MIT041

MIT041
Especificação de Processos
Faturamento
16/07/2020
MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
Sumário
1. Dados Gerais...................................................................................................................................................................................... 3
2. Descrição do Processo Atual........................................................................................................................................................... 3
3. Processo Relacionado....................................................................................................................................................................... 4
4. Fluxograma do Sub-Processo.......................................................................................................................................................... 5
5. Descrição detalhada do Sub-Processo.......................................................................................................................................... 8
5.1. Cadatro de Clientes........................................................................................................................................................................ 8
5.2. Indicador de Produtos................................................................................................................................................................... 8
5.3. Cadatro de Produtos x Clientes................................................................................................................................................... 9
5.4. Cadatro de Vendedores................................................................................................................................................................ 9
5.5. Transportadoras........................................................................................................................................................................... 10
5.6. Veículos.......................................................................................................................................................................................... 10
5.7. TES Inteligente............................................................................................................................................................................. 10
5.8. TES – Tipos de Entrada e Saída................................................................................................................................................. 11
5.9. Condição de Pagamento............................................................................................................................................................. 11
5.10. Estrutura CNAE............................................................................................................................................................................ 11
5.11. CNAE.............................................................................................................................................................................................. 12
5.12. Tabela de Preços.......................................................................................................................................................................... 12
5.13. Pedido de Venda.......................................................................................................................................................................... 13
5.14. Liberação de Pedidos.................................................................................................................................................................. 14
5.15. Análise de Crédito por Pedido/Liberação de Crédito........................................................................................................... 16
5.16. Liberação de Estoque.................................................................................................................................................................. 17
5.17. Controle de Reservas.................................................................................................................................................................. 18
5.18. Eliminar Resíduos......................................................................................................................................................................... 18
5.19. Documento de Saída................................................................................................................................................................... 19
5.20. Transferência entre Filiais.......................................................................................................................................................... 20
5.21. Expedição...................................................................................................................................................................................... 21
5.22. Exclusão dos Documentos de Saída......................................................................................................................................... 21
5.23. Nota Fiscal Eletrônica – SEFAZ................................................................................................................................................. 21
6. Aprovação......................................................................................................................................................................................... 22
2
1. Dados Gerais
Nome do Cliente: Supermix Vale Distribuidora SA Código do Cliente: 000483

Nome do Projeto: Implantação ERP Protheus 12 Nº do Projeto: SMX001
N° Contrato: Produto: ERP Protheus V12.1.27
Data: 16/07/2020 Assunto: Faturamento
Gerente/Coordenador Projeto: Rafael Salomão Assinatura:
2. Descrição do Processo Atual

A SUPERMIX utliza o sistema legado (P2) para realização dos processos de Vendas e
Faturamento.
Para atendermos as necessidades da SUPERMIX, utilizamos o máximo das rotinas padrões

do sistema Protheus 12.1.27.
3
3. Processo Relacionado
Pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias
e serviços e de serviços de qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma
integrada, em que podemos destacar:
 Emissão de documentos de saída;

 Geração de receita;
 Notas diversas;
 Relacionamento com estoque;
 Relacionamento com distribuição;
 Relacionamento com departamento fiscal;
 Alimentação das estatísticas;
 Emissão de faturas/duplicatas;
 Geração de contas a receber;
 Controle de orçamentos;
 Carteira de pedidos.
Geração de Documentos de Saída
Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a

geração e impressão dos documentos de saída.
Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam
aprovados e que sejam avaliados:
 Crédito do cliente;
 Grau de risco a que pertence;
 Data de entrega dos produtos
solicitados;
  Disponibilidade destes itens no estoque.
O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por
cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus
dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados.
Integração com outros módulos
Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como

Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e
Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no
estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando
automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de
4
fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos

documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e
contabilizar os dados.
4. Fluxograma do Sub-Processo
A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o

usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez
que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-
cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode,
por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos.
Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência
que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência.
5
6
7
5. Descrição detalhada do Sub-Processo
5.1. Cadatro de Clientes
 Padrão do sistema Protheus
1.
2.
3.
4.
O módulo de faturamento utiliza o cadastro de Clientes nas operações de recebimento
de materiais devolvidos. Este cadastro armazena dados cadastrais dos clientes além de
informações referentes ao histórico do cliente como, por exemplo: maior saldo devedor,
saldo em aberto, maior compra etc.
 Diagnóstico SUPERMIX
Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.
Deverá ser criada uma regra de validação para que, conforme o Segmento do Cliente,
seja obrigatório informar o código do CRMV (Conselho Regional de Medicina
Veterinária).
Será utilizado o momento da implantação para que a equipe da Supermix realize um

saneamento do Cadastro de Cliente existente no sistema legado (P2).
Conforme proposta, existirá uma rotina de exportação, dos dados do Cadastro de Cliente
para que possa ser importado no sistema legado (P2).
5.2. Indicador de Produtos
Em Indicador de Produtos pode ser utilizado para atender empresas que possuem várias
filias no Sistema e têm dificuldade de utilizar a Tabela de Produtos compartilhada entre
elas, pois determinadas informações são específicas de cada filial, não sendo funcional
compartilhar todo o arquivo.
Esta rotina permite que alguns campos relacionados ao produto, sejam separados por
filial utilizando uma tabela independente da tabela padrão SB1 - Produtos, trata-se da
tabela SBZ – Indicadores de Produtos. Desta forma, é possível utilizar o Cadastro de
8
Produtos de forma compartilhada e possuir uma tabela de indicadores de produto

exclusiva por filial.
5.3. Cadatro de Produtos x Clientes
5.
6.
7.
8.
Este cadastro armazena uma relação de produtos com clientes, permitindo criar uma
“amarração” entre os produtos, tabelas de preços e datas de referência de preço.
5.4. Cadatro de Vendedores
9.
10.
11.
12.
O Cadastro de Vendedores é necessário para realizar o cálculo e controle das comissões
sobre as vendas dos produtos de uma empresa, em que pode criar um critério próprio de
identificação para cada vendedor, possibilitando a divisão de vendedores por região ou
por promoção de um produto.
Todos os impostos que incidem sobre a comissão são controlados pelo sistema e serão
informados em campos específicos.
9
Regra de Comissão:
Conforme levantamento, como as regras de comissionamento da SUPERMIX possuem

diversas situações, ficou definido que o cálculo de comissão continuará sendo realizado
pelo sistela legado (P2) e o título no Contas a Pagar, referente a comissão, será criado
manualmente no módulo Financeiro.
5.5. Transportadoras
Esse cadastro possibilita armazenar uma série de informações relevantes às

transportadoras que realizarão a prestação desse serviço à empresa. Uma transportadora
é responsável pela operação do transporte de mercadorias entre a empresa e seu cliente,
independente do meio ou modo, como são transportadas.
5.6. Veículos
Esta rotina permite cadastrar os veículos que serão utilizados nas viagens de transporte,
destacando os dados relacionados ao veículo, como: modelo, placa, capacidade máxima,
motorista, altura, largura, frota, proprietário, marca, cor, tipo do veículo, etc.
5.7. TES Inteligente
10
Esta opção permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas de Pedido de
Compras, Documento de Entrada, Orçamento de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ - SX5), que identifica o
tipo de movimentação do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e
Consignação) e o associará ao TES que deverá ser sugerido.
As definições sobre os TES estarão disponíveis na MIT 41 do Módulo Fiscal.
5.8. TES – Tipos de Entrada e Saída
O Cadastro de Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos
documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve
ser efetuado com muito critério, pois é através desse cadastro que o sistema faz o cálculo
de todos os tributos relacionados à operação de entrada ou saída, além de definir a
escrituração nos livros fiscais, e as integrações com os outros módulos do sistema como
por exemplo: Módulo Estoque/Financeiro /Ativo, etc.
As definições sobre os TES estarão disponíveis na MIT 41 do Módulo Fiscal.
5.9. Condição de Pagamento
A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma

negociação. O Protheus possui nove opções para que se determinem as condições de
pagamento, configurados por meio do campo "Tipo", no cabeçalho da condição. Por meio
desses tipos, o usuário pode cadastrar as condições de pagamento desejadas,
configurando de acordo com a necessidade de seus negócios, informando datas de
pagamentos, valores, parcelas etc.
11
5.10. Estrutura CNAE
Através deste cadastro é possível informar as descrições dos itens existentes no CNAE
de acordo com o site da Receita Federal.
Esses itens são: Seção, Divisão, Grupo e Classe.
5.11. CNAE
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é o instrumento de

padronização nacional dos códigos de atividades econômicas e dos critérios de
enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país.
Tem por objetivo armazenar todas as possíveis classificações de atividades econômicas

relacionadas às entidades envolvidas no sistema como: prospects, suspects e clientes.
5.12. Tabela de Preços
Esta rotina permite a configuração e manutenção de uma Tabela de Preços para compor
diversas formas de comercialização, considerando, para um ou diversos produtos,
condições específicas de venda, utilizando critérios diferenciados, como região e faixa de
preços.
Para compor os descontos e o preço de venda que serão aplicados, o sistema tem como
referência o preço do produto, que é definido no seu cadastro, através do campo Preço
Venda.
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Exemplo de aplicação de uma Tabela de Preços:

Item Cód. Desc. Preço Preço Vlr. Fator Estado Faixa
Produto Produto Base de Desconto
Venda
001 000001 Computador 1.000,0 900,00 100,00 0,90 SP 500,00

0
002 000001 Computador 1.000,0 850,00 150,00 0,85 SP 999.999,99

0

No exemplo acima, o produto Computador terá um desconto de 10% sobre seu preço

base quando comercializadas 500 unidades, no Estado de São Paulo. Acima de 500
unidades, terá um desconto de 15%.
Além de definir os itens da Tabela, conforme exemplificado acima, o sistema permite
determinar os períodos de vigência, por intervalo de data e hora, assim como também,
especificar uma condição de pagamento.
As Tabelas de Preços são sinalizadas por uma legenda, sendo:
Tabela Ativa-As tabelas ativas são aquelas que estão dentro do período selecionado.
Tabela Inativa - Uma tabela torna-se inativa quando sua data de vencimento for
ultrapassada.
Tabela Ativa Especial - Indica que o vencimento da tabela foi alterado manualmente
pelo usuário.
Deverá existir a possibilidade de atrelar uma Tabela de Preço a uma Condição de

Pagamento específica.
5.13. Pedido de Venda
O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois

determina as vendas e demanda de produtos e serviços. É uma confirmação da venda e,
quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que
sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste
atendimento.
13
O Pedido de Venda poderá criado de forma automática conforme integração com o

sistema legado (P2).
Dados mínimos necessários para a criação do Pedido automaticamente:
 Cabeçalho do Pedido de Venda

o Tipo de Pedido = “Normal”
o Cliente
o Condição Pagamento
o Natureza Financeira
 Itens do Pedido de Venda

o Produto
o Quantidade
o Preço Unitário
o TES
Caso exista a necessidade de alguma outra informação para a integração, na fase do

levantamento técnico (MIT 44), será detalhado.
5.14. Liberação de Pedidos
Avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
 Aprovação do crédito do Cliente.

 Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
 Valor mínimo para o faturamento.
Liberação automática de pedidos
Utilizada para liberação dos pedidos para faturamento. A liberação pode ser total ou
parcial.
Exemplo:
Considerando um pedido de 1.000 peças liberado através da opção manual com a

quantidade de 500 peças. Quando utilizada a opção automática, será liberado o saldo
parcial deste pedido (desde que sejam aprovados o crédito e o estoque).
No momento da liberação o Sistema efetua a análise de crédito do Cliente. Caso seja

aprovada, o Sistema faz análise do estoque, empenhando as quantidades liberadas para
14
faturamento. Caso não exista estoque disponível, o Sistema bloqueia o pedido por falta
de estoque.
Liberação manual de pedidos
Utilizada para liberação dos pedidos de venda que estão em carteira para o faturamento,
um a um.
O Sistema apresenta o pedido original para verificação de seus dados em tela e permite
definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à
quantidade original, ou parte dela.
Fluxo do processo de liberação de pedidos
15
16
5.15. Análise de Crédito por Pedido/Liberação de Crédito
A primeira avaliação que o Sistema faz na liberação de um pedido de venda é a análise de

crédito do cliente. Se esta não for aprovada, o Sistema bloqueia o pedido e não empenha
as quantidades para o estoque. Esta rotina permite que o crédito do cliente seja avaliado
por pedido, analisando sua situação quanto ao risco, limite de crédito e data deste limite.
Os dados referentes ao risco do cliente, limite de crédito e vencimento do limite devem
ser informados no Cadastro de Clientes.
O valor em análise é somado aos títulos em aberto mais pedidos em aberto e comparado
com o limite de crédito, desde que a data de validade deste último seja maior que a atual.
Se for inferior, passa para a análise de risco. Desta forma, caso não haja alteração nos
fatores que bloquearam o pedido por crédito, o mesmo permanece bloqueado. Caso seja
necessário liberar o pedido mesmo com o bloqueio por crédito, deve ser utilizada a
opção Manual.
Os valores de indenização, frete, seguro e despesas não são considerados na análise de
crédito, pois serão aplicados somente na geração do documento de saída.
No momento da liberação, tanto de crédito quanto de estoque, o Sistema atualiza os
códigos de bloqueio dos itens do pedido de venda.
Os códigos de bloqueios gerados pelo Sistema são:
Bloqueios de Crédito
01 - Valor do Limite de Crédito
04 - Limite de Crédito Vencido
09 - Rejeição Manual de
Crédito
Bloqueios de Estoque
02 - Bloqueio de Estoque
Liberação de crédito manual
Utilizada para que os pedidos, mesmo com bloqueio de crédito, sejam liberados para o
faturamento.
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A análise manual libera o pedido em qualquer circunstância, podendo até ocorrer

estoque negativo.
Liberação de crédito automática
Efetua uma reavaliação do crédito e, caso o cliente possua crédito, o pedido de venda
será liberado pelo Sistema. Caso contrário, o mesmo será mantido como bloqueado.
A liberação automática permite a verificação de crédito e estoque automaticamente.
 GAP
Conforme levantamento, a SUPERMIX questinou a possibilidade da Liberação de Crédito

possuir um Workflow de Aprovação, atrelado a Alçada de Aprovação.
5.16. Liberação de Estoque
Permite que o estoque de produtos solicitados no pedido de venda seja avaliado,

analisando sua situação de bloqueio. O Sistema soma os pedidos às reservas e verifica se
há saldo suficiente para atender ao pedido em análise.
O pedido permanecerá bloqueado caso não tenha alteração nos fatores que o
bloquearam.
Os pedidos reprovados apresentam códigos identificadores do fator gerador do bloqueio.

Um pedido bloqueado pode ser liberado manualmente, exceto se o código de bloqueio
for 10 (pedido faturado).
Liberação de estoque manual
Verifica os itens dos pedidos e é utilizada caso seja necessário realizar a liberação em
qualquer circunstância, mesmo quando o estoque estiver negativo.
Liberação de estoque automática

Reavalia o estoque dos produtos solicitados nos pedidos de venda.
Lote e endereços
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A opção Lote e Endereços, disponível na opção Nova Liberação, permite selecionar

manualmente os lotes e seus respectivos endereçamentos para cada item do pedido a ser
liberado.
Esta rotina atende as empresas que efetuem pedidos sem quantidades disponíveis em
seus estoques e que posteriormente podem liberá-los manualmente, sendo possível
selecionar um ou mais lotes como também um ou mais endereços, desde que atendam
em sua totalidade a quantidade do item do pedido a liberar.
Para seleção, o usuário deverá marcar/desmarcar os itens desejados considerando as

seguintes opções:
 Seleciona o lote com quantidade igual ou superior ao item do pedido.

 Seleciona um ou mais lotes até atingir a quantidade total do item do pedido.
 Seleciona lotes considerando as quantidades existentes nos respectivos
endereços.
5.17. Controle de Reservas
Permite efetuar o controle do estoque de produtos que sejam reservados para venda.
Geralmente, este recurso é utilizado quando há um pedido que não pode deixar de ser
atendido. Neste momento o produto é empenhado no estoque, permitindo que assegure
determinada quantidade do produto.
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5.18. Eliminar Resíduos
Quando um pedido de vendas é faturado parcialmente, ou seja, a nota fiscal é emitida

com referência a apenas alguns produtos ou quantidade parcial dos pedidos, seu saldo é
chamado de resíduo, significando que não foi entregue ao cliente.
Este faturamento parcial ocasiona valores mínimos que não compensam ser faturados.
Os limites mínimos são variáveis de região para região, pois devem ser levados em
consideração os custos do transporte para que sejam compensadores.
Um dos parâmetros para eliminar resíduos é o percentual informado em relação ao valor
original do produto. Se o resíduo for menor, o item é eliminado.
5.19. Documento de Saída
Os documentos de saída são preparados para finalização do processo de expedição das

mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como
nota fiscal, complemento de preços, complemento de ICMS, complemento de IPI,
devolução de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.
Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem
estar liberados pelas rotinas de análise de crédito do cliente e pela quantidade disponível
em estoque dos produtos vendidos, através da rotina de liberação de estoque.
Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o Sistema não verifica o
estoque e os pedidos são liberados com base nas quantidades definidas.
É possível gerar o documento de saída, a partir do momento em que os pedidos de venda

estão disponíveis pelas análises de crédito e estoque.
Ao gerar um documento de saída, o Sistema realiza as seguintes movimentações:
Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
20
 Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos);

 Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
 Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
 Atualização dos saldos em estoques;
 Atualização dos pedidos de venda;
 Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior
emissão das estatísticas, registros fiscais, apuração de custos e lançamentos
contábeis;
 Atualização dos dados financeiros dos clientes;
 Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de
Vendedores e Pedido de Venda;
 Contabilização;
 Escrituração dos Livros Fiscais.
5.20. Transferência entre Filiais
A rotina de transferência de produtos entre filiais facilita o processo de consulta de saldo

em estoque dos produtos e otimiza a transferência de materiais entre as filiais.
Essa rotina permite consultar os saldos de diversas filiais do Sistema em uma única tela,
de acordo com a parametrização configurada. Além disso, é possível realizar o processo
de geração de documentos para transferência de produtos entre as filiais por meio de
uma interface gráfica de fácil utilização.
Esta funcionalidade se destina à empresas que possuem mais de uma filial utilizando o
Sistema e que efetuam constantes transferências de materiais entre as filiais.
O processo de transferência de produtos entre filiais atualiza, automaticamente, as

tabelas de dados relacionadas aos processos de:
 Pedido de Vendas (filial origem).
 Liberação de Pedidos (filial origem).
 Documentos de Saída (filial origem).
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 Saldos em Estoque (filial origem e filial destino).
 Pré-Nota ou Documento de Entrada (filial destino).
5.21. Expedição
Esta rotina efetua a manutenção dos dados da transportadora e dos veículos nos
documentos de saída antes da emissão da Nota Fiscal, possibilitando alterá-los no
momento da expedição da carga quando necessário.
5.22. Exclusão dos Documentos de Saída
Esta rotina exclui documentos de saída previamente selecionados.
Após o estorno, os títulos a receber que foram gerados, são excluídos e, a quantidade do
produto fica novamente disponível em estoque e, o pedido de venda fica disponível para
liberação.
5.23. Nota Fiscal Eletrônica – SEFAZ
22
O projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento

fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal
em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente,
simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo,
o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.
 GAP
Conforme levantamento, a SUPERMIX questinou a possibilidade da realização das

Impressões dos DANFE’s atrelado diretamente a uma Carga.
6. Aprovação
Aprovador por Assinatura Data
____/____/
2020
____/____/
2020
23

MIT041 - R01PT - Especificação Do Processo - FATURAMENTO

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Nome do Cliente: Supermix Vale Distribuidora SA Código do Cliente: 000483

2. Descrição do Processo Atual

Para atendermos as necessidades da SUPERMIX, utilizamos o máximo das rotinas padrões

 Emissão de documentos de saída;

Geração de Documentos de Saída

Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a

Integração com outros módulos

Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como

fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos

A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o

5. Descrição detalhada do Sub-Processo

5.1. Cadatro de Clientes

 Padrão do sistema Protheus

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

Será utilizado o momento da implantação para que a equipe da Supermix realize um

5.2. Indicador de Produtos

 Padrão do sistema Protheus

Produtos de forma compartilhada e possuir uma tabela de indicadores de produto

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.3. Cadatro de Produtos x Clientes

 Padrão do sistema Protheus

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.4. Cadatro de Vendedores

 Padrão do sistema Protheus

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

Conforme levantamento, como as regras de comissionamento da SUPERMIX possuem

 Padrão do sistema Protheus

Esse cadastro possibilita armazenar uma série de informações relevantes às

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

 Padrão do sistema Protheus

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.7. TES Inteligente

 Padrão do sistema Protheus

As definições sobre os TES estarão disponíveis na MIT 41 do Módulo Fiscal.

5.8. TES – Tipos de Entrada e Saída

 Padrão do sistema Protheus

As definições sobre os TES estarão disponíveis na MIT 41 do Módulo Fiscal.

5.9. Condição de Pagamento

 Padrão do sistema Protheus

A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.10. Estrutura CNAE

 Padrão do sistema Protheus

Esses itens são: Seção, Divisão, Grupo e Classe.

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

 Padrão do sistema Protheus

O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é o instrumento de

Tem por objetivo armazenar todas as possíveis classificações de atividades econômicas

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.12. Tabela de Preços

 Padrão do sistema Protheus

Exemplo de aplicação de uma Tabela de Preços:

001 000001 Computador 1.000,0 900,00 100,00 0,90 SP 500,00

002 000001 Computador 1.000,0 850,00 150,00 0,85 SP 999.999,99

No exemplo acima, o produto Computador terá um desconto de 10% sobre seu preço

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

Deverá existir a possibilidade de atrelar uma Tabela de Preço a uma Condição de

5.13. Pedido de Venda

 Padrão do sistema Protheus

O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois

O Pedido de Venda poderá criado de forma automática conforme integração com o

Dados mínimos necessários para a criação do Pedido automaticamente: