
5.2 As clínicas, hospitais, prefeituras e Órgãos do Estado, entram em contato via telefone,
fax e e-mail, para realizarem cotações de preço ou avisarem de possíveis licitações em
andamento. Em caso de cliente particular é enviado um orçamento através de e-mail e
após a aprovação do pedido, pelo cliente, ele é enviado para o almoxarifado para
prosseguir com a separação, conferência e faturamento; caso o cliente ainda não faça
parte do quadro de clientes da empresa, é solicitado que sejam enviados os documentes
essenciais para a realização de tal cadastro: Alvará da Vigilância Sanitária, Cartão de
CNPJ, Contrato Social, números de contato além de três referencias comerciais e uma
bancária. Caso o cliente seja um órgão Público, a empresa iniciará um processo de
preparo de propostas de preços, além da documentação exigida em Edital, para que a
distribuidora esteja apta a participar da processo licitatório; após a licitação e já em posse
da ata da licitação, a distribuidora receberá dos órgãos os pedidos, devidamente
assinados pelos responsáveis para que sejam enviados almoxarifado, para que sigam
com o procedimento de entrega conforme descrito anteriormente para os cliente
particulares.
5.3 Após o processo de separação emite-se a nota fiscal, através do site da SEFAZ,
constando os números de lote dos produtos, validade e fabricantes; após o faturamento

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os produtos são enviados para o cliente, seja através de transporte próprio e/ou
transportadoras devidamente cadastradas, conforme registro interno específico.

6. REGISTROS MANTIDOS:

Registro Local Resp.p/ Forma Período de

Arquivo retenção
Planilha de controle dos Arquivo do Pasta por mês 01 ano, ou em
Pedidos GA RT ou corrente (Data) caso de
alguém por licitação, final
ele de vigência de
designado contrato

* Alterada conforme atualização dos documentos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7.1. Portaria 802/98, RDC 59/200, RDC 344/1998, 329/99.

8. ANEXOS:

8.1 Anexo 1 – Planilha de controle da inspeção de pedidos.

9. HISTÓRICO

Emissão Versão Descrição das principais alterações

07/2019 00 Liberação inicial do documento

ANEXO 1

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Planilha de Controle dos Pedidos

CONTROLE DOS PEDIDOS

Localização Produtos / Separado /

Data Cliente Nº de NF
(Endereço) Lotes Conferido por:

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